2024采購規(guī)章制度通用

企業(yè)內(nèi)部的規(guī)章制度是指企業(yè)或公司為了保障正常運(yùn)作和維護(hù)員工權(quán)益而制定的一系列規(guī)定和制度。規(guī)章制度的內(nèi)容涉及到企業(yè)的管理理念、員工權(quán)益、工作流程、行為規(guī)范等方面，是企業(yè)管理的重要依據(jù)。制定規(guī)章制度需要考慮員工的需求和公司的實(shí)際情況，要做到既能規(guī)范員工行為，又能激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造力。只有規(guī)章制度制定得當(dāng)，才能真正發(fā)揮其作用，提高企業(yè)的管理水平和員工的工作效率。希望通過我們提供的這份有價(jià)值的“規(guī)章制度”，能夠幫助您制定出符合實(shí)際情況的規(guī)章制度，謝謝您的關(guān)注和支持！希望我們能一起進(jìn)步！

采購規(guī)章制度 篇1

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理,增強(qiáng)采購計(jì)劃性，提高采購效率和采購質(zhì)量，降低采購成本，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國采購法》等法律法規(guī)，制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱采購計(jì)劃，是指采購依據(jù)批復(fù)的采購預(yù)算，按采購品目匯編的反映各采購需求及實(shí)施要求,并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)批復(fù)的采購計(jì)劃。

第三條采購應(yīng)當(dāng)落實(shí)好采購計(jì)劃填報(bào)工作，明確采購計(jì)劃填報(bào)機(jī)構(gòu)和人員。

第四條 采購計(jì)劃實(shí)行按季度填報(bào)，分月實(shí)施的辦法。

第二章 采購計(jì)劃的填報(bào)

第五條采購計(jì)劃填報(bào)原則

（一）完整反映采購預(yù)算原則。采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)根據(jù)批復(fù)的采購預(yù)算（或投資計(jì)劃）填報(bào)，并完整反映采購預(yù)算。采購計(jì)劃的采購項(xiàng)目和采購資金來源應(yīng)與采購預(yù)算（或投資計(jì)劃）中的采購項(xiàng)目和采購資金來源相對應(yīng)，不得填報(bào)資金尚未落實(shí)的采購計(jì)劃。

采購預(yù)算包括部門預(yù)算中的采購預(yù)算、年度追加及調(diào)整預(yù)算中用于采購項(xiàng)目的預(yù)算。

（二）公平競爭和維護(hù)國家利益、公共利益原則。填報(bào)采購計(jì)劃應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，遵循公平競爭和維護(hù)國家利益、公共利益原則。除《中華人民共和國采購法》第十條規(guī)定的情形外，采購應(yīng)當(dāng)采購本國貨物、工程和服務(wù)；采購項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國采購法》和珠海市集中采購目錄的規(guī)定，采用規(guī)范的采購形式和采購方式，按照規(guī)范的采購程序運(yùn)作。

公開招標(biāo)應(yīng)作為采購的主要方式。

（三）規(guī)模效益性原則。填報(bào)采購計(jì)劃應(yīng)注重采購的規(guī)模效益，在同一年度內(nèi)，對同一采購品目可以安排兩次采購計(jì)劃，但不得超過兩次以上。屬于協(xié)議供貨范圍的采購品目，同一品目的采購，每季度內(nèi)不得超過兩次（含兩次）。

（四）分類填報(bào)原則。采購計(jì)劃應(yīng)按采購品目類別和采購組織形式分類填報(bào)，包括集中采購計(jì)劃（含協(xié)議采購），部門集中采購計(jì)劃和分散采購計(jì)劃。同類的采購項(xiàng)目應(yīng)歸并在一個(gè)采購計(jì)劃填報(bào)。

第六條采購計(jì)劃的填報(bào)范圍

（一）填報(bào)范圍。采購計(jì)劃的填報(bào)范圍包括市級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)和團(tuán)體組織，以及使用市本級財(cái)政性資金進(jìn)行采購的企事業(yè)（簡稱采購）。

（二）填報(bào)資金范圍。采購計(jì)劃的填報(bào)資金范圍包括財(cái)政撥款，非稅收入撥款，中央、省撥?？詈拓?cái)政專戶撥款等財(cái)政性資金以及與之配套的自籌資金。

（三）填報(bào)項(xiàng)目范圍。納入珠海市集中采購目錄以及集中采購目錄外、限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)填報(bào)采購計(jì)劃。

第七條采購計(jì)劃的填報(bào)程序

各采購應(yīng)獨(dú)立填報(bào)本采購計(jì)劃，于每季度的前15日報(bào)送采購部。

采購貨物、工程的使用與資金支出不同的，應(yīng)由采購資金支出按上述程序填報(bào)采購計(jì)劃。

第八條采購計(jì)劃的類型

采購計(jì)劃分為集中采購計(jì)劃、部門集中采購計(jì)劃和分散采購計(jì)劃三類。采購人在填報(bào)采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)依據(jù)集中采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)、申請與采購計(jì)劃類型相對應(yīng)的采購方式和組織形式。

第九條采購計(jì)劃的內(nèi)容

采購計(jì)劃包括采購預(yù)算項(xiàng)目、采購預(yù)算金額、資金來源構(gòu)成、采購項(xiàng)目簡介、采購品目名稱、單價(jià)、采購數(shù)量、建議采購方式、組織形式、結(jié)算方式等。

第十條達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)建議采用非公開招標(biāo)采購方式的采購項(xiàng)目，或因特殊需求建議分散采購的采購項(xiàng)目，應(yīng)在填報(bào)的采購計(jì)劃中填寫“非公開招標(biāo)采購方式申請理由”報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第十一條 屬于自主創(chuàng)新及進(jìn)口產(chǎn)品的采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在采購計(jì)劃中標(biāo)示。

第三章 采購計(jì)劃的審批

第十二條市總經(jīng)理在15個(gè)工作日內(nèi)，對各部門填報(bào)的采購計(jì)劃進(jìn)行審核，并將核準(zhǔn)的采購計(jì)劃同時(shí)轉(zhuǎn)交采購部。

第十三條采購計(jì)劃審核的主要內(nèi)容

（一）采購計(jì)劃是否符合規(guī)定的填報(bào)要求。

（二）采購需求是否合理、采購預(yù)算是否安排，采購形式（組織形式及結(jié)算方式）是否合法。

（三）采購方式的選擇是否符合采購法律法規(guī)及相關(guān)政策的規(guī)定。

（四）采購項(xiàng)目的品目填報(bào)是否符合規(guī)定。

第十四條 對預(yù)算金額較大或者專業(yè)技術(shù)復(fù)雜的采購項(xiàng)目，報(bào)技術(shù)部核定采購方式。

第四章 采購計(jì)劃的調(diào)整和實(shí)施

第十五條采購計(jì)劃一經(jīng)批復(fù)，原則上不作調(diào)整。計(jì)劃執(zhí)行過程中，如發(fā)生采購項(xiàng)目變更、終止、追加或減少調(diào)整計(jì)劃的，應(yīng)當(dāng)提出計(jì)劃變更申請，經(jīng)核準(zhǔn)后按計(jì)劃填報(bào)程序重新報(bào)批。

第十六條采購應(yīng)按照市批復(fù)的采購計(jì)劃組織實(shí)施本部門的采購活動(dòng)。

(一)屬于集中采購計(jì)劃的采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采購部組織招標(biāo)。

(二)屬于部門集中采購計(jì)劃的采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)集中采購。

(三)屬于分散采購計(jì)劃的采購項(xiàng)目，可以自行組織實(shí)施。

（四）屬于協(xié)議供貨范圍的采購項(xiàng)目，應(yīng)按采購有關(guān)協(xié)議供貨的規(guī)定執(zhí)行。

第十七條采購應(yīng)當(dāng)將項(xiàng)目的詳細(xì)用戶需求書送采購部。

需求書的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合采購的公平競爭原則和維護(hù)國家利益、社會(huì)公共利益原則。

第十八條采購計(jì)劃實(shí)施應(yīng)當(dāng)按照公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十九條各部門采購時(shí)間需求組織實(shí)施采購。

第二十條采購部應(yīng)當(dāng)對同類采購項(xiàng)目進(jìn)行打包，組織規(guī)模采購。

第五章 附則

第二十一條本規(guī)定采購部責(zé)解釋。

第二十二條本規(guī)定自20xx年1月1日起施行。不按本規(guī)定填報(bào)采購計(jì)劃的采購項(xiàng)目，原則上不予受理。

附件：采購計(jì)劃填報(bào)說明

（一）采購計(jì)劃填報(bào)包括部門預(yù)算的，以及使用部門財(cái)政性資金進(jìn)行采購的單位（簡稱采購）。

（二）采購計(jì)劃由各部門獨(dú)立填寫上報(bào)。

（三）部門填報(bào)采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)根據(jù)本年度集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)和采購規(guī)程的規(guī)定，將采購項(xiàng)目按集中采購、部門集中采購和分散采購項(xiàng)目進(jìn)行分類填報(bào)。屬于集中采購目錄通用類的采購項(xiàng)目，應(yīng)填報(bào)集中采購計(jì)劃（含協(xié)議采購）；屬于集中采購目錄部門集中類的采購項(xiàng)目，以及集中采購目錄以外、采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的采購項(xiàng)目，應(yīng)填報(bào)部門集中采購計(jì)劃；屬于情況特殊、采購申請自行組織的采購項(xiàng)目，應(yīng)填報(bào)分散采購計(jì)劃。

（四）“采購預(yù)算”資金來源包括：預(yù)算安排資金、財(cái)政專戶撥款和自籌資金。其中：

“預(yù)算安排資金”是指部門預(yù)算安排用于采購項(xiàng)目的資金，包括年度預(yù)算資金和預(yù)算執(zhí)行中追加的資金。

“自籌資金”是指采購按照采購拼盤項(xiàng)目要求，按規(guī)定用自有資金安排的資金。

（五）采購方式是指公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)以及經(jīng)公司認(rèn)定的其他采購方式。

（六）達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)采購建議采用公開招標(biāo)以外采購方式的采購項(xiàng)目，以及采購申請自行組織采購或單一來源方式的采購項(xiàng)目，應(yīng)填寫“非公開招標(biāo)方式采購原因”一欄，否則不予受理。

（七）除集中采購?fù)ㄓ妙惸夸浲獾牟少忢?xiàng)目，采購可依法直接選擇或采取隨機(jī)抽取方式選擇采購代理機(jī)構(gòu)。若選擇“隨機(jī)”方式，采購代理機(jī)構(gòu)則在采購計(jì)劃保存送辦時(shí)由系統(tǒng)隨機(jī)產(chǎn)生，并在批復(fù)的采購計(jì)劃中顯示。

采購規(guī)章制度 篇2

一、目的

為規(guī)范公司內(nèi)部物資申購和采辦行為及物流管理，更好地開源節(jié)流、降本增效，特制定以下物資管理制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司范圍內(nèi)及所屬各管理項(xiàng)目所需的由公司負(fù)責(zé)采購并支付費(fèi)用的所有物資（物品）采購、領(lǐng)用行為。

三、職責(zé)

1、本制度所規(guī)定范圍內(nèi)的物資采購和領(lǐng)用發(fā)放由公司行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。

2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對物資采購價(jià)格的審核及費(fèi)用的控制。

3、公司所屬各管理項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按照本制度要求實(shí)施物資（物品）的申購、領(lǐng)用。

四、程序

1、采購計(jì)劃

（1）公司各職能部門或所屬管理項(xiàng)目，應(yīng)于每月5日前將當(dāng)月所需購置（領(lǐng)用）的物資材料計(jì)劃以《物資計(jì)劃表》形式報(bào)行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后，由公司行政部進(jìn)行采購。

（2）公司行政部應(yīng)于每月8日前將各職能部門或項(xiàng)目的采購計(jì)劃匯總后，按采購物資的輕重緩急、價(jià)值大小，按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)完善為原則進(jìn)行市場詢價(jià)，實(shí)行貨比三家。

（3）行政部在確定物資采購價(jià)格后，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格核定后，報(bào)總經(jīng)理室審批、執(zhí)行。

2、物資采購

（1）行政部采購人員或其指定的相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格按照審批的采購計(jì)劃進(jìn)行采購。

（2）臨時(shí)急用的物資采購，須由職能部門或管理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)具體情況，在征得公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部或有關(guān)人員進(jìn)行采購。當(dāng)月急用物品的購置，需列入下月采購計(jì)劃，同時(shí)作相應(yīng)說明。

（3）采購物資到貨后，公司行政部或相關(guān)管理項(xiàng)目人員應(yīng)認(rèn)真地按照采購計(jì)劃和送貨清單對物資（包括隨貨的資料配件）進(jìn)行核對驗(yàn)收，無誤后方可簽收。對由銷售單位（或生產(chǎn)廠家）負(fù)責(zé)安裝的設(shè)備、設(shè)施，則應(yīng)在安裝完畢，并試運(yùn)行正常后方可簽字確認(rèn)。

（4）采購物資驗(yàn)收后，行政部應(yīng)根據(jù)貨物清單按品種做好物資的入庫手續(xù)，建立庫存物資臺(tái)帳。

（5）財(cái)務(wù)部應(yīng)憑購物正式發(fā)票和入庫單及總經(jīng)理簽批方可予以報(bào)銷入帳（報(bào)銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行）。

在辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費(fèi)用報(bào)銷單時(shí)，按財(cái)務(wù)管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。

3、物資的領(lǐng)用發(fā)放

（1）所有物資應(yīng)由有關(guān)職能部門或管理項(xiàng)目向行政部統(tǒng)一領(lǐng)用。

（2）所有固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領(lǐng)用，必須有領(lǐng)用部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，行政部方可發(fā)放。

（3）行政部應(yīng)負(fù)責(zé)做好物品的庫存、領(lǐng)用和發(fā)放臺(tái)帳，并做到帳物相符。

（4）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對行政部物資庫存、領(lǐng)用和發(fā)放情況及相關(guān)臺(tái)帳進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。財(cái)務(wù)部和行政部應(yīng)按月、季、年對庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，并填制盤點(diǎn)表。

4、公司所屬管理項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目管理合同（協(xié)議）的條款約定，由甲方支付物品采購費(fèi)用的，相關(guān)物品的采購及報(bào)銷由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

附：《物品計(jì)劃表》；

采購規(guī)章制度 篇3

1：采買人員安排。蔬菜自采金額在3000元以下，安排兩人采買。蔬菜自采金額在3500元以上，安排三人自采。

2：采買人員分工。主要采買人員，負(fù)責(zé)蔬菜品項(xiàng)的選擇，品質(zhì)的鑒定，價(jià)格的確定，協(xié)助蔬菜的托運(yùn)。副采人員，負(fù)責(zé)蔬菜的托運(yùn)和保管，賬款的支付與保管，賬目的核算工作。托運(yùn)人員，主要負(fù)責(zé)的蔬菜的托運(yùn)和保管(三人采菜時(shí))。主采人員負(fù)責(zé)足稱工作。1000元有等于小于5元的損失。

3：采買時(shí)間的安排。凌晨2:00上班，2:00-4:00主要采購?fù)獾夭?4:00-6:30主要負(fù)責(zé)本地菜的采購。6.30-7.30主要采購本地送貨商品，同時(shí)副采人員負(fù)責(zé)團(tuán)購商品的采買和首批團(tuán)購商品的配送，同時(shí)主采人員協(xié)助團(tuán)購商品的購買。11點(diǎn)下班。

4：每日晚上8:00以前營運(yùn)主管及組長必須把次日訂單下完;并且把外地菜訂貨數(shù)量第一時(shí)間電話通知主采人員。同時(shí)，把豆制品訂單通知在9點(diǎn)鐘之前通知主采人員。

5：防損部每兩周安排一名防損員工抽取一天進(jìn)行市場調(diào)查工作，確保所采商品價(jià)格和品質(zhì)的效益型、真實(shí)性、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個(gè)。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實(shí)行、不客觀性。防損部將對負(fù)責(zé)人員進(jìn)行調(diào)查并給予一定的建議。

6：生鮮部營運(yùn)人員每周要安排一名人員進(jìn)行市場調(diào)查工作，確保所采商品價(jià)格和品質(zhì)的效益型、真實(shí)性、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個(gè)。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實(shí)行、不客觀性。防損部將對負(fù)責(zé)人員進(jìn)行調(diào)查并給予一定的建議。

7：營運(yùn)經(jīng)理、主管、組長負(fù)責(zé)每日的調(diào)價(jià)工作。

8：商品驗(yàn)收單必須由經(jīng)理和主管的簽字。副采人員簽字---->主管/經(jīng)理簽字----à店長徐總簽字。每日訂單必須有主管\經(jīng)理簽字。

9：關(guān)于單據(jù)的填寫。所有單據(jù)不準(zhǔn)有任何的涂改，如有涂改，只能在字面上畫一斜橫，并簽字確認(rèn)。

10：主采人員有20%的權(quán)利對商品訂貨品項(xiàng)和數(shù)量進(jìn)行修改。

11：報(bào)損單簽字流程:報(bào)損人——》防損員------à主管經(jīng)理--------》店長X總值班經(jīng)理

采購規(guī)章制度 篇4

一、目的：

為進(jìn)一步規(guī)范采購過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作，以降低采購成本，加強(qiáng)公司的物資管理，根據(jù)公司的實(shí)際情況特制訂采購制度。

二、范圍：

公司職能部門及所屬各項(xiàng)目部需要進(jìn)行采購的采購項(xiàng)目。

三、采購分類：

零星采購、大宗采購。

一）零星采購：

1、各項(xiàng)目部所需物品，由辦公室主任進(jìn)行市場詢價(jià)，經(jīng)事業(yè)中心初審，報(bào)總經(jīng)理審批；

2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進(jìn)行市場詢價(jià)，經(jīng)行政部初審，報(bào)總經(jīng)理審批。

二）大宗采購：

1、電子類由辦公室主任進(jìn)行市場詢價(jià)，經(jīng)工程部初審，最后報(bào)總經(jīng)理審批；

2、非電子類由辦公室主任進(jìn)行市場詢價(jià)，經(jīng)事業(yè)中心初審，最后報(bào)總經(jīng)理審批。

四、審批流程

請購人制單→請購部門負(fù)責(zé)人簽字→事業(yè)中心或工程部審查采購必要性→辦公室主任詢價(jià)、供應(yīng)商選定→事業(yè)中心或工程部審查→→總經(jīng)理簽字→采購員按要求購買。

五、詢價(jià)工作

一）辦公室主任在接到各部門的請購單，檢查請購單上審批手續(xù)是否完善后，即進(jìn)行詢價(jià)工作。

二）對于公司總經(jīng)理指示要求集團(tuán)其它公司共同參與詢價(jià)的，辦公室主任應(yīng)將請購單復(fù)印件送達(dá)到其它公司相關(guān)部門。

三）辦公室主任應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成詢價(jià)工作，在請購單的附頁上注明操作結(jié)果，含以下內(nèi)容：備選供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系人及電話，相關(guān)價(jià)格、規(guī)格、付款條件和售后服務(wù)等。并遞交給事業(yè)中心或工程部確認(rèn)。

四）事業(yè)中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價(jià)結(jié)果后，應(yīng)積極認(rèn)真配合完成相關(guān)工作，在收到的請購單附件上注明操作結(jié)果，匯報(bào)至總經(jīng)理審批。

六、詢價(jià)時(shí)限

一般物品的詢價(jià)和選擇供應(yīng)商工作正常應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)完成。特殊大宗物品最遲應(yīng)在十天之內(nèi)完成。

七、供應(yīng)商篩選確定

一）辦公室主任通過公開透明的評選過程通過比較三家以上供應(yīng)商，報(bào)事業(yè)中心或工程部審查，總經(jīng)理確定后，選一家供應(yīng)商為長期主供應(yīng)商。同時(shí)應(yīng)保存選定供應(yīng)商評選記錄，公司備案抽查。

一）采購評選由事業(yè)中心或工程部綜合評定。

1、最初比較：比較過程記錄須含以下內(nèi)容：相互比較三家以上（含三家）供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系人姓名電話、價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等幾方面相互比較的優(yōu)、劣勢。選擇結(jié)論。

2、對選定主供應(yīng)商的綜合評述。

3、事業(yè)中心或工程部對選定供應(yīng)商的意見上報(bào)總經(jīng)理。

4、每季度對主供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次總結(jié)評定，并對是否更換做出結(jié)論。

5、每季度重新進(jìn)行一次選定主供應(yīng)商過程記錄。

6、以上所有評選記錄須保存三年以上。

八、物品采購

一）供應(yīng)商選定后，辦公室主任安排采購員具體進(jìn)行采購操作，需要其它部門配合時(shí)，其它部門應(yīng)給與積極協(xié)助。

二）大宗采購要與供應(yīng)商簽訂合同。

三）合同內(nèi)容須提交事業(yè)中心或工程部及財(cái)務(wù)部共同核定，并報(bào)總經(jīng)理審批。

四）對有售后保修義務(wù)的應(yīng)收取一定的質(zhì)保金，質(zhì)保金期限應(yīng)與產(chǎn)品保修期相同。

五）經(jīng)核定后的合同須由事業(yè)中心或工程部簽訂。

九、入庫程序

一）物資驗(yàn)收工作由倉庫保管、采購人員同時(shí)參與（倉庫保管負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量與質(zhì)量）。專業(yè)物資驗(yàn)收應(yīng)由相關(guān)使用部門專業(yè)人員負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量。不符合質(zhì)量要求的一律不予驗(yàn)收。

二）驗(yàn)收完畢后倉庫保管及參與驗(yàn)收人員在單據(jù)上簽字確認(rèn)，并注明日期。倉庫管理開具入庫單。

十、報(bào)銷程序

一）零星采購的報(bào)銷：

1、采購員應(yīng)持《請購單》或《采購計(jì)劃清單》、《購物發(fā)票（或單據(jù)）》到公司財(cái)務(wù)部門報(bào)銷；

2、報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，發(fā)票（或單據(jù)）上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗(yàn)收人員、辦公室主任簽字，事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批意見。

二）大宗采購的付款：

采購員將大宗采購審批單、采購合同、驗(yàn)收報(bào)告、發(fā)票準(zhǔn)備齊全，發(fā)票（或單據(jù)）上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗(yàn)收人員、辦公室主任簽字，經(jīng)事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。

公司行政部對采購工作享有例行及專項(xiàng)檢查權(quán)力。

十一、工作要求

一）日常零星采購，未按零星采購流程進(jìn)行采購的，公司財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。若財(cái)務(wù)不按規(guī)定給予報(bào)銷的，由公司財(cái)務(wù)當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

二）物資采購量要從實(shí)際所需出發(fā)核定數(shù)量，如隨意定量，造成定量與實(shí)際不符的，出現(xiàn)采購量過大造成物資壓庫，視情節(jié)輕重考核當(dāng)事人。

三）大宗采購應(yīng)由公司總經(jīng)理簽字審批后，方可進(jìn)行定購。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，擅自定購的，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。

四）特殊情況，須先電話匯報(bào)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。

附則：本制度解釋權(quán)歸公司行政部，由簽發(fā)之日起開始執(zhí)行。

采購規(guī)章制度 篇5

采購部是企業(yè)中重要的部門之一，它的職責(zé)在于尋找、選擇最優(yōu)的供應(yīng)商，降低成本，提高企業(yè)采購效率，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。為了規(guī)范采購部成員的工作行為，加強(qiáng)管理，保證工作的有序進(jìn)行，采購部制定了一系列規(guī)章制度。

一、采購部成員職責(zé)

采購部成員包括采購經(jīng)理、采購員、采購助理等，他們需要按照崗位要求完成工作任務(wù)，具體職責(zé)如下：

1. 采購經(jīng)理：負(fù)責(zé)制定企業(yè)采購策略，管理和領(lǐng)導(dǎo)采購團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的定價(jià)、談判、合作等事宜。

2. 采購員：負(fù)責(zé)執(zhí)行采購計(jì)劃，根據(jù)企業(yè)需求進(jìn)行供應(yīng)商篩選、調(diào)查、報(bào)價(jià)等工作。

3. 采購助理：負(fù)責(zé)支持采購經(jīng)理和采購員的工作，包括資料整理、采購合同歸檔、供應(yīng)商跟蹤等。

二、采購流程和控制

采購流程是企業(yè)采購工作中最為重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，為確保采購工作的順利進(jìn)展，采購部制定了詳細(xì)的采購流程，包括：需求確認(rèn)、采購計(jì)劃制定、供應(yīng)商篩選、報(bào)價(jià)對比、談判合作、采購合同簽訂、物資驗(yàn)收等。每個(gè)環(huán)節(jié)都有專人負(fù)責(zé)，遵循嚴(yán)格的工作程序。

三、采購政策管理

采購政策是企業(yè)在采購過程中需要遵守的一系列規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，有利于將采購活動(dòng)納入法規(guī)和制度的規(guī)范化管理，同時(shí)也需要遵循國家相關(guān)法律法規(guī)。采購部的政策管理范圍涵蓋了供應(yīng)商的篩選、采購計(jì)劃的編制、采購合同的簽訂和供應(yīng)商意見及建議的收集等，每個(gè)政策都必須得到上級領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)和監(jiān)督。

四、供應(yīng)商管理

供應(yīng)商是企業(yè)采購活動(dòng)的重要組成部分，供應(yīng)商績效的好壞直接影響到企業(yè)的采購成本、質(zhì)量和服務(wù)水平。因此，采購部需要對供應(yīng)商進(jìn)行規(guī)范化管理，包括供應(yīng)商資質(zhì)審核、供應(yīng)商評估、評級、定期考核、監(jiān)督和管理等，以確保合作的供應(yīng)商能夠提供穩(wěn)定、高質(zhì)量的供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)。

五、采購團(tuán)隊(duì)建設(shè)

采購部是企業(yè)重要的運(yùn)營部門之一，人員資質(zhì)和素質(zhì)的高低決定著采購部門的工作水平和實(shí)力。因此，采購部需要對人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、激勵(lì)和提升等方面的管理，建立起和諧、高效的采購團(tuán)隊(duì)。

本文以"采購部規(guī)章制度"為主題，從采購部成員職責(zé)、采購流程和控制、采購政策管理、供應(yīng)商管理、采購團(tuán)隊(duì)建設(shè)等五個(gè)方面分別進(jìn)行了詳細(xì)闡述。在企業(yè)采購中，制定規(guī)章制度并嚴(yán)格執(zhí)行至關(guān)重要，不僅能夠提高采購部的專業(yè)化水平和管理效率，也能確保企業(yè)的合法性和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。

采購規(guī)章制度 篇6

第一條為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強(qiáng)對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，財(cái)務(wù)部在李總的指示下，在項(xiàng)目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度。

第二條對外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：

（一）付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時(shí)辦理尋求供應(yīng)商和洽談價(jià)格的業(yè)務(wù)；

（二）采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時(shí)擔(dān)任；

（三）貨物的采購人員不能同時(shí)擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記賬工作。

（二）日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。

（三）對于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

（一）集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計(jì)劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

（二）長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。

（三）未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

（四）詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格（特殊情況下，需電話征得總經(jīng)理同意）；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

（五）采購合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。

（一）經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。

（二）凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。

（三）采購經(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

（四）采購部門接到請購部門（項(xiàng)目部、行政管理部）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

（一）使用部門根據(jù)本部門實(shí)際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯(lián)），明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。

（二）采購部門收到使用部門提交的請購單時(shí)，審核后如確有必要購買，由采購經(jīng)理簽字，再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購申請單”（即采購單第二聯(lián)）后，應(yīng)按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應(yīng)商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。

（三）采購單一式四份，第一聯(lián)即使用部門提交的請購單，第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單，第三聯(lián)交給財(cái)務(wù)（采購員核銷時(shí)），第四聯(lián)交給倉管員（以備驗(yàn)收）。

（一）采購物資到貨后，采購員要及時(shí)組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管理員進(jìn)行入庫前的清點(diǎn)驗(yàn)收，驗(yàn)收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收部門的人員應(yīng)對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號(hào)的驗(yàn)收單進(jìn)行簽字，作為驗(yàn)收和檢驗(yàn)物資的依據(jù)，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉管員。

（二）倉管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果（主要是驗(yàn)收單）對合格貨品進(jìn)行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交給采購員。

1、按合同約定需要預(yù)付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復(fù)印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號(hào))，辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字)，交公司財(cái)務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。

2、貨物及發(fā)票已到，驗(yàn)收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)做賬。

采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗(yàn)收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報(bào)銷手續(xù)。

采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財(cái)務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，由財(cái)務(wù)將款項(xiàng)匯出。

（四）貨物已到發(fā)票未到，驗(yàn)收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，可憑付款通知書支付不超過貨物總價(jià)值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準(zhǔn)支付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后，財(cái)務(wù)部門要催促采購員及時(shí)結(jié)清購貨結(jié)余款，不留“尾巴”。

（五）物資采購必須取得發(fā)票方可報(bào)銷，如無特殊情況，發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)票。

采購規(guī)章制度 篇7

為規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)和完善財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和上級文件精神，結(jié)合我校實(shí)際，制定本制度。

一、基本原則

1、嚴(yán)格遵守和執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度;

2、開源節(jié)流，提高效益，服務(wù)教育教學(xué)，服務(wù)廣大師生;

3、落實(shí)崗位職責(zé)，確保財(cái)務(wù)和資金安全。

二、主要任務(wù)

4、科學(xué)編制預(yù)算，及時(shí)進(jìn)行決算;

5、依法籌措教育經(jīng)費(fèi)，確保國撥經(jīng)費(fèi)、事業(yè)性收費(fèi)及專項(xiàng)資金及時(shí)、足額地到帳入庫;

6、做好學(xué)校各項(xiàng)支出的審核把關(guān)，及時(shí)辦理結(jié)算、報(bào)批、付款等;

7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內(nèi)津貼及時(shí)足額發(fā)放;

8、做好學(xué)生代收費(fèi)項(xiàng)目管理和學(xué)生食堂帳目管理;

9、加強(qiáng)學(xué)校固定資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失;

10、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，如實(shí)反映學(xué)校財(cái)務(wù)狀況;

11、建立健全財(cái)務(wù)檔案，各類會(huì)計(jì)資料完整、規(guī)范、準(zhǔn)確，記帳及時(shí)，日清月結(jié);

12、依法做好財(cái)務(wù)公開。

三、收入管理

13、嚴(yán)格按照國家有關(guān)政策規(guī)定依法組織收入，各項(xiàng)收費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn);

14、收費(fèi)使用省財(cái)政廳統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，全額上繳市財(cái)政專戶，實(shí)行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生;

15、及時(shí)組織進(jìn)行各項(xiàng)收費(fèi)，認(rèn)真填寫《學(xué)生收費(fèi)記錄卡》，對于學(xué)生繳費(fèi)中的拖繳、欠繳現(xiàn)象，必須摸清底數(shù)，如實(shí)上報(bào)，限期繳足;

16、學(xué)校取得的專項(xiàng)資金，應(yīng)按要求?？顚Ｓ?。

四、支出管理

17、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn);

18、各項(xiàng)支出應(yīng)按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，嚴(yán)禁虛列虛報(bào)，嚴(yán)禁以白條及其他不規(guī)范票據(jù)作為報(bào)銷憑證;

19、各種支出實(shí)行嚴(yán)格的審批制度，要有經(jīng)辦人簽字，知情人初審，主管副校長核實(shí)，最后校長審批簽字后后方可報(bào)銷;

20、納入政府采購范圍的，必須實(shí)行政府集中采購，并按規(guī)定的程序和方式辦理;

21、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、公用通訊費(fèi)、交通差旅費(fèi)的支出，按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格審核，各種附票、附件必須齊全，經(jīng)校長批準(zhǔn)后報(bào)銷;

22、各類支出業(yè)務(wù)發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)帳手續(xù)，一般當(dāng)月結(jié)清，無故延期不予報(bào)銷，由經(jīng)辦人自行負(fù)責(zé)。

五、資產(chǎn)管理

23、學(xué)校確定專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)日常管理，并設(shè)立固定資產(chǎn)明細(xì)分類賬和臺(tái)賬;

24、建立健全實(shí)物資產(chǎn)購置、保管、使用、發(fā)放、交接、維修等管理制度，及時(shí)清理債權(quán)，定期(每學(xué)期末)組織清查盤點(diǎn)各類資產(chǎn);

25、國有資產(chǎn)的出租、出售、對外捐贈(zèng)、報(bào)廢、報(bào)損等，必須經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體研究，有三人以上小組負(fù)責(zé)并簽字登記，按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)記帳。

六、食堂管理

26、食堂的財(cái)務(wù)核算和管理，按有關(guān)規(guī)定獨(dú)立建帳，?？顚Ｓ?，由膳食處和財(cái)務(wù)處互相配合，共同負(fù)責(zé);

27、建立完善的內(nèi)部控制制度，按照非營利原則，及時(shí)核算盈虧。

七、民主監(jiān)督

28、建立健全開支報(bào)批和民主理財(cái)制度，3000元以內(nèi)的開支由主管副校長和校長研究批準(zhǔn)，3000元以上的開支由校長辦公會(huì)集體決定，3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負(fù)責(zé)，5000元以上的項(xiàng)目經(jīng)校務(wù)會(huì)或教職工代表大會(huì)討論通過;

29、大力推行財(cái)務(wù)公開制度，及時(shí)如實(shí)地進(jìn)行財(cái)務(wù)公開和公示;

30、定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告，并按要求及時(shí)上報(bào)教育、財(cái)稅、審計(jì)等有關(guān)部門，自覺接受監(jiān)督。

八、財(cái)務(wù)人員要求

31、財(cái)務(wù)人員要自覺貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)制度和行業(yè)管理制度，加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)和提高，努力提高理財(cái)能力和水平;

32、財(cái)務(wù)室是學(xué)校進(jìn)行財(cái)務(wù)管理的職能部門，財(cái)會(huì)人員要在財(cái)務(wù)政策、財(cái)務(wù)管理、收支把關(guān)等方面為校長當(dāng)好參謀和助手，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)意見和建議;

33、財(cái)務(wù)人員必須堅(jiān)持原則，正直無私，廉潔奉公，認(rèn)真貫徹國家財(cái)務(wù)政策，嚴(yán)格落實(shí)本制度的各項(xiàng)規(guī)定。

九、強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

34、校內(nèi)各種購物、購書、維修、制作等，要按規(guī)定先行申請審批，再按規(guī)定的辦法和程序操作，未經(jīng)報(bào)批或不按制度辦理的項(xiàng)目，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報(bào)銷;

35、任何人不得以任何理由私自簽字消費(fèi)，否則不予報(bào)銷;

36、學(xué)校公款一律不得借予個(gè)人私用，也不得以任何理由為個(gè)人墊付。

采購規(guī)章制度 篇8

企業(yè)物資采購流程混亂是企業(yè)經(jīng)營管理中最突出的問題之一。

一般來說，企業(yè)會(huì)設(shè)立專門的物資采購部門，由其全面負(fù)責(zé)物資采購工作。

然而事實(shí)上，很多企業(yè)并沒有設(shè)立專業(yè)的采購部門，而是將采購權(quán)直接下放到各個(gè)部門中，由各個(gè)部門自行采購。

這使得企業(yè)內(nèi)部的采購工作過于分散，難以被統(tǒng)一管理。

雖然這種模式下，企業(yè)所需要的物資能夠被快速采購，但難以形成批量采購。

企業(yè)的各個(gè)部門無法有效溝通，管理者難以全面掌控各個(gè)部門的采購工作，使得企業(yè)的采購成本難以降低。

很多企業(yè)管理者對于采購工作的認(rèn)識(shí)不深，只是將采購簡單理解為“商品的買賣”與“購銷行為”。

在這種思想認(rèn)識(shí)下，其所招聘到的采購工作人員也良莠不齊。

這些采購人員很難準(zhǔn)確把握物資的價(jià)格與質(zhì)量。

加之，企業(yè)所需物資種類非常多，采購人員難以面面俱到，熟悉每一種物資。

企業(yè)物資采購的過程非常復(fù)雜，對于采購人員提出非常高的要求，其必須具備一定的技術(shù)能力與專業(yè)知識(shí)。

采購人員應(yīng)具備良好的道德，能夠嚴(yán)格按照企業(yè)要求來把握物資質(zhì)量。

然而在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，企業(yè)采購人員“里應(yīng)外合”的情況非常嚴(yán)重，違法亂紀(jì)的行為時(shí)有發(fā)生，給企業(yè)帶來了巨大經(jīng)濟(jì)損失。

采購環(huán)節(jié)不規(guī)范是當(dāng)前很多企業(yè)的通病，物資需求部門和采購執(zhí)行部門是同一部門，采購人員“吃回扣”的現(xiàn)象非常普遍。

與生產(chǎn)環(huán)節(jié)不同，采購環(huán)節(jié)更容易出現(xiàn)違法亂紀(jì)行為。

很多采購人員沒有抵抗誘惑，利用手中職權(quán)，謀取個(gè)人私利。

這也是導(dǎo)致很多企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不佳的重要原因。

這些問題產(chǎn)生的根本原因在于企業(yè)缺乏有效的監(jiān)督機(jī)制。

雖然很多企業(yè)已經(jīng)構(gòu)建了內(nèi)外監(jiān)管的體系，但是外在監(jiān)督制度往往流于形式，難以發(fā)揮實(shí)效。

近些年來，我國為了規(guī)范企業(yè)的采購管理，先后出臺(tái)了一系列的法規(guī)與政策。

但在經(jīng)濟(jì)社會(huì)下，企業(yè)的經(jīng)營行為具有多樣化的特點(diǎn)，政府部門的相關(guān)規(guī)定難以與企業(yè)的實(shí)際工作需求完全吻合。

對此，企業(yè)應(yīng)從自身的經(jīng)營狀況出發(fā)，明確自身的不足，不斷完善采購管理。

除此之外，還應(yīng)該加大企業(yè)采購貪腐現(xiàn)象的懲處力度。

企業(yè)的各項(xiàng)采購工作應(yīng)由專門的采購部門來負(fù)責(zé)。

企業(yè)可以根據(jù)自身的管理經(jīng)驗(yàn)與實(shí)際經(jīng)營情況，賦予采購部門物資采購權(quán)。

整個(gè)企業(yè)的物資采購工作應(yīng)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一化，實(shí)現(xiàn)物資采購的集中化。

在實(shí)際工作中，采購部門應(yīng)及時(shí)根據(jù)企業(yè)物資供需狀況，制訂采購計(jì)劃，由上級主管部門批示后，由專人負(fù)責(zé)招標(biāo)工作。

在評標(biāo)的過程中，應(yīng)公開透明，從企業(yè)的角度，選擇最佳的供應(yīng)商，提高物資質(zhì)量水平與降低企業(yè)采購成本。

針對當(dāng)前企業(yè)采購人員素質(zhì)水平過于低下，企業(yè)應(yīng)從多個(gè)方面組建一支專業(yè)化的采購隊(duì)伍，提高其采購管理水平。

其不僅熱愛采購工作，還應(yīng)該熟悉并執(zhí)行各項(xiàng)法規(guī)政策，不會(huì)濫用權(quán)力;二是具備非常豐富的采購專業(yè)知識(shí)，特別是熟練運(yùn)用多種采購工具，掌握大量的采購技巧;三是具有非常強(qiáng)的溝通能力，能夠冷靜應(yīng)對各種狀況;四是具有學(xué)習(xí)精神，及時(shí)通過培訓(xùn)與進(jìn)修等多種途徑來提高自我水平;五是具有過硬的思想道德水平，能夠抵御各種誘惑。

針對采購人員，企業(yè)可以施行崗位淘汰制，對于那些表現(xiàn)不佳的采購人員，應(yīng)加以辭退。

為了進(jìn)一步提升物資采購人員的業(yè)務(wù)水平，企業(yè)還應(yīng)該開展各項(xiàng)培訓(xùn)工作，選拔優(yōu)秀的采購人員外派學(xué)習(xí)，并及時(shí)與企業(yè)內(nèi)相關(guān)工作人員交流心得。

一是選擇合理的采購路徑。

當(dāng)前我國物資采購市場還不夠完善，難以完全依賴市場自我調(diào)節(jié)，相關(guān)部門還需要及時(shí)介入。

針對此，企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照各項(xiàng)政策要求，構(gòu)建相對穩(wěn)定與完善的采購路徑;二是重視資質(zhì)。

企業(yè)應(yīng)重視供應(yīng)商，充分掌握供應(yīng)商的資料，對不符合資質(zhì)要求的供應(yīng)商，取締其競標(biāo)資格。

企業(yè)還應(yīng)對供應(yīng)商所供物資仔細(xì)進(jìn)行質(zhì)量檢查，不符合質(zhì)量要求的物資應(yīng)及時(shí)退貨，并取締供應(yīng)商的資格。

三是改良進(jìn)貨方式。

企業(yè)應(yīng)積極構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)物資采購系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購的網(wǎng)絡(luò)化。

在對物資采購進(jìn)行全程跟蹤的.過程中，企業(yè)應(yīng)做到如下方面：

一是對各個(gè)流程加強(qiáng)檢查與監(jiān)督。

根據(jù)既定的流程，對各個(gè)環(huán)節(jié)逐一檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并采取有效的應(yīng)對措施。

其中物資采購預(yù)算的制定、價(jià)格的咨詢、簽訂合同及結(jié)算為重點(diǎn)檢查內(nèi)容，企業(yè)應(yīng)高度重視。

針對采購計(jì)劃展開監(jiān)督工作，能夠確保之后的采購工作更具合理性;價(jià)格方面的監(jiān)督，可以實(shí)現(xiàn)多方比價(jià)，使得企業(yè)能夠選擇最佳的供應(yīng)商;合同方面的監(jiān)督能夠有效保護(hù)企業(yè)自身的利益;結(jié)算方面的監(jiān)督能夠保護(hù)企業(yè)資金的安全。

二是實(shí)行公開與透明化，全面推行公告制度。

三是在監(jiān)督方面應(yīng)整合多個(gè)部門的力量，共同推進(jìn)。

監(jiān)督工作不能依靠單一的部門進(jìn)行，企業(yè)應(yīng)鼓勵(lì)全員參與到監(jiān)督工作中來。

在開展招標(biāo)工作之前，很多企業(yè)都是以合同的形式來開展管理工作的，這種形式有如下不足：

一是采購工作受采購人員的主觀影響，采購人員若沒有獲知最新價(jià)格，其采購行為一般不會(huì)實(shí)現(xiàn)最大效率。

更有個(gè)別采購人員，從個(gè)人喜好或情感出發(fā)選擇供應(yīng)商，這極大地?fù)p害了企業(yè)的利益。

二是貪腐現(xiàn)象非常嚴(yán)重，企業(yè)大量資金外流。

采購規(guī)章制度 篇9

一、辦公用品實(shí)行集中定購，有總務(wù)主任負(fù)責(zé)，經(jīng)分管校長審核，報(bào)校長批準(zhǔn)。

二、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門活動(dòng)用品和獎(jiǎng)品等購置，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核算后，填寫購物申請單，經(jīng)校長批準(zhǔn)、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置（500元以上）要經(jīng)相關(guān)會(huì)議研究，報(bào)經(jīng)教育辦批準(zhǔn)，再安排專人購置。

四、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)并安排專人購買。

五、教師外出學(xué)習(xí)等差旅費(fèi)要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報(bào)校長簽字，交報(bào)帳員報(bào)銷。干部、教師公務(wù)外出租車要報(bào)經(jīng)校長批準(zhǔn)，并第一時(shí)間填寫差旅費(fèi)單子，由校長簽字后報(bào)報(bào)帳員報(bào)銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。

六、總務(wù)處是學(xué)校負(fù)責(zé)采購物資的職能部門，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。

七、總務(wù)處采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購計(jì)劃進(jìn)行采購，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購。

八、采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物品物美價(jià)廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。索要發(fā)票要真實(shí)，防止假的發(fā)票。

九、用品采購后，采購人員須在第一時(shí)間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財(cái)產(chǎn)保管員（劉仲坤主任）驗(yàn)收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時(shí)交報(bào)帳員。

十、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經(jīng)同意后方可購買；否則所購物品，一律不予驗(yàn)收入賬，不予報(bào)銷。

十一、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人（總務(wù)主任）管賬，建立實(shí)物入庫清單（包括物品名稱、數(shù)量、價(jià)格、采購日期等），一人（總務(wù)副主任）管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。

采購規(guī)章制度 篇10

物資采購管理作為企業(yè)管理中的一項(xiàng)重要工作，一直以來受到企業(yè)管理者的高度重視，做好物資采購管理直接關(guān)系到企業(yè)的安全生產(chǎn)。

同時(shí)，由于采購成本具有杠桿效應(yīng)，在企業(yè)生產(chǎn)成本中所占比重最高，是企業(yè)成本控制的重要內(nèi)容。

因此，科學(xué)地規(guī)范企業(yè)物資管理是企業(yè)發(fā)展過程中的重要工作內(nèi)容。

文章對企業(yè)物資采購中存在的有關(guān)問題進(jìn)行分析，并提出針對性的改良措施，以期為企業(yè)規(guī)范物資管理提供有價(jià)值的參考依據(jù)。

在企業(yè)管理中，人、財(cái)、物是三大重要管理內(nèi)容。

在物資管理中，物資采購管理是最為重要的內(nèi)容。

怎樣提高采購效率，減少采購時(shí)間，降低采購成本，是企業(yè)管理者面臨的重要問題。

有效的物資采購管理便于企業(yè)控制成本，是企業(yè)提升市場競爭能力的重要方面。

采購規(guī)章制度 篇11

1、制定采購計(jì)劃

(1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預(yù)測，在每年年底編制采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核;

(2)計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核;

(3)采購計(jì)劃一式四份，自存一份，其它三份交財(cái)務(wù)部。

2、審批采購計(jì)劃:

(1)財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核;

(2)財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實(shí)績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算;

(3)將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批;

(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

3、物資采購:

(1)采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應(yīng)。

(2)大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購部，采購人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應(yīng)。

(4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。

4、物資驗(yàn)收入庫:

(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收;

(2)倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

5、報(bào)銷及付款

(1)付款:

①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款;

②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi);

③按酒店財(cái)務(wù)制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。

④超過30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內(nèi)。

(2)報(bào)銷:

①采購員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

②采購員若向個(gè)體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

采購部業(yè)務(wù)操作制度

1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價(jià)、選擇，填寫價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表;

2、向主管呈報(bào)調(diào)查表，匯報(bào)詢價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案;（76范文網(wǎng) FW76.cOm）

3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購;

4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購;

5、貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的各種問題，應(yīng)即時(shí)查清原因，并向主管匯報(bào);

6、貨物驗(yàn)收后，將貨物送倉庫驗(yàn)收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。

7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門，同時(shí)附上采購申請單或經(jīng)銷合同;

8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財(cái)務(wù)部校對審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。

倉庫管理制度

1、倉庫的分類：

酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動(dòng)力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機(jī)械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設(shè)備倉等等。

2、物品驗(yàn)收：

(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到：

①發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收;

②發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收;

③對購進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

④對購進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。

(2)驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報(bào)銷，一份交材料會(huì)計(jì)。

3、入庫存放：

(1)驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管;

(2)進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

(4)凡庫存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查：

(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查：

①倉管員要經(jīng)常對所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時(shí)查對;

②材料會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領(lǐng)發(fā)物資

(1)領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告：

①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫存部門準(zhǔn)備;

②倉管員將報(bào)來的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取;

(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé);

②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨;

③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收;倉管員一份，憑單入賬;材料會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬;

④發(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。

(3)貨物計(jì)價(jià)：

①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出。

②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出。

6、盤點(diǎn)：

(1)倉庫物資要求每月月中小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn);

(2)將盤結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核;

(3)盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。

7、記賬：

(1)設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然;

(2)賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立賬戶;

(3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬;

(4)審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬;

(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià)，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財(cái)務(wù)部各一份;

(6)直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬;

(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用;

(8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬，發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均法計(jì)價(jià);

(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后，再按實(shí)入賬，并調(diào)整暫估價(jià)，報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)調(diào)整三級賬;

(10)月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì);

(11)與倉管員校對實(shí)物賬，每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

8、建立檔案制度：

(1)倉庫檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿;

(2)材料會(huì)計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表。

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