審計(jì)自查報(bào)告經(jīng)典15篇

居安思危，思則有備，有備無(wú)患。在日常的學(xué)習(xí)工作中，幼兒園教師都會(huì)提前準(zhǔn)備一些能用到的資料。資料可以指人事物的相關(guān)多類信息、情報(bào)。參考資料有助于我們的工作進(jìn)一步發(fā)展。那么，想必你在找可以用得到的幼師資料吧？下面是小編精心整理的"審計(jì)自查報(bào)告經(jīng)典15篇",歡迎大家閱讀，希望對(duì)大家有所幫助。

審計(jì)自查報(bào)告 篇1

根據(jù)《XXXXX公司全面落實(shí)審計(jì)整改實(shí)施辦法》（XXXXXXXXXXXX號(hào)）有關(guān)公司文件精神，結(jié)合XXXXXX公司開(kāi)展的第二次保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性檢查，加強(qiáng)中介業(yè)務(wù)管理自查自糾，治理商業(yè)賄賂不正當(dāng)交易自查自糾和20xx年度上半年依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)報(bào)告等專項(xiàng)檢查工作，切實(shí)整改存在的問(wèn)題，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次自查工作順利進(jìn)行，XXX公司高度認(rèn)識(shí)，將開(kāi)展好全面落實(shí)審計(jì)整改工作作為推動(dòng)改革發(fā)展的具體行動(dòng)，在思想上高度重視，細(xì)致謀劃，精心部署，成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作，確保全面落實(shí)審計(jì)整改的順利開(kāi)展。

二、嚴(yán)格清查，不走過(guò)場(chǎng)

成立清查小組后，XXX公司按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。

三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾

按照《XXXXXXXX司全面落實(shí)審計(jì)整改實(shí)施辦法》的要求，XXXXX公司對(duì)違規(guī)承保、虛假退費(fèi)、違規(guī)理賠、手續(xù)費(fèi)及中介業(yè)務(wù)管理問(wèn)題、XXXXX問(wèn)題、保費(fèi)核算問(wèn)題、虛列費(fèi)用、應(yīng)收保費(fèi)問(wèn)題、資金管理問(wèn)題、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保等十類重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了自查。

1、違規(guī)承保

20xx年度XXXX公司保費(fèi)收入達(dá)XXXXXX元，各險(xiǎn)種保費(fèi)收入、

其他業(yè)務(wù)收入及追償款收入等各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入均如實(shí)反映并及時(shí)確認(rèn)納入帳內(nèi)核算，不存在虛增保費(fèi)、截留保費(fèi)、虛假批退；嚴(yán)格執(zhí)行條款費(fèi)率，不存在拆單甩單跨年度調(diào)節(jié)保費(fèi)、滾單入帳、改變條款約定退保環(huán)節(jié)虛假退保退費(fèi)等數(shù)據(jù)不真實(shí)情況。同時(shí)，不存在違規(guī)變更條承保及違規(guī)降低費(fèi)率承保的情況。

2、虛假批改或違規(guī)注銷

各險(xiǎn)種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達(dá)到各項(xiàng)相關(guān)規(guī)定要求并符合保險(xiǎn)合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴(kuò)大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險(xiǎn)人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費(fèi)用等問(wèn)題。

3、違規(guī)理賠

20xx年度XXXX公司賠付支出XXXXXXXXX元，各險(xiǎn)種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達(dá)到各項(xiàng)相關(guān)規(guī)定要求并符合保險(xiǎn)合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴(kuò)大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險(xiǎn)人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費(fèi)用等問(wèn)題。

4、手續(xù)費(fèi)及中介業(yè)務(wù)管理問(wèn)題

未發(fā)現(xiàn)將直銷業(yè)務(wù)虛掛為中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，虛開(kāi)中介發(fā)票套取手續(xù)費(fèi)用于支付給正式員工、無(wú)資格保險(xiǎn)中介或個(gè)人手續(xù)費(fèi)、賬外暗中支付手續(xù)費(fèi)等數(shù)據(jù)不真實(shí)情況。嚴(yán)格執(zhí)行“一條規(guī)定”、“兩個(gè)條件”和三項(xiàng)一致的要求來(lái)支付中介業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。

5、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)問(wèn)題

根據(jù)農(nóng)險(xiǎn)相關(guān)規(guī)定，合規(guī)承保，合規(guī)理賠。不存在虛假承保

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)套取財(cái)政補(bǔ)貼，違規(guī)注銷保單及虛假理賠，理賠到戶不到位的情況。

6、保費(fèi)核算問(wèn)題

不存在通過(guò)拆分保單，跨年度調(diào)節(jié)保費(fèi)收入或變更險(xiǎn)種，或通過(guò)上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調(diào)節(jié)年度保費(fèi)的情況。

7、應(yīng)收保費(fèi)問(wèn)題

在應(yīng)收保費(fèi)方面，至20xx年底XXX公司應(yīng)收保費(fèi)余額為XXXX萬(wàn)元，其中見(jiàn)費(fèi)出單以前賬齡較長(zhǎng)的應(yīng)收保費(fèi)比例較大。雖然按規(guī)定計(jì)提了壞帳準(zhǔn)備，但努力降低應(yīng)收保費(fèi)仍是一個(gè)主要工作，爭(zhēng)取在20xx年底有一大幅度的下降。

8、虛列費(fèi)用

不存在使用xx報(bào)銷，套取資金用于支付高管和職工薪酬獎(jiǎng)金福利、個(gè)人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費(fèi)或貼補(bǔ)市場(chǎng)手續(xù)費(fèi)等數(shù)據(jù)不真實(shí)情況。公司嚴(yán)格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費(fèi)，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費(fèi)等情況。

9、資金管理問(wèn)題

不存在通過(guò)虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)或使用xx報(bào)銷，套取資金用于支付職工薪酬、個(gè)人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費(fèi)或好處費(fèi)等情況；公司嚴(yán)格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費(fèi)，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費(fèi)等情況。

10、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保

20xx年，XXX公司根據(jù)上級(jí)公司《關(guān)于開(kāi)展XXXXXXXXXXXX有關(guān)事項(xiàng)清查工作的通知》（XXXXXXXXX號(hào)）及相關(guān)文件精神，結(jié)合《關(guān)于開(kāi)展對(duì)外擔(dān)保有關(guān)事項(xiàng)清查工作的實(shí)施意見(jiàn)》中的要求，開(kāi)展了對(duì)外擔(dān)保行為清查工作，經(jīng)清查確認(rèn)，并無(wú)通知禁止范圍內(nèi)的對(duì)外擔(dān)保行為。

審計(jì)自查報(bào)告 篇2

20xx年，云南大源實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司工會(huì)在上級(jí)工會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司行政的大力支持下，按照公司工會(huì)工作要點(diǎn)的要求，堅(jiān)持以人為本，務(wù)實(shí)創(chuàng)新的工作理念，結(jié)合公司實(shí)際，工會(huì)認(rèn)真履行各項(xiàng)職能，積極開(kāi)展各項(xiàng)工作，取得了一定的成績(jī)，在公司全體工會(huì)會(huì)員的努力下，圓滿的完成了全年的工會(huì)工作，現(xiàn)結(jié)合同縣總工會(huì)簽訂的工會(huì)重點(diǎn)工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)自檢自查如下：

公司自成立公司工會(huì)以來(lái)，職工入會(huì)率達(dá)到了99%，由公司副總經(jīng)理?yè)?dān)任工會(huì)主席，由公司辦公室主任擔(dān)任女工委主任，并由女工委主任負(fù)責(zé)工會(huì)日常工作，收集、傳達(dá)并落實(shí)上級(jí)工會(huì)下發(fā)的各種文件要求，建立工作檔案，按時(shí)按要求填報(bào)有關(guān)報(bào)表，完成了工會(huì)報(bào)刊的征訂任務(wù);公司設(shè)有大小會(huì)議室各一間，為工會(huì)工作會(huì)議的召集和培訓(xùn)工作提供了良好的場(chǎng)所。公司工會(huì)組織，工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查小組、女職工委員健全，按期開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)。積極開(kāi)展創(chuàng)建先進(jìn)職工之家活動(dòng)，定期上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

1、嚴(yán)格實(shí)行政務(wù)公開(kāi)制度，接受群眾監(jiān)督。制作了公司政務(wù)公開(kāi)欄把工作職責(zé)、工作人員職責(zé)、須公開(kāi)的政務(wù)一一公開(kāi)。

2、認(rèn)真開(kāi)展抗旱救災(zāi)捐款活動(dòng)，共捐款31萬(wàn)余元，奉獻(xiàn)出公司工會(huì)的一份愛(ài)心。

3、依法維護(hù)職工合法權(quán)益。組織職工參加第七期醫(yī)療互助活動(dòng)，職工參與率達(dá)100%。

4、指導(dǎo)職工與企業(yè)簽訂了勞動(dòng)合同，簽訂率達(dá)100%。維護(hù)職工合法權(quán)益。

5、充分發(fā)揮工會(huì)的職能作用，參與公司的民主管理和民主監(jiān)督，①是發(fā)揮職代會(huì)和職工大會(huì)制度的作用，通過(guò)職代會(huì)這一民主管理的基本渠道和基本形式，加強(qiáng)民主管理和民主監(jiān)督。②是督查政務(wù)公開(kāi)工作，及時(shí)了解公司政務(wù)公開(kāi)工作進(jìn)展情況，督促有關(guān)部門做好公開(kāi)事務(wù)。③是按照公司的有關(guān)制度，參與了公司的相關(guān)事務(wù)工作以及安全檢查、大宗物資的采購(gòu)、接待費(fèi)用的報(bào)銷等等。

(一)是在日常工作中注意聽(tīng)承職工在工作、學(xué)習(xí)、生活方面的意見(jiàn)和要求，并積極向公司行政部門反映。

(二)2是做好職工的慰問(wèn)工作，表達(dá)工會(huì)組織的一份關(guān)愛(ài)之情。工會(huì)對(duì)患病住院職工、喪親教職工家庭能及時(shí)進(jìn)行慰問(wèn)，對(duì)困難職工家庭在春節(jié)期間予以慰問(wèn)。

(三)是關(guān)心女工生活，在“三、八”婦女節(jié)期間按國(guó)家規(guī)定給女職工放假半天，并組織到獅山風(fēng)景區(qū)參加牡丹節(jié);按要求督促各部門做好女職工體檢和四期保護(hù)工作。

(四)是定期組織職工參加業(yè)務(wù)知識(shí)、法律法規(guī)、電腦操作的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。

(五)是積極組織職工開(kāi)展形式多樣的職工文體活動(dòng)。組織職工參加單位組織的火把節(jié)等活動(dòng)。組建了一支舞蹈隊(duì)，在12月團(tuán)縣委組織的文藝晚會(huì)上贏得了陣陣掌聲。

1、開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，爭(zhēng)做知識(shí)型職工”活動(dòng)。工會(huì)參與創(chuàng)建學(xué)習(xí)型團(tuán)組織，提高會(huì)員的思想政治水平。積極開(kāi)展學(xué)習(xí)型團(tuán)組織創(chuàng)建工作，在公司內(nèi)開(kāi)展“三讀”活動(dòng)，制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，開(kāi)展學(xué)習(xí)活動(dòng)，采取自學(xué)、集中學(xué)習(xí)、座談?dòng)懻?、舉辦知識(shí)培訓(xùn)等方式，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織。

2、積極參加創(chuàng)建生態(tài)文明之家活動(dòng)，發(fā)放創(chuàng)建生態(tài)文明之家倡議書(shū)，學(xué)習(xí)創(chuàng)建生態(tài)文明之家相關(guān)材料。

4、加強(qiáng)各部門建設(shè)，制定各部門培訓(xùn)計(jì)劃并按期組織培訓(xùn)。

5、定期組織業(yè)務(wù)知識(shí)、禮儀、電腦操作、法律法規(guī)、工會(huì)法等知識(shí)培訓(xùn)，并通過(guò)問(wèn)答、問(wèn)卷等方式進(jìn)行考核。

女工組織健全完善、管理規(guī)范、活動(dòng)正常，實(shí)施女職工技術(shù)技能提升工程，按要求在三八節(jié)給女職工放假半天并組織她們到獅山參加一年一度的牡丹文化旅游節(jié)。

1、工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)范，按時(shí)報(bào)送各類財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)材料。

2、工會(huì)財(cái)務(wù)人員齊備，經(jīng)費(fèi)審查及時(shí)，定期公開(kāi)財(cái)務(wù)收支情況。

綜上評(píng)分，公司工會(huì)xxx年重點(diǎn)工作責(zé)任制自評(píng)分為96分。

審計(jì)自查報(bào)告 篇3

一、項(xiàng)目基本情況

（一）投資計(jì)劃情況及資金來(lái)源

江津區(qū)***************經(jīng)重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)（津發(fā)改投〔20xx〕***號(hào)）批準(zhǔn)立項(xiàng)，工程總投資估算***萬(wàn)元。資金來(lái)源：爭(zhēng)取上級(jí)資金補(bǔ)助及業(yè)主自籌等多渠道籌集。

（二）概算情況

本工程設(shè)計(jì)概算報(bào)經(jīng)重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)委托重慶新瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司進(jìn)行了審查（新瑞造價(jià)〔20xx〕**號(hào)），審定概算（津發(fā)改投〔20xx〕***號(hào)）總投資*****萬(wàn)元，其中：第一部分工程費(fèi)用***萬(wàn)元；第二部分工程建設(shè)其他費(fèi)****萬(wàn)元；第三部分基本預(yù)備費(fèi)****萬(wàn)元。

（三）工程招投標(biāo)情況

本工程于20xx年5月7日公開(kāi)委托招標(biāo)。L1標(biāo)段共有50家投標(biāo)人購(gòu)買招標(biāo)文件，截止20xx年6月16日共有11家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件；L2段共有34家投標(biāo)人購(gòu)買招標(biāo)文件，截止20xx年6月16日共有12家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件；

該工程L1標(biāo)段的最高限價(jià)為20xx.57萬(wàn)元，L2標(biāo)段的最高限價(jià)為1157.51萬(wàn)元。

20xx年6月30日10：00，在重慶市江津區(qū)大西門房地產(chǎn)交易大樓六樓會(huì)議室，在重慶市江津區(qū)招標(biāo)辦、江津區(qū)發(fā)改委、江津區(qū)監(jiān)察局的監(jiān)督下，進(jìn)行了公開(kāi)開(kāi)標(biāo)，經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)定，重慶博達(dá)建設(shè)集

團(tuán)股份有限公司為L(zhǎng)1標(biāo)段第一中標(biāo)侯選人，重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司為L(zhǎng)2標(biāo)段第一中標(biāo)候選人。并公示數(shù)日，未收到異議。重慶博達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司為L(zhǎng)1標(biāo)中標(biāo)人，中標(biāo)價(jià)為人民幣****萬(wàn)元；重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司為L(zhǎng)2標(biāo)中標(biāo)人，中標(biāo)價(jià)為人民幣********萬(wàn)元

（四）合同簽訂情況

于20xx年7月10日與重慶博達(dá)建設(shè)股份有限公司簽訂L1標(biāo)段施工合同，合同金額￥*********萬(wàn)元（含安全文明施工措施費(fèi)：￥***萬(wàn)元）。與重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司簽訂L2 標(biāo)段施工合同，金額￥*****萬(wàn)元（含安全文明施工措施費(fèi)：￥****萬(wàn)元）

合同約定的結(jié)算方式：結(jié)算總價(jià)=∑主體工程結(jié)算價(jià)+基礎(chǔ)工程結(jié)算價(jià)+措施費(fèi)+規(guī)費(fèi)+安全文明施工專項(xiàng)費(fèi)用+稅金+分部分項(xiàng)工程量清單新增或變更等引起的增（減）子項(xiàng)綜合單價(jià)×增（減）子項(xiàng)結(jié)算工程量 +合同約定其它費(fèi)用。

（五）工程勘察、設(shè)計(jì)及監(jiān)理情況

20xx年10月委托重慶市得森建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司對(duì)玉觀廉租住房建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)費(fèi)用為***萬(wàn)元。

20xx年3月3日，委托重慶南江地質(zhì)工程勘察院對(duì)本工程進(jìn)行地質(zhì)勘察。

20xx年7月3日發(fā)布該工程監(jiān)理招標(biāo)公告，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)共有9家投標(biāo)人申請(qǐng)購(gòu)買招標(biāo)文件，截止7月17日共有8家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件。經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)推薦重慶凱弘工程咨詢有限公司為第一中標(biāo)候選人，中標(biāo)監(jiān)理服務(wù)費(fèi)為***萬(wàn)元。于20xx年7月20日簽訂監(jiān)理服務(wù)合同。

（六）開(kāi)竣工時(shí)間

本工程L1標(biāo)段于20xx年8月10日開(kāi)工，20xx年6月20日竣工；合同工期270天，因各類原因施工單位提出延長(zhǎng)工期108天，經(jīng)業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表審核同意延期***天。

（七）工程主要變更情況

1、變更增加基礎(chǔ)超深；

2、保溫隔熱屋面原施工圖中為保溫砂漿，設(shè)計(jì)變更為擠塑聚苯保溫板；

3、電氣工程暗裝改為明敷，電氣配管改為槽板。

（八） 業(yè)主審核結(jié)算的初步意見(jiàn)

L1標(biāo)段合同價(jià)為****萬(wàn)元，施工單位報(bào)送審金額為********萬(wàn)元。超出合同主要原因：變更增加基礎(chǔ)超深以及其它相關(guān)設(shè)計(jì)變更、會(huì)議紀(jì)要等。經(jīng)委托大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司重慶分公司審核結(jié)算，審定金額為*********萬(wàn)元（其中存在爭(zhēng)議*****萬(wàn)元）。

L2標(biāo)段合同價(jià)********萬(wàn)元，施工單位報(bào)送金額為*******萬(wàn)元。超出合同主要原因：變更增加基礎(chǔ)超深以及其它相關(guān)設(shè)計(jì)變更、會(huì)議紀(jì)要等。經(jīng)委托重慶嘉川建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司審核結(jié)算，審定金額為*******萬(wàn)元（其中存在爭(zhēng)議********萬(wàn)元）。

（九） 存在爭(zhēng)議原因

兩個(gè)標(biāo)段均存在爭(zhēng)議為：施工合同P17約定“主體工程的結(jié)算價(jià)以中標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)的量?jī)r(jià)辦理結(jié)算。除因設(shè)計(jì)變更、招標(biāo)人確認(rèn)的施工變更等因素外，無(wú)論實(shí)際工程量與工程量清單中的工程量相比其量差大小如何，招標(biāo)人均不再調(diào)整工程量，也不再對(duì)工程量清單中的

漏項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。”施工單位核算主體工程量與招標(biāo)清單量有較大出入，要求對(duì)該部分錯(cuò)項(xiàng)按實(shí)結(jié)算，逐存在爭(zhēng)議。

二、工程效益自我評(píng)價(jià)

***************位于珞璜工業(yè)園B區(qū)玉觀片區(qū)，規(guī)劃用地61700平方米，房屋總建筑面積63000平方米，其中：住宅面積61200平方米，非住宅（配套公共用房）1800平米。套型建筑面積在30-50平方米范圍內(nèi)。共有住房合計(jì)1448套，能解決約3330人住宿問(wèn)題。

xxx有限公司

二Oxx年七月七日

審計(jì)自查報(bào)告 篇4

，我局的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作在縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合工作實(shí)際，根據(jù)縣紀(jì)委全會(huì)精神和《責(zé)任書(shū)》的要求，按照考核內(nèi)容及量化標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真組織專人負(fù)責(zé)落實(shí)，逐項(xiàng)開(kāi)展了自檢自查，現(xiàn)將我局開(kāi)展的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制自查工作匯報(bào)如下：

1、建立健全了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，制定和完善了配套制度。年初，研究制定了《縣審計(jì)局關(guān)于20黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃》，成立了黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),明確了工作分工和職責(zé)范圍，對(duì)年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行細(xì)化分解，落實(shí)到具體的責(zé)任人，形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，形成一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的工作機(jī)制，黨風(fēng)廉政工作做到了年初有安排，半年有小結(jié)，年終有總結(jié)。

2、堅(jiān)持學(xué)習(xí)制度，努力打造學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)。一是認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)了《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》、《審計(jì)法實(shí)施條例》、《中國(guó)*黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、中央“5個(gè)嚴(yán)禁、17個(gè)不準(zhǔn)、5個(gè)一律”和省委“五不準(zhǔn)”換屆紀(jì)律要求等黨紀(jì)條規(guī)和國(guó)家法律法規(guī)。二是3月12日，組織全局干部職工學(xué)習(xí)了《縣黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》的內(nèi)容，結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真研究制定了年度黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃，并對(duì)工作統(tǒng)一部署和安排。三是開(kāi)展黨的十八大精神學(xué)習(xí)教育。全局采取自學(xué)、專題討論和撰寫(xiě)心得體會(huì)文章等形式，認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)黨的十八大全會(huì)精神。

全年積極落實(shí)縣委、縣政府、縣紀(jì)委等上級(jí)部門批辦的事項(xiàng)，嚴(yán)格按照《責(zé)任書(shū)》要求，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，親自主持專題會(huì)議，聽(tīng)取班子成員匯報(bào)黨風(fēng)廉政建設(shè)落實(shí)情況，主動(dòng)與班子成員交心談心，針對(duì)工作中存在的問(wèn)題，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，多次深入被審計(jì)單位調(diào)查研究，掌握領(lǐng)導(dǎo)干部的工作作風(fēng)和廉潔自律情況，做到了重點(diǎn)工作親自過(guò)問(wèn)抓落實(shí)。通過(guò)上好廉政黨課，不斷增強(qiáng)干部職工的廉潔自律意識(shí)，強(qiáng)調(diào)廉政建設(shè)的重要性，在工作中，要求干部職工嚴(yán)格執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》和審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”等規(guī)定，告誡干部不以權(quán)謀私，針對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部中可能出現(xiàn)的問(wèn)題,做到了早打招呼,并嚴(yán)加督促，保證了全局干部職工依法行政，廉潔從審。

根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)的任務(wù)，按照“一把手”負(fù)總責(zé)、班子成員各負(fù)其責(zé)、一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的要求，我局班子成員積極協(xié)助主要領(lǐng)導(dǎo)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，召集分管部門認(rèn)真研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，對(duì)各股室落實(shí)黨風(fēng)廉政工作進(jìn)行了安排和布置，并結(jié)合審計(jì)工作，對(duì)分管股室進(jìn)行了指導(dǎo)和督促，通過(guò)與分管股室負(fù)責(zé)人交心談心，通過(guò)組織分管部門黨員干部，大力開(kāi)展黨風(fēng)黨紀(jì)、遵紀(jì)守法正反典型警示教育學(xué)習(xí)活動(dòng)，使全局審計(jì)干部牢固樹(shù)立了法治觀念、紀(jì)律觀念，做到堅(jiān)持依法審計(jì)、依規(guī)辦事。

1、為進(jìn)一步增強(qiáng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政自覺(jué)性，樹(shù)立和弘揚(yáng)良好作風(fēng)，深入推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)，我局于8月在全局黨員領(lǐng)導(dǎo)干部中深入開(kāi)展了學(xué)習(xí)“保持黨的純潔性，迎接黨的十八大”為主題的教育月活動(dòng)。于8月17日下午，組織全體干部職工進(jìn)行正反典型案例宣傳教育，一是學(xué)習(xí)了陳超英、楊善洲等同志先進(jìn)事跡，組織觀看保持黨的純潔性教育專題片《保持黨的純潔性邁向偉大復(fù)興》，并觀看了《蘇共二十年祭》、《領(lǐng)導(dǎo)干部從政道德啟示錄》、《領(lǐng)導(dǎo)干部從政道德警示錄》等領(lǐng)導(dǎo)干部典型違紀(jì)違法案件警示片。二是主要領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合審計(jì)行業(yè)特點(diǎn)和其本人對(duì)學(xué)習(xí)教育活動(dòng)的體會(huì)，以《強(qiáng)黨性、轉(zhuǎn)作風(fēng)、樹(shù)形象--用實(shí)際行動(dòng)迎接黨的十八大勝利召開(kāi)》為題，給黨員干部上了一堂精彩的黨課。并要求黨員干部要加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提高思想覺(jué)悟，夯實(shí)理論基礎(chǔ)，不斷提高分析和解決問(wèn)題的能力，將學(xué)習(xí)教育成果運(yùn)用到具體工作中去。同時(shí)要求班子成員要加強(qiáng)調(diào)查研究，密切黨群關(guān)系，牢固樹(shù)立為民服務(wù)的理念。

2、認(rèn)真組織撰寫(xiě)黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳信息稿件，并積極投送黨風(fēng)廉政信息稿件。

1、重監(jiān)督，確保廉政高效。為了保證廉政制度落到實(shí)處，對(duì)審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行全面督查，一查審計(jì)程序是否合法，二查審計(jì)記錄審計(jì)內(nèi)容是否全面，三查工作底稿是否審清、審細(xì)、審?fù)负蛯弴?yán)，四查審計(jì)“八不準(zhǔn)”紀(jì)律有無(wú)吃、拿、卡、要等不廉潔行為，五查提出的審計(jì)建議和意見(jiàn)是否有針對(duì)性，是否切實(shí)可行等，真正做到執(zhí)法到位而不越位。

2、重自律，增強(qiáng)廉政底線。領(lǐng)導(dǎo)班子成員能嚴(yán)格執(zhí)行《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律若干準(zhǔn)則》，加強(qiáng)廉政修養(yǎng)，自覺(jué)抑制有損領(lǐng)導(dǎo)干部形象的不良行為，如實(shí)填寫(xiě)個(gè)人重大事項(xiàng)、收受禮品禮上交和收入申報(bào)等廉政檔案，實(shí)行政務(wù)、財(cái)務(wù)、黨務(wù)“三公開(kāi)”，主動(dòng)接受群眾和上級(jí)的監(jiān)督。多年來(lái)我局全體干部遵紀(jì)守法，認(rèn)真履職，未出現(xiàn)行政過(guò)錯(cuò)或受黨政紀(jì)處分現(xiàn)象。

按規(guī)定嚴(yán)格遵照程序，認(rèn)真辦理上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪件及信訪案件，在機(jī)關(guān)人少事多的情況下，認(rèn)真開(kāi)展好縣委、縣政府、縣紀(jì)委和縣委組織部交辦的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，及時(shí)向相關(guān)上級(jí)部門上報(bào)了專項(xiàng)情況報(bào)告，有力地維護(hù)了財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高了財(cái)政資金使用效益，切實(shí)保障了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的健康發(fā)展，樹(shù)立了良好的政府機(jī)關(guān)形象。

一是充分發(fā)揮審計(jì)職能，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目資金和民生項(xiàng)目資金的審計(jì)，堅(jiān)決查處和糾正有損人民群眾的不正之風(fēng)，確保黨和政府的惠民政策落到實(shí)處，切實(shí)維護(hù)弱勢(shì)群體的合法權(quán)益項(xiàng)。二是以群眾滿意為根本目的，認(rèn)真開(kāi)展好2014年民主評(píng)議工作，切實(shí)糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)，不斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，提高機(jī)關(guān)服務(wù)水平。

強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)制度建設(shè)，認(rèn)真開(kāi)展形式多樣的法制宣傳教育活動(dòng)，認(rèn)真履行《審計(jì)法》賦予的職責(zé)，按照審計(jì)署8號(hào)令要求，嚴(yán)格審計(jì)程序，審計(jì)事項(xiàng)做到事實(shí)清楚，定性準(zhǔn)確，處理恰當(dāng)，凡所涉及到的審計(jì)處罰和審計(jì)決定堅(jiān)持以事實(shí)為根據(jù)、以法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，依法行政，切實(shí)督促整改，使審計(jì)監(jiān)督收到明顯成效。

根據(jù)《屏邊縣貫徹落實(shí)〈建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系-2014年工作規(guī)劃〉任務(wù)分解》要求，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，一是重點(diǎn)強(qiáng)化對(duì)財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況真實(shí)性、合法性的審計(jì)監(jiān)督，審計(jì)項(xiàng)目逐步推行績(jī)效審計(jì)，加大了對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金、專項(xiàng)資金的審計(jì)力度。二是積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督管理，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。目前已完成了18個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作。三是積極協(xié)助配合責(zé)任單位完成其他項(xiàng)目工作。

審計(jì)自查報(bào)告 篇5

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)自查是深入貫徹“三個(gè)代表”重要思想、推進(jìn)依法行政的一項(xiàng)重要工作，是對(duì)我局行風(fēng)建設(shè)工作的一次全面檢驗(yàn)和有力促進(jìn)，對(duì)于我們更好地履行審計(jì)自查工作，更有效地推進(jìn)我縣人口和計(jì)生事業(yè)發(fā)展，具有十分重要的意義。

我局對(duì)此高度重視，把審計(jì)自查作為當(dāng)前壓倒一切的工作來(lái)抓。局領(lǐng)導(dǎo)立即召開(kāi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)自查會(huì)議,，部署每一階段的工作重點(diǎn)。5月底前要積極進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng)，采取多種形式虛心聽(tīng)取社會(huì)各界對(duì)我局行風(fēng)建設(shè)的意見(jiàn)、建議，7月底前全局行動(dòng)開(kāi)展自查自糾，并對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了扎實(shí)整改。通過(guò)這次活動(dòng)，使我局人人參與自查，深入自查，為審計(jì)自查的縱深發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)?，F(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：

一、近三年審計(jì)自查建設(shè)取得的成績(jī)

近年來(lái)，我們把審計(jì)自查工作擺在全局工作的突出位置，圍繞中心強(qiáng)職能，以人為本強(qiáng)素質(zhì)，健全制度強(qiáng)管理，在全局基本形成了“工作賽實(shí)績(jī)，服務(wù)賽質(zhì)量，執(zhí)法賽水平，廉潔賽奉獻(xiàn)”的行業(yè)風(fēng)氣和工作氛圍，有力推動(dòng)了審計(jì)自查工作的發(fā)展，使審計(jì)在地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的積極作用得到了充分發(fā)揮。

1、強(qiáng)化中心意識(shí)，機(jī)關(guān)政令暢通。我們始終在思想上、行動(dòng)上與縣委、縣政府保持高度一致，堅(jiān)決服從縣委、縣政府的安排，工作上不搪塞推諉、不敷衍應(yīng)付，做到了令行禁止，保證了政令暢通。

2、規(guī)范審計(jì)行為，提高自查水平。我們始終認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》開(kāi)展自查，堅(jiān)持依法審計(jì)，嚴(yán)格執(zhí)法程序，準(zhǔn)確引用法律法規(guī)，加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督，使審計(jì)自查水平不斷提高。并嚴(yán)格按照要求規(guī)范對(duì)社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的征收。

3、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)。我們以“五好”為目標(biāo)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，使班子成員自覺(jué)帶頭學(xué)習(xí)，帶頭遵守機(jī)關(guān)紀(jì)律和審計(jì)自查紀(jì)律，主動(dòng)深入一線工作，先鋒模范作用得到了充分發(fā)揮；我們堅(jiān)持以科學(xué)的理論武裝人，以學(xué)習(xí)培訓(xùn)提高人，以先進(jìn)典型帶動(dòng)人的思路，組織干部職工認(rèn)真學(xué)政治、學(xué)理論、學(xué)法律、學(xué)業(yè)務(wù)。三年半來(lái)，共開(kāi)展各類學(xué)習(xí)130多課時(shí)，使干部職工的思想道德素質(zhì)和文化業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯提高。我們堅(jiān)持認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制，加強(qiáng)廉政建設(shè)，使機(jī)關(guān)沒(méi)有出現(xiàn)重大不廉潔問(wèn)題和嚴(yán)重背離職業(yè)道德的現(xiàn)象，沒(méi)有信訪案件。

二、自查自糾、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

只有找準(zhǔn)問(wèn)題、認(rèn)識(shí)問(wèn)題，才能有效的解決問(wèn)題。在接下來(lái)的這段時(shí)間，我局將集中精力、集中時(shí)間，狠抓“三問(wèn)”搞自查。一是上門請(qǐng)問(wèn)搞自查。我們?cè)诓扇∑刚?qǐng)行風(fēng)監(jiān)督員、發(fā)送征求意見(jiàn)函、向社會(huì)公開(kāi)承諾、開(kāi)通電子舉報(bào)信箱、設(shè)立舉報(bào)電話、召開(kāi)座談會(huì)等方式誠(chéng)心誠(chéng)意地向社會(huì)各界征求意見(jiàn)的同時(shí)，組織由班子成員帶隊(duì)的工作組，主動(dòng)上門向鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要負(fù)責(zé)人、人大代表、政協(xié)委員征求意見(jiàn)；二是捫心自問(wèn)搞自查。我們要求全局干部職工把自查方案上的六條標(biāo)準(zhǔn)作為自身作風(fēng)建設(shè)的一面鏡子，進(jìn)行自我對(duì)照，認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，查找問(wèn)題，反省不足，并寫(xiě)出了詳實(shí)的自查報(bào)告；三是不恥下問(wèn)搞自查。7月初，局黨組將分別召開(kāi)局中層和一般干部職工會(huì)，向干部職工了解我局行風(fēng)建設(shè)中存在的問(wèn)題和不足，征求他們對(duì)于加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)的意見(jiàn)、建議。對(duì)意見(jiàn)進(jìn)行梳理、歸納。

三、整改的主要情況

糾正錯(cuò)誤，改進(jìn)不足，推動(dòng)工作，是此次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)自查的最終目標(biāo)。為此，我們本著“邊自查，邊整改”的原則，痛下決心，堅(jiān)定信心，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，狠抓落實(shí)，嚴(yán)格做好整改。具體整改如下：

1、對(duì)于重監(jiān)督、輕自查的問(wèn)題，經(jīng)過(guò)局黨組會(huì)議研究，決定在今后的審計(jì)自查工作中做到監(jiān)督與自查并重，寓自查于監(jiān)督之中：一是要求各業(yè)務(wù)科室加強(qiáng)對(duì)審計(jì)結(jié)果的分析研究，注重從制度和機(jī)制上提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，把審計(jì)結(jié)果轉(zhuǎn)化為宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)管決策和措施。二是每年選擇1至3個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，進(jìn)行效益審計(jì)自查，揭露和反映財(cái)政資金管理、使用中的損失浪費(fèi)等問(wèn)題，促使節(jié)約財(cái)政資金和提高資金使用效益，使審計(jì)自查工作逐步由財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)自查向效益審計(jì)自查轉(zhuǎn)變。三是加大跟蹤落實(shí)力度。每年有計(jì)劃地對(duì)上一年度所審計(jì)自查的項(xiàng)目，所做出的審計(jì)決定和提出的審計(jì)建議，以及領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)報(bào)告所做的批示等，進(jìn)行跟蹤檢查，督促落實(shí)和整改到位；四是要在審計(jì)工作中，積極查找經(jīng)營(yíng)管理中存在的漏洞和不足，建立完善規(guī)章制度，促使其規(guī)范管理行為。

2、對(duì)于審計(jì)執(zhí)法盡度過(guò)寬的問(wèn)題，我們一是重申審計(jì)自查執(zhí)法責(zé)任制，要求全局干部職工在審計(jì)自查工作中要把維護(hù)國(guó)家和人民的利益作為第一要?jiǎng)?wù)，牢固樹(shù)立護(hù)法意識(shí)，嚴(yán)肅查處和遏制經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域里的違法違規(guī)問(wèn)題，要確保審計(jì)自查結(jié)論落實(shí)率達(dá)到90%以上；二是將審計(jì)自查結(jié)論落實(shí)情況納入年度目標(biāo)考核，將考核結(jié)果與科室評(píng)先評(píng)優(yōu)緊密掛鉤，以促使各科室認(rèn)真督促整改糾正問(wèn)題，確保審計(jì)自查效果；三是對(duì)無(wú)故超期不落實(shí)審計(jì)結(jié)論、拒絕推諉、軟磨硬纏的領(lǐng)導(dǎo)和科室，我們將依法采取強(qiáng)制措施進(jìn)行落實(shí)，以樹(shù)立此次自查的威信；

3、對(duì)于教育培訓(xùn)力度不夠的問(wèn)題，我們借創(chuàng)建省級(jí)優(yōu)質(zhì)服務(wù)縣之契機(jī)，規(guī)定每年開(kāi)展各類集中學(xué)習(xí)不少于40課時(shí)，自學(xué)人平不少于80課時(shí)。要求通過(guò)學(xué)習(xí)，使干部職工的政治理論和業(yè)務(wù)工作水平進(jìn)一步提高。同時(shí)，針對(duì)審計(jì)自查工作效率不高的問(wèn)題，實(shí)行“審計(jì)自查項(xiàng)目限時(shí)制”，要求所有科室審計(jì)自查項(xiàng)目必須在限定時(shí)間內(nèi)完成。對(duì)于沒(méi)有在限定時(shí)間內(nèi)完成的，將追究分管領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人的責(zé)任，以促使提高審計(jì)自查工作效率，杜絕審計(jì)自查工作的拖拉現(xiàn)象。

4、對(duì)于審計(jì)紀(jì)律執(zhí)行不嚴(yán)的問(wèn)題，我們將大力推行二項(xiàng)廉政制度。一是強(qiáng)化局長(zhǎng)參審制。要求分管局長(zhǎng)跟著項(xiàng)目走，加強(qiáng)對(duì)科室人員執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，一把手負(fù)責(zé)監(jiān)督分管局長(zhǎng)。三是堅(jiān)持審計(jì)自查下訪制。每半年由局黨組指定人員組成審計(jì)自查下訪小組，到下屬單位走訪座談，了解下屬單位對(duì)審計(jì)自查的配合參與情況。通過(guò)二項(xiàng)制度，把干部職工的行為置于領(lǐng)導(dǎo)和群眾的監(jiān)督之下，使干部職工不能違紀(jì)、不敢違紀(jì)。

四、今后加強(qiáng)審計(jì)自查的主要措施

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審查是階段性的，是一項(xiàng)長(zhǎng)期任務(wù)，只有長(zhǎng)抓不懈，才能鞏固成果，保持良好的機(jī)關(guān)形象。為此，今后我們將從以下幾個(gè)方面著手，狠下功夫，把審計(jì)自查工作深入持久的抓下去：

1、在轉(zhuǎn)變觀念上下功夫。我們將組織干部職工認(rèn)真了解審計(jì)發(fā)展自查的重要性，進(jìn)一步消除就審計(jì)論審計(jì)、就事論事的思想現(xiàn)狀和思維方式，注重發(fā)揮審計(jì)自查行風(fēng)監(jiān)督的建設(shè)性作用，并采取有力措施，解決單位在審計(jì)自查過(guò)程中存在的問(wèn)題，為促進(jìn)黨政決策和宏觀管理當(dāng)好參謀。并充分發(fā)揮審計(jì)工作的幫促作用。

2、在充分履職上下功夫。我們將繼續(xù)貫徹好“全面參與審計(jì)自查，重點(diǎn)監(jiān)督加強(qiáng)管理”的工作方針，認(rèn)真落實(shí)審計(jì)自查工作，改進(jìn)審計(jì)自查方式方法，變被動(dòng)審計(jì)為主動(dòng)監(jiān)督，變事后監(jiān)督為事前防范，努力拓寬審計(jì)自查領(lǐng)域，擴(kuò)大審計(jì)自查工作覆蓋面，依法加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的審計(jì)自查監(jiān)督。力爭(zhēng)通過(guò)今年審計(jì)自查，使我局規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理，資金使用效益不斷提高；逐步減少或消除違法違規(guī)問(wèn)題。

3、在依法行政上下功夫。我們將嚴(yán)格貫徹《行政處罰法》、《行政許可法》、《審計(jì)法》的規(guī)定和《審計(jì)署六號(hào)令》的要求進(jìn)行審計(jì)自查，規(guī)范執(zhí)法工作的每一個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)審計(jì)自查報(bào)告和審計(jì)自查決定實(shí)行復(fù)核，認(rèn)真落實(shí)執(zhí)法責(zé)任制及其追究制，確保我們的審計(jì)自查工作過(guò)硬、經(jīng)得起檢驗(yàn)；另一方面，嚴(yán)格依法審計(jì)，對(duì)審計(jì)自查中查出的重大違法違規(guī)問(wèn)題，堅(jiān)決依法上報(bào)、依法處理、依法移交，決不姑息遷就。

4、在提高素質(zhì)上下功夫。轉(zhuǎn)變作風(fēng)必須提高素質(zhì)。新形勢(shì)下，沒(méi)有高素質(zhì)就談不上好作風(fēng)。為此，我們將按照方針要求，認(rèn)真落實(shí)學(xué)習(xí)規(guī)劃，采取“以機(jī)制促學(xué)，以培訓(xùn)促學(xué)，以考試促學(xué)，以實(shí)踐促學(xué)，以競(jìng)賽促學(xué)”等辦法，分專題、有計(jì)劃地組織干部職工進(jìn)行政治、理論、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高人員綜合素質(zhì)。 五在廉政建設(shè)上下功夫。廉政建設(shè)是加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)的`舉出，直接關(guān)系到審計(jì)自查工作的成敗。為此，我們將以經(jīng)濟(jì)責(zé)任自查活動(dòng)為契機(jī)，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任感和使命感，更加繃緊廉政建設(shè)這根弦，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化制度建設(shè)，從組織領(lǐng)導(dǎo)上、思想防線上、制度機(jī)制上預(yù)防和制止違法違紀(jì)問(wèn)題的發(fā)生。

審計(jì)自查報(bào)告 篇6

我局自建局以來(lái)，始終重視檔案工作，各屆領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持檔案工作，為檔案的整理歸檔、開(kāi)發(fā)利用、安全保管與保護(hù)，奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，使檔案在為局機(jī)關(guān)的各項(xiàng)工作服務(wù)中發(fā)揮了不可替代作用，促進(jìn)了我局各項(xiàng)事業(yè)的順利開(kāi)展，已連續(xù)十年被認(rèn)定為省頒二級(jí)檔案室。長(zhǎng)期以來(lái)，在上級(jí)檔案局、縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣檔案局的指導(dǎo)下，在局各股室密切配合下，通過(guò)檔案人員的努力，較好地完成了檔案的收集、整理、歸檔工作及各項(xiàng)制度的建設(shè)和落實(shí)工作。保證了各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處，充分發(fā)揮了檔案利用工作的作用。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化管理

（一） 建立了檔案工作領(lǐng)導(dǎo)小組

1．我局建立了檔案工作和檔案鑒定銷毀工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)和分管機(jī)關(guān)的副局長(zhǎng)、辦公室主任任組長(zhǎng)和副組長(zhǎng)，專職和兼職檔案員為組成人員，把檔案工作列入了單位年度和中長(zhǎng)期工作計(jì)劃或規(guī)劃，組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)了《檔案法》、《檔案法實(shí)施辦法》及《河南省檔案管理?xiàng)l例》等檔案法律法規(guī)，積極配合縣檔案局的工作，支持檔案人員參加市里檔案部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，提高本單位檔案人員業(yè)務(wù)水平和業(yè)務(wù)技能，特別是今年，逐條對(duì)照認(rèn)真落實(shí)，添置了必要的設(shè)備、設(shè)施，購(gòu)置了鐵皮柜，配備了滅火器、防光窗簾、溫濕度計(jì)，增設(shè)了閱檔室和榮譽(yù)室。

2．我局對(duì)各類檔案實(shí)行了統(tǒng)一管理，文書(shū)檔案、業(yè)務(wù)檔案、聲像檔案、會(huì)計(jì)檔案四個(gè)門類的檔案齊全。

（二）檔案管理

1．建立健全了檔案管理制度，并把這些制度上墻。具體有：檔案的立卷歸檔制度、檔案借閱制度、檔案保密制度、檔案鑒定銷毀制度、檔案員崗位責(zé)任制度等。

2．編制了檔案分類大綱和方案。編制了案卷目錄、案卷文件目錄、歸檔文件目標(biāo)、業(yè)務(wù)檔案總目錄、分類目錄、會(huì)計(jì)檔案目錄、聲像檔案目錄等檢縈工具。

3．編制了各種門類檔案保管期限表，嚴(yán)格執(zhí)行了檔案鑒定、銷毀制度，檔案管理基本情況統(tǒng)計(jì)比較齊全，并按規(guī)定及時(shí)上報(bào)。

4．檔案管理現(xiàn)代化建設(shè)已引起局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，并列入了局機(jī)關(guān)的工作計(jì)劃。

二、加強(qiáng)檔案業(yè)務(wù)建設(shè)、提高服務(wù)水平

根據(jù)上級(jí)檔案行政管理部門和縣級(jí)檔案局的規(guī)定結(jié)合本單位實(shí)際，建立了齊全、完整、符合規(guī)范的全宗卷；制定了科學(xué)的檔案分類方案或分類大綱，并能嚴(yán)格執(zhí)行；確定了本單位文件材料的歸檔范圍和不歸檔范圍，制定了各門類的保管期限表，檔案保管期限劃分準(zhǔn)確,各門類檔案經(jīng)過(guò)系統(tǒng)化整理，按規(guī)定實(shí)行了本單位集中立卷或部門立卷制度。近十年的檔案、文件中沒(méi)有用鉛筆、圓珠筆等書(shū)寫(xiě)的不符合檔案保護(hù)技術(shù)要求的字跡。收集、保管了與單位主要業(yè)務(wù)有聯(lián)系的資料齊全、完整、并進(jìn)行規(guī)范整理。成立了檔案鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組，并按有關(guān)規(guī)定和規(guī)章定期進(jìn)行檔案鑒定工作。檔案和資料柜、架排放符合規(guī)定要求，編制了檔案、資料存放示意圖。檔案和資料收進(jìn)、移出有嚴(yán)格的登記、審批手續(xù)。建立了檔案庫(kù)房溫、濕度紀(jì)錄，庫(kù)房溫、濕度達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)近五年內(nèi)保管的檔案、資料進(jìn)行過(guò)全面清查，對(duì)存在的問(wèn)題有處理意見(jiàn)和處理結(jié)果。檔案保管安全，有“八防”措施。檔案統(tǒng)計(jì)內(nèi)容全面，統(tǒng)計(jì)數(shù)字準(zhǔn)確。嚴(yán)格執(zhí)行《檔案法》與有關(guān)規(guī)章制度，確保檔案的安全和完整。檔案人員每年都能積極參加檔案專業(yè)培訓(xùn)，并取得了合格證書(shū)，定期或不定期組織本單位有關(guān)人員開(kāi)展檔案工作法律、法規(guī)、規(guī)章的學(xué)習(xí)。20xx年至20xx年因檔案工作成績(jī)顯著，每年都獲得縣檔案局的表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

三、檔案信息資源的開(kāi)發(fā)和利用

（一）為了滿足檔案對(duì)機(jī)關(guān)和社會(huì)各界的利用，編制了全宗介紹大事記、數(shù)字匯編、組織沿革等專題材料，為綜合檔案的開(kāi)發(fā)利用提供了方便。

（二）建立了“檔案借閱登記簿”、“檔案利用效果登記薄”，檔案信息資源得到開(kāi)發(fā)利用。近幾年來(lái)，局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)檔案開(kāi)發(fā)利用已高度重視，將它視為領(lǐng)導(dǎo)決策的可靠依據(jù)和服務(wù)于局機(jī)關(guān)工作的一項(xiàng)重要工作。

總之，汝南縣審計(jì)局十分重視檔案工作，一是建立了檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組，為檔案工作提供了可靠的組織保證；二是把檔案工作列入全局的年度目標(biāo)考核之中，同其他工作一起檢查、一起考評(píng)；三是不斷加強(qiáng)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為檔案提供了安全保證；四是確定了政治可靠、責(zé)任心強(qiáng)、有工作能力的專職檔案管理人員，并為檔案室工作營(yíng)造了寬松的工作環(huán)境；五是制定和完善了各項(xiàng)規(guī)章管理制度，使檔案工作逐步走上了了制度化、科學(xué)化、規(guī)范化管理的軌道。并積極動(dòng)員全局人員，進(jìn)一步加強(qiáng)檔案工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化管理，充分強(qiáng)化了檔案管理工作，發(fā)揮了檔案資源的服務(wù)作用，為社會(huì)各界和本單位的發(fā)展提供良好的服務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策和信息利用提供了可靠詳實(shí)的依據(jù)。

審計(jì)自查報(bào)告 篇7

近年來(lái)隨著工會(huì)組織在企業(yè)中的重要性日益凸顯，工會(huì)審計(jì)自查成為一項(xiàng)必要且關(guān)鍵的工作。工會(huì)審計(jì)自查報(bào)告的編寫(xiě)對(duì)于提升工會(huì)組織的管理水平、加強(qiáng)工會(huì)權(quán)益保障以及促進(jìn)和諧勞動(dòng)關(guān)系具有重要意義。本文將從標(biāo)題所指的工會(huì)審計(jì)自查報(bào)告的具體內(nèi)容展開(kāi)詳細(xì)闡述。

一、

工會(huì)審計(jì)自查報(bào)告首先需要寫(xiě)明，介紹審計(jì)自查的目的和背景，概述整個(gè)報(bào)告的結(jié)構(gòu)，以及列舉一些本次審計(jì)的基本情況，例如審計(jì)時(shí)間、區(qū)域范圍等。

二、工會(huì)組織情況

在審計(jì)自查報(bào)告中，需要詳細(xì)描述工會(huì)組織的基本情況，包括工會(huì)成立的時(shí)間、會(huì)員數(shù)量及占比、組織結(jié)構(gòu)、工作職責(zé)等。同時(shí)，還應(yīng)對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支進(jìn)行審計(jì)，包括會(huì)費(fèi)征繳、使用情況等。

三、工會(huì)工作開(kāi)展情況

對(duì)工會(huì)工作的開(kāi)展情況進(jìn)行全面的審查，包括但不限于以下幾個(gè)方面：

1. 工會(huì)組織活動(dòng)的管理：審查工會(huì)組織開(kāi)展的各類活動(dòng)，包括組織職工參加培訓(xùn)、旅游、文藝演出等活動(dòng)，評(píng)估這些活動(dòng)是否符合工會(huì)組織的定位和職責(zé)。

2. 維權(quán)工作的開(kāi)展情況：審查工會(huì)是否積極參與與勞動(dòng)者權(quán)益有關(guān)的活動(dòng)，例如協(xié)商談判、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解等，評(píng)估工會(huì)在維權(quán)工作中的效果和作用。

3. 勞動(dòng)保障工作的開(kāi)展情況：審查工會(huì)對(duì)違反勞動(dòng)法律法規(guī)的企業(yè)進(jìn)行檢查和整治情況，評(píng)估工會(huì)的監(jiān)督效果。

四、工會(huì)財(cái)務(wù)狀況

審查工會(huì)財(cái)務(wù)狀況是審計(jì)自查報(bào)告的重要內(nèi)容之一。可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)：

1. 經(jīng)費(fèi)來(lái)源和使用情況：審查工會(huì)由會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)是否規(guī)范、合法，以及各項(xiàng)工會(huì)活動(dòng)所支出的費(fèi)用是否合理、真實(shí)。

2. 財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和真實(shí)性：審查工會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制是否符合財(cái)務(wù)管理規(guī)定，財(cái)務(wù)信息是否真實(shí)可靠，并與相關(guān)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行核對(duì)。

五、工會(huì)制度和內(nèi)部管理

審查工會(huì)的內(nèi)部管理，包括工會(huì)章程、工會(huì)決策程序等方面，評(píng)估工會(huì)制度的健全性和執(zhí)行情況，以及檢查工會(huì)的內(nèi)部管理是否規(guī)范、高效。

六、問(wèn)題和建議

在審計(jì)自查報(bào)告中，需要列舉出發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并提出相應(yīng)的建議。問(wèn)題可以包括工會(huì)活動(dòng)存在的不規(guī)范行為、財(cái)務(wù)狀況的問(wèn)題、內(nèi)部管理方面的不足等。建議應(yīng)該明確具體，有針對(duì)性地提出改進(jìn)措施，為工會(huì)組織提供優(yōu)化和改進(jìn)的路徑。

七、總結(jié)和感言

審計(jì)自查報(bào)告應(yīng)該以總結(jié)和感言作為結(jié)束。概括報(bào)告的核心內(nèi)容，總結(jié)審計(jì)的主要發(fā)現(xiàn)和主要問(wèn)題，并對(duì)工會(huì)組織未來(lái)的發(fā)展提出期望和希望。

工會(huì)審計(jì)自查報(bào)告是一項(xiàng)詳細(xì)、具體且生動(dòng)的工作，其編寫(xiě)需要對(duì)工會(huì)組織的情況、工作開(kāi)展情況、財(cái)務(wù)狀況、制度和內(nèi)部管理等進(jìn)行全面審查。通過(guò)審計(jì)自查報(bào)告的編寫(xiě)，可以幫助工會(huì)組織更好地提高管理水平，加強(qiáng)工會(huì)權(quán)益保障，促進(jìn)和諧勞動(dòng)關(guān)系的建立和發(fā)展。

審計(jì)自查報(bào)告 篇8

工會(huì)審計(jì)自查報(bào)告是工會(huì)組織根據(jù)法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度，在一定時(shí)期內(nèi)對(duì)工會(huì)經(jīng)濟(jì)收支、資金管理、資產(chǎn)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)行等方面進(jìn)行全面檢查和評(píng)估的重要文件。這份報(bào)告是工會(huì)自身對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行透明化監(jiān)管、追求公正、公平、公開(kāi)的一種體現(xiàn)，它不僅是工會(huì)自查自糾的重要工作之一，也是向會(huì)員會(huì)議和整個(gè)社會(huì)公眾交出一份財(cái)務(wù)狀況與業(yè)務(wù)運(yùn)作的盈虧表。

工會(huì)審計(jì)自查報(bào)告首先需要進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況的分析。在這一部分中，工會(huì)將會(huì)逐一列出工會(huì)本期各項(xiàng)收入、支出，以及資金使用情況。同時(shí)，還將對(duì)具有較大影響的收支進(jìn)行明細(xì)分析，例如福利發(fā)放、職工代表培訓(xùn)、委員會(huì)活動(dòng)等方面的費(fèi)用。對(duì)于一些突出的問(wèn)題，如濫用權(quán)力、挪用公款等，將進(jìn)行深入調(diào)查并提出相應(yīng)的整改意見(jiàn)。通過(guò)這一部分的分析，工會(huì)可以清楚地了解自身的經(jīng)濟(jì)狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行解決。

工會(huì)審計(jì)自查報(bào)告還要對(duì)工會(huì)資產(chǎn)狀況進(jìn)行評(píng)估。資產(chǎn)評(píng)估是對(duì)工會(huì)固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和長(zhǎng)期投資等進(jìn)行估值的一項(xiàng)工作。通過(guò)評(píng)估，工會(huì)可以了解自身資產(chǎn)的總體價(jià)值、增值情況以及資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)等信息。同時(shí)，評(píng)估還可以識(shí)別資產(chǎn)價(jià)值被低估或高估的情況，為工會(huì)的資產(chǎn)管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。工會(huì)還需對(duì)不動(dòng)產(chǎn)、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行實(shí)地核查，確保工會(huì)資產(chǎn)的真實(shí)性和完整性。

除了財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)狀況，工會(huì)審計(jì)自查報(bào)告還需對(duì)工會(huì)的業(yè)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行全面的評(píng)估。工會(huì)作為職工的代表，其工作范圍涉及社保、工資福利、勞動(dòng)合同等多個(gè)方面。因此，工會(huì)需要評(píng)估自身在這些方面的運(yùn)作情況。例如，在社保方面，工會(huì)需評(píng)估自身在組織職工參加社保、催繳費(fèi)用、處理社保事務(wù)等方面的工作是否得當(dāng)；在工資福利方面，工會(huì)需評(píng)估自身在參與工資協(xié)商、處理工資糾紛等方面是否積極主動(dòng)；在勞動(dòng)合同方面，工會(huì)需評(píng)估自身在起草、評(píng)議、履約等方面的工作是否完善。通過(guò)全面評(píng)估業(yè)務(wù)運(yùn)作，工會(huì)可以找出存在的問(wèn)題和不足，以便進(jìn)行改進(jìn)和提高。

小編認(rèn)為，工會(huì)審計(jì)自查報(bào)告是工會(huì)組織在一定時(shí)期內(nèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)收支、資金管理、資產(chǎn)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)行等方面進(jìn)行全面檢查和評(píng)估的文件。這份報(bào)告的撰寫(xiě)需要詳細(xì)具體，生動(dòng)描述工會(huì)的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)狀況和業(yè)務(wù)運(yùn)作情況，并提出相應(yīng)的問(wèn)題和改進(jìn)意見(jiàn)。通過(guò)工會(huì)審計(jì)自查報(bào)告的編寫(xiě)，工會(huì)能夠及時(shí)了解自身存在的問(wèn)題，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行整改，以保障工會(huì)的公正、公平、公開(kāi)運(yùn)營(yíng)，為職工權(quán)益的維護(hù)與發(fā)展提供保障。

審計(jì)自查報(bào)告 篇9

我局對(duì)歷年所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行了自查，通過(guò)自查，我局發(fā)現(xiàn)其中有8個(gè)審計(jì)項(xiàng)目存在問(wèn)題，對(duì)此，我們制定了整改措施并嚴(yán)格抓好落實(shí)，現(xiàn)將我局自查整改情況匯報(bào)如下：

一、項(xiàng)目審計(jì)基本情況

1、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程1標(biāo)段，送審價(jià)xxx元，審定價(jià)xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。

2、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程2標(biāo)段，送審價(jià)xxx元，審定價(jià)xxx元，核減額xxx元，核減率xxx。

3、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程3標(biāo)段，送審價(jià)xxx元，審定價(jià)xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。

4、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程4標(biāo)段，送審價(jià)xxx元，審定價(jià)xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。

5、xxx幼兒園食堂燃?xì)夤艿?，送審價(jià)xxx元，審定價(jià)xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。

6、輪臺(tái)鎮(zhèn)中心小學(xué)燃?xì)夤こ蹋蛯弮r(jià)xxx元，審定價(jià)xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。

7、xxx學(xué)生宿舍、實(shí)訓(xùn)設(shè)備廠房，送審價(jià)xxx元，審定價(jià)xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。

8、xxx小學(xué)教室、xxx小學(xué)教室、xxx鍋爐房，送審價(jià)xxx元，審定價(jià)xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。

二、存在的問(wèn)題

經(jīng)過(guò)我局對(duì)歷年所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行自查，通過(guò)自查我局發(fā)現(xiàn)以上審計(jì)項(xiàng)目核減率均超過(guò)15%，越過(guò)了審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的紅線。

三、整改措施

我局將進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)審查制度，加大項(xiàng)目工程量清單的審查力度，加大對(duì)所有項(xiàng)目預(yù)算控制價(jià)的審查力度，加大對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更的審查力度，加大對(duì)施工單位和監(jiān)理單位的監(jiān)督力度，加強(qiáng)對(duì)施工單位和監(jiān)理單位相關(guān)人員的培訓(xùn)，建立健全各項(xiàng)檢查監(jiān)督制度，堅(jiān)決杜絕以上類似問(wèn)題的發(fā)生。

四、下一步工作計(jì)劃

今后我局將進(jìn)一步加強(qiáng)各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)管和審查，嚴(yán)格按照相關(guān)程序操作，堅(jiān)決按照審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

審計(jì)自查報(bào)告 篇10

內(nèi)部審計(jì)自查報(bào)告

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，企業(yè)內(nèi)部管理面對(duì)著愈加復(fù)雜多變的挑戰(zhàn)，為了更好地維護(hù)企業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與維護(hù)自身合法利益，企業(yè)需要進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，以全面檢查企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)、管理、運(yùn)營(yíng)等各方面情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并給予合理、及時(shí)、有效的解決方案。

內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)內(nèi)部管理的一項(xiàng)重要工作，針對(duì)企業(yè)內(nèi)部各個(gè)業(yè)務(wù)流程、部門之間的協(xié)調(diào)配合、規(guī)章制度執(zhí)行等方面進(jìn)行檢查和評(píng)估，以確定企業(yè)存在的問(wèn)題和內(nèi)部控制方面的薄弱環(huán)節(jié)，并提出針對(duì)性的建議和改進(jìn)措施，以保障企業(yè)管理體系的規(guī)范化、科學(xué)化、有效性。

為了能夠更好地進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，可采取自查報(bào)告的方式，全面、系統(tǒng)地審查企業(yè)財(cái)務(wù)、管理、運(yùn)營(yíng)等各個(gè)方面，從而及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出解決方案。內(nèi)部審計(jì)自查報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1. 財(cái)務(wù)管理方面：主要針對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)核算流程、會(huì)計(jì)憑證、成本核算等方面進(jìn)行檢查和評(píng)估，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)的財(cái)務(wù)管理流程是否完整、準(zhǔn)確、合法，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施和建議。

2. 資產(chǎn)管理方面：主要關(guān)注企業(yè)資產(chǎn)管理情況，包括資產(chǎn)類型的劃分、管理方法的制定、設(shè)備設(shè)施的購(gòu)置和維修等方面，重點(diǎn)查看資產(chǎn)管理的制度與流程是否規(guī)范，提出相應(yīng)的改進(jìn)意見(jiàn)和建議。

3. 人力資源管理方面：關(guān)注企業(yè)的人員錄用及培訓(xùn)、薪酬管理、績(jī)效管理等方面，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)人力資源管理制度是否健全、流程是否規(guī)范，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施和建議。

4. 風(fēng)險(xiǎn)管理方面：針對(duì)企業(yè)可能面臨到的各種風(fēng)險(xiǎn)情況，包括經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、人為因素風(fēng)險(xiǎn)等方面，重點(diǎn)評(píng)估企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施是否有效、完整，提出相應(yīng)的建議和改進(jìn)措施。

5. 內(nèi)部控制方面：關(guān)注企業(yè)內(nèi)部各個(gè)部門之間的協(xié)調(diào)配合、規(guī)章制度執(zhí)行等方面，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)內(nèi)部控制制度是否健全、有效性如何，提出相應(yīng)的改進(jìn)意見(jiàn)和建議。

內(nèi)部審計(jì)自查報(bào)告的編寫(xiě)，需要進(jìn)行詳細(xì)、全面的掃描，以保證檢查的全面性、及時(shí)性和科學(xué)性。在報(bào)告中，需要明確列舉出企業(yè)存在的問(wèn)題，并針對(duì)問(wèn)題提出相應(yīng)的改進(jìn)措施和建議。當(dāng)然，在實(shí)際操作中需要注意，不僅要查問(wèn)題，更要明確各個(gè)問(wèn)題的原因并提出相應(yīng)的解決方案。

在企業(yè)內(nèi)部，內(nèi)部審計(jì)部門需要對(duì)自查報(bào)告進(jìn)行反復(fù)評(píng)估、總結(jié)，以不斷完善內(nèi)部審計(jì)管理體系，確保企業(yè)管理體系的規(guī)范化、科學(xué)化、有效性。同時(shí)，也要與企業(yè)各個(gè)部門緊密協(xié)作，彼此協(xié)調(diào)配合，實(shí)現(xiàn)內(nèi)外部協(xié)同，共同推動(dòng)企業(yè)成長(zhǎng)和發(fā)展，保障企業(yè)利益和發(fā)展的可持續(xù)性。

總的來(lái)說(shuō)，內(nèi)部審計(jì)自查報(bào)告是企業(yè)內(nèi)部管理的重要手段，對(duì)于企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)具有非常重要的作用。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)自查報(bào)告，企業(yè)管理者可以更好地了解企業(yè)的內(nèi)部情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并提出科學(xué)、合理、及時(shí)的解決方案。同時(shí)，也可以推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部管理體系不斷完善，提升企業(yè)內(nèi)部管理水平，確保企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

審計(jì)自查報(bào)告 篇11

在省審計(jì)廳和市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市依法治市辦公室的指導(dǎo)下，我局在“六五”普法工作中，嚴(yán)格按照省廳“六五”普法工作規(guī)劃和我市依法治市第四個(gè)五年規(guī)劃（20xx－20xx年）的要求，認(rèn)真開(kāi)展“六五”普法活動(dòng)，全面落實(shí)“六五”普法工作的各項(xiàng)任務(wù)，增強(qiáng)了審計(jì)人員的法制觀念和依法審計(jì)的能力，取得了明顯的成效。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、開(kāi)展普法工作的措施

（一）健全組織機(jī)制，確立普法目標(biāo)

1．完善法制宣傳領(lǐng)導(dǎo)體制。按照市委、市政府的工作要求，我局進(jìn)一步強(qiáng)化了組織機(jī)構(gòu)，及時(shí)成立了由局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，各處室負(fù)責(zé)人為成員的普法工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面部署“六五”普法工作，并將工作機(jī)構(gòu)設(shè)在法規(guī)處。

2．進(jìn)一步完善市、縣（區(qū)）兩級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)普法工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。我市兩級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)切實(shí)加強(qiáng)對(duì)法制宣傳教育工作的領(lǐng)導(dǎo)，健全普法及依法治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，落實(shí)“一把手”負(fù)責(zé)制，明確領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，建立和完善領(lǐng)導(dǎo)小組定期會(huì)議、年度工作匯報(bào)、工作督查等制度，自覺(jué)接受黨委、人大、政府對(duì)法制宣傳教育工作的檢查監(jiān)督。

3．建立健全協(xié)調(diào)配合的法制宣傳教育工作機(jī)制。我局明確由法規(guī)處負(fù)責(zé)規(guī)劃的實(shí)施，做好組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和檢查法制宣傳教育等日常工作，幫助解決法律問(wèn)題，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員學(xué)法執(zhí)法情況的檢查監(jiān)督。機(jī)關(guān)黨委、人教處和其他有關(guān)部門分工負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)配合，共同做好法制宣傳教育工作。

4．制定普法規(guī)劃指導(dǎo)普法工作。我局努力推進(jìn)依法行政和依法審計(jì)，認(rèn)真規(guī)劃，研究制定了《市審計(jì)機(jī)關(guān)開(kāi)展法制宣傳教育的第六個(gè)五年規(guī)劃》和《市審計(jì)機(jī)關(guān)法制宣傳教育第六個(gè)五年規(guī)劃實(shí)施方案》，對(duì)全市審計(jì)機(jī)關(guān)開(kāi)展“六五”普法工作進(jìn)行了統(tǒng)一安排部署，做到了機(jī)構(gòu)人員、工作和經(jīng)費(fèi)三落實(shí)，形成了普法工作一把手掛帥，分管領(lǐng)導(dǎo)專門抓，辦公室具體抓的齊抓共管的良好局面。

5．確立普法目標(biāo)。根據(jù)我市的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，我局明確了普法目標(biāo)，即：通過(guò)扎實(shí)開(kāi)展法制宣傳教育工作，增強(qiáng)全市審計(jì)人員的法律意識(shí)和法律素質(zhì)，提高全市各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)依法審計(jì)的能力和水平，推動(dòng)依法審計(jì)、文明審計(jì)和全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，增強(qiáng)被審計(jì)單位依法行政、依法理財(cái)、依法接受審計(jì)監(jiān)督的意識(shí)，在全市營(yíng)造自覺(jué)遵守審計(jì)法律法規(guī)、主動(dòng)落實(shí)審計(jì)意見(jiàn)、積極支持和配合審計(jì)工作的良好社會(huì)氛圍，充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能在國(guó)家治理中的作用。

（二）強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)

1．加強(qiáng)對(duì)全體審計(jì)人員的法制宣傳教育，著力提高依法行政和公正執(zhí)法能力。我局健全和落實(shí)審計(jì)人員學(xué)法制度，實(shí)現(xiàn)法律知識(shí)考試考核工作的規(guī)范化。利用冬訓(xùn)集中學(xué)習(xí)、申領(lǐng)執(zhí)法證自學(xué)、開(kāi)展專題講座學(xué)習(xí)等方式，做到領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)法用法護(hù)法，保證全市審計(jì)人員每人每年學(xué)法不少于40學(xué)時(shí)。東海、贛榆、新浦等縣區(qū)審計(jì)局每周固定時(shí)間開(kāi)展學(xué)習(xí)，由局領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)骨干輪流主講；我局開(kāi)展“身邊的人講身邊的事”活動(dòng)，由業(yè)務(wù)骨干主講。通過(guò)法制宣傳教育，樹(shù)立了審計(jì)人員有權(quán)必有責(zé)、用權(quán)受監(jiān)督、違法要追究的觀念，提高了審計(jì)人員學(xué)法用法的自覺(jué)性和積極性，增強(qiáng)了審計(jì)人員依法審計(jì)的能力。

2．培養(yǎng)法制宣傳教育隊(duì)伍。我局根據(jù)需要充實(shí)了法制機(jī)構(gòu)工作人員，組織開(kāi)展法制宣傳教育工作者學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)，提高了法制人員的政治、法律素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。目前已有3人獨(dú)立開(kāi)展了全市審計(jì)法制培訓(xùn)，4人多次到縣區(qū)審計(jì)局指導(dǎo)審計(jì)法制工作。

3．創(chuàng)新學(xué)習(xí)培訓(xùn)方式。一是采取多種方式重點(diǎn)培訓(xùn)。我局在年初就制定培訓(xùn)計(jì)劃和日程，落實(shí)培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式和培訓(xùn)內(nèi)容，堅(jiān)持利用冬訓(xùn)時(shí)間集中培訓(xùn)及其他時(shí)間自學(xué)培訓(xùn)。為了全面推行審理制度，我局在冬訓(xùn)期間重點(diǎn)對(duì)審理工作和審理要求進(jìn)行了培訓(xùn)，分別到縣區(qū)審計(jì)局開(kāi)展了6場(chǎng)專題培訓(xùn)。不僅要讓審計(jì)業(yè)務(wù)人員和審理人員掌握審理流程和要求，更要讓局領(lǐng)導(dǎo)和綜合后勤人員知道審理工作、明確審理要求，營(yíng)造全面推行審理制度的大環(huán)境。二是加強(qiáng)制度建設(shè)。近幾年來(lái)，我局制定了《審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)追究辦法》、《審計(jì)項(xiàng)目審理工作辦法》、《審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查辦法》、《審計(jì)聽(tīng)證制度》、《依法行政情況報(bào)告制度》、《行政執(zhí)法人員評(píng)議考核辦法》、《普法宣傳工作制度》等一系列規(guī)章制度，并不斷進(jìn)行修訂完善，以適應(yīng)審計(jì)工作需要。三是學(xué)習(xí)培訓(xùn)與審計(jì)實(shí)踐相結(jié)合。通過(guò)培訓(xùn)，使全局同志隨時(shí)了解和掌握新頒布以及修訂完善的各項(xiàng)法律法規(guī)，從而在審計(jì)過(guò)程中，能夠準(zhǔn)確地判斷違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題的性質(zhì)、違反的法律法規(guī)條款以及法律法規(guī)進(jìn)行處理處罰的依據(jù)。此外，還將審理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行匯總整理，編發(fā)了6期審計(jì)規(guī)范化工作動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)審計(jì)人員依法、依規(guī)開(kāi)展審計(jì)。

（三）強(qiáng)化普法宣傳，擴(kuò)大審計(jì)影響

1．每年制定普法工作要點(diǎn)，有針對(duì)性開(kāi)展法制宣傳工作。每年初，我局要求各部門根據(jù)自身工作特點(diǎn)，制定本單位的普法工作要點(diǎn)，并交法規(guī)處匯總，提交局務(wù)會(huì)討論通過(guò)后，下發(fā)執(zhí)行。工作要點(diǎn)主要緊密結(jié)合審計(jì)業(yè)務(wù)工作，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政、地稅、行政事業(yè)、企業(yè)、政府投資、社會(huì)保障、資源環(huán)保等各領(lǐng)域的專業(yè)法律法規(guī)的宣傳教育。

2．開(kāi)展多種形式的審計(jì)法制宣傳活動(dòng)。為了進(jìn)一步提高審計(jì)美譽(yù)度和影響力，改善審計(jì)環(huán)境，促進(jìn)依法審計(jì)，我局利用廣播、電視、報(bào)刊和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，積極開(kāi)展以新修訂的《審計(jì)法》、《審計(jì)法實(shí)施條例》、國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則、《省審計(jì)條例》、《省部門和單位內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》等法律、法規(guī)為重點(diǎn)的宣傳工作，將審計(jì)法制宣傳和審計(jì)文化建設(shè)有機(jī)結(jié)合起來(lái)。廣泛運(yùn)用專家法律講座、以案說(shuō)法、審計(jì)法制專欄、答記者問(wèn)、懸掛橫幅宣傳標(biāo)語(yǔ)等形式，積極開(kāi)展形式多樣、豐富多彩、生動(dòng)活潑的法制宣傳教育活動(dòng)，進(jìn)一步擴(kuò)大審計(jì)法制宣傳教育的覆蓋面，努力提升審計(jì)法制宣傳活動(dòng)的影響力和感染力。20xx年11月，我局專門舉辦了審計(jì)法制宣傳月系列活動(dòng)：一是開(kāi)展了審計(jì)法制工作書(shū)畫(huà)攝影展，征集相關(guān)的書(shū)畫(huà)攝影作品，制作了展板供審計(jì)機(jī)關(guān)和社會(huì)各界人士觀看；二是圍繞審計(jì)工作運(yùn)用的理論、法規(guī)知識(shí)，以案例分析、知識(shí)搶答、錯(cuò)誤糾正等形式開(kāi)展了法律知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)；三是進(jìn)行了審計(jì)法制宣傳論文評(píng)選活動(dòng)。另外，我局還結(jié)合重大節(jié)日、紀(jì)念日、重大法律法規(guī)頒布實(shí)施以及“12·4”全國(guó)法制宣傳日等主題活動(dòng)，多形式多渠道地開(kāi)展審計(jì)法制宣傳工作，不斷增強(qiáng)宣傳效果。

3．在審計(jì)工作中加強(qiáng)審計(jì)法制宣傳。我局主動(dòng)服務(wù)被審計(jì)單位，深入開(kāi)展“法律進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)單位”主題活動(dòng)，注重將普法宣傳貫穿到日常審計(jì)工作中，落實(shí)到每一個(gè)具體的審計(jì)項(xiàng)目上。通過(guò)對(duì)被審計(jì)單位開(kāi)展專題培訓(xùn)、召開(kāi)座談?dòng)懻摵蛢?nèi)審工作指導(dǎo)，并結(jié)合日常審計(jì)，隨時(shí)隨地向被審計(jì)單位和社會(huì)各界進(jìn)行普法宣傳，解答被審計(jì)單位有關(guān)人員咨詢的各類問(wèn)題，使被審計(jì)單位和社會(huì)各界加深了對(duì)審計(jì)工作的了解，加深了對(duì)審計(jì)法律法規(guī)的了解。

二、“六五”普法取得的成效

（一）現(xiàn)代法制觀念逐步增強(qiáng)

廣大審計(jì)干部職工通過(guò)學(xué)習(xí)憲法，樹(shù)立了憲法至上、法律面前人人平等、權(quán)利和義務(wù)相統(tǒng)一的基本觀念，提高了審計(jì)人員依照憲法和審計(jì)法等法律法規(guī)開(kāi)展審計(jì)的意識(shí)，為發(fā)揮審計(jì)免疫系統(tǒng)功能奠定了基礎(chǔ)。

（二）依法審計(jì)的能力得到提高

兩年來(lái)，我局堅(jiān)持學(xué)法、普法與實(shí)際工作相結(jié)合的原則，在審計(jì)工作中充分體現(xiàn)依法執(zhí)審的理念，并在工作中要求審計(jì)人員嚴(yán)格執(zhí)行“審計(jì)八不準(zhǔn)”等廉政規(guī)定，做到有法可依、有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究。全市共開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目821個(gè)，查處違紀(jì)違規(guī)金額8.61億元，上繳財(cái)政1.9億元，核減工程款8.70億元。審計(jì)過(guò)程中沒(méi)有發(fā)生一起行政復(fù)議和行政訴訟案件。

（三）審計(jì)規(guī)范化水平明顯提升

我局通過(guò)各種普法教育活動(dòng)，明確了審計(jì)程序、審計(jì)流程等方面的要求，實(shí)行了組長(zhǎng)審核、部分負(fù)責(zé)人復(fù)核、審理機(jī)構(gòu)審理、審理委員會(huì)審定的四級(jí)審理制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)審計(jì)中存在的問(wèn)題，幫助審計(jì)組規(guī)范程序、完善資料、完備手續(xù)。審理和審定過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題越來(lái)越少，審計(jì)人員的自由度和隨意性也越來(lái)越少，審計(jì)規(guī)范化水平得到了很大的提高。

三、工作中存在的不足和下一步的工作打算

“六五”普法兩年多來(lái)，我局雖然取得了階段性的成果，但通過(guò)自查，我們也發(fā)現(xiàn)存在一些不容忽視的問(wèn)題。如：在普法宣傳工作上缺乏對(duì)普法教育的全面性、系統(tǒng)性，普法效果還不十分明顯。

在今后的普法工作中，我局將一如繼往地重視普法教育工作，在形式上再豐富一些，在范圍上再擴(kuò)大一些，在內(nèi)容上再?gòu)V泛一些。在正常普法宣傳的基礎(chǔ)上，結(jié)合公務(wù)員法治理念主題教育培訓(xùn)活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的法制教育，增進(jìn)與被審計(jì)單位之間的法律交流，進(jìn)一步提升依法執(zhí)審能力，圓滿完成審計(jì)“六五”普法目標(biāo)，為推動(dòng)我市的跨越發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

審計(jì)自查報(bào)告 篇12

根據(jù)xx集團(tuán)公司《關(guān)于開(kāi)展20xx年度薪酬制度執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)的通知》精神，我廠高度重視，由人力資源科牽頭本著真實(shí)、完整的原則填制統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對(duì)上年度薪酬發(fā)放情況進(jìn)行了認(rèn)真的總結(jié)和梳理并進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

（一）薪酬制度建立健全及執(zhí)行情況：

1.崗位效益工資按集團(tuán)20xx年《崗位效益工資制度》和20xx年《關(guān)于工資和獎(jiǎng)金管理辦法》規(guī)定，全廠員工崗位工資計(jì)算以集團(tuán)薪改崗位工資為標(biāo)準(zhǔn)，以上月出勤為考核依據(jù)，病事假按規(guī)定年限和相應(yīng)比率兌現(xiàn)崗位工資；工齡津貼按《關(guān)于調(diào)增員工工齡津貼標(biāo)準(zhǔn)的通知(2010221號(hào))》規(guī)定不同工齡段計(jì)算。

20xx年度我廠共計(jì)審批各項(xiàng)薪酬基金xx萬(wàn)元，其中工資審批發(fā)放xx萬(wàn)元（其中:廠領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)管理人員xx萬(wàn)元，地面生產(chǎn)人員xx萬(wàn)元，后勤服務(wù)人員xx萬(wàn)元）。

2.按照集團(tuán)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略，我廠以“安全為先，科技創(chuàng)新，控本增效，提升管理，實(shí)現(xiàn)五型”的工作方針，為了進(jìn)一步落實(shí)集團(tuán)公司下達(dá)給我廠的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，提升工資獎(jiǎng)金管理控制力，20__年以廠發(fā)文下發(fā)了績(jī)效考核辦法及考核標(biāo)準(zhǔn)(x廠[20__]18號(hào)文件“關(guān)于下達(dá)廠20__年五型企業(yè)建設(shè)綜合績(jī)效考核辦法的通知”)，廠績(jī)效考核在注重結(jié)果考核的同時(shí)，突出過(guò)程考核與細(xì)節(jié)，明確了參與

績(jī)效考核分配的內(nèi)容構(gòu)成。同時(shí)，把月度考評(píng)會(huì)的考評(píng)結(jié)果與工資、績(jī)效獎(jiǎng)及超利分成獎(jiǎng)進(jìn)行掛鉤。通過(guò)實(shí)施，我廠的績(jī)效考評(píng)體系起到了激發(fā)廣大員工的工作積極性和創(chuàng)造性，樹(shù)立了“收入靠安全、收入靠效益、收入靠貢獻(xiàn)”的理念，促進(jìn)了廠經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)步提高和持續(xù)健康發(fā)展的作用。考核的過(guò)程每月由經(jīng)營(yíng)管理科將廠綜合績(jī)效考核打分表下發(fā)廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)部門，在每月10日前回收下發(fā)的績(jī)效考核打分表，根據(jù)回收的打分表，按表統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行匯總，組織召開(kāi)廠綜合績(jī)效考評(píng)會(huì)并進(jìn)行通報(bào)，考核結(jié)果報(bào)人力資源科，并且將考核結(jié)果在網(wǎng)頁(yè)上公示，人力資源科按績(jī)效考核結(jié)果分配獎(jiǎng)金，各車間（科室）按照對(duì)員工績(jī)效考核辦法，對(duì)內(nèi)進(jìn)行二次分配，分配結(jié)果在公開(kāi)欄進(jìn)行公開(kāi)，接受員工的監(jiān)督。金能分廠實(shí)行總額切塊，由分廠內(nèi)部實(shí)行考核分配，從總體上維護(hù)兩廠職工收入的均衡。并且繼續(xù)加大分配收入向一線傾斜，體現(xiàn)出一線職工的辛勞和責(zé)任。獎(jiǎng)金審批發(fā)放xx萬(wàn)元（其中：廠領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)管理人員xx元，地面生產(chǎn)人員xx萬(wàn)元，后勤服務(wù)人員xx萬(wàn)元）。

3.廠設(shè)立“實(shí)施精品戰(zhàn)略，提高產(chǎn)品產(chǎn)率”獎(jiǎng)勵(lì)基金，由經(jīng)營(yíng)管理科負(fù)責(zé)修訂，由廠下發(fā)了“關(guān)于繼續(xù)設(shè)立精品戰(zhàn)略獎(jiǎng)勵(lì)基金的通知”[20__]52號(hào)文件，依照此文件中考核細(xì)則每月由經(jīng)營(yíng)管理科將精品戰(zhàn)略考核打分表下發(fā)各相關(guān)部門，在每月10日前回收下發(fā)的精品戰(zhàn)略打分表，根據(jù)回收的打分表，按表統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行匯總，組織召開(kāi)精品戰(zhàn)略考評(píng)會(huì)并進(jìn)行通報(bào)，考核結(jié)果上報(bào)人力資源科，由人力資源科按精品戰(zhàn)略考核結(jié)果分配到考核工資中。

4.建立健全安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理考核體系

為充分發(fā)揮安全獎(jiǎng)、安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)的作用，真正激勵(lì)和約束全體員工在安全生產(chǎn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的日常行為，達(dá)到安全生產(chǎn)“零事故”的目標(biāo)，廠制定了《安全獎(jiǎng)懲辦法（試行）》（xx廠[20__]15號(hào)文）、《全員安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金實(shí)施細(xì)則》及《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理考核辦法及實(shí)施細(xì)則（試行）》（xx廠[20__]104號(hào)文）。同時(shí)，為了進(jìn)一步達(dá)到過(guò)程與結(jié)果的統(tǒng)一，廠安全管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電管理科每月對(duì)安全生產(chǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行檢查與考核，考核結(jié)果作為發(fā)放安全獎(jiǎng)、全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)的依據(jù)。

5.工資獎(jiǎng)金在各部門及各類人員分配情況

為了體現(xiàn)各單位在工作責(zé)任、勞動(dòng)強(qiáng)度、作業(yè)環(huán)境、技術(shù)復(fù)雜程度上的差異，廠制定了各單位不同的分配系數(shù)。分配系數(shù)只在發(fā)放各類獎(jiǎng)金、考核工資時(shí)使用。其中：

1、洗選車間、分廠洗煤車間的系數(shù)為1.40；

2、檢修車間1.35；

3、分廠儲(chǔ)煤車間1.33；

4、儲(chǔ)運(yùn)車間、壓濾車間、分廠儲(chǔ)運(yùn)車間1.30；

5、煤質(zhì)科、分廠煤質(zhì)科1.25；

6、調(diào)度室、分廠調(diào)度室1.20；

7、運(yùn)輸隊(duì)、安全管理科、機(jī)電管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、經(jīng)營(yíng)管理科、1.10；

8、運(yùn)銷科、財(cái)務(wù)科、人力資源科、供應(yīng)科、辦公室、黨委工作部、工會(huì)、工程科、武?？?、分廠保衛(wèi)二中隊(duì)1.0；

9、物業(yè)公司（冬季）1.0物業(yè)公司（夏季）0.9；

10、離退休辦0.9。

所有審批和發(fā)放程序符合規(guī)定，沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)大范圍、截留等現(xiàn)象。

（二）領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行集團(tuán)公司年薪管理的規(guī)定：

我廠領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴(yán)格按任職月份執(zhí)行薪酬，由集團(tuán)公司按年薪管理制度要求系數(shù)和考核結(jié)果兌現(xiàn)年薪，工資部分正職按集團(tuán)公司規(guī)定每月xx元執(zhí)行，年兌現(xiàn)10萬(wàn)元，副職按每月xx元執(zhí)行，年兌現(xiàn)x萬(wàn)元；全員安全風(fēng)險(xiǎn)按集發(fā)[20__]243號(hào)文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，無(wú)超標(biāo)現(xiàn)象；其它獎(jiǎng)金集團(tuán)公司規(guī)定廠領(lǐng)導(dǎo)可以參與分配的或者集團(tuán)公司人力資源部薪酬處帶標(biāo)準(zhǔn)審批的，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行，年終集團(tuán)公司表彰個(gè)人先進(jìn)的與集團(tuán)其他有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行。

審計(jì)自查報(bào)告 篇13

政府信息公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：

為貫徹落實(shí)《四川省人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā) 〔國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好政府信息公開(kāi)保密審查工作的通知〕的通知，（川辦發(fā)〔20xx〕92號(hào)）和《xx市人民政府辦公室關(guān)于切實(shí)做好政府信息公開(kāi)保密審查工作的通知》（德辦發(fā)〔20xx〕20號(hào)）有關(guān)要求，推進(jìn)我局政府信息公開(kāi)工作，我局認(rèn)真組織實(shí)施，現(xiàn)自查如下：

一、組織領(lǐng)導(dǎo)有力，工作有序開(kāi)展

20xx年，我局高度重視政府信息公開(kāi)工作。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立了局長(zhǎng)為政府信息公開(kāi)工作第一責(zé)任人、分管領(lǐng)導(dǎo)為具體負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)小組,辦公室張顯文、韓玲兩名同志具體負(fù)責(zé)信息公開(kāi)日常工作。二是我局結(jié)合本部門實(shí)際制定了審計(jì)局政府信息公開(kāi)工作計(jì)劃，逐項(xiàng)分解任務(wù)到人，確保工作落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、責(zé)任人落實(shí)。按要求確定公開(kāi)事項(xiàng)、上報(bào)程序，將審計(jì)職能、辦事條件、辦事程序、辦事紀(jì)律公開(kāi)，以適當(dāng)方式向群眾公示。三是年初，我局制定了政府信息公開(kāi)總體規(guī)劃，確保年度有安排，實(shí)施有措施、工作有總結(jié)，經(jīng)驗(yàn)有交流。四是開(kāi)展政府信息公開(kāi)工作督查調(diào)研，及時(shí)按要求上報(bào)了政府信息公開(kāi)相關(guān)信息、自查報(bào)告和有關(guān)資料，20xx年我局共按要求公布了概況、計(jì)劃總結(jié)、法律公文、工作動(dòng)態(tài)信息共149條。

二、建立政府信息公開(kāi)制度、主動(dòng)接受上級(jí)部門監(jiān)督

1、及時(shí)完善政府信息公開(kāi)工作制度。對(duì)在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的內(nèi)容由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行保密審查，對(duì)具體負(fù)責(zé)人進(jìn)行了嚴(yán)格的網(wǎng)上信息報(bào)送培訓(xùn)、保密培訓(xùn)，同時(shí)還建立了責(zé)任追究制度，堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)公開(kāi)、誰(shuí)審查”的原則，對(duì)政府信息公開(kāi)中出現(xiàn)的問(wèn)題將嚴(yán)格、及時(shí)追究有關(guān)人員的責(zé)任。

2、對(duì)我局的政府信息公開(kāi)主動(dòng)進(jìn)行了評(píng)議考核，采取了切合實(shí)際、多形式、多渠道、多層面的評(píng)議考核。以黨建目標(biāo)考核為契機(jī)召開(kāi)的滿意度測(cè)評(píng)會(huì)，對(duì)我局在黨務(wù)、政務(wù)公開(kāi)以及廉政紀(jì)律執(zhí)行方面進(jìn)行民主測(cè)評(píng)，取得了較好的效果。

3、主動(dòng)接受監(jiān)督。從開(kāi)始實(shí)施政府信息公開(kāi)到目前為止，從未接到任何投訴。

4、建立健全激勵(lì)機(jī)制，做到獎(jiǎng)懲分明，確保政府信息公開(kāi)工作有序開(kāi)展。

三、精心編制，嚴(yán)格審核政府信息公開(kāi)的內(nèi)容

1、我局編制、公布了政府信息公開(kāi)指南、公開(kāi)目錄和年度總結(jié)報(bào)告、年初計(jì)劃等，以此規(guī)范政府信息公開(kāi)內(nèi)容，同時(shí)結(jié)合本局實(shí)際及時(shí)修訂和補(bǔ)充完善了政府信息公開(kāi)指南和目錄。

2、由專人負(fù)責(zé)政府信息公開(kāi)工作，及時(shí)維護(hù)和更新政府信息公開(kāi)內(nèi)容。做到公開(kāi)內(nèi)容全面真實(shí)、及時(shí)準(zhǔn)確、重點(diǎn)突出、群眾滿意。

3、及時(shí)主動(dòng)公開(kāi)了本部門的機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介、領(lǐng)導(dǎo)分工、工作動(dòng)態(tài)、計(jì)劃安排以及應(yīng)該面向社會(huì)公開(kāi)的政府信息，特別是本部門的便民措施、工作制度、審計(jì)工作開(kāi)展情況。

四、政府信息公開(kāi)取得實(shí)效

1、運(yùn)用各種便于公眾知曉的形式傳遞政府信息，為公眾提供快捷、方便的服務(wù)，保證政府信息公開(kāi)及時(shí)有效，方便群眾及時(shí)完整地獲取政府信息。

2、對(duì)我局制度、審計(jì)法律法規(guī)等內(nèi)容實(shí)行了長(zhǎng)期公開(kāi)，審計(jì)計(jì)劃階段性工作實(shí)行逐段公開(kāi)，日常工作實(shí)行及時(shí)公開(kāi)、審計(jì)動(dòng)態(tài)實(shí)行隨時(shí)公開(kāi)。

3、對(duì)事關(guān)全局、涉及公眾普遍關(guān)注和公眾切身利益的重要事項(xiàng)實(shí)行決策前公開(kāi)、實(shí)施過(guò)程動(dòng)態(tài)公開(kāi)和實(shí)施結(jié)果公開(kāi)。從未發(fā)生因政府信息應(yīng)公開(kāi)而沒(méi)公開(kāi)或不應(yīng)公開(kāi)而公開(kāi)、公開(kāi)不及時(shí)等情況造成的事故或群眾投訴。

審計(jì)自查報(bào)告 篇14

按照開(kāi)展審計(jì)工作評(píng)議的統(tǒng)一安排，4月30日，區(qū)審計(jì)局召開(kāi)自查自評(píng)會(huì)議，并邀請(qǐng)工作評(píng)議組成員、部分區(qū)人大代表、被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人以及機(jī)關(guān)退休老同志參加。會(huì)上，大家肯定了近年來(lái)審計(jì)工作所取得的成績(jī)，同時(shí)也指出審計(jì)工作存在的不足，并制定了初步整改措施。

一、近年來(lái)審計(jì)工作所取得的成績(jī)

在區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督下，在各部門的傾力配合下，近三年來(lái)審計(jì)工作取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，具體表現(xiàn)在以下五個(gè)方面：

(一)審計(jì)觀念全面更新。觀念是行動(dòng)的先導(dǎo)。三年來(lái)，我們緊緊圍繞黨委政府中心工作，充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，切實(shí)做到了“三個(gè)轉(zhuǎn)變”：由事后懲處向事前防范轉(zhuǎn)變、由處理處罰向積極建議轉(zhuǎn)變、由被動(dòng)監(jiān)督向主動(dòng)服務(wù)轉(zhuǎn)變，改變了社會(huì)上認(rèn)為“審計(jì)工作就是找麻煩、整人、得罪人”的錯(cuò)誤觀念。角色的轉(zhuǎn)換，和諧了審計(jì)氛圍、融洽了審計(jì)關(guān)系，審計(jì)工作的外部環(huán)境明顯優(yōu)化，表現(xiàn)在單位和個(gè)人主動(dòng)請(qǐng)予審計(jì)，要求審計(jì)的越來(lái)越多，請(qǐng)審計(jì)提前把關(guān)、事中監(jiān)督、事后審查的越來(lái)越多，采納審計(jì)建議、按審計(jì)意見(jiàn)進(jìn)行整改的越來(lái)越多。

(二)審計(jì)工作成效明顯。20__以來(lái)，我局共開(kāi)展了109個(gè)項(xiàng)目(單位)的審計(jì)及審計(jì)調(diào)查，查出管理不規(guī)范金額41463萬(wàn)元，糾正歸還原渠道的資金達(dá)3418萬(wàn)元;開(kāi)展災(zāi)后恢復(fù)重建、擴(kuò)大內(nèi)需和港澳援建項(xiàng)目跟蹤審計(jì)(調(diào)查)623人次，發(fā)放整改意見(jiàn)函215份，對(duì)項(xiàng)目資金和工程質(zhì)量的監(jiān)管有力有效;開(kāi)展“普九”債務(wù)化解審計(jì)調(diào)查，核減債務(wù)1101萬(wàn)元;牽頭組織了區(qū)級(jí)政府性負(fù)債清理，核減債務(wù)12541萬(wàn)元，核減率7.08%;核減國(guó)家建設(shè)工程投資4300萬(wàn)元，挽回經(jīng)濟(jì)損失3600萬(wàn)元，核減城市建設(shè)中以開(kāi)發(fā)帶動(dòng)的項(xiàng)目虧損3016萬(wàn)元，積極消化了一些不穩(wěn)定的社會(huì)矛盾;向有關(guān)部門移送案件線索6件;堅(jiān)持以審促糾、以審促建，提出合理性建議105條，促使被審計(jì)單位建立完善了56項(xiàng)管理制度，審計(jì)職能作用得到充分發(fā)揮。

(三)機(jī)制制度逐步健全。一是健全工作機(jī)制。以區(qū)委政府的名義先后出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展的意見(jiàn)》、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦法》、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用管理暫行辦法》、《巴州區(qū)國(guó)家投資建設(shè)項(xiàng)目管理暫行規(guī)定》等5個(gè)規(guī)范性文件，從而使審計(jì)工作有章可循、有規(guī)可依。二是完善內(nèi)部制度。堅(jiān)持目標(biāo)科學(xué)、責(zé)任明確的原則，先后制定了《政務(wù)公開(kāi)制度》、《審計(jì)程序制度》、《廉政監(jiān)督責(zé)任制度》、《廉潔從審紀(jì)律》等數(shù)項(xiàng)內(nèi)部管理制度。目前，率先在全省試行審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)查證、審計(jì)審理、審計(jì)執(zhí)行“四權(quán)分離”的管理辦法，待進(jìn)一步總結(jié)完善后全面推行，這必將對(duì)進(jìn)一步提升審計(jì)質(zhì)量和效能，促進(jìn)廉潔從審起到積極的推動(dòng)作用。

(四)審計(jì)質(zhì)量不斷提高。質(zhì)量是審計(jì)工作的“生命線”。近年來(lái)，我們堅(jiān)持以完善控制體系為抓手，嚴(yán)把“四關(guān)”，狠抓審計(jì)質(zhì)量全面提高，三年間無(wú)一例質(zhì)量投訴。一是嚴(yán)把審前調(diào)查關(guān)。通過(guò)查資料、走訪、問(wèn)詢等方式開(kāi)展審前調(diào)查，深入了解被審計(jì)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、資金來(lái)源、管理方式、內(nèi)控制度、核算方式等，為編制審計(jì)方案提供依據(jù)。二是嚴(yán)把質(zhì)量復(fù)核關(guān)。將審計(jì)復(fù)核工作貫穿于審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程，對(duì)每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目嚴(yán)格實(shí)行三次復(fù)核，即征求意見(jiàn)稿復(fù)核、全面復(fù)核、對(duì)外報(bào)告復(fù)核，確保項(xiàng)目“零”缺陷、程序“零”違規(guī)、質(zhì)量“零”差錯(cuò)、廉政“零”投訴。三是嚴(yán)把處理處罰關(guān)。在重點(diǎn)把握問(wèn)題的定性、法律法規(guī)的適用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的同時(shí)，堅(jiān)持客觀公正、原則性、靈活性與可操作性相統(tǒng)一。在處理處罰決定的文字表述上，力求科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)決定執(zhí)行回訪活動(dòng)，督促被審計(jì)單位落實(shí)整改事項(xiàng)，進(jìn)一步加強(qiáng)管理。四是嚴(yán)把項(xiàng)目抽審關(guān)。創(chuàng)新實(shí)行項(xiàng)目抽審制，即由主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，定期在已完成的審計(jì)項(xiàng)目中抽取一定比例項(xiàng)目實(shí)行再審，通過(guò)抽審提高審計(jì)質(zhì)量，并將抽審情況在機(jī)關(guān)內(nèi)部予以通報(bào)。

(五)審計(jì)形象明顯提升。一是堅(jiān)持文明從審。做到“三個(gè)結(jié)合”：即依法審計(jì)和文明審計(jì)相結(jié)合、審計(jì)監(jiān)督與審計(jì)服務(wù)相結(jié)合、防護(hù)性與建設(shè)性相結(jié)合。要求全體干部在監(jiān)督中服務(wù)，在服務(wù)中監(jiān)督，學(xué)會(huì)換位思考，用審計(jì)別人的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求自己，用理解自己的理念來(lái)理解別人。二是狠抓班子建設(shè)。以建設(shè)學(xué)習(xí)型領(lǐng)導(dǎo)班子為契機(jī)，要求班子成員深層“洗腦”、全面“洗臉”、經(jīng)?！跋词帧?、長(zhǎng)期“洗禮”，要有一種本領(lǐng)恐慌的危機(jī)感、責(zé)任感、使命感，樹(shù)立終身學(xué)習(xí)意識(shí)。堅(jiān)持重大事項(xiàng)集體討論決定，堅(jiān)持民主集中制原則，樹(shù)立團(tuán)結(jié)協(xié)作意識(shí)。班子連續(xù)三年被評(píng)為“四好班子”。三是抓實(shí)廉政教育。通過(guò)開(kāi)展理想信念教育、革命傳統(tǒng)教育和開(kāi)展“向王瑛同志學(xué)習(xí)、爭(zhēng)做樸實(shí)吃苦感恩的巴中人”等活動(dòng)，堅(jiān)持每年簽訂《廉潔從審承諾書(shū)》，讓廉潔從審意識(shí)入腦入心。通過(guò)聘請(qǐng)行風(fēng)監(jiān)督員和特約審計(jì)員，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，三年間無(wú)一例廉政投訴。四是充實(shí)審計(jì)力量。先后成立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)分局、政府投資審計(jì)分局、審計(jì)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)，爭(zhēng)取了10個(gè)財(cái)撥編制，晉升了3名副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部，上掛下派了2名干部，改變了3名干部的工勤身份，選調(diào)了6名干部充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍，干部職工的凝聚力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。五是搞好參謀服務(wù)。對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，積極向黨委政府提出有情況、有分析、有深度、有高度、有價(jià)值的審計(jì)建議，三年來(lái)，共上報(bào)《審計(jì)信息》69期，《審計(jì)要情》28期，《審計(jì)專報(bào)》35期，使審計(jì)工作全面進(jìn)入黨政領(lǐng)導(dǎo)的決策視野，充分發(fā)揮了審計(jì)的建設(shè)性功能。

二、深入查找自身存在的問(wèn)題和不足

(一)審計(jì)管理有待加強(qiáng)。一是審計(jì)力量不足?，F(xiàn)有職工34人中僅有22名專職審計(jì)人員，今年安排計(jì)劃項(xiàng)目29個(gè)(不含災(zāi)后重建、擴(kuò)大內(nèi)需、港澳援建項(xiàng)目423個(gè)和領(lǐng)導(dǎo)交辦項(xiàng)目)，審計(jì)任務(wù)重與審計(jì)力量不足的矛盾非常突出。二是審計(jì)手段不新。目前的工作開(kāi)展，大多仍停留在以手工為主的賬簿審計(jì)狀態(tài)，利用計(jì)算機(jī)審計(jì)的工作還沒(méi)有完全開(kāi)展起來(lái);審計(jì)信息化建設(shè)相對(duì)滯后，一些先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)和方法沒(méi)有得到有效采用，影響了工作質(zhì)量和工作效率的提高。三是審計(jì)監(jiān)督不細(xì)。由于“有心無(wú)力”，審計(jì)的廣度和深度不夠，效益審計(jì)開(kāi)展較少，微觀審計(jì)多、宏觀審計(jì)少，個(gè)別領(lǐng)域、個(gè)別項(xiàng)目審得不透、不細(xì)。

(二)機(jī)關(guān)作風(fēng)有待改進(jìn)。按照區(qū)政府的統(tǒng)一安排，我們?cè)跈C(jī)關(guān)認(rèn)真開(kāi)展了作風(fēng)整頓建設(shè)活動(dòng)，通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)“四不”問(wèn)題在個(gè)別同志身上不同程度存在，“不守時(shí)”，作風(fēng)散漫，上下班遲到早退;“不守紀(jì)”，不遵守規(guī)章制度，工作時(shí)間聽(tīng)音樂(lè)、聊天、打游戲;“不忌口”，律己不嚴(yán)，接受被審計(jì)單位宴請(qǐng);“不敬業(yè)”，責(zé)任心不強(qiáng)，審計(jì)工作效率較低。

(三)功能發(fā)揮不夠充分。給黨委政府的“進(jìn)言”不深，對(duì)問(wèn)題的實(shí)質(zhì)欠深層次挖掘和分析，信息專報(bào)的針對(duì)性和建設(shè)性不強(qiáng);給被審計(jì)單位的建議不實(shí)，整改意見(jiàn)過(guò)于粗糙，可操作性差，促使被審單位強(qiáng)化內(nèi)部管理的效果不明顯。督促整改力度不大，個(gè)別問(wèn)題“屢審屢犯、屢犯屢審”，一定數(shù)量的審計(jì)意見(jiàn)、審計(jì)決定未能落到實(shí)處，必須加大對(duì)整改情況的跟蹤檢查力度，審計(jì)執(zhí)法工作有待加強(qiáng)。

(四)專業(yè)技能亟須提高。盡管80%的職工具有大專以上學(xué)歷，但中級(jí)以上職稱僅占35%，能熟練運(yùn)用AO系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)的人員不多，尤為缺乏工程技術(shù)人員，致使一些投資性項(xiàng)目工程審計(jì)只得依賴外聘造價(jià)人員。加之，審計(jì)任務(wù)重、培訓(xùn)機(jī)會(huì)少，業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力有待提高。

(五)質(zhì)量與效能有待提升。主要體現(xiàn)在部分審計(jì)意見(jiàn)書(shū)、審計(jì)決定不能完全真實(shí)、客觀、公允地反映被審計(jì)單位的財(cái)政、財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果;個(gè)別同志面對(duì)繁重審計(jì)任務(wù)有畏難情緒，工作的積極性和主動(dòng)性不強(qiáng)，存在“軟懶散拖”現(xiàn)象，審計(jì)效率不高;極個(gè)別同志缺乏政治責(zé)任心，工作中存在“走過(guò)場(chǎng)”的現(xiàn)象，深入細(xì)致不夠。

(六)審計(jì)宣傳有待強(qiáng)化。重業(yè)務(wù)輕宣傳。集中精力抓審計(jì)任務(wù)完成，對(duì)審計(jì)宣傳無(wú)暇顧及。重內(nèi)部輕外部。審計(jì)宣傳“養(yǎng)在深閨”，內(nèi)部火火紅紅、外部稍顯冷清。重形式輕實(shí)效。審計(jì)宣傳呈“粗放型”，“掛標(biāo)語(yǔ)、發(fā)傳單”多，對(duì)典型案例解剖分析少，宣傳實(shí)效不大。

三、認(rèn)真落實(shí)整改提高的各項(xiàng)措施

(一)把握角色定位，樹(shù)立服務(wù)大局的審計(jì)理念。以開(kāi)展工作評(píng)議為契機(jī)，用開(kāi)放的意識(shí)、比較的思維、創(chuàng)新的理念、改革的精神，重新審視和研判新形勢(shì)下的審計(jì)工作。跳出審計(jì)看審計(jì)，要堅(jiān)持圍繞黨委、政府中心工作和社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)、焦點(diǎn)，安排項(xiàng)目計(jì)劃和開(kāi)展審計(jì)工作，從機(jī)制、體制層面建言獻(xiàn)策，強(qiáng)化審計(jì)服務(wù)大局功能。跳出審計(jì)干審計(jì)，要堅(jiān)持站在被審計(jì)單位的角度，深入分析查出問(wèn)題的癥結(jié)，從加強(qiáng)內(nèi)部管理層面提出有真效、有實(shí)效、有長(zhǎng)效的審計(jì)建議，強(qiáng)化審計(jì)建設(shè)功能。

(二)開(kāi)展作風(fēng)整頓，塑造文明高效的審計(jì)行風(fēng)。將作風(fēng)整頓與學(xué)習(xí)新的《審計(jì)法實(shí)施條例》相結(jié)合、與開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)相結(jié)合、與建立健全“剛性”機(jī)關(guān)管理制度相結(jié)合，以優(yōu)良高效的工作體現(xiàn)良好的工作作風(fēng)。針對(duì)存在的“四不”問(wèn)題，制定切實(shí)可行的整頓措施，堅(jiān)決杜絕“兩張皮”和“走過(guò)場(chǎng)”。嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，盯緊“自由人”，防止上下班“不守時(shí)”;將內(nèi)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)分開(kāi)，工作時(shí)間只準(zhǔn)使用審計(jì)內(nèi)網(wǎng)，根治上班時(shí)間“不守紀(jì)”問(wèn)題;嚴(yán)格工作紀(jì)律，嚴(yán)肅執(zhí)行“審計(jì)八不準(zhǔn)”，探索試行工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目包干制，防止“不忌口”;推行服務(wù)承諾制、首問(wèn)責(zé)任制、限時(shí)辦結(jié)制，以制度促效能提升，防止“不敬業(yè)”。

(三)搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，打造技藝精湛的審計(jì)隊(duì)伍。以“摸得清家底、查得出問(wèn)題、提得出建議、經(jīng)得起檢驗(yàn)”為基本要求，加強(qiáng)隊(duì)伍培訓(xùn)。以“請(qǐng)進(jìn)來(lái)教”為基本途徑，邀請(qǐng)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和相關(guān)部門的專家，進(jìn)行計(jì)算機(jī)審計(jì)、法律、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高整體“作戰(zhàn)能力”。以“送出去學(xué)”為首選方式，將工程技術(shù)人員、計(jì)算機(jī)審計(jì)熟手，送到上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和大專院校強(qiáng)化培訓(xùn)，提高工程審計(jì)和運(yùn)用AO系統(tǒng)審計(jì)能力，培養(yǎng)審計(jì)專業(yè)“精兵”。以“人盡其才”為價(jià)值取向，通過(guò)優(yōu)化組合，合理調(diào)配科室人員、整合外聘人員等方式，實(shí)現(xiàn)“傳幫帶”，培養(yǎng)一批查核賬務(wù)的能手、分析研究的高手、計(jì)算機(jī)應(yīng)用的強(qiáng)手和精通管理的行家里手。

(四)強(qiáng)化監(jiān)督管理，創(chuàng)建與時(shí)俱進(jìn)的審計(jì)模式。一是試行審計(jì)“四權(quán)分離”。將審計(jì)內(nèi)部職責(zé)劃分為“審計(jì)計(jì)劃”、“審計(jì)查證”、“審計(jì)處理”、“審計(jì)執(zhí)行”四部分，并將內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置對(duì)應(yīng)劃分成四類，形成四部門各司其職、相互監(jiān)督、運(yùn)行規(guī)范、密切協(xié)作的運(yùn)作機(jī)制和管理模式，改變由同一個(gè)業(yè)務(wù)部門“一竿子插到底”的審計(jì)作業(yè)模式，這既能提高審計(jì)效率，又能有效防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。二是充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的特有優(yōu)勢(shì)，運(yùn)用審計(jì)結(jié)果提煉歸納形成高質(zhì)量的專題分析報(bào)告，扎實(shí)抓好審計(jì)信息科研工作，促進(jìn)政府相關(guān)部門建立完善規(guī)章制度。三是采取“回頭看”、“跟蹤式”的監(jiān)督辦法，確保審計(jì)結(jié)論的經(jīng)濟(jì)違規(guī)問(wèn)題得到整改，審計(jì)建議得到落實(shí)，增強(qiáng)審計(jì)執(zhí)法的嚴(yán)肅性、權(quán)威性和實(shí)效性。

(五)加強(qiáng)廉政建設(shè)，塑造廉潔透明的審計(jì)形象。嚴(yán)格執(zhí)行廉潔從審。以建立健全懲防體系建設(shè)為抓手，要求審計(jì)人員用高于別人的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，用嚴(yán)于別人的標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督自己，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”規(guī)定、審前承諾制、審后回訪制、審計(jì)組廉政監(jiān)督員制和年終考核一票否決制等制度，探索實(shí)行項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任追究制，切實(shí)維護(hù)審計(jì)機(jī)關(guān)的廉潔形象。全力打造“陽(yáng)光審計(jì)”。利用報(bào)刊雜志、政務(wù)內(nèi)外網(wǎng)，公開(kāi)審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)程序和審計(jì)結(jié)果，公布舉報(bào)電話，定期發(fā)布有關(guān)審計(jì)信息，不斷提升審計(jì)形象。

審計(jì)自查報(bào)告 篇15

20xx年，我局在縣委、政府和縣法建辦的正確領(lǐng)導(dǎo)下，縣局的機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點(diǎn)，緊扣縣委、政府制訂的奮斗目標(biāo)，深入實(shí)施依法治縣戰(zhàn)略，著力在鞏固成果、構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制上下功夫，著力深化依法行政、在推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)上實(shí)現(xiàn)新突破，以加強(qiáng)“責(zé)任、忠誠(chéng)、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的審計(jì)文化建設(shè)為重點(diǎn)，以加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)的作風(fēng)建設(shè)、全面提高審計(jì)隊(duì)伍的思想、政治、理論和業(yè)務(wù)素質(zhì)為主題，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng)，提高了審計(jì)工作效能和服務(wù)水平，促進(jìn)了審計(jì)事業(yè)的發(fā)展。

按照《中共縣委辦公室縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作考核辦法》文件要求，認(rèn)真對(duì)20xx年機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、求真務(wù)實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)

我局歷來(lái)十分重視行政效能建設(shè)工作，把它放在與業(yè)務(wù)工作同等重要的位置來(lái)抓。

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任，確保效能建設(shè)工作順利開(kāi)展。局黨組切實(shí)擔(dān)負(fù)起治理整頓機(jī)關(guān)紀(jì)律作風(fēng)的責(zé)任，成立了專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，班子成員任副組長(zhǎng)，各股室負(fù)責(zé)人為成員，具體日常工作由局黨組成員、紀(jì)檢組長(zhǎng)牽頭，辦公室負(fù)責(zé)，形成各負(fù)其責(zé)的工作格局。分層次分析查找自身存在的問(wèn)題，明確工作重點(diǎn)和目標(biāo)。在工作中力求做到“六個(gè)克服”：克服工作平庸、不求上進(jìn)的現(xiàn)象；克服工作推諉拖拉、懶惰低效的現(xiàn)象；克服各行其是、自由散漫的現(xiàn)象；克服遇難而退、畏首畏尾的現(xiàn)象；克服驕傲自滿、我行我素的情緒；克服得過(guò)且過(guò)、敷衍工作的作風(fēng)。

（二）強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，加大宣傳，擴(kuò)大影響。抓好學(xué)習(xí)教育，增強(qiáng)服務(wù)能力，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)教育納入經(jīng)常性軌道，抓政治理論教育，抓業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，突出理想信念、艱苦奮斗、黨紀(jì)條規(guī)、效能建設(shè)等教育；另一方面，組織審計(jì)法律法規(guī)、審計(jì)規(guī)范、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技能等培訓(xùn)。通過(guò)學(xué)習(xí)，提高了審計(jì)隊(duì)伍的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，強(qiáng)化了服務(wù)意識(shí)和業(yè)務(wù)技能，增強(qiáng)了依法審計(jì)的能力，為提升機(jī)關(guān)效能夯實(shí)了思想基礎(chǔ)。

（三）加強(qiáng)效能監(jiān)督，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。以規(guī)范行為為重點(diǎn)，全面落實(shí)首問(wèn)責(zé)任制、限時(shí)辦結(jié)制、服務(wù)承諾制、責(zé)任追究制等制度，進(jìn)一步規(guī)范決策程序、崗位職責(zé)和工作流程，明確限時(shí)辦結(jié)事項(xiàng)、工作標(biāo)準(zhǔn)和流程、責(zé)任追究措施等，開(kāi)展對(duì)審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行和落實(shí)審計(jì)項(xiàng)目限時(shí)制的情況進(jìn)行檢查，局監(jiān)察室每半年檢查一次，并向局長(zhǎng)辦公會(huì)報(bào)告檢查情況，對(duì)工作進(jìn)度過(guò)慢、工作效率不高的股室、審計(jì)組和人員及時(shí)提醒，檢查納入年度考核，考核結(jié)果作為獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)的依據(jù)，保證了有權(quán)必有責(zé)、用權(quán)受監(jiān)督、低效應(yīng)提速、違法受追究、侵權(quán)須賠償。

（四）堅(jiān)持厲行節(jié)約，杜絕奢侈浪費(fèi)。完善財(cái)務(wù)管理制度，重大經(jīng)費(fèi)開(kāi)支集體研究決定，嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)支審批程序，以規(guī)范“三公”為重點(diǎn)，促進(jìn)厲行節(jié)約各項(xiàng)要求落實(shí)。一是深入推進(jìn)局機(jī)關(guān)公務(wù)用車問(wèn)題專項(xiàng)治理，完善和落實(shí)公務(wù)用車編制管理、購(gòu)置審批、經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理等制度，強(qiáng)化日常監(jiān)督；二是鞏固制止公款出國(guó)（境）旅游成果；三是規(guī)范公務(wù)接待工作，督促公務(wù)接待定點(diǎn)接待制度的執(zhí)行，監(jiān)督接待經(jīng)費(fèi)開(kāi)支按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)禁以會(huì)議和培訓(xùn)名義列支公務(wù)接待費(fèi)用。

（五）改進(jìn)工作作風(fēng)，密切與群眾聯(lián)系。積極推進(jìn)電子政務(wù)建設(shè)和公文無(wú)紙化傳輸工作，全面運(yùn)用了計(jì)算機(jī)ao現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)和oa自動(dòng)化辦公系統(tǒng)，提高了審計(jì)效率和辦事效率，全面實(shí)行民主推薦、競(jìng)爭(zhēng)上崗、群眾測(cè)評(píng)、任用公示和試用期的干部人事制度，使干部工作逐步邁向科學(xué)化、規(guī)范化，促使全局干部工作作風(fēng)轉(zhuǎn)變、審計(jì)業(yè)務(wù)工作水平提高、工作效能提升。

二、深化效能建設(shè)，促進(jìn)審計(jì)工作實(shí)現(xiàn)新突破

（一）規(guī)范審計(jì)行為，增強(qiáng)依法審計(jì)能力。不斷深化和加強(qiáng)法制宣傳教育和依法行政工作，著力推進(jìn)依法行政、落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，強(qiáng)化審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制，嚴(yán)格依法從審，規(guī)范審計(jì)行為，強(qiáng)化審計(jì)機(jī)關(guān)的法治化建設(shè)，制訂和完善了審計(jì)操作規(guī)范和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，建立了審計(jì)質(zhì)量股室復(fù)核、法制工作機(jī)構(gòu)審理、審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議審定的三級(jí)質(zhì)量監(jiān)督制度和審計(jì)質(zhì)量責(zé)任追究制度，繼續(xù)推行完善紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)對(duì)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行事前、事中、事后“三點(diǎn)”效能監(jiān)察制度，建立權(quán)責(zé)明確、行為規(guī)范、程序嚴(yán)密監(jiān)督有效的行政執(zhí)法體制和權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。

（二）完善績(jī)效考評(píng)制度，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能和服務(wù)功能。為有效地加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)，促進(jìn)審計(jì)工作全面發(fā)展，通過(guò)建立《縣審計(jì)機(jī)關(guān)行政執(zhí)法責(zé)任制考核辦法》、《縣審計(jì)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)工作考核辦法》和完善《個(gè)人年度實(shí)績(jī)量化考核辦法》和《縣審計(jì)局機(jī)關(guān)黨員建設(shè)目標(biāo)任務(wù)量化考核辦法》等考核機(jī)制，全面推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度管理，健全審計(jì)項(xiàng)目督察和全過(guò)程監(jiān)控制度，實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目限時(shí)制，通過(guò)一系列有效的考核和管理，調(diào)動(dòng)了審計(jì)人員工作積極性，提高了工作效率，推動(dòng)了審計(jì)機(jī)關(guān)行政效能工作的開(kāi)展。

（三）推進(jìn)審計(jì)公開(kāi)，提升審計(jì)公信力和影響力。認(rèn)真執(zhí)行政務(wù)公開(kāi)制度、政務(wù)信息公開(kāi)規(guī)定和審計(jì)結(jié)果公告制度。今年代市政府提交的審計(jì)工作報(bào)告得到市人大常委會(huì)高度肯定，近期將及時(shí)向縣人大常委會(huì)提交審計(jì)處理結(jié)果的報(bào)告，全年共公告審計(jì)結(jié)果和審計(jì)工作報(bào)告18件，其中領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果公告3件。

三、認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，助推行政效能建設(shè)取得新成效

積極推進(jìn)審計(jì)轉(zhuǎn)型，加大效益審計(jì)、計(jì)算機(jī)審計(jì)的力度，在進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督的同時(shí)，致力于發(fā)揮審計(jì)服務(wù)功能，積極推動(dòng)審計(jì)查出問(wèn)題的整改落實(shí)，促進(jìn)政府部門職能轉(zhuǎn)變，推動(dòng)部門建章立制、規(guī)范管理，為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展當(dāng)好公共財(cái)政的“衛(wèi)士”，發(fā)揮好審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能的作用。

（一）找準(zhǔn)審計(jì)職能在環(huán)境興縣戰(zhàn)略中的定位，創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境。持續(xù)深化財(cái)政預(yù)決算審計(jì)，助力于創(chuàng)造開(kāi)明開(kāi)放的政策環(huán)境，加強(qiáng)對(duì)縣級(jí)部門的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)財(cái)政管理水平的不斷提高，促進(jìn)打造“陽(yáng)光”政府；縱深推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目資金審計(jì),助力于創(chuàng)造公平公正的法治環(huán)境，查處和移送違紀(jì)違規(guī)行為、線索，扎實(shí)推進(jìn)法治建設(shè)；大力加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，助力于創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)高效的政務(wù)環(huán)境，促進(jìn)行政權(quán)力運(yùn)行的陽(yáng)光、透明；積極開(kāi)展企業(yè)金融審計(jì)，助力于創(chuàng)造規(guī)范有序的市場(chǎng)環(huán)境，樹(shù)立為企業(yè)服務(wù)的理念，堅(jiān)決清理和糾正涉企亂收費(fèi)的行為；有力推動(dòng)審計(jì)整改落實(shí)，助力于創(chuàng)造積極健康的輿論環(huán)境，擴(kuò)大群眾對(duì)審計(jì)工作的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，取信于民；切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，著力于營(yíng)造文明誠(chéng)信的人文環(huán)境，認(rèn)真履行《審計(jì)機(jī)關(guān)文明禮儀公約》，嚴(yán)格規(guī)范審計(jì)人員職業(yè)道德行為，自覺(jué)維護(hù)審計(jì)干部良好職業(yè)形象；不斷加強(qiáng)廉政建設(shè)，著力于營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境，突出抓好審計(jì)項(xiàng)目效能監(jiān)察，堅(jiān)決查處暗箱操作、隱瞞不報(bào)、自行“消化”和利用職權(quán)職務(wù)謀取不正當(dāng)利益、權(quán)利尋租的腐敗問(wèn)題，以優(yōu)良的黨風(fēng)促政風(fēng)、優(yōu)行風(fēng)。

（二）注重民生和惠農(nóng)資金的監(jiān)督，助推基層政務(wù)公開(kāi)。加大對(duì)保障和改善民生、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金的監(jiān)督檢查。

（三）圍繞促進(jìn)深化財(cái)稅制度改革，助推財(cái)政信息公開(kāi)。進(jìn)一步促進(jìn)改革完善預(yù)算資金分配決策機(jī)制，進(jìn)一步深化部門預(yù)算改革，推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中收付、政府采購(gòu)制度和“收支兩條線”管理制度改革，促進(jìn)財(cái)政加大在“三農(nóng)”、教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)再就業(yè)服務(wù)和社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)境、公共基礎(chǔ)設(shè)施等方面的投入，推進(jìn)政府收支總預(yù)算、總決算和部門預(yù)算信息公開(kāi)，穩(wěn)步推進(jìn)“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)，加大財(cái)政專項(xiàng)資金公開(kāi)公示力度，進(jìn)一步擴(kuò)大公開(kāi)范圍和資金規(guī)模，加強(qiáng)對(duì)基層財(cái)政信息公開(kāi)工作的指導(dǎo)，完善基層財(cái)政專項(xiàng)資金公開(kāi)內(nèi)容，積極推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算信息公開(kāi)。

通過(guò)開(kāi)展機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作，我局干部職工的責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、公仆意識(shí)和依法履行職責(zé)的法制意識(shí)明顯增強(qiáng)；機(jī)關(guān)工作人員的工作積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性明顯提高，自覺(jué)遵守工作紀(jì)律、組織紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度；工作協(xié)調(diào)配合得到加強(qiáng)，推諉扯皮的現(xiàn)象沒(méi)有了，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、開(kāi)拓進(jìn)取的意識(shí)不斷增強(qiáng)，機(jī)關(guān)的服務(wù)形象和整體形象進(jìn)一步提升，有力地推動(dòng)了審計(jì)工作的發(fā)展。

幼師資料《審計(jì)自查報(bào)告經(jīng)典15篇》一文希望您能收藏！“幼兒教師教育網(wǎng)”是專門為給您提供幼師資料而創(chuàng)建的網(wǎng)站。同時(shí)，yjs21.com還為您精選準(zhǔn)備了審計(jì)自查報(bào)告專題，希望您能喜歡！