內(nèi)部審計個人工作總結(jié)精選

內(nèi)部審計工作總結(jié)。

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內(nèi)部審計個人工作總結(jié)(篇1)

隨著各級教育機構(gòu)的擴大和規(guī)模的增加，內(nèi)部管理工作的復雜性和緊迫性也在逐步增強。高等院校作為我國人才培養(yǎng)的重要基地，其內(nèi)部管理工作的健康發(fā)展至關(guān)重要。審計工作作為高校內(nèi)部管理的重要一環(huán)，必須加強對學院內(nèi)部管理工作的審計檢查和監(jiān)督。本文將從“學院內(nèi)部審計工作總結(jié)”為題出發(fā)，從四個方面進行探討：一是學院內(nèi)部審計的意義；二是學院內(nèi)部審計的基本內(nèi)容；三是學院內(nèi)部審計的現(xiàn)狀；四是學院內(nèi)部審計面臨的挑戰(zhàn)和應(yīng)對措施，以期提高學院內(nèi)部管理工作的質(zhì)量和效率。

一、學院內(nèi)部審計的意義

學院內(nèi)部審計是指在高校內(nèi)部對管理工作進行審查和審核，以確保學院內(nèi)部管理工作的合法性、規(guī)范性和有效性。其意義主要表現(xiàn)在以下三個方面：

（一）強化內(nèi)部管理，提高管理效率

高等院校管理工作的復雜性和特殊性決定其需要進行持續(xù)的內(nèi)部管理和監(jiān)督。學院內(nèi)部審計作為內(nèi)部管理的重要手段，通過對學院各個管理領(lǐng)域的檢查和審核，促進學院各項管理工作的規(guī)范化、科學化。通過及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，提高內(nèi)部管理的效率和深度，促進學院內(nèi)部管理制度的完善和提高學院管理水平。

（二）改進工作流程，確保內(nèi)部控制

學院內(nèi)部審計的重要功能之一是發(fā)現(xiàn)和解決管理工作中存在的問題，幫助學院改進工作流程。通過建立和完善工作流程，學生管理、教師管理、行政管理、財務(wù)管理等方面的工作得以從粗放型管理向過程管理、系統(tǒng)管理轉(zhuǎn)變。尤其在學院食堂、宿舍管理等直接關(guān)系到學生和教師健康和工作環(huán)境的管理領(lǐng)域，內(nèi)部審計可以更加深入、全面地發(fā)現(xiàn)問題，為學院提供有力的改進方案。

（三）合法合規(guī)，呵護學院聲譽

高校作為國家重要的人才培養(yǎng)機構(gòu)，其管理和經(jīng)費使用情況直接關(guān)系到學院和國家聲譽。加強學院內(nèi)部審計可以更好地保護學院的聲譽，防止和遏制各類違規(guī)和不合法行為的發(fā)生，促進學院規(guī)范管理，確保正常的運作和發(fā)展。

二、學院內(nèi)部審計的基本內(nèi)容

學院內(nèi)部審計是對學院各個管理領(lǐng)域的審核和監(jiān)督，其基本內(nèi)容主要包括以下方面：

（一）財務(wù)管理

財務(wù)管理作為學院內(nèi)部管理的重要一環(huán)，內(nèi)部審計的核心是要確保財務(wù)管理的規(guī)范性和合法性。主要包括經(jīng)費使用、學生資助、教師待遇、設(shè)備管理、采購管理等方面。

（二）信息化管理

隨著信息化程度的提高，學院內(nèi)部信息化管理也日益重要。內(nèi)部審計需要關(guān)注和檢查信息系統(tǒng)的安全性、完整性、正確性、保密性等各個方面的問題，保障信息化管理的合法性和有效性。

（三）行政管理

行政管理是學院內(nèi)部管理的基礎(chǔ)，也是學院內(nèi)部審計的重要內(nèi)容之一。包括各類規(guī)章制度是否健全、是否嚴格按照程序?qū)嵤?、是否滿足實際需求等方面的問題。

（四）研究生教育管理

研究生教育管理是學院管理中最重要的一環(huán)，內(nèi)部審計需要關(guān)注和檢查研究生管理制度是否健全，導師的管理是否規(guī)范、研究生的培養(yǎng)質(zhì)量是否達標等方面的問題，以保證研究生教育的有效性和合法性。

三、學院內(nèi)部審計的現(xiàn)狀

學院內(nèi)部審計的現(xiàn)狀主要存在以下幾個問題：

（一）審計力量不足

目前大部分學院內(nèi)部審計由學校審計處、學院黨委組織部門或外部審計機構(gòu)承擔，但都存在人員不足的問題。對于大型學院而言，內(nèi)部審計人員的數(shù)量非常有限，審計工作很難實現(xiàn)全面檢查和監(jiān)督。

（二）審計手段落后

隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，審計工作也需要更加先進、完善的技術(shù)手段。學院內(nèi)部審計仍然處于起步階段，缺乏先進的信息化審計技術(shù)和手段，限制了其對學院各個管理領(lǐng)域的深入檢查和監(jiān)督。

（三）審計工作重點單一

目前的學院內(nèi)部審計工作主要側(cè)重于財務(wù)管理和行政管理，對教學管理、研究生管理、信息化管理等方面的監(jiān)督和檢查工作不夠重視，導致審計工作的整體覆蓋率不高。

四、學院內(nèi)部審計面臨的挑戰(zhàn)和應(yīng)對措施

學院內(nèi)部審計面臨的主要挑戰(zhàn)主要集中在人員、技術(shù)、數(shù)據(jù)和方法等方面。為應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，需要采取以下措施：

（一）加強內(nèi)部人員建設(shè)

學院應(yīng)該加強對內(nèi)部審計人員的培訓和學習，并配備一定數(shù)量的專業(yè)審計人員，提高審計人員的專業(yè)水平，以提高審計質(zhì)量和效率。

（二）實施信息化審計

學院應(yīng)該加大對信息化審計技術(shù)和手段的研究和應(yīng)用，采用數(shù)據(jù)挖掘、風險管理、模型分析等技術(shù)手段，提高審計的準確性、快捷性和效率。

（三）強化統(tǒng)計分析

學院應(yīng)該加強對數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計方法的應(yīng)用，構(gòu)建起以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的內(nèi)部審計工作體系，以更加全面、深入、有效地檢查和監(jiān)管學院各項管理工作。

（四）拓展審計覆蓋面

學院應(yīng)該加強對教學管理、研究生管理、信息化管理等方面的審計檢查和監(jiān)督工作，進一步擴大審計覆蓋面，推動學院內(nèi)部管理的全面、規(guī)范、科學、有效。

綜上所述，學院內(nèi)部審計工作的總結(jié)，應(yīng)該從多個角度出發(fā)，全面、系統(tǒng)地搜集和分析審計數(shù)據(jù)，深入了解學院各個管理領(lǐng)域的工作情況，積極應(yīng)對各種威脅和挑戰(zhàn)，提高學院內(nèi)部管理工作的質(zhì)量和效率。同時，也應(yīng)該邀請社會各界專家和機構(gòu)參與學院內(nèi)部審計工作，共同推動高校內(nèi)部管理工作的不斷升級和創(chuàng)新。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié)(篇2)

醫(yī)院內(nèi)部審計工作總結(jié)

醫(yī)院內(nèi)部審計工作總結(jié)

醫(yī)院內(nèi)部審計工作總結(jié)隨著醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，內(nèi)部審計監(jiān)督已經(jīng)成為醫(yī)院進行現(xiàn)代化管理的一種重要手段，并且由“經(jīng)濟監(jiān)督”向“經(jīng)濟控制”轉(zhuǎn)變，通過對醫(yī)院預算、內(nèi)控制度、專項資金、固定資產(chǎn)投資、基建項目等重要經(jīng)濟業(yè)務(wù)的效益審計，促進醫(yī)院管理水平和經(jīng)濟效益的提高。近年來，市三院內(nèi)審工作緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，科學整合審計資源，創(chuàng)新審計思路，有效拓展審計領(lǐng)域，做到管理與服務(wù)并重，以審計促社會效益、經(jīng)濟效益同步增長的大好局面。

貫徹科學發(fā)展觀，建立和諧醫(yī)院，作為醫(yī)院內(nèi)審部門，最根本的一條是全面履行審計職責，提高審計監(jiān)督能力，說到底就是在審計工作中要嚴要求、高標準，確保審計質(zhì)量。審計質(zhì)量是審計工作的生命線，提高審計質(zhì)量為也是審計服務(wù)構(gòu)建和諧社醫(yī)院、體現(xiàn)服務(wù)水平的根本要求”。

為了確保審計質(zhì)量，市三院審計科多年來始終強化依法審計意識，牢固豎立依法審計、依法監(jiān)督、在工作中自覺遵守、嚴格執(zhí)行審計工作要求和審計程序，克服審計過程中的隨意性，做到審計程序合法、審計行為規(guī)范、審計問題定性準確、審計結(jié)論客觀公正。堅持“全面審計、突出重點”的審計思路，從醫(yī)院的經(jīng)濟工作中心出發(fā)，重點著眼于對加強各類資金管理能力、提高經(jīng)濟效益與社會效益等事項的審計并取得了顯著的效益。例如醫(yī)院在煤炭采購上，開始由一家公司獨家供貨，無審計人員參與，造成質(zhì)量不穩(wěn)定、價格不透明，當由審計參與后，根據(jù)事前、事中、事后的審計跟蹤，單這一項就為我院節(jié)約了數(shù)萬元資金。印刷品方面，xx年前印刷品支出一直居高不下，且?guī)齑娣e壓太多，有的能用幾十年。通過審計參與，進行印刷品印制招標，從而大大降低了印刷品支出：xx年印刷品審減率57.1%(個別品種審減率達86.3%);xx年審減率25.1%;xx年審減率23.2%。

近年來審計科按照院領(lǐng)導“扎緊口袋”、“關(guān)口前移”的要求，使審計工作做到“三個提前”：一是位置提前，二是時間提前、三是工作提前，實行事前審計、事中審計、事后審計的全過程審計，對需要審計的費用支出活動都提前介入，以確保醫(yī)院資金的使用安全和使用效果。規(guī)范了物資采購程序和采購行為，參與了醫(yī)院的材料設(shè)備采購、零星維修基建工程等招標比價或跟蹤詢價活動，審計工作進一步加強，審計的`項目、范圍不斷拓寬，在厲行節(jié)約方面取得了明顯效果。從20xx年到目前參與招標比價工作44次，參與議價采購物品43批次，涉及60多個供應(yīng)商，完成專項項目審計119項，接審各種物資采購、基建維修等總額183.77萬元，在總務(wù)和財務(wù)等部門的通力合作下，審減金額18.16萬元，審減幅度為9.88%，最高審減率達43.33%，為醫(yī)院節(jié)約了大量資金。

今天在社會主義市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展下，醫(yī)院作為一個服務(wù)的“窗口”行業(yè)，要在激烈的市場競爭中求得生存和發(fā)展，必須建立優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的科學管理模式，作為醫(yī)院管理機制重要環(huán)節(jié)的審計部門更應(yīng)起很大的作用。在市場經(jīng)濟條件下，醫(yī)院被推向市場，醫(yī)院的生存不再取決于上級主管部門的意志，而是取決于市場對醫(yī)院的接納程度，取決于醫(yī)院能否為患者提供優(yōu)質(zhì)、價廉的醫(yī)療服務(wù)，市場決定著醫(yī)院的生存和發(fā)展。醫(yī)院要開展正常的經(jīng)營活動，向廣大患者提供醫(yī)療服務(wù)，必然會消耗一定的人力、財力和物力，因此醫(yī)院的經(jīng)營過程也就是資源耗費的過程，同時也是成本的形成過程。醫(yī)院之所以必須注意成本是因為每增加一元的成本不僅會增加病人的經(jīng)濟負擔，而且會減少醫(yī)院的收益，影響醫(yī)院的長期發(fā)展，成本問題解決不好，醫(yī)院的效益就沒有保障，競爭力也會變得低下。因此，市三院內(nèi)審工作把醫(yī)療服務(wù)成本作為基本審計，堅持以科學發(fā)展觀為指導，及時發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的主要問題、重大問題，找到損失浪費的主要表現(xiàn)、癥結(jié)所在，做好綜合分析，針對存在的問題及其原因提出有效的解決辦法和建議，促進醫(yī)院有效節(jié)約與合理利用資源，降低成本，從而大大提高了醫(yī)院經(jīng)濟效益與社會效益，為促進醫(yī)院的和諧發(fā)展作出了重要貢獻，為爭創(chuàng)“三甲”專科醫(yī)院提供有力保證。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié)(篇3)

xxxx年，在園區(qū)快速發(fā)展形勢下，園區(qū)管委會加強內(nèi)部審計監(jiān)督，堅持維護財政經(jīng)濟秩序，促進資金規(guī)范高效使用，項目資金依法規(guī)范實施，保證了園區(qū)快速健康發(fā)展?，F(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計工作情況報告如下：

一、xxxx年工作開展情況

（一）高度重視，加強內(nèi)控

按照《x省內(nèi)部審計工作條例》的規(guī)定，結(jié)合經(jīng)開區(qū)實際，管委會進一步強化審計工作規(guī)范性，提高審計工作質(zhì)量。機構(gòu)改革后，經(jīng)開區(qū)財務(wù)管理制度不斷完善，經(jīng)開區(qū)審計工作已逐步 “制度化、規(guī)范化”，通過制度的建立明確預防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制。一是通過制度指導審計執(zhí)業(yè)，提高審計效率，保證審計質(zhì)量；二是以制度管理審計行為和結(jié)果，明確責任，懲前毖后，保證審計結(jié)果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化。

經(jīng)開區(qū)成立了以管委會主任為組長，分管領(lǐng)導及財務(wù)負責人為副組長的內(nèi)部審計機構(gòu)，內(nèi)審組各成員按照年初制定的計劃積極開展內(nèi)審工作，并按市審計局的要求按時報送各類報表及工作總結(jié)。定期組織財務(wù)人員參加財經(jīng)法規(guī)和審計知識的培訓，xxxx年先后兩次派內(nèi)審人員參加x市組織的財政培訓，制作制度培訓課件，不斷提高內(nèi)審人員專業(yè)技能，實現(xiàn)全體員工財務(wù)制度培訓。

（二）內(nèi)審工作有序開展，實效管理，成效顯著

1.管委會機關(guān)財務(wù)收支審計

按照年初對本年度財政預算指標的分解，落實項目資金的進度要求，先后對xxxx年度項目資金使用效率、效益、支付流程控制實施了內(nèi)部審計。園區(qū)維護、園區(qū)招商引資、宣傳項目資金中經(jīng)常性項目管理總體情況較好。對特殊的新增項目，由于時間、任務(wù)、現(xiàn)場施工的要求高，從資金申報流程上就略顯粗糙，針對內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)的問題，專門提出并建議了一項應(yīng)急項目實施流程表，從項目的申報立項、資金預算、組織施工、實地驗收各個環(huán)節(jié)分工合作，相互制約，有力地控制、降低了項目成本。

2. 規(guī)范工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持專項資金

由于我市對工業(yè)企業(yè)的扶持政策種類繁多，資金量大，未明確扶持資金的來源、使用范圍、申請條件、申報審批程序、各職能部門職責和資金監(jiān)管流程，經(jīng)開區(qū)管委會作為牽頭部門與市財政局、經(jīng)信局共同起草了《x市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金專項管理辦法（送審稿）》，該辦法將企業(yè)應(yīng)享受的各項獎勵、優(yōu)惠、扶持等資金納入全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金統(tǒng)一管理，明確政府各部門職責，目前正上報市政府審定。

3.工業(yè)扶持專項審計工作

經(jīng)開區(qū)積極配合市審計局派出審計組，自xxxx年x月xx日至xxxx年x月x日對我市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金落實情況進行了專項審計，向市審計局提供了相應(yīng)的取證資料，并針對市審計局提出的意見進行梳理、總結(jié)，與市財政、經(jīng)信、地稅局、法制辦共同研究整改措施，對園區(qū)購地自建企業(yè)辦證等遺留問題提出相關(guān)建議，正在上報市政府審議。

4.經(jīng)開區(qū)財務(wù)規(guī)范化管理

按照國家財經(jīng)法規(guī)及相關(guān)制度，強化財務(wù)管理和會計核算的各項基礎(chǔ)工作，制定了經(jīng)開區(qū)財務(wù)管理制度、財務(wù)人員崗位責任制、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金管理辦法及辦公物資收發(fā)辦法。對建設(shè)資金實行專戶、專賬管理，在基建工程資金結(jié)算過程中，嚴格按程序撥款，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴格按審計結(jié)論結(jié)算，對每項結(jié)算業(yè)務(wù)認真做到“三關(guān)”（即嚴把結(jié)算審核關(guān)、核對關(guān)、對外付款關(guān)），對現(xiàn)金流出的風險進行預防和控制，對完善手續(xù)的業(yè)務(wù)及時撥付，從無滯撥現(xiàn)象，不存在轉(zhuǎn)嫁、亂攤派、亂罰款、亂集資、報銷費用的行為。

5.國有資產(chǎn)監(jiān)督管理有序

一是建立國有資產(chǎn)管理臺帳，對經(jīng)開區(qū)所有的國有資產(chǎn)造冊登記。對已經(jīng)投資的設(shè)施設(shè)備，由于時間變化產(chǎn)生損壞后不可使用的，管委會設(shè)立了專門的國資科進行管理，建庫房做好材料出入庫登記。如需變價處理，及時上報市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門后再行處理。二是制訂專項物資收發(fā)管理辦法，設(shè)專人對日常辦公用品、接待水酒建立了專賬核算，定期盤點，不定期抽查，按時結(jié)算。

6.大宗材料采購運作規(guī)范

凡大宗材料采購，均嚴格按照《政府采購法》執(zhí)行。

7.落實票據(jù)專人保管

票據(jù)使用過程中開票人、收款人、蓋章審核人互相分離、互相牽制、監(jiān)督。無擅自印制、購買、借用、代開、銷毀票據(jù)的情況，做到了票據(jù)購入、使用、核銷工作有序化、嚴格化、制度化，無亂收費、亂攤派等違法、違規(guī)現(xiàn)象。

8.無私設(shè)小金庫

本單位成立于xxxx年xx月，截止目前，經(jīng)市財政批準，分別于x市建行、市交通銀行、金都村鎮(zhèn)銀行、浦發(fā)銀行x支行開戶，無私自開設(shè)銀行賬戶和設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。

9.主動接受審計監(jiān)督

接受市審計局對工投公司資產(chǎn)負債及損益審計、工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金、采購資金審計，接受市財政局對國有公司清產(chǎn)核資審計、市監(jiān)察局對經(jīng)開區(qū) “三公”經(jīng)費使用情況檢查、監(jiān)督，積極配合審計等機關(guān)開展審計工作，目前正積極準備市目督辦和市審計局對xxxx年審計工作專項目標考核的相關(guān)材料，及時向?qū)徲嬋藛T提供真實有效的會計資料，無拒絕、推諉、阻礙審計工作的行為；按審計要求，及時提供完整的會計資料，同時認真落實審計決定，及時制定整改措施并整改，及時報送整改情況。本年度共開展財務(wù)審計、效益審計等九類xx項項目內(nèi)部審計工作，內(nèi)審小組交叉審計管委會、工投公司財務(wù)工作，對專題項目、專題檔案管理提出合理化建議，并監(jiān)督內(nèi)審意見的落實情況，切實做到了事前、事中、事后審計，建立健全完善了相關(guān)內(nèi)部管理制度，保障園區(qū)各項資金的安全、規(guī)范、高效運行，按時圓滿完成了xxxx年度的審計目標任務(wù)。

二、存在的主要問題

在審計過程中， 發(fā)現(xiàn)綜合整治項目工程量基礎(chǔ)調(diào)查工作不扎實，誤差量大，驗收結(jié)算不及時，小項目送審效率低等現(xiàn)象。針對上述情況，審計組提出了切實可行的整改措施和審計意見，在下一步工作中將避免該類問題的再次出現(xiàn)。

三、xxxx年工作計劃

（一）采取措施改善審計環(huán)境

為確保審計工作的順利開展和審計目標的實現(xiàn)，經(jīng)開區(qū)將繼續(xù)采取切實措施改善審計環(huán)境。一是加大宣傳工作力度，通過各種平臺加強對審計法律法規(guī)、審計重點內(nèi)容等的社會宣傳。進一步廣泛宣傳審計工作的重要性和必要性，在經(jīng)開區(qū)弘揚“人人講法制，個個知審計”的氛圍，以科學的管理為經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟發(fā)展建設(shè)保駕護航。二是建立日常聯(lián)系協(xié)調(diào)機制，加強與紀檢（監(jiān)察）、組織、財政、建設(shè)、國資等相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，做到互相通報有關(guān)情況，共享共用監(jiān)督成果。

（二）加強審計隊伍建設(shè)和作風建設(shè)

經(jīng)開區(qū)將進一步加強業(yè)務(wù)知識學習，提高內(nèi)審業(yè)務(wù)水平的同時，強化與上級業(yè)務(wù)主管部門溝通聯(lián)系。繼續(xù)重視與市審計局的溝通，暢通上下聯(lián)系機制，爭取市審計局的業(yè)務(wù)指導，配合市審計局做好涉及我區(qū)的審計項目。始終重視作風建設(shè)，嚴格要求恪守審計紀律。特別是對于高風險審計領(lǐng)域，要在思想觀念、工作程序、組織保障、日常監(jiān)控與管理等方面建立全方位的防護體系，強化審計紀律與廉政建設(shè)。

（三）科學管理，狠抓落實

經(jīng)開區(qū)將根據(jù)整改意見和建議，跟蹤監(jiān)督整改落實情況，不斷總結(jié)提升專項內(nèi)審工作效率，真正發(fā)揮審計的免疫作用，加強審計監(jiān)督管理職能，以科學審計、高效審計、嚴謹審計保證園區(qū)經(jīng)濟工作安全順利推進。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié)(篇4)

為了加大綜治工作宣傳力度，進一步落實社會治安綜合治理各項措施，深入開展社會治安綜合治理工作，推動“平安單位”創(chuàng)建措施落到實處，我局按照旗綜治委的安排，精心組織，周密部署，開展宣傳活動，較好的完成了宣傳任務(wù)?，F(xiàn)將活動情況總結(jié)如下。

一、活動開展情況

（一）及時召開動員大會，提高思想認識。我局召開全局干部職工大會，就綜治宣傳月活動及要求進行廣泛動員，使全體職工認識到加強社會治安綜合治理的重要意義以及開展社會治安綜合治理宣傳月活動的重要性和必要性。

（二）組織學習宣傳內(nèi)容。組織職工學習中央、自治區(qū)、盟委行署，旗委政府關(guān)于社會治安綜合治理和維穩(wěn)工作的相關(guān)文件和相關(guān)法律知識，并展開討論，回顧總結(jié)社會治安綜合治理工作取得的成就，為我旗建設(shè)“平安東烏”獻計獻策。

（三）深化宣傳教育，積極營造社會治安綜合治理良好氛圍。我局開展普法宣傳教育和法律知識培訓，提升審計干部的安全防范和法制意識。將活動方案、活動情況及時宣傳，努力營造宣傳教育的濃厚氛圍，激發(fā)社會各界參與社會治安綜合治理活動熱情。進一步加深了審計干部對加強社會治安綜合治理工作的認識。

二、取得的成效

通過開展社會治安綜合治理宣傳月活動，使全局干部職工認識到加強社會治安綜合治理的重要意義，認識到要做好綜治工作就要依靠廣大群眾的積極參與，集全社會的力量共同做好綜治工作，進一步調(diào)動了全局干部職工參與社會治安綜合治理的積極性，我們將立足部門工作實際，為不斷推進綜合治理工作的創(chuàng)新與發(fā)展，建設(shè)和諧平安東烏做出應(yīng)有的貢獻。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié)(篇5)

學院內(nèi)部審計工作總結(jié)

一、前言

內(nèi)部審計是指對企業(yè)、學校等內(nèi)部經(jīng)營、管理活動進行獨立、客觀、專業(yè)、全面和系統(tǒng)的檢查和評估。學院內(nèi)部審計是對學院各項活動以及各方面管理的檢查和評估，對于發(fā)現(xiàn)問題、推進改革發(fā)展、促進學院內(nèi)部良性循環(huán)與健康發(fā)展，具有重要作用。

本文對上一學年學院內(nèi)部審計工作的開展情況進行總結(jié)。

二、內(nèi)部審計工作的開展情況

1.審計思路的制定

針對學院的實際情況，審計部門通過反復論證，確定了內(nèi)部審計的對象、范圍、課題以及分工，確保了審計工作的順利開展。

2.審計人員的選派和培訓

審計部門在對內(nèi)部審計人員的選派上進行了慎重考慮，確保了審計人員的高素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和責任心。同時，審計部門還對審計人員進行了相關(guān)培訓，提高了審計人員的專業(yè)水平和實際操作能力。

3.內(nèi)部審計報告的編寫

審計部門全面梳理了審計對象的情況，并且精心設(shè)計了對應(yīng)的審計方案，針對不同的問題提出了行之有效的解決方案，并編制了詳細的報告。報告中，并未遺漏任何重要問題，確保了審計報告的全面覆蓋。

4.內(nèi)部審計推廣工作的開展

在內(nèi)部審計報告編制完成后，審計部門就根據(jù)實際情況積極組織開展內(nèi)部審計成果推廣工作，通過各種形式和渠道向全體師生推介，有效增強了師生對于內(nèi)部審計工作的認識和理解。

5.內(nèi)部審計成果的跟蹤和分析

審計部門還關(guān)注著審計成果的運用情況，促進了內(nèi)部審計報告中的改進措施落實，逐步提高了學院的管理水平和效率。

三、工作總結(jié)

在上一學年內(nèi)部審計的開展過程中，審計部門針對學院的實際情況，以求實的工作態(tài)度和勇攀高峰的精神，全面檢查和評估了學院各項活動以及各方面的管理情況，有效推進了學院內(nèi)部良性循環(huán)與健康發(fā)展。

在今后的內(nèi)部審計工作中，審計部門將始終遵循獨立、客觀、公正、盡責的原則，在更大程度上充分發(fā)掘?qū)徲嫷臐撛趦r值，加強與各部門之間的聯(lián)系，拓寬審計成果的應(yīng)用領(lǐng)域，推動學院的改革與發(fā)展。同時，隨著信息化趨勢的不斷深入，后續(xù)內(nèi)部審計工作中，要逐步運用各種信息技術(shù)手段，提高審計的精準性、及時性和效果性。

總之，學院內(nèi)部審計工作的開展取得了一定成效，其中的有效改進措施，為學院的管理者提供了寶貴的思路和參考，同時也表明了審計部門在學院管理中的積極作用，為學院各項事業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié)(篇6)

學院內(nèi)部審計工作總結(jié)

近年來，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，高等教育也迅速發(fā)展。為了確保教育的質(zhì)量和效率，各高校紛紛加強內(nèi)部審計工作。本文就浙江省某高校的內(nèi)部審計工作進行總結(jié)，以期為其他高校提供有益的借鑒。

一、審計任務(wù)的完成情況

學院根據(jù)制定的年度審計計劃，積極安排審計任務(wù)，科學合理地安排審計活動的進度、方式和方法，落實審計工作責任制，確保審核工作有序進行，審計任務(wù)圓滿完成，達到預定目標。

二、審計活動的規(guī)范化和專業(yè)化

制定審計活動程序，實行審計工作的規(guī)范化和專業(yè)化，根據(jù)工作實際需求進行技術(shù)性的研究和探討，增強工作的實效性和正確性，有效推動審計工作向更高水平發(fā)展。

三、審計報告的準確性和及時性

建立嚴格的審計報告簽發(fā)程序和審核制度，確保審計報告的準確性和及時性。在書面審計報告中，詳細記載針對審核對象的審核結(jié)果、問題及事實依據(jù)，提出改進措施和建議，并關(guān)注實施效果。

四、內(nèi)外部協(xié)調(diào)和溝通配合

密切關(guān)注審計對象及相關(guān)部門的意見和建議，基于合作和協(xié)調(diào)的原則，與被審計單位做好溝通配合，促進審計工作有效開展。

五、信息化管理和支撐

學院通過建立ERP信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了信息系統(tǒng)集中管理和共享，審計工作信息化程度不斷提高。通過信息化手段，使審計應(yīng)用更加豐富、安全可控、數(shù)據(jù)分析更加科學，為內(nèi)部管理和風險評估提供有力的支撐。

六、創(chuàng)新實踐和經(jīng)驗總結(jié)

學院不斷加強內(nèi)部管理創(chuàng)新和經(jīng)驗總結(jié)，通過對審計、審計制度、審計規(guī)程、審計方法等的總結(jié)和研究，學院保持了創(chuàng)新思維，推進內(nèi)部管理體系不斷完善。

七、知識產(chǎn)權(quán)管理和合規(guī)性管理

學院通過加強知識產(chǎn)權(quán)管理和合規(guī)性管理，提高了內(nèi)部管理風險的識別和防范能力，有效維護了學院知識產(chǎn)權(quán)和經(jīng)濟利益。從而優(yōu)化內(nèi)部管理，提高管理水平和績效，達到了預期目標。

總之，高等教育領(lǐng)域的內(nèi)部審計對于保障教育質(zhì)量和推進內(nèi)部管理現(xiàn)代化起著重要作用。學院應(yīng)加強信息化、實施規(guī)范化管理、創(chuàng)新內(nèi)部體系，優(yōu)化內(nèi)部環(huán)境和提高綜合應(yīng)用水平，從而推進高校內(nèi)部審計工作不斷發(fā)展和完善。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié)(篇7)

一、20__年的主要工作

1、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個比較新的部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，自從我調(diào)到審計科后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎(chǔ)。

2、積極開展對分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

__科技園是我公司在__設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領(lǐng)導的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。

4、如期實施內(nèi)部核算制度，加強了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責任心。

首先組織核算人員到車間進行摸底，測算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)實行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎懲制度，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過審計科的不斷咨詢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。

5、為供應(yīng)部門提供市場信息，降低采購成本

針對部門反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部20__年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如，采購的鈦粉由原來的每公斤__元降到__元，棕櫚油由原來的每公斤__元降到__元，膠囊殼由原來的每萬粒__元降到__元，等等，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤。

6、加強企業(yè)內(nèi)部審計

在本部門全體人員的通力配合下，對公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題。比如對財務(wù)及外協(xié)出納的審計過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題。由此，進一步規(guī)范財務(wù)內(nèi)部定期對帳與稽核制度，對有關(guān)物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財產(chǎn)進行有效控制，保障公司資產(chǎn)的安全性。

二、工作中存在的不足

1、審計工作還不夠深入、細致

審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通，也可能由于各個部門對審計工作的不理解，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點。

2、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān)。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

三、工作計劃

20__年審計部的總體工作目標是：在20__年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的20__創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻。

具體的工作有以下五個方面：

1、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。20__年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計件工資實行單人單算，體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平。

2、重點對公司基建項目進行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20__年我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。20__年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計

20__年制定的《審計工作職責》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價，也沒能為公司領(lǐng)導提供過有效的管理信息。20__年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。

20__年我們還要加強對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴格成本核算制度，減少浪費、增加收入。

4、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計

在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，20__年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況。

5、積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查。

全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查，重點從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質(zhì)檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性。

總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出限度的貢獻！

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