審計(jì)工作總結(jié)。
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稍縱即逝,來(lái)公司已經(jīng)三個(gè)月了,下面我匯報(bào)一下本月的工作總結(jié),以及下一步的工作計(jì)劃。
一、本月工作總結(jié)
1.北京市能源審計(jì)工作:
參加北京市發(fā)改委召開(kāi)的北京市能源審計(jì)工作會(huì)議,會(huì)后協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)與公司各部門(mén)制定20_年能源審計(jì)項(xiàng)目工作部署。并開(kāi)展對(duì)北京市能源審計(jì)工作的市場(chǎng)拓展。
2.招投標(biāo):
1)編寫(xiě)20_年北京市能源審計(jì)項(xiàng)目合同范本。
2)開(kāi)拓中國(guó)工商銀行總行,中國(guó)工商銀行北京市分行,等用能企業(yè)的市場(chǎng)拓展。
3)協(xié)助簽署__區(qū)重點(diǎn)用能單位的能源審計(jì)項(xiàng)目合同。共3家(北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京市商業(yè)學(xué)院、北京萬(wàn)佳通客運(yùn)有限公司)
4)簽署北京市恒安物業(yè)管理有限公司、北京望京藍(lán)天供熱中心能源審計(jì)項(xiàng)目合同。
2.參加會(huì)議:
1)__發(fā)改委地稅局辦公樓節(jié)能改造會(huì)議,__區(qū)熱電廠余熱回收利用規(guī)劃會(huì)議,北京煤炭設(shè)計(jì)研究院會(huì)議。
3.日常工作:
1)每天關(guān)注各發(fā)改委網(wǎng)站,行業(yè)網(wǎng)站、各大高校網(wǎng)站以及招標(biāo)網(wǎng),搜集相關(guān)信息,關(guān)鍵信息以郵件的形式發(fā)送給公司各部門(mén)相關(guān)人員,周一進(jìn)行信息通報(bào)。并匯總了針對(duì)我公司業(yè)務(wù)投標(biāo)所需的資質(zhì)文件,網(wǎng)上查看了相關(guān)的資料。(還需要與相關(guān)單位咨詢(xún)申辦工作)
2)公司網(wǎng)站的維護(hù),整理了一部分"能源&環(huán)境新聞"和"公司新聞"。
二、下一步工作計(jì)劃:
1.收集匯總客戶(hù)信息,完成客戶(hù)檔案的建立。
2.做好網(wǎng)站信息收集以及公司網(wǎng)站的維護(hù)工作。
3.做好商務(wù)委員會(huì)內(nèi)部的檔案管理工作。
4.完善商務(wù)委員會(huì)內(nèi)部的各項(xiàng)管理制度以及流程。
5.在完成商務(wù)基礎(chǔ)工作的同時(shí),參與公司的市場(chǎng)拓展工作,培養(yǎng)自身的市場(chǎng)拓展能力。
20--年,青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法,充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),20__年以來(lái),我局建議并通過(guò)縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(mén)(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》,成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng),組織部長(zhǎng)、紀(jì)委書(shū)記擔(dān)任副組長(zhǎng),縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門(mén)全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由單位紀(jì)委書(shū)記(紀(jì)檢組長(zhǎng))任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員,明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過(guò)縣府辦發(fā)出通知,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位,及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,截止11月15日,共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓(xùn)教育長(zhǎng)效機(jī)制,不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階,從20--年開(kāi)始,連續(xù)三年通過(guò)縣府辦發(fā)出通知,要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書(shū)考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,邀請(qǐng)省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)家來(lái)授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫(xiě)作要求和技巧,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的思考與提煉,問(wèn)題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議,審計(jì)成果的利用,《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,取得內(nèi)審崗位資格證書(shū)人員達(dá)106人,初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長(zhǎng)效機(jī)制。
三年來(lái),通過(guò)舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐,有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起,為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái)。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員,工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足,開(kāi)展內(nèi)審工作,特別是開(kāi)展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作,為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì),通過(guò)細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查,查錯(cuò)糾弊,“互相挑刺”,對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能,加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為,構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、積極宣傳內(nèi)部審計(jì),各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來(lái),通過(guò)縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,以及深入開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作,引起了全縣各部門(mén)和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視,各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高,內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),并配備專(zhuān)職或兼職的內(nèi)審人員;對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用,各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷(xiāo);對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)無(wú)條件滿(mǎn)足了審計(jì)部門(mén)的要求,并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
審計(jì)工作是很難開(kāi)展的,一般在開(kāi)展的時(shí)候是需要進(jìn)行總結(jié)的。下面是小編為大家整理的關(guān)于工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)的工作總結(jié),歡迎大家的閱讀。
今年以來(lái),我局審計(jì)工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型、高效型、廉潔型”五型審計(jì)機(jī)關(guān)為目標(biāo),加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金、重大政策執(zhí)行的審計(jì)監(jiān)督,圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)就有關(guān)情況總結(jié)報(bào)告如下:
一、基本情況
今年計(jì)劃安排審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目64項(xiàng)。截至目前,共完成審計(jì)項(xiàng)目140項(xiàng)。其中:財(cái)政審計(jì)5項(xiàng),行政及企事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)25項(xiàng),基本建設(shè)竣工決(結(jié))算審計(jì)101項(xiàng),專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)(調(diào)查)6項(xiàng),領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)3項(xiàng)。同時(shí),完成建設(shè)工程攔標(biāo)價(jià)審核132項(xiàng),配合市審計(jì)局開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行單位“三公經(jīng)費(fèi)”及會(huì)議經(jīng)費(fèi)審計(jì)調(diào)查、政府性債務(wù)審計(jì)調(diào)查各1項(xiàng)。共查出違規(guī)行為金額1441.4萬(wàn)元,管理不規(guī)范金額2201.4萬(wàn)元,歸還原資金渠道322.9萬(wàn)元,調(diào)帳處理10.6萬(wàn)元,核減工程預(yù)(結(jié))算3506.3萬(wàn)元,收繳財(cái)政62萬(wàn)元,提交審計(jì)報(bào)告、審計(jì)綜合報(bào)告、信息等近200篇。縣審計(jì)局被省審計(jì)廳命名為全省審計(jì)系統(tǒng)今年審計(jì)宣傳先進(jìn)集體,被市審計(jì)局評(píng)為20xx年全市審計(jì)工作先進(jìn)集體,被縣委、縣政府評(píng)為20xx年目標(biāo)責(zé)任考核優(yōu)秀單位、“創(chuàng)選評(píng)”競(jìng)賽活動(dòng)最佳單位,被縣紀(jì)委評(píng)為20xx年反腐倡廉宣傳教育優(yōu)秀單位。今年10月,縣審計(jì)局被市審計(jì)局推薦為全省審計(jì)機(jī)關(guān)先進(jìn)集體。
二、今年工作的主要特點(diǎn)
(一)突出重點(diǎn),積極開(kāi)展審計(jì)工作
一是積極推進(jìn)計(jì)劃審計(jì)項(xiàng)目的開(kāi)展。第一,通過(guò)建立被審計(jì)對(duì)象統(tǒng)計(jì)機(jī)制、業(yè)務(wù)股室溝通機(jī)制,堅(jiān)持審計(jì)覆蓋面、重要性和審批報(bào)告原則,科學(xué)制定全年審計(jì)工作計(jì)劃。第二,參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一安排的審計(jì)項(xiàng)目。按照全省統(tǒng)一組織,配合市審計(jì)局完成國(guó)對(duì)我縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施情況及我縣政府性債務(wù)的審計(jì)(調(diào)查)工作。第三,認(rèn)真實(shí)施上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署項(xiàng)目的.審計(jì)工作。按照全省統(tǒng)一部署,我局組織審計(jì)人員,對(duì)我縣18個(gè)預(yù)算執(zhí)行單位“三公經(jīng)費(fèi)”和會(huì)議經(jīng)費(fèi)管理使用情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,向市局上報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告。第四,突出重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,順利推進(jìn)計(jì)劃項(xiàng)目審計(jì)。今年的重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目是行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)和預(yù)算執(zhí)行審計(jì),目前這些項(xiàng)目基本完成。
二是基本建設(shè)審計(jì)持續(xù)開(kāi)展。 今年以來(lái),我局繼續(xù)加大了對(duì)基本建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)力度。根據(jù)工程建設(shè)年初項(xiàng)目集中開(kāi)工,攔標(biāo)價(jià)審計(jì)任務(wù)量大的實(shí)際情況,我局調(diào)整審計(jì)力量,共安排2個(gè)審計(jì)小組同時(shí)開(kāi)展工程攔標(biāo)價(jià)審計(jì)工作,基本做到了攔標(biāo)價(jià)審計(jì)項(xiàng)目不積壓,工作效率進(jìn)一步提高。同時(shí),嚴(yán)格執(zhí)行縣級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目?jī)?yōu)先安排審計(jì),確保重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度。全年共完成基本建設(shè)竣工決(結(jié))算審計(jì)101項(xiàng),核減價(jià)款481.2萬(wàn)元;完成工程攔標(biāo)價(jià)審核132項(xiàng),核減預(yù)算價(jià)款3025萬(wàn)元。分別占送審價(jià)的5.6%和12.5%。這些項(xiàng)目的開(kāi)展,對(duì)加快重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè),提高建設(shè)資金效益發(fā)揮了積極的作用。
三是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)提前籌劃。制定今年審計(jì)計(jì)劃時(shí),我們把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)列入今年審計(jì)重點(diǎn)。按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”和加大任中審計(jì)力度,實(shí)現(xiàn)任中審計(jì)經(jīng)?;?、制度化的總原則,我們積極和組織部門(mén)協(xié)調(diào),研究制定了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)計(jì)劃。審計(jì)范圍包括縣級(jí)重點(diǎn)預(yù)算執(zhí)行單位,同時(shí)兼顧任中審計(jì)和黨政主要領(lǐng)導(dǎo)一并審計(jì)。全年共計(jì)安排審計(jì)項(xiàng)目13個(gè)。目前實(shí)施階段已經(jīng)結(jié)束的項(xiàng)目8個(gè),其余項(xiàng)目正在陸續(xù)展開(kāi)具體的審計(jì)實(shí)施工作。
四是績(jī)效審計(jì)、審計(jì)公告和計(jì)算機(jī)審計(jì)統(tǒng)籌開(kāi)展。一是全面使用oa和ao系統(tǒng)。全年共在oa中傳輸處理文件120余件,在ao中進(jìn)行審計(jì)項(xiàng)目72項(xiàng),審計(jì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)包、審計(jì)審理等工作均實(shí)現(xiàn)了在ao中進(jìn)行。二是加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度管理。實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施定額管理,在ao中維護(hù)審計(jì)計(jì)劃時(shí),按照規(guī)定的審計(jì)實(shí)施時(shí)限要求,具體確定該項(xiàng)目實(shí)施的起止時(shí)間;在審理審計(jì)項(xiàng)目和簽發(fā)審計(jì)文件時(shí),在ao中考核各項(xiàng)目的實(shí)施時(shí)間,并將其作為審計(jì)質(zhì)量考核的一個(gè)重要指標(biāo),全面提高審計(jì)效率和質(zhì)量。三是通過(guò)下達(dá)指令性任務(wù),要求完成績(jī)效審計(jì)、審計(jì)公告和計(jì)算機(jī)審計(jì)實(shí)例等。全年所有審計(jì)項(xiàng)目均按照要求進(jìn)行了績(jī)效審計(jì),已完成ao實(shí)例15個(gè),計(jì)算機(jī)審計(jì)方法5個(gè);已上報(bào)市審計(jì)局11個(gè)ao實(shí)例,3個(gè)計(jì)算機(jī)審計(jì)方法,公告審計(jì)結(jié)果16篇。
五是各項(xiàng)教育整頓活動(dòng)扎實(shí)開(kāi)展。開(kāi)展“治懶治散”專(zhuān)項(xiàng)教育、“改作風(fēng)抓落實(shí)促發(fā)展”和“正行風(fēng)、促服務(wù)、樹(shù)形象”集中教育實(shí)踐等主題活動(dòng),認(rèn)真抓好機(jī)關(guān)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè);組織開(kāi)展“股室比服務(wù),個(gè)人比業(yè)績(jī)”活動(dòng),年終評(píng)選先進(jìn)股室、優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目、優(yōu)秀公務(wù)員、學(xué)習(xí)先進(jìn)個(gè)人和信息先進(jìn)個(gè)人,樹(shù)立典型和榜樣,推動(dòng)全局工作科學(xué)發(fā)展;積極參加評(píng)選“我推薦、我評(píng)議身邊好人”、“學(xué)雷鋒活動(dòng)月”等活動(dòng),積極參加植樹(shù)造林、義務(wù)獻(xiàn)血等公益活動(dòng)。加大包村抓點(diǎn)和扶貧幫困工作。今年春秋季建園期間,向御駕宮鎮(zhèn)提供核桃建園補(bǔ)助資金3萬(wàn)元。做好審計(jì)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作,努力提高人員素質(zhì)。選派人員參加oa、ao知識(shí)培訓(xùn)等17人次,組織參加ao認(rèn)證考試4人次,全年撰寫(xiě)審計(jì)綜合報(bào)告、審計(jì)青年論壇論文等51篇,其中1人獲得全省青年審計(jì)論壇論文三等獎(jiǎng)。
六是群眾路線教育實(shí)踐調(diào)研活動(dòng)成果明顯。通過(guò)走訪、征求意見(jiàn)、座談會(huì)、公開(kāi)信等形式,共收集到群眾反映的原始意見(jiàn)和建議404條,經(jīng)梳理匯總,共收集6方面28條的意見(jiàn)和建議。實(shí)際解決了翟家山村、川灣村道路硬化問(wèn)題;給翟家山村、川灣村10戶(hù)貧困農(nóng)戶(hù)每戶(hù)送去慰問(wèn)金300元,通過(guò)民政渠道給翟家山村4戶(hù)特困農(nóng)戶(hù)申請(qǐng)困難補(bǔ)助,解決了群眾當(dāng)前的生活困難。對(duì)兩村外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)、發(fā)展特色種養(yǎng)殖、道路綠化亮化排水、村上環(huán)境衛(wèi)生、多維公司蚊蠅污染、村務(wù)公開(kāi)等方面提出了解決方案或意見(jiàn)和建議,在今后逐步解決。
七是廉政建設(shè)工作常抓不懈。制定印發(fā)了《XX縣審計(jì)局今年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的安排意見(jiàn)》及反腐倡廉工作安排意見(jiàn),與各業(yè)務(wù)股室簽定了目標(biāo)責(zé)任書(shū)。運(yùn)用錄像、圖片、典型案例分析等形式對(duì)審計(jì)干部進(jìn)行宣傳教育,繼續(xù)執(zhí)行征求意見(jiàn)表、《廉政紀(jì)律反饋單》和審計(jì)回訪制度,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員執(zhí)行廉政紀(jì)律情況和審計(jì)執(zhí)法情況的檢查。
--年至--年,共參與了20余項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目,其中主審?fù)瓿傻膶徲?jì)項(xiàng)目11項(xiàng),審計(jì)涉及到民政資金,社會(huì)保險(xiǎn)基金,教育經(jīng)費(fèi),慈善資金,低保資金,福利彩票公益金,住房公積金,醫(yī)院審計(jì)和醫(yī)療衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計(jì)項(xiàng)目共查處違紀(jì)金額1950萬(wàn)元,應(yīng)上繳財(cái)政資金190萬(wàn)元。審計(jì)中勇挑重?fù)?dān),大膽創(chuàng)新,講求實(shí)效,切實(shí)起到審計(jì)標(biāo)兵的作用,主要工作成效和特色總結(jié)如下:
一、堅(jiān)持民本審計(jì),維護(hù)百姓利益。
近兩年來(lái),本著“民本審計(jì)”原則,高度重視民生資金審計(jì)工作,把民生資金審計(jì)看成審計(jì)機(jī)關(guān)推動(dòng)金華和諧社會(huì)建設(shè)、維護(hù)廣大人民群眾切身利益的大事來(lái)抓。在擔(dān)任組長(zhǎng)的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項(xiàng)目的審計(jì)中,大膽揭露和查處違規(guī)行為,維護(hù)百姓利益,取得顯著成效。
在民政系統(tǒng)項(xiàng)目審計(jì)中,透過(guò)審計(jì)促使市民政局及時(shí)出臺(tái)政策,全面提高市區(qū)低保對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)市區(qū)民政部門(mén)及時(shí)組織力量對(duì)城鄉(xiāng)低保對(duì)象進(jìn)行了全面核查,使239戶(hù)(423人)增補(bǔ)為低保對(duì)象,實(shí)實(shí)在在維護(hù)困難群眾利益;揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂,促進(jìn)民政部門(mén)規(guī)范管理,降低殯葬用品和公墓的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),讓利百姓。在醫(yī)院審計(jì)中查處違規(guī)收費(fèi)320余萬(wàn)元,并按規(guī)定進(jìn)行處理處罰,規(guī)范醫(yī)院收費(fèi)管理,減輕老百姓看病負(fù)擔(dān)。在教育經(jīng)費(fèi)審計(jì)中,促進(jìn)市區(qū)財(cái)政將教育教育費(fèi)附加5500萬(wàn)元及時(shí)安排使用,促使教育經(jīng)費(fèi)足額投入,并針對(duì)學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象,促進(jìn)市教育局出臺(tái)
二、用心開(kāi)展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),取得明顯成效。
近兩年來(lái),在實(shí)施社保基金、住房公積金、學(xué)校及醫(yī)院等審計(jì)項(xiàng)目中,大膽嘗試,用心開(kāi)展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),提高審計(jì)績(jī)效。如醫(yī)院審計(jì)中,透過(guò)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),查實(shí)醫(yī)院在藥品銷(xiāo)售、醫(yī)療收費(fèi)等方面的違規(guī)問(wèn)題金額320多萬(wàn)元;東陽(yáng)市社保基金的審計(jì)中,透過(guò)勞動(dòng)部門(mén)和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)--年度少繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)700多萬(wàn)元;市區(qū)社?;饘徲?jì)中,透過(guò)失業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),揭示--年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金,涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116、---萬(wàn)元。
在開(kāi)展醫(yī)院計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)后,上報(bào)的
三、用心探索績(jī)效審計(jì)思路,總結(jié)提升審計(jì)成果。
近兩年,在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施中,不僅僅注重審查和揭示問(wèn)題,更關(guān)注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面,透過(guò)審計(jì)分析存在問(wèn)題的根源,并對(duì)如何完善政策、健全制度、加強(qiáng)管理提出合理推薦,如民政資金審計(jì)中,針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及經(jīng)驗(yàn)做法,撰寫(xiě)了多篇審計(jì)信息,其中:被市長(zhǎng)、副市長(zhǎng)批示1篇,市委辦及省廳采用5篇,促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件,市民政局調(diào)整政策文件1件。該項(xiàng)目被省審計(jì)廳評(píng)為--年度同步審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目,是當(dāng)年全市獲獎(jiǎng)的優(yōu)秀同步審計(jì)項(xiàng)目。在教育經(jīng)費(fèi)投入審計(jì)中,針對(duì)市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費(fèi)、民辦學(xué)校投入不足等問(wèn)題,在
本人于今年調(diào)至--從事審計(jì)工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,履行好崗位職責(zé),在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫忙支持下,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作狀況小結(jié)如下:
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。
二、強(qiáng)化技能,努力提高工作潛力和水平。
在日常工作中,我深切體會(huì)到,審計(jì)工作是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計(jì)工作潛力和水平,提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé),圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
在此從事審計(jì)工作以來(lái),參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),出具審計(jì)報(bào)告10篇,提出審計(jì)推薦或意見(jiàn)40余條,得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,還圓滿(mǎn)地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績(jī)效審計(jì),每一項(xiàng)審計(jì)工作,個(gè)性是隨股份公司去審計(jì),不僅僅學(xué)到了不少知識(shí),也積累了不少經(jīng)驗(yàn),對(duì)審計(jì)工作潛力有了必須的提高。
透過(guò)審計(jì)工作,使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開(kāi)闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識(shí),在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),也認(rèn)識(shí)到自我存在的不足,如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等,造成審計(jì)工作的局限性,在今后的工作中,將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和潛力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合潛力,以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)工作總結(jié)
一、引言
會(huì)計(jì)事務(wù)所是為企業(yè)、機(jī)構(gòu)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)的機(jī)構(gòu),其審計(jì)工作是確保企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確和合規(guī)性的重要環(huán)節(jié)。本文將對(duì)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)工作進(jìn)行總結(jié),從整體規(guī)劃、審計(jì)程序、審計(jì)重點(diǎn)、問(wèn)題發(fā)現(xiàn)與解決以及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等方面進(jìn)行詳細(xì)的闡述。
二、整體規(guī)劃
在進(jìn)行審計(jì)工作之前,會(huì)計(jì)事務(wù)所需要制定完善的整體規(guī)劃。首先,需對(duì)被審計(jì)對(duì)象進(jìn)行全面的了解,包括企業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)模式和內(nèi)部控制情況等。其次,根據(jù)被審計(jì)對(duì)象的情況制定審計(jì)目標(biāo)和范圍,確定審計(jì)工作的時(shí)間安排和人員配備。最后,制定審計(jì)計(jì)劃和程序,明確審計(jì)工作的重點(diǎn),確保審計(jì)過(guò)程的高效進(jìn)行。
三、審計(jì)程序
審計(jì)程序是會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)工作的重要依據(jù),其內(nèi)容包括會(huì)計(jì)核算、內(nèi)部控制測(cè)試、財(cái)務(wù)報(bào)表分析和核查等環(huán)節(jié)。首先,會(huì)計(jì)事務(wù)所需針對(duì)企業(yè)的會(huì)計(jì)核算制度和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢查和測(cè)試,確保企業(yè)會(huì)計(jì)核算的合規(guī)和準(zhǔn)確性。其次,通過(guò)對(duì)企業(yè)的內(nèi)部控制進(jìn)行測(cè)試,確認(rèn)其是否有效并提出改進(jìn)建議。再次,對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析和核查,確認(rèn)其真實(shí)性和準(zhǔn)確性,發(fā)現(xiàn)可能存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)。最后,按照審計(jì)程序的要求檢驗(yàn)其他重要財(cái)務(wù)信息,確保審計(jì)結(jié)果的全面性和可靠性。
四、審計(jì)重點(diǎn)
在審計(jì)工作中,會(huì)計(jì)事務(wù)所需要把握好審計(jì)重點(diǎn),著重關(guān)注會(huì)計(jì)核算、內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)報(bào)表和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)等方面。首先,會(huì)計(jì)事務(wù)所需重點(diǎn)審查企業(yè)的會(huì)計(jì)核算制度,核對(duì)會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)性和合規(guī)性。其次,注重測(cè)試企業(yè)的內(nèi)部控制制度,關(guān)注其中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和不足,并提出改進(jìn)建議。再次,會(huì)計(jì)事務(wù)所需重點(diǎn)核實(shí)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性,關(guān)注涉及會(huì)計(jì)估計(jì)和重大政策變更的項(xiàng)目。最后,會(huì)計(jì)事務(wù)所需重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn),如經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和金融風(fēng)險(xiǎn)等,確保審計(jì)結(jié)果的全面性。
五、問(wèn)題發(fā)現(xiàn)與解決
在審計(jì)過(guò)程中,會(huì)計(jì)事務(wù)所可能會(huì)發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于這些問(wèn)題,會(huì)計(jì)事務(wù)所需及時(shí)與企業(yè)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通與解決。首先,對(duì)于一些會(huì)計(jì)核算上的問(wèn)題,會(huì)計(jì)事務(wù)所需與企業(yè)共同核實(shí)原始資料和憑證,明確問(wèn)題的具體原因,并提出具體的改進(jìn)措施。其次,對(duì)于一些內(nèi)部控制上的問(wèn)題,會(huì)計(jì)事務(wù)所需與企業(yè)的內(nèi)控負(fù)責(zé)人溝通,找出問(wèn)題的癥結(jié),并提出相應(yīng)的內(nèi)控改革建議。再次,對(duì)于一些財(cái)務(wù)報(bào)表上的問(wèn)題,會(huì)計(jì)事務(wù)所需與企業(yè)的財(cái)務(wù)人員交流解惑,確保財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和合規(guī)性。最后,對(duì)于一些關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)上的問(wèn)題,會(huì)計(jì)事務(wù)所需與企業(yè)的管理層密切合作,制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,為企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展提供支持。
六、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)工作時(shí),需要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),積累經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),以提高審計(jì)工作的質(zhì)量和效率。首先,會(huì)計(jì)事務(wù)所需加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的了解和核實(shí),在審計(jì)之前對(duì)企業(yè)進(jìn)行充分的盡職調(diào)查,以提高審計(jì)目標(biāo)的準(zhǔn)確性和全面性。其次,會(huì)計(jì)事務(wù)所需加強(qiáng)與企業(yè)的溝通與合作,在審計(jì)過(guò)程中及時(shí)與企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行交流,理解企業(yè)情況,準(zhǔn)確掌握企業(yè)的內(nèi)部控制制度和財(cái)務(wù)信息。再次,會(huì)計(jì)事務(wù)所需切實(shí)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作,發(fā)揮各個(gè)角色的專(zhuān)長(zhǎng),確保審計(jì)工作的精準(zhǔn)和高效。最后,會(huì)計(jì)事務(wù)所需不斷學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和學(xué)術(shù)研究,提高審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和工作能力。
七、結(jié)語(yǔ)
綜上所述,會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)工作是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)而嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ?,需要進(jìn)行整體規(guī)劃、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)程序、關(guān)注審計(jì)重點(diǎn)、及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題,并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。只有如此,才能為企業(yè)提供準(zhǔn)確、可信賴(lài)的財(cái)務(wù)報(bào)表,促進(jìn)企業(yè)的規(guī)范經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展。
1、規(guī)范工作流程,制定交叉工作臺(tái)帳
2、和之間的較量其根源可歸納為決策層的經(jīng)營(yíng)理念經(jīng)營(yíng)思路的較量,不斷創(chuàng)新的思維才能使企業(yè)永遠(yuǎn)保持活力。
3、廉潔奉公,保持良好的工作作風(fēng)
4、下半年隨著市場(chǎng)形式的變化,多種原材料出現(xiàn)了供應(yīng)難的局面,大部分原材料價(jià)格不斷上漲,在不利的情況下,采購(gòu)部人員主動(dòng)改變工作方法不怕難,不怕煩,想方設(shè)法和供應(yīng)商溝通,確保原材料不能斷供,保證了再手訂單的生產(chǎn),最大限度的維護(hù)了公司的利益。
5、部門(mén)與部門(mén)之間的溝通未能達(dá)到理想效果。
6、努力工作,順利完成各項(xiàng)任務(wù)
7、有效的運(yùn)行。10年11月8日接受xxxxxx公司的監(jiān)督審核,并一次性通過(guò)。在受命帶領(lǐng)公司進(jìn)行bsci認(rèn)證工作中,以前我本人接觸的并不多,通過(guò)努力學(xué)習(xí)和咨詢(xún)(曾參加過(guò)紡織部舉辦的bsci高級(jí)研討班學(xué)習(xí)),成立了公司bsci認(rèn)證領(lǐng)導(dǎo)小組,并對(duì)各組規(guī)定了所需做的工作和完成時(shí)間。在同事們的共同努力下于10年11月16日的審核中取得了較好的成績(jī)。
8、奇招。不然,即使成本在下降,只可能是市場(chǎng)或外加因素自然形成的。而這樣的下跌對(duì)于我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來(lái)說(shuō),也是一樣的下降成本。我們并沒(méi)有比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更多的成本優(yōu)勢(shì)。因此創(chuàng)新的想法和大膽試探新的方案才能使我們可能找到獨(dú)到的降低成本、提高效率的方案。
9、xx年度,公司采購(gòu)部人員變動(dòng)與調(diào)整較大,上半年又延續(xù)全球化的經(jīng)濟(jì)危機(jī),下半年又出現(xiàn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)原材料緊缺和價(jià)格暴漲等原因;造成了采購(gòu)部工作沒(méi)有延續(xù)性和采購(gòu)工作的困難,但采購(gòu)部還是克服困難,勤奮工作,保證了公司生產(chǎn)和出口的需要,全年度共計(jì)完成以下采購(gòu)任務(wù):xxxxxxxxxxxxxxxx(省略)
10、加強(qiáng)與各供應(yīng)商的合作與協(xié)調(diào),縮短供貨周期,提高物料交期的百分比
11、積極與各供應(yīng)商溝通,提高各供應(yīng)商的質(zhì)量控制能力與合約執(zhí)行能力,保持質(zhì)量與交期的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。
12、獨(dú)立的行業(yè),供應(yīng)商圈子很小,攤到每件部件可用供貨商資源并不多。AA制造商都用著很多同樣的供應(yīng)商。因此供方管理部必須考慮怎樣既能使供應(yīng)商始終至終、心服口服接受我方提出的補(bǔ)償要求。供應(yīng)商管理的目的不是發(fā)現(xiàn)他們的錯(cuò)誤而是幫助他們避免錯(cuò)誤、預(yù)防出現(xiàn)錯(cuò)誤。
13、優(yōu)質(zhì)。實(shí)話實(shí)說(shuō):我問(wèn)心無(wú)愧,對(duì)所負(fù)責(zé)工作一直盡心盡力的做。當(dāng)然我們采購(gòu)部的員工在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真工作,及時(shí)按領(lǐng)導(dǎo)要求、訂單要求制定采購(gòu)計(jì)劃,保質(zhì)保量圓滿(mǎn)地完成了各項(xiàng)任務(wù)。
14、第一篇:2016年采購(gòu)部年終工作總結(jié)
15、不足方面
16、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)力度不夠大,未能培養(yǎng)有潛力供應(yīng)商。
17、回顧一年來(lái)的工作,可謂辛酸苦辣,xx年是不平凡的一年,各種各樣的天災(zāi)人禍都給采購(gòu)工作和我個(gè)人分管工作增加了困難,前半年的全球化經(jīng)濟(jì)危機(jī),下半年各種原材料的持續(xù)上漲,也給采購(gòu)工作加大了一定的難度;辦公室人員的不穩(wěn)定,也給各項(xiàng)管理和認(rèn)證工作增加了難度。
18、以上是我部一年來(lái)在工作中的一些做法,雖然取得了一定的成績(jī),但就我個(gè)人來(lái)說(shuō)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)和實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)還有欠缺,今后,我一定按xxxx的要求,進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)學(xué)習(xí),轉(zhuǎn)變作風(fēng),盡心盡力工作,為公司作出新的貢獻(xiàn)。
19、采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及處理結(jié)果和整改辦法
20、工作態(tài)度、工作紀(jì)律等
21、第三篇:2016年采購(gòu)部年終工作總結(jié)
22、快速的供應(yīng)鏈。
23、****材料的質(zhì)量問(wèn)題。
24、按照質(zhì)檢部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),及時(shí)與各供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào),盡最大努力按照我司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)物料。
25、采購(gòu)部年終工作總結(jié)工作總結(jié)
26、穩(wěn)定現(xiàn)有供應(yīng)商,開(kāi)發(fā)培養(yǎng)有潛力的供應(yīng)商。
27、以上是我一年的工作情況,在這一年的工作中也讓我對(duì)自己的工作有了更深的感情。當(dāng)然,在過(guò)去的一年里,感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事,我有今天的成績(jī)離不開(kāi)大家的幫助和支持??傊?,xx年我會(huì)以一顆感恩的心,不斷學(xué)習(xí),努力工作。我有信心,相信在新的一年里,我會(huì)有更加出色的工作表現(xiàn)。
28、兩個(gè)月中,我一直是不理解。對(duì)于管理而言,這樣的安排對(duì)于整個(gè)采購(gòu)流程難度提高了很多。在此之前為了工作方便,我并沒(méi)有徹底按照X總指定的新的工作方法貫徹,一直采用自己覺(jué)得很正確很有效率的方法操作。隨后也是帶著一種懷疑而勉強(qiáng)的態(tài)度開(kāi)展工作的。直到出現(xiàn)了更大的工作成績(jī)。方對(duì)公司的安排有了真正的認(rèn)識(shí)。沒(méi)有這樣的工作崗位變更,我甚至根本沒(méi)有剩余精力來(lái)完成這些極其重要的工作。原來(lái)認(rèn)為很急的必須立即辦的工作,從現(xiàn)在的眼光來(lái)看都是對(duì)公司的發(fā)展的意義不大的了。一些普通的崗位完全就可以勝任了。崗位價(jià)值根本沒(méi)得到體現(xiàn)。所以公司已明確的指令理解的要不折不扣的執(zhí)行,不理解的也必須先不折不扣的執(zhí)行,然后再去慢慢的理解。這就是我這半年來(lái)總結(jié)出來(lái)的經(jīng)驗(yàn)。其實(shí)我們各部門(mén)執(zhí)行中所出現(xiàn)的各種困難,在公司下達(dá)命令的時(shí)候大多都已經(jīng)預(yù)見(jiàn)到了,就算沒(méi)有很好解決方案但一定是考慮到不執(zhí)行既定的命令比執(zhí)行了命令產(chǎn)生的負(fù)面影響給公司帶來(lái)的不利大的多。做為我們中層,如果在這些執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題能夠給予公司良好的建議和解決方案為公司分憂(yōu),那才能使新的方案完美無(wú)缺。而不僅僅是提出問(wèn)題。
29、工作方面
30、按質(zhì)、按量完成了各項(xiàng)采購(gòu)工作。取得了一定的成績(jī),但也暴露了一些問(wèn)題?,F(xiàn)將一年來(lái)的主要工作情況述職如下:
31、工作情況概述、工作目標(biāo)的完成情況
32、轉(zhuǎn)眼間xxxx年已經(jīng)過(guò)去,她是我踏進(jìn)***公司的第N年,在總經(jīng)理的指導(dǎo)下,在各領(lǐng)導(dǎo)與各同事的共同努力下,我們認(rèn)真完成了公司各項(xiàng)工作任務(wù),并取得了一定的成績(jī),總結(jié)如下:
33、其它xxxx交辦的工作也是一絲不茍地完成;審核生產(chǎn)部的xxxxxx工作;臨時(shí)性工作也盡心盡力的完成;具體體現(xiàn)在幫助公司解決xxxxxxx等工作。
34、效率、積極性到工作效果都不會(huì)做的很優(yōu)異,甚至不知道該如何做事。供應(yīng)商亦是如此!因此在下半年的工作中我部門(mén)將更好的為公司所有供應(yīng)商提供良好合作環(huán)境,使供應(yīng)商能真正全心全意的為AA服務(wù),拋棄雙方的短期利益,謀求共同長(zhǎng)期的健康發(fā)展。
35、備受別人關(guān)注的工作。采購(gòu)不是簡(jiǎn)單的買(mǎi)東西,還有很多其他要做的事,除了不怕苦不怕累之外,還有廉潔的品質(zhì)、有價(jià)證券和現(xiàn)金等一律主動(dòng)上交公司;經(jīng)常以傳真、辦實(shí)事、求實(shí)效,保持正派的工作作風(fēng)。
36、布面異色、污跡,運(yùn)輸過(guò)程中造成的破損,米數(shù)短碼,標(biāo)簽內(nèi)容印錯(cuò)、價(jià)格和服務(wù)。標(biāo)簽廠、價(jià)格和服務(wù)等(其它廠家不一一例舉)。②取消原有的印染跟單員,和印染廠簽訂嚴(yán)格的質(zhì)量保證協(xié)議,包括布面質(zhì)量、伸長(zhǎng)約定和索賠辦法,用合同約定形式強(qiáng)制供應(yīng)商提高產(chǎn)品質(zhì)量。③建立了合理的警告與處罰制度,定期向供應(yīng)商傳真或郵寄我司質(zhì)檢部檢驗(yàn)報(bào)告以示預(yù)警,一旦發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)與供應(yīng)商溝通并確定索賠方式,盡全力為公司挽回?fù)p失降低成本;全年度向供應(yīng)商索賠金額折合人民幣約xxxxxxx元。④同公司質(zhì)檢部進(jìn)庫(kù)檢驗(yàn)緊密配合,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),最大限度的避免有出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的材料流到生產(chǎn)線上。
37、出奇的想出不斷下降成本和提高效率的方法,并不斷的大膽嘗試,取其精華、有缺陷的好方案,變?yōu)榭刹僮?、無(wú)缺陷的好方案。
38、極力配合質(zhì)檢部解決物料質(zhì)量問(wèn)題,與質(zhì)檢部討論某些質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)超過(guò)現(xiàn)有市場(chǎng)水平的解決方案。
39、有價(jià)值的、任勞任怨,在作風(fēng)上廉潔奉公、比服務(wù),最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。
40、材料計(jì)劃下單錯(cuò)誤2%,但未造成嚴(yán)重后果延誤出貨。
41、延期或未及時(shí)轉(zhuǎn)交相關(guān)票據(jù)和資料給公司造成損失等情況。制定了《xx專(zhuān)用登記薄》及《文件資料發(fā)放登記薄》,一切按規(guī)范進(jìn)行部門(mén)交叉協(xié)作工作,我部全年度未發(fā)生一起票據(jù)和資料遺失現(xiàn)象。為公司的健康運(yùn)行做出了一定的貢獻(xiàn)。
42、明年工作計(jì)劃
43、工作中,尊敬領(lǐng)導(dǎo),團(tuán)結(jié)同事,能正確處理好與領(lǐng)導(dǎo)同事之間的關(guān)系,保持溝通,充分發(fā)揮崗位職能,認(rèn)真完成了各項(xiàng)工作任務(wù),協(xié)助業(yè)務(wù)部的工作需要。
44、產(chǎn)品和設(shè)備的采購(gòu)過(guò)程中,嚴(yán)格按照董事長(zhǎng)要求及比價(jià)程序,把握市場(chǎng)價(jià)格,處處精打細(xì)算,千方百計(jì)節(jié)約資金,有效的降低了采購(gòu)成本。
45、第二篇:2016年采購(gòu)部年終工作總結(jié)
46、不足、努力方
20xx年審計(jì)處在校黨政的領(lǐng)導(dǎo)與支持下,圍繞學(xué)校中心工作,以學(xué)校黨委提出的“主動(dòng)、獨(dú)立、前移、過(guò)程”的審計(jì)要求作為全處改革發(fā)展的指導(dǎo)思想,認(rèn)真落實(shí)學(xué)校20xx年黨政工作部署,履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé),按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作,求真務(wù)實(shí)、開(kāi)拓創(chuàng)新,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)和保障教學(xué)、科研和各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展做出了積極努力。
今年,審計(jì)處緊緊圍繞資金運(yùn)行這條主線,以基建工程造價(jià)全過(guò)程跟蹤審計(jì)為重點(diǎn),以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以提高審計(jì)質(zhì)量為保證,繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)制度建設(shè),全年共參與各種審計(jì)62項(xiàng),審結(jié)59項(xiàng),在審3項(xiàng),審計(jì)總金額18766萬(wàn)元。其中:基建工程審計(jì)4項(xiàng),修繕工程審計(jì)28項(xiàng),經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng),財(cái)務(wù)收支審計(jì)4項(xiàng),專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)11項(xiàng),審簽科研經(jīng)費(fèi)11項(xiàng),出具審計(jì)報(bào)告39份。此外審計(jì)處積極參加學(xué)校組織的各種招投標(biāo)活動(dòng)、提供多項(xiàng)審計(jì)咨詢(xún)服務(wù)、參與基建和修繕工程完工驗(yàn)收,與財(cái)務(wù)處聯(lián)合完成各開(kāi)戶(hù)行銀行對(duì)賬單雙簽等工作,為學(xué)校持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障。
今年審計(jì)處工作重點(diǎn)仍然是基建工程審計(jì),同時(shí)開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)和繼續(xù)探索開(kāi)展管理審計(jì)工作。
(一)按照《北京林業(yè)大學(xué)建設(shè)工程和修繕工程全過(guò)程審計(jì)實(shí)施辦法》的要求,20xx年審計(jì)處仍然將學(xué)校的基本建設(shè)工程全過(guò)程跟蹤審計(jì)做為今年工作重點(diǎn)來(lái)抓,對(duì)標(biāo)本館、教工住宅、學(xué)研中心和征地拆遷項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程跟蹤審計(jì),重點(diǎn)加大對(duì)工程前期、施工過(guò)程和竣工結(jié)算等環(huán)節(jié)的審核力度。具體實(shí)施情況如下:
1、標(biāo)本館布展工程。在今年上半年我處已全部完成標(biāo)本館工程的審計(jì)工作任務(wù),并出具竣工結(jié)算審計(jì)報(bào)告,該工程送審金額544萬(wàn)元,審定金額501萬(wàn)元,審減43萬(wàn)元。標(biāo)本館工程的全過(guò)程審計(jì)工作的有效開(kāi)展,為我處在住宅、學(xué)研等其它基建工程中更好地開(kāi)展全過(guò)程審計(jì)工作積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。
2、教工住宅工程。審計(jì)處在20xx年對(duì)工程造價(jià)前期進(jìn)行審核的基礎(chǔ)上,從今年3月份開(kāi)始進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng),對(duì)該工程實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì),主要參與完成每月進(jìn)度款和洽商變更審核,對(duì)各種專(zhuān)業(yè)分包項(xiàng)目招投標(biāo)文件、設(shè)計(jì)文件、合同、清單及標(biāo)底進(jìn)行審核,參與設(shè)計(jì)加層施工預(yù)算審核和各種材料的詢(xún)價(jià)工作,定期參加基建審計(jì)溝通會(huì)和工程監(jiān)理例會(huì),隨時(shí)了解影響工程造價(jià)的各種因素,尋找解決問(wèn)題的方法,提出合理化建議和意見(jiàn),為合理控制工程造價(jià)把好關(guān),為促進(jìn)和提供基建造價(jià)管理服好務(wù)。
3、學(xué)研中心工程。今年5月,我處通過(guò)學(xué)校維修服務(wù)招標(biāo)小組公開(kāi)招標(biāo),確定了該工程全過(guò)程跟蹤審計(jì)造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)。為保證學(xué)研中心工程年底開(kāi)工的建設(shè)目標(biāo),從今年9月開(kāi)始,我處與基建房產(chǎn)處一道投入大量工作精力,開(kāi)始了施工前期招投標(biāo)的準(zhǔn)備工作。審計(jì)處以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,從學(xué)校大局出發(fā),依法依規(guī),突出重點(diǎn),狠抓影響該工程造價(jià)以及工程管理的各重點(diǎn)環(huán)節(jié),努力將審計(jì)關(guān)口前移,參與并完成了工程施工前期的設(shè)計(jì)概算、總包招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、總包施工單位及監(jiān)理單位的招投標(biāo)文件的審核,編制并審核工程量清單和工程標(biāo)底及投標(biāo)文件的清標(biāo)工作,為我校與施工單位簽訂施工合同和施工過(guò)程管理提供建設(shè)性意見(jiàn),使基建工程造價(jià)管理從“事后糾弊”向“事前預(yù)防、事中控制、事后問(wèn)責(zé)”轉(zhuǎn)變,有效發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能。目前,該工程總包和監(jiān)理單位的招投標(biāo)工作基本結(jié)束,下一步即將對(duì)總包施工合同進(jìn)行審核。
4、征地拆遷工程。為保證學(xué)研中心工程的順利開(kāi)展,我校對(duì)學(xué)校周邊30余畝土地進(jìn)行了征地拆遷工作。為更好地監(jiān)督和控制征地拆遷工程造價(jià),保證征地拆遷工作的合法、合規(guī)性,學(xué)校決定對(duì)征地拆遷項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計(jì)。20xx年9月28日,學(xué)校招標(biāo)確定審計(jì)中介機(jī)構(gòu)。審計(jì)處主要任務(wù)是負(fù)責(zé)審查與本項(xiàng)目相關(guān)的各種招投標(biāo)文件和合同等資料,參與各個(gè)控制環(huán)節(jié)和工作流程,審查拆遷政策法的執(zhí)行和補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的制定情況,負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)決算審計(jì)和造價(jià)審核工作,以保證該項(xiàng)目能夠在合規(guī)、合法的前提下控制工程造價(jià),最終順利完成。
今年7月,審計(jì)處為了配合學(xué)校三期“211”建設(shè)項(xiàng)目的中期檢查工作,對(duì)我?!?11”工程三期建設(shè)項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)。我校三期“211”工程建設(shè)項(xiàng)目共計(jì)投資6230萬(wàn)元,共包括重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)和師資隊(duì)伍及人才培養(yǎng)兩大項(xiàng)目11個(gè)子課題。審計(jì)處按照相關(guān)法規(guī)政策,對(duì)該項(xiàng)目資金收入、支出、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和結(jié)果等情況進(jìn)行審核,對(duì)該資金預(yù)算執(zhí)行的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。通過(guò)審計(jì)向管理部門(mén)提出多條建議,督促“211”工程各參管單位和各子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,能夠按照國(guó)家和學(xué)校有關(guān)規(guī)定管理和使用資金,提高資金效益意識(shí),為迎接明年“211”工程三期建設(shè)項(xiàng)目的總體驗(yàn)收順利通過(guò)做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作。
我處堅(jiān)持將審計(jì)工作前移的工作思路,將事后監(jiān)督轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑翱刂疲瑖L試對(duì)一些項(xiàng)目進(jìn)行事前控制,對(duì)有關(guān)部門(mén)的招標(biāo)文件、工程預(yù)算、合同等重要文件進(jìn)行審核,提供合理化建議,今年除了基本建設(shè)項(xiàng)目外,我處還為科研基地建設(shè)項(xiàng)目、校內(nèi)維修改造等項(xiàng)目提供審計(jì)咨詢(xún),對(duì)主動(dòng)加強(qiáng)投資控制,促進(jìn)各項(xiàng)目科學(xué)規(guī)范管理,防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)起到積極的建設(shè)性作用。
在近兩年起草出臺(tái)的多項(xiàng)審計(jì)制度的基礎(chǔ)上,審計(jì)處根據(jù)學(xué)校儀器設(shè)備采購(gòu)的實(shí)際情況,又制定了《北京林業(yè)大學(xué)儀器設(shè)備采購(gòu)審計(jì)辦法》,并計(jì)劃將已出臺(tái)的部分規(guī)章制度整理成冊(cè),通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等媒體宣傳審計(jì)制度,促進(jìn)有關(guān)審計(jì)制度落實(shí)和執(zhí)行,進(jìn)一步推動(dòng)審計(jì)工作程序化、制度化、規(guī)范化的進(jìn)程。目前,該工作正在進(jìn)行過(guò)程中。
今年我們完成了學(xué)校大量的維修工程項(xiàng)目,包括校園綠化及道路改造、部分樓房屋面防水和粉刷、供暖節(jié)能改造、北林賓館裝修、東辦公樓及留學(xué)生公寓樓等各種維修項(xiàng)目28項(xiàng),審計(jì)總金額2280萬(wàn)元。重點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)目審批手續(xù)健全性、維修資金使用的真實(shí)性、合法性,以及項(xiàng)目招標(biāo)、合同、協(xié)議的執(zhí)行情況進(jìn)行審核。
今年上半年,按照學(xué)校黨委和組織部的要求,我們對(duì)校期刊編輯部主任顏帥同志、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院院長(zhǎng)劉俊昌同志、生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院院長(zhǎng)張志翔同志、研究生院常務(wù)副院長(zhǎng)馬履一同志進(jìn)行了任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。同時(shí),我們還對(duì)這四個(gè)單位的.財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),重點(diǎn)審查被審計(jì)單位的國(guó)家財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行及內(nèi)部控制制度情況、財(cái)務(wù)收支及專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等的使用情況,審計(jì)總金額4771萬(wàn)元,出具審計(jì)報(bào)告8份。
為加強(qiáng)對(duì)科研專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督,提高資金的使用效益,有效促進(jìn)科研工作發(fā)展,20xx年共審簽科研經(jīng)費(fèi)11項(xiàng),審簽總金額170萬(wàn)元,保證了科研項(xiàng)目的順利驗(yàn)收。
為了前移審計(jì)關(guān)口,避免事后審計(jì)發(fā)現(xiàn)管理漏洞難以彌補(bǔ)的問(wèn)題,我處按照學(xué)?!恫少?gòu)大宗貨物、工程和服務(wù)招投標(biāo)管理辦法》的要求,全面參與各類(lèi)項(xiàng)目的招標(biāo)工作。今年共參加招投標(biāo)工作25項(xiàng),招標(biāo)總金額4、26億。
今年審計(jì)處繼續(xù)完善和更新網(wǎng)站內(nèi)容,加強(qiáng)與外校的經(jīng)驗(yàn)交流和宣傳,充分利用網(wǎng)絡(luò)資源,推動(dòng)審計(jì)工作的進(jìn)一步發(fā)展。
審計(jì)處定期召開(kāi)處務(wù)會(huì)研討工作,經(jīng)常性的開(kāi)展內(nèi)部學(xué)習(xí)交流,積極參加高校預(yù)算收支財(cái)務(wù)審計(jì)、工程管理審計(jì)及內(nèi)部控制等審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),為開(kāi)拓審計(jì)思路,更新審計(jì)觀念,提高審計(jì)工作質(zhì)量提供理論基礎(chǔ)。
今年審計(jì)處在學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)的重視支持和主管書(shū)記的直接領(lǐng)導(dǎo)下,為維護(hù)學(xué)校財(cái)經(jīng)秩序、加強(qiáng)管理做出了努力,取得了一定成績(jī),但是我們還存在一些問(wèn)題和不足:由于今年學(xué)校兩個(gè)重點(diǎn)基建項(xiàng)目同時(shí)開(kāi)工,任務(wù)重、內(nèi)容新,審計(jì)處雖然增加了一名基建工程審計(jì)人員,但仍然存在著人手不足,能力欠缺、缺乏工作經(jīng)驗(yàn)等問(wèn)題。今后我們?nèi)砸訌?qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),加強(qiáng)工作的統(tǒng)籌安排,保證工作質(zhì)量和效果。另外,由于一些新制度出臺(tái)后宣傳學(xué)習(xí)不夠,在實(shí)際執(zhí)行操作過(guò)程中效果不很明顯,今后還需加大宣傳力度,加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)溝通,確保各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)。
為進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村集體資產(chǎn)管理,強(qiáng)化村級(jí)財(cái)務(wù)監(jiān)督,促進(jìn)農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)和基層組織建設(shè),切實(shí)維護(hù)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民的合法權(quán)益,保障社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的順利進(jìn)行。根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神及有關(guān)政策法規(guī),結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際,特制定如下制度:
一、指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)
堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),以提高農(nóng)村基層黨員干部拒腐防變能力為目的,逐步使農(nóng)村經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)民主理財(cái)、民主管理、民主理事、民主監(jiān)督、民主決策。
二、審計(jì)對(duì)象
各村兩委主要負(fù)責(zé)人。
三、審計(jì)的內(nèi)容
主要是指村干部任職期間資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)核算等方面的真實(shí)性、合法性、效益性,以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)負(fù)責(zé)有的責(zé)任,具體包括以下內(nèi)容:
(一)財(cái)務(wù)收支狀況是否符合村財(cái)鎮(zhèn)管的要求。
(二)村級(jí)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)和民主理財(cái)?shù)葍?nèi)容控制制度是否健全,各項(xiàng)收支是否及時(shí),足額入帳,有無(wú)侵占、挪用、私分集體資金等問(wèn)題;
有無(wú)濫用職權(quán)侵占、挪用集體資產(chǎn)和長(zhǎng)期占用集體資金的問(wèn)題;
是否存在超標(biāo)準(zhǔn)
領(lǐng)取個(gè)人報(bào)酬或在集體報(bào)銷(xiāo)個(gè)人費(fèi)用等問(wèn)題。
(三)村集體資產(chǎn)的出租轉(zhuǎn)讓程序是否合法,租金是否合理,收取是否及時(shí),款額是否按規(guī)定入帳,有無(wú)無(wú)償或低價(jià)使用集體資產(chǎn)情況;
有無(wú)非法轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)賣(mài)和侵吞集體資產(chǎn);
有關(guān)資金是否存在體外循環(huán)等行為。
(四)集體土地的發(fā)包、村級(jí)基建工程建設(shè)是否履行了民主決策程序,簽訂的合同或協(xié)議是否規(guī)范,兌現(xiàn)是否及時(shí)。
(五)上級(jí)劃撥或接受社會(huì)捐贈(zèng)的資金和物資的管理、使用是否符合有關(guān)規(guī)定。
(六)村級(jí)重大投資是否履行了民主決策程序,程序是否合法;
投資效益如何,是否存在因投資決策失誤或管理不善導(dǎo)致投資損失等情況。
(七)財(cái)務(wù)公開(kāi)是否全面、真實(shí)、及時(shí)、規(guī)范;
村內(nèi)“一事一議”籌資的程序是否規(guī)范;
資金收取是否超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍以及資金的使用情況等。
四、審計(jì)的組織領(lǐng)導(dǎo)
鎮(zhèn)政府成立審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由鎮(zhèn)紀(jì)檢書(shū)記任組長(zhǎng),財(cái)政所長(zhǎng)任副組長(zhǎng),審計(jì)工作在鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行,由鎮(zhèn)紀(jì)委負(fù)責(zé)牽頭,鎮(zhèn)財(cái)政所具體負(fù)責(zé)。在每年的12月底以前完成各村的審計(jì)。當(dāng)年離任的村支兩委委領(lǐng)導(dǎo)必須進(jìn)行審計(jì),要及時(shí)出具審計(jì)結(jié)論書(shū),
審計(jì)結(jié)果必須張榜公布,審計(jì)的問(wèn)題有及時(shí)提出處理意見(jiàn)。對(duì)于需要被村委會(huì)或被審干部自行糾正的一般問(wèn)題,由審計(jì)小組提出整改意見(jiàn)書(shū),需要進(jìn)行黨紀(jì)處分的,由鎮(zhèn)黨委、政府作出處理決定,鎮(zhèn)紀(jì)委負(fù)責(zé)落實(shí)需要移送上級(jí)有關(guān)部門(mén)或司法機(jī)關(guān)處理的,由鎮(zhèn)紀(jì)委負(fù)責(zé)移送;
審計(jì)結(jié)果要存入村干部廉政檔案。
財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告
一、引言
財(cái)務(wù)審計(jì)是一項(xiàng)至關(guān)重要的工作,在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中起著重要的監(jiān)督和管理作用。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的實(shí)踐和總結(jié),本次財(cái)務(wù)審計(jì)工作于XX年X月至XX年X月在XX公司順利完成。在此,以全面、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),本報(bào)告將詳細(xì)分析并總結(jié)財(cái)務(wù)審計(jì)工作的主要內(nèi)容、難點(diǎn)和亮點(diǎn),為今后的工作提供參考和借鑒。
二、總體情況和收益
在本次審計(jì)過(guò)程中,我們深入了解了XX公司的運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀,并對(duì)其財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行全面審查和審核。通過(guò)對(duì)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表的核對(duì),以及與關(guān)鍵人員的交流和溝通,我們獲得了如下收益和總結(jié)。
1.核對(duì)報(bào)表準(zhǔn)確無(wú)誤
通過(guò)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表的仔細(xì)核對(duì),我們發(fā)現(xiàn)公司所提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與實(shí)際情況相符,各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算準(zhǔn)確無(wú)誤。這一點(diǎn)體現(xiàn)了公司在財(cái)務(wù)管理和信息記錄方面的高效率和嚴(yán)謹(jǐn)性。
2.揭示潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)
在審計(jì)過(guò)程中,我們發(fā)現(xiàn)了一些潛在的財(cái)務(wù)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),如客戶(hù)欠款情況、存貨管理不善等。我們及時(shí)向公司管理層提供建議和對(duì)策,幫助其規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn),并對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督,以保證公司財(cái)務(wù)的穩(wěn)健和安全。
3.提供可行的改進(jìn)措施
通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)狀況的分析,我們提出了一系列可行的改進(jìn)措施和建議。例如,在成本支出上加強(qiáng)管控,優(yōu)化現(xiàn)金流管理等。這些改進(jìn)措施有助于提高企業(yè)財(cái)務(wù)的效率和盈利能力,為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
三、財(cái)務(wù)審計(jì)中的亮點(diǎn)和難點(diǎn)
在本次財(cái)務(wù)審計(jì)過(guò)程中,我們發(fā)現(xiàn)了一些亮點(diǎn)和難點(diǎn),并對(duì)其進(jìn)行總結(jié)與分析。
1.審計(jì)程序的規(guī)范性和科學(xué)性
本次審計(jì)過(guò)程中,我們嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)審計(jì)程序的要求進(jìn)行操作,并結(jié)合公司的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。審計(jì)程序的規(guī)范性和科學(xué)性為審計(jì)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性提供了保障。
2.審計(jì)團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)水平
本次財(cái)務(wù)審計(jì)工作中,我們充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)各成員的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn),緊密合作,相互配合,提高了整體審計(jì)效率和質(zhì)量。團(tuán)隊(duì)成員之間的密切溝通和良好合作成為本次審計(jì)工作的亮點(diǎn)和關(guān)鍵。
3.信息的獲取和處理
在審計(jì)過(guò)程中,我們面臨著大量的數(shù)據(jù)和信息,如何獲取和處理這些信息成為一個(gè)難點(diǎn)。為了確保信息的準(zhǔn)確性和完整性,我們采取了一系列的措施,如查驗(yàn)原始憑證、與相關(guān)人員核對(duì)等。通過(guò)合理的信息獲取和處理,我們?yōu)閷徲?jì)結(jié)果的準(zhǔn)確性提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
四、結(jié)論和建議
通過(guò)本次財(cái)務(wù)審計(jì)工作,我們對(duì)XX公司的財(cái)務(wù)管理和運(yùn)營(yíng)狀況有了更深入的了解。我們認(rèn)為,公司在財(cái)務(wù)管理方面具備一定的優(yōu)勢(shì),但也存在一些問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)?;趯?duì)公司的總體情況和財(cái)務(wù)審計(jì)的實(shí)際情況,我們提出以下建議:
1.加強(qiáng)客戶(hù)欠款管理,提高公司的收款效率和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。
2.加強(qiáng)存貨管理,合理安排存貨資金和采購(gòu)計(jì)劃,降低存貨損失。
3.加強(qiáng)成本支出的管控和分析,以降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本。
4.優(yōu)化現(xiàn)金流管理,合理規(guī)劃資金運(yùn)作,確保公司的資金安全和流動(dòng)性。
五、總結(jié)
本次財(cái)務(wù)審計(jì)工作的順利完成,是公司全體員工通力合作和努力的結(jié)果。通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)狀況的審查和分析,我們提供了有針對(duì)性的建議和措施,為公司的財(cái)務(wù)管理和發(fā)展提供了指導(dǎo)和支持。我們相信,在公司管理層的領(lǐng)導(dǎo)下,公司一定能夠克服困難,進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)體系,為可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我們將繼續(xù)密切關(guān)注公司的財(cái)務(wù)狀況,并為公司的發(fā)展提供持續(xù)的支持和建議。
近兩年工作中,在區(qū)委、區(qū)政府和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,加強(qiáng)學(xué)習(xí),注重創(chuàng)新,工作作風(fēng)務(wù)實(shí),工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,勤勤懇懇,兢兢業(yè)業(yè),緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。具體情況如下:
加強(qiáng)學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
加強(qiáng)學(xué)習(xí),加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),樹(shù)立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識(shí),在實(shí)際工作中端正思想,堅(jiān)定信念,牢固樹(shù)立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念,始終保持忠于黨、忠于祖國(guó)、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事,為人真誠(chéng)、人際關(guān)系和諧融洽,從不鬧無(wú)原則的糾紛,規(guī)范自己的言行,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。
強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能,創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績(jī)
在日常工作中,我深切地體會(huì)到,審計(jì)工作是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對(duì)今天這樣愈來(lái)愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好,獲得較好的成果,不僅要有較好的品格,而且需要過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計(jì)人員,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。
為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí),與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問(wèn)題、典型問(wèn)題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置,以身作則,從自身做起,把理論知識(shí)與解決問(wèn)題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行,不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次,加強(qiáng)自身修養(yǎng),提高綜合素質(zhì),既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí),還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì),提高從宏觀角度分析、解決問(wèn)題的能力,爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績(jī)。
11月,我參加了省審計(jì)廳組織的ao現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過(guò)了考試,取得了良好的學(xué)習(xí)效果,明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及其他個(gè)別項(xiàng)目中繼續(xù)探索開(kāi)展ao現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的審計(jì)效果,繼續(xù)推進(jìn)我局的計(jì)算機(jī)審計(jì)能力。
近年來(lái),將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。
在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門(mén)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn),有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃提議,由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議,定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情景,研究解決審計(jì)工作中面臨的困難,對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。經(jīng)過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià),調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作進(jìn)取性和主動(dòng)性,從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理本事開(kāi)展審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)制定和完善審計(jì)制度,進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé),開(kāi)展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控,優(yōu)化資源配置,經(jīng)過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化,營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如,針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,加大工程審計(jì)力度,重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移,以工程決算審計(jì)為核心,實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,并打破審計(jì)區(qū)域限制,整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源,將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理,全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。
一、加強(qiáng)過(guò)程管控提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,以制度建設(shè)為抓手,在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面,制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案,詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員進(jìn)取學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上,籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng),按照資產(chǎn)從屬,自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息,經(jīng)過(guò)系統(tǒng)設(shè)置,構(gòu)成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣,就能夠在理解審計(jì)任務(wù)時(shí),迅速供給相關(guān)支撐資料。在日常管理中,能夠結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃,并為管理決策供給系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,大大提高了審計(jì)工作效能。
為避免審計(jì)整改不到位、不徹底,以及被審計(jì)單位之間構(gòu)成“整改信息孤島”等問(wèn)題,實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情景按單位建檔,作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分,輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí),還建立信息綜合反饋制度,對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和提議的整改善展、措施落實(shí)、整改成效、提議采納等情景進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情景進(jìn)行分析研究,發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用,加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度,把握共性,突出典型,實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外,還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度,將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核,與各部門(mén)和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)職責(zé)考核掛鉤。
經(jīng)過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平,加強(qiáng)成果應(yīng)用,審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類(lèi)審計(jì)17項(xiàng)、工程類(lèi)審計(jì)379項(xiàng),提出各類(lèi)審計(jì)意見(jiàn)和提議120余條,促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬(wàn)元,真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
經(jīng)過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段,建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。
主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部,審計(jì)部門(mén)參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作,職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改善和完善。經(jīng)過(guò)理順管理體制,整合相關(guān)資源,建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系,使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高,內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。
審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一向是關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專(zhuān)家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù),經(jīng)過(guò)導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專(zhuān)業(yè)類(lèi)類(lèi)型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開(kāi)展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式,開(kāi)展了人才培育和儲(chǔ)備工作,大大提升了審計(jì)人員的工作本事和項(xiàng)目質(zhì)量。
另外,還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改善措施中,促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn),并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中,對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。
還異常重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,經(jīng)過(guò)編寫(xiě)審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫(xiě)專(zhuān)題論文、開(kāi)展課題研究等方式,推出了一系列理論成果。近年來(lái),《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。
此外,還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制,包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問(wèn)題開(kāi)展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制度、多類(lèi)型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作,均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了必須的成效。
隨著各級(jí)教育機(jī)構(gòu)的擴(kuò)大和規(guī)模的增加,內(nèi)部管理工作的復(fù)雜性和緊迫性也在逐步增強(qiáng)。高等院校作為我國(guó)人才培養(yǎng)的重要基地,其內(nèi)部管理工作的健康發(fā)展至關(guān)重要。審計(jì)工作作為高校內(nèi)部管理的重要一環(huán),必須加強(qiáng)對(duì)學(xué)院內(nèi)部管理工作的審計(jì)檢查和監(jiān)督。本文將從“學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)”為題出發(fā),從四個(gè)方面進(jìn)行探討:一是學(xué)院內(nèi)部審計(jì)的意義;二是學(xué)院內(nèi)部審計(jì)的基本內(nèi)容;三是學(xué)院內(nèi)部審計(jì)的現(xiàn)狀;四是學(xué)院內(nèi)部審計(jì)面臨的挑戰(zhàn)和應(yīng)對(duì)措施,以期提高學(xué)院內(nèi)部管理工作的質(zhì)量和效率。
一、學(xué)院內(nèi)部審計(jì)的意義
學(xué)院內(nèi)部審計(jì)是指在高校內(nèi)部對(duì)管理工作進(jìn)行審查和審核,以確保學(xué)院內(nèi)部管理工作的合法性、規(guī)范性和有效性。其意義主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面:
(一)強(qiáng)化內(nèi)部管理,提高管理效率
高等院校管理工作的復(fù)雜性和特殊性決定其需要進(jìn)行持續(xù)的內(nèi)部管理和監(jiān)督。學(xué)院內(nèi)部審計(jì)作為內(nèi)部管理的重要手段,通過(guò)對(duì)學(xué)院各個(gè)管理領(lǐng)域的檢查和審核,促進(jìn)學(xué)院各項(xiàng)管理工作的規(guī)范化、科學(xué)化。通過(guò)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題,提高內(nèi)部管理的效率和深度,促進(jìn)學(xué)院內(nèi)部管理制度的完善和提高學(xué)院管理水平。
(二)改進(jìn)工作流程,確保內(nèi)部控制
學(xué)院內(nèi)部審計(jì)的重要功能之一是發(fā)現(xiàn)和解決管理工作中存在的問(wèn)題,幫助學(xué)院改進(jìn)工作流程。通過(guò)建立和完善工作流程,學(xué)生管理、教師管理、行政管理、財(cái)務(wù)管理等方面的工作得以從粗放型管理向過(guò)程管理、系統(tǒng)管理轉(zhuǎn)變。尤其在學(xué)院食堂、宿舍管理等直接關(guān)系到學(xué)生和教師健康和工作環(huán)境的管理領(lǐng)域,內(nèi)部審計(jì)可以更加深入、全面地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,為學(xué)院提供有力的改進(jìn)方案。
(三)合法合規(guī),呵護(hù)學(xué)院聲譽(yù)
高校作為國(guó)家重要的人才培養(yǎng)機(jī)構(gòu),其管理和經(jīng)費(fèi)使用情況直接關(guān)系到學(xué)院和國(guó)家聲譽(yù)。加強(qiáng)學(xué)院內(nèi)部審計(jì)可以更好地保護(hù)學(xué)院的聲譽(yù),防止和遏制各類(lèi)違規(guī)和不合法行為的發(fā)生,促進(jìn)學(xué)院規(guī)范管理,確保正常的運(yùn)作和發(fā)展。
二、學(xué)院內(nèi)部審計(jì)的基本內(nèi)容
學(xué)院內(nèi)部審計(jì)是對(duì)學(xué)院各個(gè)管理領(lǐng)域的審核和監(jiān)督,其基本內(nèi)容主要包括以下方面:
(一)財(cái)務(wù)管理
財(cái)務(wù)管理作為學(xué)院內(nèi)部管理的重要一環(huán),內(nèi)部審計(jì)的核心是要確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性和合法性。主要包括經(jīng)費(fèi)使用、學(xué)生資助、教師待遇、設(shè)備管理、采購(gòu)管理等方面。
(二)信息化管理
隨著信息化程度的提高,學(xué)院內(nèi)部信息化管理也日益重要。內(nèi)部審計(jì)需要關(guān)注和檢查信息系統(tǒng)的安全性、完整性、正確性、保密性等各個(gè)方面的問(wèn)題,保障信息化管理的合法性和有效性。
(三)行政管理
行政管理是學(xué)院內(nèi)部管理的基礎(chǔ),也是學(xué)院內(nèi)部審計(jì)的重要內(nèi)容之一。包括各類(lèi)規(guī)章制度是否健全、是否嚴(yán)格按照程序?qū)嵤⑹欠駶M(mǎn)足實(shí)際需求等方面的問(wèn)題。
(四)研究生教育管理
研究生教育管理是學(xué)院管理中最重要的一環(huán),內(nèi)部審計(jì)需要關(guān)注和檢查研究生管理制度是否健全,導(dǎo)師的管理是否規(guī)范、研究生的培養(yǎng)質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)等方面的問(wèn)題,以保證研究生教育的有效性和合法性。
三、學(xué)院內(nèi)部審計(jì)的現(xiàn)狀
學(xué)院內(nèi)部審計(jì)的現(xiàn)狀主要存在以下幾個(gè)問(wèn)題:
(一)審計(jì)力量不足
目前大部分學(xué)院內(nèi)部審計(jì)由學(xué)校審計(jì)處、學(xué)院黨委組織部門(mén)或外部審計(jì)機(jī)構(gòu)承擔(dān),但都存在人員不足的問(wèn)題。對(duì)于大型學(xué)院而言,內(nèi)部審計(jì)人員的數(shù)量非常有限,審計(jì)工作很難實(shí)現(xiàn)全面檢查和監(jiān)督。
(二)審計(jì)手段落后
隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展,審計(jì)工作也需要更加先進(jìn)、完善的技術(shù)手段。學(xué)院內(nèi)部審計(jì)仍然處于起步階段,缺乏先進(jìn)的信息化審計(jì)技術(shù)和手段,限制了其對(duì)學(xué)院各個(gè)管理領(lǐng)域的深入檢查和監(jiān)督。
(三)審計(jì)工作重點(diǎn)單一
目前的學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作主要側(cè)重于財(cái)務(wù)管理和行政管理,對(duì)教學(xué)管理、研究生管理、信息化管理等方面的監(jiān)督和檢查工作不夠重視,導(dǎo)致審計(jì)工作的整體覆蓋率不高。
四、學(xué)院內(nèi)部審計(jì)面臨的挑戰(zhàn)和應(yīng)對(duì)措施
學(xué)院內(nèi)部審計(jì)面臨的主要挑戰(zhàn)主要集中在人員、技術(shù)、數(shù)據(jù)和方法等方面。為應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn),需要采取以下措施:
(一)加強(qiáng)內(nèi)部人員建設(shè)
學(xué)院應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),并配備一定數(shù)量的專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員,提高審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)水平,以提高審計(jì)質(zhì)量和效率。
(二)實(shí)施信息化審計(jì)
學(xué)院應(yīng)該加大對(duì)信息化審計(jì)技術(shù)和手段的研究和應(yīng)用,采用數(shù)據(jù)挖掘、風(fēng)險(xiǎn)管理、模型分析等技術(shù)手段,提高審計(jì)的準(zhǔn)確性、快捷性和效率。
(三)強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)分析
學(xué)院應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)方法的應(yīng)用,構(gòu)建起以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的內(nèi)部審計(jì)工作體系,以更加全面、深入、有效地檢查和監(jiān)管學(xué)院各項(xiàng)管理工作。
(四)拓展審計(jì)覆蓋面
學(xué)院應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)教學(xué)管理、研究生管理、信息化管理等方面的審計(jì)檢查和監(jiān)督工作,進(jìn)一步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面,推動(dòng)學(xué)院內(nèi)部管理的全面、規(guī)范、科學(xué)、有效。
綜上所述,學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作的總結(jié),應(yīng)該從多個(gè)角度出發(fā),全面、系統(tǒng)地搜集和分析審計(jì)數(shù)據(jù),深入了解學(xué)院各個(gè)管理領(lǐng)域的工作情況,積極應(yīng)對(duì)各種威脅和挑戰(zhàn),提高學(xué)院內(nèi)部管理工作的質(zhì)量和效率。同時(shí),也應(yīng)該邀請(qǐng)社會(huì)各界專(zhuān)家和機(jī)構(gòu)參與學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作,共同推動(dòng)高校內(nèi)部管理工作的不斷升級(jí)和創(chuàng)新。
一、提高了審計(jì)的工作效率
**市審計(jì)局經(jīng)濟(jì)責(zé)任科對(duì)某局局長(zhǎng)開(kāi)展任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)過(guò)程中,拷貝來(lái)該局及所屬單位**年至**年五年的備份電子數(shù)據(jù),每年各一套,數(shù)據(jù)共七萬(wàn)余條。針對(duì)龐大的數(shù)據(jù)庫(kù),通過(guò)ao系統(tǒng),采集和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,利用sql語(yǔ)句進(jìn)行查詢(xún),對(duì)各種審計(jì)資料進(jìn)行整理、分類(lèi)、匯總和計(jì)算,解脫審計(jì)人員繁雜的手工勞動(dòng),提前二十天完成了審計(jì)任務(wù)。通過(guò)使用ao實(shí)施該項(xiàng)目,不僅使我們審計(jì)小組人員縮短了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)時(shí)間,提高了審計(jì)效率,而且都熟練掌握了ao軟件的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析、審計(jì)底稿編寫(xiě)等功能。
二、實(shí)現(xiàn)了審計(jì)方法的轉(zhuǎn)變
以往的審計(jì),主要是采用手工審計(jì)的方式,計(jì)算機(jī)的應(yīng)用也只是停留在文字處理和表格處理等方面。這次審計(jì),我們嘗試了從單一手工審計(jì)向計(jì)算機(jī)審計(jì)與手工審計(jì)結(jié)合的模式過(guò)渡,從審計(jì)方法上有了新的突破。在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核實(shí)等方面,我們完全是運(yùn)用計(jì)算機(jī)完成的,沒(méi)有使用手工賬簿,另外,審計(jì)中的很多問(wèn)題也是通過(guò)運(yùn)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行了數(shù)據(jù)的查詢(xún)、篩選、匯總后再進(jìn)行手工核實(shí)。一些問(wèn)題通過(guò)手工發(fā)現(xiàn)了線索后,又是通過(guò)計(jì)算機(jī)進(jìn)行全面查詢(xún),將同類(lèi)問(wèn)題全部查找出來(lái)的。由傳統(tǒng)的賬薄式審計(jì)向數(shù)據(jù)式審計(jì)轉(zhuǎn)變。
三、降低了審計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)
傳統(tǒng)手工審計(jì)條件下,審計(jì)人員為了提高工作效率常采用抽樣審計(jì)方法,而抽樣審計(jì)本身就具有一定的風(fēng)險(xiǎn)。計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)正是解決這一矛盾的有效途徑,這次利用計(jì)算機(jī)不僅使抽樣技術(shù)更科學(xué),還能對(duì)某些重要項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)審計(jì),這就在大大提高審計(jì)效率的同時(shí),也降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
四、擴(kuò)展了審計(jì)的范圍
手工審計(jì)條件下,面對(duì)大量的業(yè)務(wù)只能進(jìn)行抽查,容易掛一漏萬(wàn),而計(jì)算機(jī)審計(jì)可將手工無(wú)從查找的問(wèn)題從眾多的數(shù)據(jù)中很方便、快捷地查出來(lái),在短時(shí)間內(nèi)根據(jù)表間關(guān)系找到同一筆業(yè)務(wù)的相關(guān)信息,解決了手工審計(jì)無(wú)法直接完成的問(wèn)題,并為對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行抽查提供了數(shù)據(jù)源。另外,利用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),使根據(jù)一些法規(guī)進(jìn)行有目的的查詢(xún)也變得簡(jiǎn)便易行且針對(duì)性更強(qiáng),充分體現(xiàn)手工審計(jì)和計(jì)算機(jī)審計(jì)結(jié)合的優(yōu)越性。
五、實(shí)現(xiàn)了審計(jì)資料的共享
在審計(jì)過(guò)程中,審計(jì)組組建局域網(wǎng),審計(jì)數(shù)據(jù)可進(jìn)行共享,每位參審人員都可以隨機(jī)使用,一些數(shù)據(jù)在進(jìn)行處理后,其他同志就不需要再重新整理,避免了重復(fù)勞動(dòng)。同時(shí),通過(guò)審計(jì)軟件提供了審計(jì)方案、基礎(chǔ)資料、審計(jì)取證、工作底稿等業(yè)務(wù)文書(shū)的功能,這樣就使得審計(jì)工作更加標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。
六、排除外界對(duì)審計(jì)工作的干擾
計(jì)算機(jī)審計(jì)較好地排除外界對(duì)審計(jì)工作的干擾,在傳統(tǒng)審計(jì)工作中,審計(jì)人員往往要進(jìn)駐被審計(jì)單位開(kāi)展工作,由于涉及到一系列的利益,審計(jì)人員在工作過(guò)程中會(huì)受到較多干擾。而計(jì)算機(jī)審計(jì)則不需這樣,審計(jì)人員可以直接調(diào)用被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),足不出戶(hù)對(duì)被審計(jì)單位進(jìn)行審計(jì)并得出準(zhǔn)確的審計(jì)結(jié)論,在排除干擾的同時(shí)也降低了審計(jì)的成本,實(shí)現(xiàn)了局領(lǐng)導(dǎo)要求的同城送達(dá)審計(jì)目的。
今年以來(lái),云和縣審計(jì)局在縣委、縣政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞建設(shè)“兩美”云和跨越發(fā)展之年的目標(biāo)要求,依法履行審計(jì)工作職責(zé),積極創(chuàng)新審計(jì)新思路、新舉措、新平臺(tái),不斷提升審計(jì)工作實(shí)效,促進(jìn)各項(xiàng)工作全面發(fā)展,邁向新高度?,F(xiàn)將主要工作情況報(bào)告如下:
截止當(dāng)前共完成審計(jì)項(xiàng)目18個(gè)(不含政府投資審計(jì)項(xiàng)目),其中,法定項(xiàng)目1個(gè),署、省定同步項(xiàng)目6個(gè),市同步項(xiàng)目1個(gè),經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目8個(gè),自定項(xiàng)目2個(gè)。查出違規(guī)金額12044萬(wàn)元,管理不規(guī)范金額11056萬(wàn)元。完成政府投資審計(jì)項(xiàng)目395個(gè),核減工程價(jià)款1663萬(wàn)元,核減率為11。47%。向紀(jì)檢(監(jiān)察)、司法機(jī)關(guān)和主管部門(mén)移送案件線索7件。20XX年我局被評(píng)為浙江省審計(jì)機(jī)關(guān)先進(jìn)集體,同時(shí)繼20XX年獲得審計(jì)署優(yōu)秀項(xiàng)目后又一項(xiàng)目獲得審計(jì)廳優(yōu)秀項(xiàng)目。今年3月被麗水市政府授予公務(wù)員集體二等功一次,1名干部獲得浙江省查核能手稱(chēng)號(hào),2名干部被縣人民政府記三等功一次,在第五屆全市審計(jì)系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)會(huì)中取得總分第三名的好成績(jī)。
一、立足主業(yè),狠抓質(zhì)量,認(rèn)真履行審計(jì)職能。
(一)以預(yù)算執(zhí)行為主線,深化財(cái)政審計(jì)。根據(jù)省審計(jì)廳財(cái)政同級(jí)審工作方案的統(tǒng)一部署和要求,順利完成了財(cái)政同級(jí)審工作任務(wù)。針對(duì)政府性基金支出預(yù)算編制未細(xì)化、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理不規(guī)范、預(yù)算單位專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)余有待清理、稅收征管不規(guī)范等幾大突出問(wèn)題提出了審計(jì)建議。同時(shí)在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的基礎(chǔ)上,綜合其他項(xiàng)目審計(jì)結(jié)果,向縣人大常委會(huì)作了專(zhuān)題報(bào)告,并提出了審計(jì)整改建議,受到了高度認(rèn)可。審計(jì)建議促使云和縣率先在全市實(shí)現(xiàn)部分單位部門(mén)年度預(yù)、決算公開(kāi),并促進(jìn)縣政府出臺(tái)了《云和縣預(yù)算單位往來(lái)款清理暫行辦法》、《云和縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)云和縣財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理辦法(試行)的通知》等制度,為促進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理規(guī)范化、制度化和法制化建設(shè)發(fā)揮了作用。
(二)以提升財(cái)政資金使用效益為目標(biāo),開(kāi)展財(cái)政存量資金審計(jì)。按照省審計(jì)廳、市審計(jì)局的統(tǒng)一部署和要求,對(duì)云和縣本級(jí)財(cái)政及65個(gè)一級(jí)預(yù)算單位截至20XX年末的財(cái)政存量資金情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查,進(jìn)一步摸清了全縣財(cái)政存量資金規(guī)模和結(jié)構(gòu)??h人大專(zhuān)門(mén)成立特定問(wèn)題調(diào)查委員會(huì)與審計(jì)組同步對(duì)財(cái)政存量資金開(kāi)展調(diào)查,縣第十五屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《云和縣人大常委會(huì)關(guān)于組織特定問(wèn)題調(diào)查委員會(huì)對(duì)財(cái)政存量資金開(kāi)展調(diào)查的決定》,增強(qiáng)了存量資金審計(jì)的權(quán)威性。針對(duì)存在的存量資金未有效統(tǒng)籌安排使用、資金使用效益不高、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行率偏低、財(cái)政性資金保值增值不理想等問(wèn)題提出了審計(jì)建議,督促縣財(cái)政局進(jìn)行了整改,并促使其制定出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理的若干意見(jiàn)》,為我縣管好用好財(cái)政資金,提高財(cái)政資金使用效益提供了依據(jù)。
(三)以規(guī)范政府公務(wù)支出行為為目標(biāo),開(kāi)展公務(wù)支出公款消費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。公務(wù)支出公款消費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)作為首次審計(jì),而且涉及面廣,我局在審計(jì)中采取重點(diǎn)突出對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”和會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)的審計(jì),對(duì)其他公務(wù)支出公款消費(fèi)的審計(jì)采取結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查的方式進(jìn)行。于3月27日,召開(kāi)了全縣公務(wù)支出公款消費(fèi)內(nèi)部審計(jì)工作布置會(huì),并組織本級(jí)102家單位對(duì)20XX年度公務(wù)支出公款消費(fèi)情況進(jìn)行了自查,在自查基礎(chǔ)上,對(duì)22家一級(jí)預(yù)算單位和1家二級(jí)預(yù)算單位進(jìn)行了抽查審計(jì)。主要發(fā)現(xiàn)存在“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出預(yù)算未細(xì)化、公車(chē)加油卡管理不到位、公務(wù)接待相關(guān)制度不健全、公務(wù)卡使用不理想等問(wèn)題,針對(duì)公車(chē)加油存在的問(wèn)題撰寫(xiě)了《公務(wù)用車(chē)加油卡管理有待加強(qiáng)》等專(zhuān)報(bào)信息。
(四)以監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行為目標(biāo),做“優(yōu)”經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。6月份召開(kāi)了云和縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)動(dòng)員會(huì),首次對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)單位實(shí)行了統(tǒng)一進(jìn)點(diǎn)。受市委組織部委托,今年對(duì)兩位副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部(白龍山街道原書(shū)記王沿偉、崇頭鎮(zhèn)原書(shū)記魏?jiǎn)⑶?進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。全年共完成縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局原局長(zhǎng)王長(zhǎng)榮同志、縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局原局長(zhǎng)吳日清同志等8個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目。在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)了縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局低價(jià)出租公有住房、收取的房租長(zhǎng)期滯留賬外、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)不及時(shí);縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局存在部分政府非稅收入未及時(shí)納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)“收支兩條線”管理,固定資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)管理和財(cái)務(wù)核算不規(guī)范;縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理不規(guī)范、超限額分散采購(gòu)未經(jīng)審批;縣衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位縣疾控中心存在醫(yī)用耗材采購(gòu)未經(jīng)政府采購(gòu)辦審批、應(yīng)急物資和消殺物品過(guò)期報(bào)廢處理程序不到位、對(duì)外簽訂合同不規(guī)范,衛(wèi)生監(jiān)督所存在預(yù)付工程款長(zhǎng)期掛賬未結(jié)算、部門(mén)采購(gòu)未經(jīng)政府采購(gòu)辦審批;縣林業(yè)局存在國(guó)有資產(chǎn)管理不規(guī)范、往來(lái)款長(zhǎng)期掛賬、下屬單位管理不規(guī)范;縣人勞社保局存在固定資產(chǎn)賬實(shí)不符、下屬單位及工會(huì)組織管理不規(guī)范;崇頭鎮(zhèn)存在工程項(xiàng)目未實(shí)行公開(kāi)招投標(biāo)、“三資”管理責(zé)任不到位;白龍山街道存在發(fā)放獎(jiǎng)金未繳個(gè)人所得稅、財(cái)務(wù)管理不規(guī)范、工程管理不規(guī)范等問(wèn)題,針對(duì)存在的問(wèn)題,已督促被審單位進(jìn)行整改。
(五)以保民生促發(fā)展為目標(biāo),有序推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查。隨著民生資金投入的逐年增加,今年我局以促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展為目標(biāo),加大了民生資金審計(jì)力度。完成了20XX年縣保障性安居工程跟蹤審計(jì)、糧食生產(chǎn)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、財(cái)政涉農(nóng)資金專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和財(cái)政扶持村級(jí)發(fā)展資金管理使用情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查??h保障性安居工程跟蹤審計(jì)重點(diǎn)調(diào)查了縣住房辦、財(cái)政、城市建設(shè)發(fā)展有限公司等部門(mén),并抽查了保障性安居工程項(xiàng)目的開(kāi)工情況、工程建設(shè)和質(zhì)量管理情況。針對(duì)存在住房公積金增值收益計(jì)提補(bǔ)充廉租房建設(shè)資金未及時(shí)上繳縣財(cái)政、建設(shè)管理不到位、住房分配和使用管理不規(guī)范等問(wèn)題,提出審計(jì)建議并督促相關(guān)單位進(jìn)行了整改。糧食生產(chǎn)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目主要存在政策執(zhí)行不到位、糧食補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)審核不到位、部分糧食補(bǔ)貼資金使用效益不佳等問(wèn)題。財(cái)政涉農(nóng)資金專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查存在審核不規(guī)范、虛假申報(bào)、管理不到位、部分財(cái)政涉農(nóng)資金使用績(jī)效不高、公職人員參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)等問(wèn)題。財(cái)政扶持村級(jí)發(fā)展資金管理使用情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查存在項(xiàng)資金存在重投入、輕管理的現(xiàn)象,使部分專(zhuān)項(xiàng)性資金處于失管、脫管的狀態(tài);村集體對(duì)財(cái)政性資金的管理和使用上存在擠占挪用、資金使用效益低下、管理不規(guī)范等問(wèn)題。針對(duì)存在問(wèn)題提出審計(jì)建議并促使縣政府出臺(tái)了《關(guān)于印發(fā)云和縣創(chuàng)建農(nóng)村集體資金資產(chǎn)資源管理規(guī)范化縣工作實(shí)施方案》、《云和縣推進(jìn)農(nóng)村“三務(wù)”公開(kāi)和集體“三資”管理規(guī)范化建設(shè)實(shí)施方案》等文件,進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)監(jiān)督管理。
(六)以提高政府性資金使用績(jī)效為目標(biāo),深化政府投資審計(jì)。按照協(xié)審合同及工程價(jià)款審計(jì)質(zhì)量控制管理規(guī)定,完成了對(duì)協(xié)審機(jī)構(gòu)20XX年審核的30萬(wàn)元以下的項(xiàng)目審核質(zhì)量抽查工作,對(duì)抽查結(jié)果進(jìn)行了通報(bào),對(duì)先進(jìn)協(xié)審單位和先進(jìn)協(xié)審人員進(jìn)行了表彰。根據(jù)《云和縣人民政府關(guān)于同意調(diào)整政府投資項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況(工程價(jià)款)審計(jì)方式的批復(fù)》文件,對(duì)審計(jì)方式進(jìn)行了調(diào)整,單項(xiàng)工程送審造價(jià)在5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下(含50萬(wàn)元)的項(xiàng)目由社會(huì)中介機(jī)構(gòu)審核。至20XX年11月底,我局審計(jì)政府投資項(xiàng)目共358個(gè),審計(jì)送審金額1。33億元,審定金額1。18億元,核減金額0。15億元,核減率達(dá)到11。28%。針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)部分建設(shè)單位在工程款支付上存在不按合同支付和超付工程款的現(xiàn)象,撰寫(xiě)并上報(bào)《亟須加強(qiáng)對(duì)工程款支付的監(jiān)督管理》等專(zhuān)報(bào)信息,進(jìn)一步發(fā)揮了審計(jì)建設(shè)性和預(yù)防性作用。對(duì)云和縣公路管理局獨(dú)山中心公路站拆建工程財(cái)務(wù)竣工決算、縣城市建設(shè)發(fā)展有限公司的長(zhǎng)壟垃圾填埋場(chǎng)一期工程的竣工決算進(jìn)行了審計(jì),針對(duì)項(xiàng)目招投標(biāo)、項(xiàng)目管理、合同執(zhí)行、決算編制等方面的問(wèn)題提出了審計(jì)整改建議。
(七)以強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督實(shí)效為中心,全面推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)。順利完成三年輪審任務(wù),并完成內(nèi)審項(xiàng)目115個(gè)(含縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目),增加效益145。41萬(wàn)元,移送縣檢查院2起,移送縣紀(jì)檢監(jiān)察3起,提出審計(jì)建設(shè)意見(jiàn)被采納232條。實(shí)現(xiàn)10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)內(nèi)部審計(jì)室全覆蓋,并配備專(zhuān)職或兼職內(nèi)部審計(jì)人員??h經(jīng)商局、縣工業(yè)園區(qū)等5個(gè)單位加入市內(nèi)審協(xié)會(huì),成為內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員,內(nèi)部審計(jì)組織機(jī)構(gòu)進(jìn)一步完善。制定和完善了《內(nèi)部審計(jì)檔案管理暫行辦法》、《內(nèi)審工作匯報(bào)制度》、《縣內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制實(shí)施辦法》、《質(zhì)量評(píng)估暫行辦法》、《內(nèi)審文書(shū)參考格式》等5個(gè)制度,內(nèi)審制度進(jìn)一步健全。共組織內(nèi)審人員83人參加市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的繼續(xù)教育培訓(xùn),組織審計(jì)干部參加了上海財(cái)經(jīng)大學(xué)內(nèi)審培訓(xùn)。同時(shí)舉辦了公務(wù)支出公款消費(fèi)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量提升培訓(xùn)、內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)交流等交流活動(dòng)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)6次、培訓(xùn)覆蓋212人次,進(jìn)一步提高了我縣內(nèi)部審計(jì)水平。
二、創(chuàng)新思路,尋求突破,打造審計(jì)工作新亮點(diǎn)
(一)在審計(jì)質(zhì)量提升上有突破。認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市有關(guān)《浙江省審計(jì)廳關(guān)于開(kāi)展審計(jì)工作“質(zhì)量提升年”活動(dòng)實(shí)施意見(jiàn)》及其“三個(gè)辦法”,扎實(shí)開(kāi)展質(zhì)量提升活動(dòng)。制定了《審計(jì)工作質(zhì)量提升實(shí)施辦法(試行)》,就審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理、控制審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)管理、提升審計(jì)報(bào)告質(zhì)量三方面提出了更高要求,修訂和完善質(zhì)量管理相關(guān)制度,進(jìn)一步控制審計(jì)質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),著力提高審計(jì)人員整體素質(zhì)和依法審計(jì)能力,增強(qiáng)打造“精品”項(xiàng)目意識(shí),繼20XX年獲審計(jì)署優(yōu)秀項(xiàng)目后,今年又一項(xiàng)目獲浙江省審計(jì)廳優(yōu)秀項(xiàng)目,同時(shí)1個(gè)案例被審計(jì)署實(shí)驗(yàn)室錄用為教學(xué)案例,2個(gè)案例入選省廳計(jì)算機(jī)審計(jì)方法案例。
(二)在發(fā)揮參謀助手作用上有亮點(diǎn)。主要表現(xiàn)在針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,通過(guò)提出審計(jì)建議和撰寫(xiě)專(zhuān)報(bào)信息等方式向提出建議對(duì)策72條,被采納35條,被縣領(lǐng)導(dǎo)批示6份,撰寫(xiě)信息188篇,被市級(jí)以上媒體錄用153篇次,促進(jìn)縣級(jí)及相關(guān)部門(mén)完善制度規(guī)定21個(gè),進(jìn)一步促進(jìn)了縣級(jí)體制機(jī)制的完善,發(fā)揮了參謀助手的作用。
(三)在信息化建設(shè)上有成效。充分利用信息化手段加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)效能建設(shè)、提高審計(jì)工作效率,探索現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)與網(wǎng)上審計(jì)的有效結(jié)合方式。今年我局進(jìn)一步加大了資金投入,充實(shí)了硬件設(shè)備,完善了網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),并啟動(dòng)審計(jì)數(shù)據(jù)安全建設(shè),并為下一步聯(lián)網(wǎng)審計(jì)項(xiàng)目奠定了基礎(chǔ)。同時(shí),利用網(wǎng)站建設(shè)進(jìn)一步擴(kuò)大審計(jì)公開(kāi)范圍,今年我局已率先實(shí)現(xiàn)審計(jì)結(jié)果全部向社會(huì)公開(kāi)的目標(biāo),公眾可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直接查詢(xún)審計(jì)公告和審計(jì)結(jié)果。
三、以人為本,加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),展現(xiàn)審計(jì)工作新風(fēng)貌
(一)以制度規(guī)范保障內(nèi)部管理。一是修訂完善內(nèi)部規(guī)章制度。在堅(jiān)持重大事項(xiàng)集體討論、首問(wèn)負(fù)責(zé)和限時(shí)辦結(jié)等制度的基礎(chǔ)上,制定和完善了機(jī)關(guān)內(nèi)部管理十四項(xiàng)制度。二是落實(shí)監(jiān)督考核機(jī)制。繼續(xù)按照個(gè)人與科室、科室與局層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任狀的方式,明確工作職責(zé)。三是建立健全激勵(lì)機(jī)制。完善局目標(biāo)責(zé)任考核辦法,形成以實(shí)績(jī)論獎(jiǎng)懲的激勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,延伸考核結(jié)果運(yùn)用范圍,將其作為年度創(chuàng)先評(píng)優(yōu)和選干的重要依據(jù)。
(二)以培訓(xùn)學(xué)習(xí)提升隊(duì)伍水平。一是開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)提升審計(jì)水平。局機(jī)關(guān)充分利用“周一夜學(xué)”等平臺(tái),邀請(qǐng)省市縣專(zhuān)家進(jìn)行授課,加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)、法律法規(guī)和計(jì)算機(jī)等知識(shí)培訓(xùn)。結(jié)合黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)之機(jī),通過(guò)開(kāi)展《紅臉》讀書(shū)會(huì)、十八屆四中全會(huì)精神專(zhuān)題學(xué)習(xí)會(huì)、審計(jì)職業(yè)規(guī)劃討論會(huì)等形式樹(shù)立和培養(yǎng)審計(jì)人人員“敢于亮劍、善于亮劍”的意識(shí)和素質(zhì)。二是組織參加高級(jí)技能培訓(xùn)。積極選派審計(jì)能手參加署、省、市高級(jí)技能培訓(xùn),今年共選送8名干部先后參加高級(jí)會(huì)計(jì)師、中級(jí)計(jì)算機(jī)培訓(xùn)以及專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查培訓(xùn)等,在培養(yǎng)審計(jì)能手上取得了新進(jìn)展。三是交流學(xué)習(xí)創(chuàng)新工作思路。先后組織人員赴蓮都、松陽(yáng)、龍泉、泰順等兄弟縣市學(xué)習(xí)交流審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),深入學(xué)習(xí)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)作法。積極響應(yīng)審計(jì)署號(hào)召,選派干部7人參加為期三個(gè)月審計(jì)署武漢特派辦對(duì)浙江省土地出讓金和耕地保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),通過(guò)實(shí)踐演練交流學(xué)習(xí),審計(jì)整體水平得到進(jìn)一步提升。2位干部被縣政府記個(gè)人三等功一次,1位干部被評(píng)為省、市審計(jì)十大查核問(wèn)題能手。
(三)以黨風(fēng)廉政建設(shè)優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量。一是建章立制約束從審行為。不斷完善機(jī)關(guān)管理制度和審計(jì)業(yè)務(wù)制度,通過(guò)關(guān)注審計(jì)權(quán)力運(yùn)用的主要程序、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位,建立具有針對(duì)性、預(yù)防性、有效性的權(quán)力約束機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”、“六個(gè)嚴(yán)禁”、“28條辦法”以及審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”等規(guī)定,規(guī)范審計(jì)人員的職責(zé)行為,提高審計(jì)人員自我防范的免疫力。二是營(yíng)造廉潔從審政務(wù)環(huán)境。深化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作,排查崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),制訂有效防控措施,優(yōu)化權(quán)力結(jié)構(gòu),簽訂廉政風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任狀,提升審計(jì)責(zé)任成本。購(gòu)置廉政、審計(jì)、法律等相關(guān)業(yè)務(wù)書(shū)籍提供學(xué)習(xí)平臺(tái)。三是搭建廉潔教育活動(dòng)平臺(tái)。開(kāi)展形式多樣的學(xué)廉倡廉活動(dòng)。重溫入黨誓詞堅(jiān)定立審為公信念,開(kāi)展征文活動(dòng)暢談廉潔從審心得,上黨課、聽(tīng)黨課,通過(guò)警示教育敲響防腐拒變警鐘。
四、20XX年工作思路
20XX年開(kāi)局之年,也是我縣奮戰(zhàn)沖刺之年,我們將在新的一年里,繼續(xù)強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督力度,深化審計(jì)服務(wù)意識(shí),充分發(fā)揮審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能,全力服務(wù)改革發(fā)展大局。
(一)突出重點(diǎn),謀劃發(fā)展,繼續(xù)嚴(yán)履審計(jì)監(jiān)督職能。
一是深化財(cái)政資金審計(jì),保障資金使用安全。繼續(xù)堅(jiān)持“揭露問(wèn)題、評(píng)價(jià)總體、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、提高績(jī)效、維護(hù)安全”的財(cái)政審計(jì)思路,重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政資金分配、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行、資金使用效益等情況,重點(diǎn)查找資金使用中存在的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題和奢侈浪費(fèi)行為,確保轄區(qū)經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定運(yùn)行。二是強(qiáng)化政府投資審計(jì),提升資金使用績(jī)效。繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)工程績(jī)效審計(jì),側(cè)重前移審計(jì)監(jiān)督關(guān)口,實(shí)施源頭把關(guān),有效提高政府投資工程的效益性。高度關(guān)注政府投資項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作,科學(xué)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。積極參與工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理,全力打造“放心工程、廉潔工程?!比峭七M(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),力促勤政廉政建設(shè)。繼續(xù)探索構(gòu)建完善的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)體系,緊扣“權(quán)力運(yùn)行”和“責(zé)任落實(shí)”兩條線,真實(shí)客觀開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。堅(jiān)持離任必審原則,逐步把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)等相關(guān)項(xiàng)目結(jié)合,擴(kuò)大任中審計(jì)比重,有效監(jiān)督用權(quán),促進(jìn)廉潔從政,高效從政。四是加強(qiáng)民生項(xiàng)目審計(jì),促進(jìn)惠民政策落實(shí)。繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注社保、保障性住房、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等涉及民生項(xiàng)目的資金管理和使用情況。對(duì)已審計(jì)項(xiàng)目加大督促整改力度,對(duì)審中項(xiàng)目強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià),切實(shí)踐行執(zhí)審為民宗旨。
(二)督促整改,謀求合力,推進(jìn)落實(shí)審計(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果。
一是大力督促審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)。樹(shù)立審計(jì)整改理念,進(jìn)一步提高審計(jì)意見(jiàn)、建議的科學(xué)操作性。繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)批示意見(jiàn)、審計(jì)決定、審計(jì)查出問(wèn)題的整改、審計(jì)建議的采納及移交紀(jì)檢司法機(jī)關(guān)處理案件的跟蹤督辦,促進(jìn)審計(jì)反映問(wèn)題的整改和建議的落實(shí),引導(dǎo)和促進(jìn)有關(guān)部門(mén)、單位建立長(zhǎng)效管理機(jī)制,提高決策和管理水平。二是嚴(yán)肅查處違規(guī)違紀(jì)行為。發(fā)揚(yáng)審計(jì)“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”精神,繼續(xù)加大對(duì)違規(guī)違紀(jì)、管理不規(guī)范等問(wèn)題的查處力度。嚴(yán)格執(zhí)法,不斷強(qiáng)化對(duì)經(jīng)濟(jì)類(lèi)案件的查處和揭露,努力提高依法行政水平,完善執(zhí)法體系,助推依法治國(guó)進(jìn)程。三是充分發(fā)揮部門(mén)聯(lián)動(dòng)合力。繼續(xù)加強(qiáng)與紀(jì)檢、監(jiān)察、住建、財(cái)政等機(jī)關(guān)的協(xié)作力度,發(fā)揮信息共享優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步建立健全審計(jì)移送處理協(xié)作配合機(jī)制。完善審計(jì)預(yù)警功能,及時(shí)移送相關(guān)案件線索,充分發(fā)揮審計(jì)在在構(gòu)建防腐保廉體系中的作用。
(三)創(chuàng)新思路,提升水平,全面開(kāi)展機(jī)關(guān)建設(shè)工作。
一是繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)信息化建設(shè)。進(jìn)一步優(yōu)化計(jì)算機(jī)審計(jì)平臺(tái),高效開(kāi)展聯(lián)網(wǎng)審計(jì)、信息系統(tǒng)審計(jì)等工作。加大信息化建設(shè)培訓(xùn)力度,對(duì)全局開(kāi)展普及現(xiàn)代化審計(jì)新方法培訓(xùn)教育。結(jié)合審計(jì)實(shí)踐,積極探索研發(fā)審計(jì)信息化軟件,提升審計(jì)評(píng)價(jià)的科學(xué)性與全面性,將審計(jì)的現(xiàn)代化建設(shè)推向新高度。二是繼續(xù)加強(qiáng)人才強(qiáng)局建設(shè)。通過(guò)培訓(xùn)、聘用、引進(jìn)人才等舉措,推進(jìn)人才強(qiáng)局戰(zhàn)略的實(shí)施。建立健全人才培養(yǎng)和激勵(lì)機(jī)制,持續(xù)開(kāi)展符合審計(jì)工作需要的教育培訓(xùn)活動(dòng),更多創(chuàng)造為審計(jì)人員“再充電”的機(jī)會(huì),擴(kuò)充復(fù)合型審計(jì)人才隊(duì)伍;完善中層領(lǐng)導(dǎo)干部競(jìng)崗制,將更多優(yōu)秀審計(jì)人員推上管理崗位,推進(jìn)全局工作發(fā)展。三是繼續(xù)加強(qiáng)作風(fēng)效能建設(shè)。圍繞“廉潔、文明、高效”的審計(jì)人員核心價(jià)值觀和“求真務(wù)實(shí)、勇于擔(dān)當(dāng)”的審計(jì)作風(fēng),狠抓作風(fēng)效能建設(shè)。加強(qiáng)審計(jì)干部思想教育,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,用嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)、實(shí)實(shí)在在的工作成績(jī)和一心為公的奉獻(xiàn)精神努力塑造為民、務(wù)實(shí)、清廉的審計(jì)形象。
20__年轉(zhuǎn)眼已逝,這一年在樓面全體員工的共同努力下,我們?cè)陧樌瓿筛黜?xiàng)工作任務(wù)的同時(shí)有力加強(qiáng)了茶水的銷(xiāo)售、不斷擴(kuò)大公司社會(huì)影響。值此辭舊迎新之際,有必要回顧總結(jié)過(guò)去一年的工作、成績(jī)、經(jīng)驗(yàn)及不足,以利于揚(yáng)長(zhǎng)避短、奮發(fā)進(jìn)取,在新一年里努力再創(chuàng)佳績(jī)。
一、 經(jīng)營(yíng)情況
20__年樓面收入共計(jì)348.9萬(wàn)元,其中茶水實(shí)現(xiàn)收入119.5萬(wàn)元,月均收入10萬(wàn)元。餐廳收入142.6萬(wàn)元,月均收入12萬(wàn)元,房費(fèi)收入86.8萬(wàn)元,月均收入7.2萬(wàn)元。樓面收入占總收入的14.3%?;就瓿赡瓿踔贫ǖ挠?jì)劃!
二、 管理情況
(一) 對(duì)樓面進(jìn)行兩班倒,理清管理思路,實(shí)施PK制度。在經(jīng)營(yíng)方法和理念上對(duì)部門(mén)上下做相應(yīng)調(diào)整,成為部門(mén)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較好的關(guān)鍵點(diǎn)。
(二) 引進(jìn)本地從業(yè)人員,確保員工穩(wěn)定性。通過(guò)本地從業(yè)人員的大力宣傳及多年工作經(jīng)驗(yàn),使部門(mén)工作得到有力提升。
(三)內(nèi)部人員整合,實(shí)現(xiàn)人盡其能。通過(guò)優(yōu)勝劣汰的制度。有效提升基層員工工作積極性;工程部專(zhuān)人跟進(jìn),確保工程問(wèn)題得到及時(shí)解決;每月進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn),提升員工服務(wù)質(zhì)量、統(tǒng)一服務(wù)流程。
三、 其他方面
(一)餐廳提高菜品質(zhì)量。首先,對(duì)廚房廚師人員進(jìn)行了更換,并在自助餐菜品質(zhì)量上狠下功夫,菜品質(zhì)量較去年有所提升;其次,對(duì)晚班主食質(zhì)量跟進(jìn),滿(mǎn)足賓客需求,實(shí)現(xiàn)人性化服務(wù)。
(二) 提升服務(wù)。培養(yǎng)員工服務(wù)意識(shí),做到“出有問(wèn)聲,走有送聲”合理采納賓客意見(jiàn),針對(duì)性解決問(wèn)題,使公司服務(wù)成為對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)的著力點(diǎn)。
(三)提高員工待遇,增加員工福利。每月組織部門(mén)員工聚會(huì),兩班PK優(yōu)勝隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)自助餐券,節(jié)日聚餐、發(fā)放小物品等方式提高員工福利,關(guān)心員工生活,增加部門(mén)凝聚力。
(四)開(kāi)展培訓(xùn)。培訓(xùn)是公司永恒的主題,本年度部門(mén)組織開(kāi)展服務(wù)意識(shí)培訓(xùn)、消防培訓(xùn)、服務(wù)技能培訓(xùn)等,采取上大課、分部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)等方式不斷強(qiáng)化各崗位員工工作技能。
四、 不足之處
(一) 經(jīng)營(yíng)方面【Jab88.CoM 88教案網(wǎng)】
客源市場(chǎng)不科學(xué),大型接待所占比例較低;服務(wù)管理不達(dá)標(biāo),服務(wù)意識(shí)不濃厚;各項(xiàng)優(yōu)惠活動(dòng)未收到預(yù)期效果。
(二) 管理方面
團(tuán)隊(duì)缺乏凝聚力及執(zhí)行力;管理人員能力有待提高,管理方法欠佳;上傳下達(dá)工作不到位。
(三)員工隊(duì)伍建設(shè)
人員流動(dòng)性較大;服務(wù)技能欠缺;員工隊(duì)伍文化建設(shè)缺失。
五、20__年工作目標(biāo)
(一)狠抓管理。中層人員執(zhí)行力決定部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)能力。__年部門(mén)將繼續(xù)優(yōu)勝劣汰的管理思路,從思想上斷絕工作惰性,強(qiáng)化執(zhí)行力度。
(二)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收。__年將繼續(xù)在餐廳出品質(zhì)量及吧臺(tái)賣(mài)品營(yíng)銷(xiāo)工作上推陳出新,做到出品的人無(wú)我有、人有我優(yōu);營(yíng)銷(xiāo)結(jié)合前廳銷(xiāo)售制定相應(yīng)方法,爭(zhēng)取營(yíng)業(yè)額實(shí)現(xiàn)新突破。
(三)提高服務(wù)。以最佳服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及流程為依據(jù),對(duì)員工服務(wù)和流程進(jìn)一步統(tǒng)一,同時(shí)加大力度吸納來(lái)自員工及賓客的可貴意見(jiàn)及建議,在人性化服務(wù)上狠下功夫。
(四)深化培訓(xùn)。由本人牽頭,相關(guān)專(zhuān)業(yè)技能對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行服務(wù)意識(shí)、服務(wù)技能培訓(xùn);通過(guò)集中學(xué)習(xí)的方式宣講部門(mén)相關(guān)制度及理念,明確崗位職責(zé)。
(五)開(kāi)源節(jié)流。挖掘收入新增方式,合理利用部門(mén)資源,強(qiáng)化員工節(jié)約意識(shí)。
(六)提高待遇。跟進(jìn)加薪方案,與員工簽訂相對(duì)固定勞動(dòng)合同;在部門(mén)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的同時(shí)在員工伙食、節(jié)日福利發(fā)放、舉辦各類(lèi)文藝活動(dòng)等方面加強(qiáng)。
成績(jī)是對(duì)過(guò)去的肯定,新的挑戰(zhàn)已然來(lái)臨,我們滿(mǎn)懷收獲的喜悅,迎來(lái)了充滿(mǎn)希望、催人奮進(jìn)的20__年。風(fēng)正濟(jì)時(shí),正當(dāng)揚(yáng)帆遠(yuǎn)航;任重道遠(yuǎn),仍需激流勇進(jìn)。讓我們統(tǒng)一思想,堅(jiān)定信心,團(tuán)結(jié)奮斗,再接再厲,以更加昂揚(yáng)的斗志、更加扎實(shí)的作風(fēng),在新的一年里披荊斬棘、勇立新功、再創(chuàng)輝煌!
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