幼兒教師教育網(wǎng)的編輯特別推薦您去讀一讀“年終審計(jì)工作總結(jié)”，這篇文檔的高水平撰寫是實(shí)現(xiàn)工作和學(xué)習(xí)成果的基礎(chǔ)。在沒有指導(dǎo)的情況下，我們建議先借鑒相關(guān)范文，因?yàn)榉段目梢詭椭覀兏訙?zhǔn)確地把握人物形象和語言風(fēng)格。那么范文的文章一般都是怎么寫出來的呢？
我作為審計(jì)部網(wǎng)點(diǎn)組二片區(qū)的一員，20__年多次參加了市分行審計(jì)部組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和測試，完成了審計(jì)部下達(dá)的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。20__年我參加了本市范圍內(nèi)的常規(guī)審計(jì)共19次，檢查區(qū)域包括：江安、興文、長寧、珙縣、南溪，檢查業(yè)務(wù)范圍包括：儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)。通過1年的學(xué)習(xí)和工作，我的審計(jì)工作能力有了一定的提高，在日常生活中與同事相處融洽，工作中表現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)。具體情況如下：
一、不斷總結(jié)，努力提高。
在日常檢查工作中，我做到遇事多思考，對自己前期工作作認(rèn)真、仔細(xì)的總結(jié)，總結(jié)自己做得好的方面，總結(jié)自己做得不足的方面，并加以改正。在日常工作中反復(fù)認(rèn)真分折前臺(tái)人員不合規(guī)操作存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。在與其他同事共事的過程中，注意學(xué)習(xí)別人的好的檢查方法并借鑒。經(jīng)過20__年的審計(jì)工作實(shí)踐，我已對個(gè)人儲(chǔ)蓄、匯兌、代理類業(yè)務(wù)的審計(jì)基本能勝任，對我行開發(fā)的一些新業(yè)務(wù)，如公司業(yè)務(wù)、個(gè)人貸款等的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有了更多的了解和認(rèn)識(shí)，在日常工作中，我深切地體會(huì)到審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性很強(qiáng)的工作，尤其是當(dāng)前我行新業(yè)務(wù)增多，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境愈來愈復(fù)雜的情況下，為了保證我行業(yè)務(wù)的健康快速發(fā)展，審計(jì)更是一項(xiàng)非常重要的工作。要想把審計(jì)工作做好，作為一名基層審計(jì)人員，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此，我加強(qiáng)了自身對各種業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，盡可能地提高自已的綜合素質(zhì)。20__年我參加了市分行審計(jì)部組織的多次系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)并全部通過了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)成果，我將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自已的審計(jì)能力，做到專業(yè)勝任。
二、存在不足的方面。
雖然在前期的工作中，經(jīng)過不斷的學(xué)習(xí)，對本職工作能力有了一定的提高，但我自身還是存在很大的不足，比如對工作的認(rèn)真、仔細(xì)程度還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，又如在新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)、實(shí)踐方面還是不夠，對新業(yè)務(wù)的了解還只是一知半解，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的把控離審計(jì)工作的要求還存在較大的差距，為了能達(dá)到審計(jì)工作的要求，我必須要加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和多抽時(shí)間到前臺(tái)進(jìn)行實(shí)際操作，以獲得更多的經(jīng)驗(yàn)，努力提高自身的能力。
三、下一步工作打算。
經(jīng)過20__年市分行組織的多次培訓(xùn)與自已的審計(jì)工作實(shí)踐，我個(gè)人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點(diǎn)成績，但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，離審計(jì)工作的需要還相差甚遠(yuǎn)，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠成為一個(gè)更合格的審計(jì)人員。在今后的工作中，我要克服不足，用心學(xué)習(xí)，多掌握各種業(yè)務(wù)知識(shí)，更進(jìn)一步熟悉業(yè)務(wù)流程，多分析各環(huán)節(jié)中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提高工作效率，使自已所從事的工作再上新臺(tái)階。
轉(zhuǎn)眼間已經(jīng)到年終了，應(yīng)該要做好審計(jì)部門的工作總結(jié)，為今后的發(fā)展積累經(jīng)驗(yàn)。以下是由東星資源網(wǎng)小編為大家整理的“公司審計(jì)部門年終工作總結(jié)”，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司審計(jì)部門年終工作總結(jié)（一）
今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī)，根據(jù)集團(tuán)公司的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就本年度審計(jì)工作總結(jié)如下：
一、完成主要工作
共完成審計(jì)項(xiàng)目xx項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)xx項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)x項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)x項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)x項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)xx項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)xx項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行。預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計(jì)報(bào)告的存在問題，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。本年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)xx項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題xx項(xiàng)，提出推薦xx項(xiàng)。審計(jì)部對年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，個(gè)性是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。透過審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。
2、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)。公司為扭轉(zhuǎn)xx公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)xx公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果。
3、完善投資企業(yè)審計(jì)，帶給投資評估依據(jù)。為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對xx等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。xx公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策帶給依據(jù)。
二、主要工作體會(huì)
1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵。在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來必須便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。
2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量。質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。
3、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)。20__年，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題。由于目前審計(jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì)x人，工程審計(jì)x人，疲于應(yīng)付近xx家子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、內(nèi)控評審等中去，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算。堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對薄弱，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)潛力，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。
本年度在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì)，管理類審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
公司審計(jì)部門年終工作總結(jié)（二）
今年是公司審計(jì)部的開篇之年。在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們緊緊圍繞公司“效益年”管理主題和又好又快的管理目標(biāo)，結(jié)合公司的新形勢，建立適應(yīng)公司管理要求的審計(jì)工作機(jī)制，突出工作重點(diǎn)，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目效益、財(cái)務(wù)內(nèi)控制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、財(cái)務(wù)預(yù)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計(jì)，全面完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)“促進(jìn)管理，提高效益”的職能作用?，F(xiàn)將一年來開展的主要工作總結(jié)如下。
一、切實(shí)做好各項(xiàng)外審的迎審工作，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)和利益
全局對外部審計(jì)的重要性、嚴(yán)峻性都有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。公司審計(jì)部在總結(jié)以往xx審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和好的經(jīng)驗(yàn)和方法的基礎(chǔ)上，對xx項(xiàng)目外部迎審工作進(jìn)行了部署和安排。為了確保迎審工作順利開展，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)，我們對項(xiàng)目的全部會(huì)計(jì)資料進(jìn)行了詳細(xì)的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏，尤其是涉及工程轉(zhuǎn)分包問題、資金流向問題、材料采購問題、成本列支問題等，逐一排查，提出具體要求。
二、完善整章建制工作，利用信息化加速審計(jì)規(guī)范進(jìn)程
站在全新的起點(diǎn)上，完善整章建制工作成為審計(jì)部開展各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)。為了更好地履行工作職責(zé)，規(guī)范公司審計(jì)工作流程，提高審計(jì)工作效率，我們學(xué)習(xí)借鑒了兄弟單位的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司實(shí)際起草擬定了一系列審計(jì)工作制度，作為審計(jì)工作開展的指導(dǎo)方向。
信息是審計(jì)資料收集的一個(gè)重要渠道，我們在加強(qiáng)信息化建設(shè)的同時(shí)，注重將信息化與審計(jì)工作規(guī)范化結(jié)合在一起考慮，充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了審計(jì)工作計(jì)劃與總結(jié)、審計(jì)業(yè)務(wù)文書、審計(jì)日記、審計(jì)工作底稿、審計(jì)檔案等電子化，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的作用，克服了人手少、時(shí)間緊、任務(wù)重的矛盾，大大提高了審計(jì)效率及審計(jì)質(zhì)量。
三、抓好重點(diǎn)項(xiàng)目效益審計(jì)，落實(shí)“向項(xiàng)目要效益”的管理目標(biāo)
根據(jù)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目安排的指導(dǎo)思想，重點(diǎn)工程是內(nèi)部審計(jì)必抓“三個(gè)重點(diǎn)”之一。為進(jìn)一步揭示項(xiàng)目管理中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高工程經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，我們綜合考慮項(xiàng)目產(chǎn)值、風(fēng)險(xiǎn)、效益三大因素，對公司近年來施工的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了效益審計(jì)，共完成工程項(xiàng)目審計(jì)項(xiàng)。
四、以完工項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)為依托，提高項(xiàng)目管理水平
對完工項(xiàng)目的終結(jié)審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)事后審計(jì)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。主要是對項(xiàng)目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行審計(jì)核實(shí)，評價(jià)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、管理的成敗與得失和項(xiàng)目經(jīng)理部遵章守紀(jì)情況，從而分析竣工項(xiàng)目的創(chuàng)效點(diǎn)、效益流失點(diǎn)和存在的隱患，并進(jìn)行評價(jià)與總結(jié)，推廣經(jīng)驗(yàn)、汲取教訓(xùn)。
在對××項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)過程中，發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目部以合同管理作為深化責(zé)任成本管理的突破口，通過合同管理來聯(lián)系和約束項(xiàng)目內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，合同履約的過程實(shí)際就是成本發(fā)生和責(zé)任成本控制的過程。通過合同管理實(shí)現(xiàn)了提高責(zé)任成本管理的質(zhì)量，使責(zé)任成本的預(yù)控、預(yù)測落到實(shí)處，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。建議將此做法在今后的項(xiàng)目管理中大力推廣，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。
五、做好任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，提升責(zé)任人綜合管理能力
根據(jù)關(guān)于項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的要求，受人力資源部的委托，審計(jì)部共完成任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)。在嚴(yán)格區(qū)分主觀因素和客觀因素、前任責(zé)任與現(xiàn)任責(zé)任、直接責(zé)任與主管責(zé)任的基礎(chǔ)上，審計(jì)組通過實(shí)施必要的審計(jì)程序?qū)︻I(lǐng)導(dǎo)人員任職期間項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營情況、管理情況、經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)程度、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行了全面的審計(jì)。
今年的審計(jì)工作實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，但也存在一些困難和不足。一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出，原有的審計(jì)計(jì)劃沒有完全執(zhí)行；
二是審計(jì)決定和審計(jì)意見的落實(shí)還存在一定的差距；
三是審計(jì)挖潛深度不夠，審計(jì)工作主要還停留在會(huì)計(jì)賬目的表面；
四是內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高，審計(jì)方法和審計(jì)手段還需不斷創(chuàng)新。以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決。
公司審計(jì)部門年終工作總結(jié)（三）
本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計(jì)工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在企業(yè)一年的審計(jì)工作情況總結(jié)如下。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)
在此從事審計(jì)工作以來，參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、xx電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及xx電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計(jì)和xx電廠績效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份企業(yè)去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對審計(jì)工作能力有了一定的提高。
通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用xx審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
還是這個(gè)比較好！
公司審計(jì)部門年工作總結(jié)
2020公司部門年終工作總結(jié)
設(shè)計(jì)公司部門工作總結(jié)
公司監(jiān)察審計(jì)部工作總結(jié)
個(gè)人工作總結(jié)公司內(nèi)部審計(jì)
一、基礎(chǔ)環(huán)境及成效
20xx年1月至12月我局共對82個(gè)當(dāng)局投資項(xiàng)目實(shí)施了審計(jì)，此中：建安工程送審金額12,053.81萬元，審結(jié)金額10,911.59萬元，審減金額1,142.22萬元，審減率9.48%;審計(jì)發(fā)明的主要問題：1、虛增工程量結(jié)算;2、應(yīng)用設(shè)計(jì)變變動(dòng)變投標(biāo)單價(jià)組價(jià)根據(jù)。
二、具體做法
依據(jù)《省人民當(dāng)局辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)審計(jì)廳關(guān)于進(jìn)一步完善當(dāng)局投資扶植項(xiàng)目審計(jì)工作看法的看護(hù)》，區(qū)審計(jì)局實(shí)時(shí)調(diào)劑審計(jì)思路，至20xx年10月起不再進(jìn)行結(jié)算審計(jì)，將當(dāng)局投資審計(jì)工作重點(diǎn)從單一工程造價(jià)審計(jì)向全面投資審計(jì)改變、從傳統(tǒng)投資審計(jì)向今世投資審計(jì)改變。目前，區(qū)所有當(dāng)局投資扶植項(xiàng)目扶植單位通過內(nèi)部審計(jì)或購買社會(huì)辦事等方法進(jìn)行審核和監(jiān)管，我局依法對履職環(huán)境和相關(guān)結(jié)果進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
三、工作中存在的問題和不夠
我區(qū)當(dāng)局投資扶植項(xiàng)目審計(jì)人員太少，目前投資審計(jì)工作由經(jīng)責(zé)股負(fù)責(zé)，經(jīng)責(zé)股只有1人同時(shí)還要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、自然資源資產(chǎn)審計(jì)、扶貧審計(jì)等相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)，技巧力量很是脆弱，所有以工程扶植為主的項(xiàng)目都只有聘請社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行造價(jià)審核，審核結(jié)果審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)人員進(jìn)行復(fù)核有必然艱苦，不能確保其結(jié)果的絕對真實(shí)和精確。
四、來歲的工作計(jì)算和建議
20xx年我局將增強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)步審計(jì)人員素質(zhì)，確保當(dāng)局投資審計(jì)工作實(shí)效。
1、嚴(yán)格對工程項(xiàng)目的法度模范審核和資金監(jiān)督。依照工程扶植法度模范我局將對扶植工程的可研、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、預(yù)算、財(cái)評、招投標(biāo)、施工、監(jiān)理和決算法度模范進(jìn)行正當(dāng)、合規(guī)性的審核，分外是對工程施工歷程中的施工變化和增減工程量正當(dāng)、真實(shí)性進(jìn)行重點(diǎn)核實(shí)。同時(shí)對工程項(xiàng)目資金的籌集治理和撥付使用的正當(dāng)、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)管。
2、增強(qiáng)工程項(xiàng)目審核的培訓(xùn)和人才的引進(jìn)。工程治理、造價(jià)審計(jì)方面的專業(yè)人才奇缺，所有以工程扶植為主的項(xiàng)目都只有聘請社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行造價(jià)審核，造成審計(jì)工作的被動(dòng)和存在必然的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。為此，我局將增強(qiáng)工程治理、造價(jià)審計(jì)培訓(xùn)和人才引進(jìn)，確保把當(dāng)局投資審計(jì)工作做得更好。
xxxx年，xx區(qū)審計(jì)局在市審計(jì)局和區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，緊緊圍繞全年工作任務(wù)，聚焦審計(jì)主責(zé)主業(yè)，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，積極為全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。全年完成審計(jì)項(xiàng)目xx個(gè)，完成區(qū)委區(qū)政府交辦工作xx項(xiàng)，提出并被采納審計(jì)建議xx條，獲區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批示審計(jì)專報(bào)x份，推動(dòng)出臺(tái)或修訂管理制度x項(xiàng)，移交相關(guān)問題線索xx條，審計(jì)信息宣傳被《中國審計(jì)報(bào)》《新華日報(bào)》等有關(guān)媒體采用xxx篇，x個(gè)審計(jì)項(xiàng)目受到審計(jì)署和省審計(jì)廳的表彰，創(chuàng)成省級(jí)文明單位?；仡櫼荒陙淼墓ぷ?，主要有以下幾個(gè)方面：
一、堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，突出政治能力提升，增強(qiáng)審計(jì)服務(wù)中心質(zhì)效
（一）學(xué)用相長，提升政治思想建設(shè)成效
一是班子帶頭黨員示范。局領(lǐng)導(dǎo)班子成員積極發(fā)揮“領(lǐng)頭雁”作用，以身作則，通過黨組中心組學(xué)習(xí)等方式，加強(qiáng)對新理論新思想的學(xué)習(xí)思考。全體黨員在學(xué)習(xí)過程中主動(dòng)發(fā)揮黨員先鋒作用，在政策理論、業(yè)務(wù)知識(shí)、法律法規(guī)等方面學(xué)在前，做表率。二是線上線下同步推進(jìn)。線下通過“三會(huì)一課”、審計(jì)書屋等途徑，加強(qiáng)政策理論、業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。線上通過“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”、xx“黨建慕課”等平臺(tái)擴(kuò)大學(xué)習(xí)覆蓋面。三是政治業(yè)務(wù)統(tǒng)籌兼顧。認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對審計(jì)工作的批示指示精神，用政治理論武裝思想，從講政治的高度和服務(wù)全局的角度深入開展審計(jì)工作。四是學(xué)考結(jié)合提升效果。開展《民法典》《節(jié)能環(huán)保》《中國共產(chǎn)黨史》《文明創(chuàng)建》等方面的知識(shí)競賽，營造比學(xué)趕超的良好氛圍，提升學(xué)習(xí)效果。五是踐行初心辦好實(shí)事。開展“‘兩在兩同’建新功，審計(jì)一線勇作為”活動(dòng)，通過建立鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接監(jiān)測點(diǎn)，“紅領(lǐng)伙伴”黨建聯(lián)盟結(jié)對點(diǎn)，百戶群眾聯(lián)系點(diǎn)。對xx鎮(zhèn)xx村、xx村開展村集體經(jīng)濟(jì)收入動(dòng)態(tài)監(jiān)測，積極爭取資金支持村集體經(jīng)濟(jì)。選派青年黨員與xx有限公司、xx有限公司開展結(jié)對共建，定期走訪企業(yè)，幫助企業(yè)要回拖欠多年的工程款xx萬元。在xx鎮(zhèn)、xx街道聯(lián)系百戶群眾，重點(diǎn)關(guān)注留守兒童、困境兒童、空巢老人、失獨(dú)家庭、困難群眾等人群，定期開展走訪慰問，解決生活困難。
（二）抓細(xì)抓實(shí)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任
一是完善組織架構(gòu)。嚴(yán)把黨務(wù)工作隊(duì)伍關(guān)，根據(jù)人員調(diào)整情況，合理劃分黨小組，選優(yōu)配強(qiáng)黨小組長。制定黨建工作清單，壓實(shí)從嚴(yán)治黨責(zé)任。二是形成一套制度。從嚴(yán)執(zhí)行“三會(huì)一課”，民主生活會(huì)，組織生活會(huì)等制度，認(rèn)真組織開展黨員活動(dòng)日活動(dòng)。完善《區(qū)審計(jì)局黨組中心組學(xué)習(xí)制度》《xx區(qū)審計(jì)局黨員學(xué)習(xí)教育制度》等一系列制度，通過制度嚴(yán)管人和事。三是規(guī)范一個(gè)做法。制定《外派審計(jì)組臨時(shí)黨支部管理暫行辦法》，規(guī)范臨時(shí)黨支部工作，xxxx年在漣水、金湖、連云港贛榆審計(jì)組分別建立臨時(shí)黨支部，推動(dòng)審計(jì)工作開展到哪里，黨建工作就跟進(jìn)到哪里。四是推進(jìn)“五個(gè)提升”。大力推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，通過抓理論武裝，提升政治建設(shè)水平；抓隊(duì)伍建設(shè)，提升示范引領(lǐng)實(shí)效；抓制度落實(shí)，提升黨內(nèi)生活質(zhì)量；抓正風(fēng)肅紀(jì)，提升為民服務(wù)形象；抓責(zé)任履行，提升齊抓共管合力等舉措，進(jìn)一步提升機(jī)關(guān)黨建質(zhì)量和服務(wù)大局水平。
（三）規(guī)范高效，積極打造廉潔型機(jī)關(guān)
一是季度工單明確責(zé)任。通過制發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)季度工單，條目化明確黨組主體責(zé)任，主要負(fù)責(zé)人“第一責(zé)任人”責(zé)任，分管領(lǐng)導(dǎo)“一崗雙責(zé)”，督促班子成員自覺帶頭遵守黨員干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，發(fā)揮表率作用。二是重要節(jié)點(diǎn)提醒談話。盯住重大節(jié)日和主要環(huán)節(jié)開展廉政提醒談話。排查審計(jì)工作各個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中的苗頭性問題及時(shí)提醒，將苗頭性問題解決在萌芽狀態(tài)，促進(jìn)審計(jì)人員廉潔從審。xxxx年，先后開展了x次集體廉政提醒談話，與干部職工xx人次個(gè)別提醒談話。三是全過程嚴(yán)格監(jiān)督。將“審前提醒、審中監(jiān)督、審后總結(jié)”的廉潔從審模式貫穿審計(jì)全過程。通過在審計(jì)組開展 “兩學(xué)兩談一簽”活動(dòng)，加強(qiáng)全過程嚴(yán)格監(jiān)督，不斷提升審計(jì)工作質(zhì)量。
（四）一著不讓，抓牢意識(shí)形態(tài)工作主動(dòng)權(quán)
一是細(xì)化一張清單壓實(shí)責(zé)任。通過制定細(xì)化《年度意識(shí)形態(tài)工作清單》，把意識(shí)形態(tài)工作納入工作目標(biāo)考核，層層壓實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任。二是盯住“兩條戰(zhàn)線”把牢方向。緊盯線上線下兩個(gè)宣傳陣地，線上，明確微信工作群管理責(zé)任，管好微信群；做好網(wǎng)絡(luò)輿論輿情監(jiān)測，完善輿情反饋工作機(jī)制。線下，完善信息報(bào)送審批流程，開展好保密教育，開展好常態(tài)化宣傳教育。三是搭建“三個(gè)平臺(tái)”傳播正能量。用“審計(jì)微講堂”、“審計(jì)書屋”、“審計(jì)文化長廊”平臺(tái)，正確宣傳黨的方針政策，講好意識(shí)形態(tài)黨課，講好先進(jìn)人物故事，做好輿論引導(dǎo)傳播正能量，引導(dǎo)審計(jì)干部樹立正確的價(jià)值觀念。
二、堅(jiān)持人才強(qiáng)審，圍繞隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè)，優(yōu)化干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)
一是多渠道引進(jìn)。摸排審計(jì)干部隊(duì)伍年齡、知識(shí)、工作經(jīng)歷等信息，研究制定人才招引計(jì)劃和培養(yǎng)工作規(guī)劃。積極與區(qū)有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，爭取招引計(jì)劃指標(biāo)。近年來，通過公開招錄、區(qū)內(nèi)選調(diào)，共招引年輕干部x名，引進(jìn)的年輕干部已近全局總?cè)藬?shù)的三分之一，全局干部隊(duì)伍年齡結(jié)構(gòu)、專業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)得到有效改善。
二是多制度保障。建立新入職公務(wù)員滾動(dòng)式培養(yǎng)制度，分管人定期談心談話，了解思想動(dòng)態(tài)，做好思想教育工作，制定年度任務(wù)清單，年底按單考核。建立審計(jì)實(shí)務(wù)導(dǎo)師制，為年輕干部指派有經(jīng)驗(yàn)的干部作為導(dǎo)師，在審計(jì)實(shí)踐中實(shí)行一對一指導(dǎo)，突出以審代訓(xùn)，促進(jìn)年輕同志快速成長。建立經(jīng)費(fèi)保障制度，將干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)列入部門預(yù)算，支持年輕干部外出參加培訓(xùn)。
三是多崗位鍛煉。在干部的使用上，打破科室分工限制，實(shí)行按項(xiàng)目選配干部參加審計(jì)，讓年輕干部在不同類型審計(jì)實(shí)踐中得到鍛煉。選派年輕公務(wù)員到區(qū)委辦、政府辦跟班學(xué)習(xí)辦公室綜合工作。開展審計(jì)微講堂，項(xiàng)目主審走上講臺(tái)分享心得。通過多崗位鍛煉，提高了年輕干部能查、能說、能寫的能力。目前已有x名xx后開始在審計(jì)項(xiàng)目中擔(dān)任主審，有x名同志選拔到局中層干部崗位。
三、堅(jiān)持依法審計(jì)，聚焦審計(jì)主責(zé)主業(yè)，全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)
（一）聚焦促進(jìn)發(fā)展，加強(qiáng)財(cái)政金融審計(jì)，推動(dòng)財(cái)政資金規(guī)范管理
完成xxxx年度“同級(jí)審”，把專項(xiàng)資金使用績效作為審計(jì)主線，推動(dòng)重大政策落地見效。實(shí)現(xiàn)對區(qū)本級(jí)財(cái)政安排專項(xiàng)資金和部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)“全覆蓋”。融合開展就業(yè)政策、減費(fèi)降稅、“六穩(wěn)”“六?！薄?yōu)化營商環(huán)境等政策落實(shí)跟蹤審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注直達(dá)資金投入方向、使用效益，政府債券資金發(fā)行和使用效果，推動(dòng)公共服務(wù)項(xiàng)目加快建設(shè)。完成xx區(qū)xxxx年政府債務(wù)和隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范跟蹤審計(jì)，xx區(qū)xxxx年度政府債券發(fā)行使用情況審計(jì)和恒興綜合大市場資產(chǎn)管理情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，通過審計(jì)，揭示國有企業(yè)對外借款金額較大，部分已造成損失，經(jīng)營性債務(wù)中含有部分政府隱性債務(wù)事項(xiàng)，債券資金使用效益不高等問題。加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目審計(jì)，完成區(qū)委區(qū)政府交辦任務(wù)xx項(xiàng)。
（二）聚焦保障民生，加強(qiáng)民生領(lǐng)域?qū)徲?jì)，促進(jìn)民生福祉惠及群眾
堅(jiān)持“執(zhí)審為民”，堅(jiān)持以人民為中心，把人民群眾的獲得感、幸福感作為審計(jì)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。完成了社會(huì)保險(xiǎn)基金審計(jì)，保障性安居工程資金投入和使用績效審計(jì)，農(nóng)房改善項(xiàng)目審計(jì)，查出違規(guī)支付養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇xx.xx萬元，xxx人重復(fù)享受養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇xx.xx萬元，保障性住房空置率高，租金收回不及時(shí)等問題。通過民生環(huán)保領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)民生項(xiàng)目惠及群眾，推動(dòng)自然資源資產(chǎn)有效開發(fā)利用，不斷擦亮xx綠色發(fā)展的生態(tài)“底色”。
（三）聚焦規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，加強(qiáng)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)干部履職盡責(zé)
完成了區(qū)文廣旅游局、高家堰鎮(zhèn)等單位xx名領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過審計(jì)，指出了政策落實(shí)不到位、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、公共數(shù)字文化平臺(tái)項(xiàng)目未達(dá)預(yù)期目標(biāo)等問題。進(jìn)一步促進(jìn)干部履職盡責(zé)，規(guī)范了權(quán)力運(yùn)行和責(zé)任落實(shí)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
（四）聚焦審計(jì)成果運(yùn)用，扎實(shí)做好審計(jì)整改工作，彰顯審計(jì)監(jiān)督成效
突顯審計(jì)“治已病、防未病”的積極作用，針對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，通過召開審計(jì)意見反饋會(huì)，發(fā)送書面審計(jì)整改交辦函等形式，提高對審計(jì)整改的重視程度。發(fā)揮審計(jì)“謀士”角色，針對社?；饘徲?jì)中發(fā)現(xiàn)的突出問題，以審計(jì)專報(bào)的形式報(bào)區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)，得到領(lǐng)導(dǎo)批示，使xxx名應(yīng)保未保重點(diǎn)人群全部參保，推動(dòng)社保部門完善內(nèi)部管理制度，規(guī)范社保資金使用。強(qiáng)化紀(jì)審聯(lián)動(dòng)，將審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的冒領(lǐng)社保資金疑點(diǎn)線索移送紀(jì)委監(jiān)委處理，推動(dòng)審計(jì)成果共享，展現(xiàn)“審計(jì)利劍”作用。
（五）聚焦優(yōu)秀項(xiàng)目打造，把牢“三道關(guān)”，不斷提升審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量
把打造精品意識(shí)貫穿審計(jì)工作全過程，在工作中把牢“三道關(guān)”，不斷提升審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量。一是把牢“立項(xiàng)關(guān)”，超前謀劃選好苗；二是把牢“實(shí)施關(guān)”，精耕細(xì)作做實(shí)功；三是把牢“整改關(guān)”，標(biāo)本兼治出成果。實(shí)施的xxxx年度社會(huì)保險(xiǎn)基金審計(jì)項(xiàng)目被審計(jì)署評為xxxx年全國審計(jì)機(jī)關(guān)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目三等獎(jiǎng)，被省審計(jì)廳評為xxxx年全省審計(jì)機(jī)關(guān)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)。
四、堅(jiān)持補(bǔ)齊短板，推動(dòng)工作提升，做好上一年度評議意見整改
在xxxx年的述職評議會(huì)上，市局各位領(lǐng)導(dǎo)對我局在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施效果，審計(jì)成效等方面提出了寶貴的意見和建議。xxxx年，我們針對存在的不足，對標(biāo)找差，積極整改。
一是改革項(xiàng)目組織方式。統(tǒng)籌審計(jì)力量，實(shí)行按項(xiàng)目選配審計(jì)組人員，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，配備數(shù)據(jù)分析員、工程審計(jì)員、財(cái)務(wù)審計(jì)員等，優(yōu)化組織方式，提高審計(jì)成效。二是開展審計(jì)中期評估制度。對重大審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行中期評估，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)取證定性，對實(shí)施過程中存在的不足，領(lǐng)導(dǎo)班子具體研究，及時(shí)調(diào)整審計(jì)方向，保證質(zhì)量。三是建立審計(jì)整改交辦制度。對“同級(jí)審”發(fā)現(xiàn)的問題由區(qū)政府召開專題會(huì)議，進(jìn)行書面交辦，并納入高質(zhì)量跨越發(fā)展考核體系，督促問題整改，提高審計(jì)成效。
在做好上述工作的同時(shí)，xxxx年，我們還重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作：一是“五型機(jī)關(guān)”建設(shè)。成立創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定創(chuàng)建實(shí)施方案。加強(qiáng)創(chuàng)建過程的監(jiān)督和創(chuàng)建成果的檢查，定期對創(chuàng)建情況進(jìn)行跟蹤問效。制定《xx區(qū)審計(jì)局外派審計(jì)組臨時(shí)黨支部管理暫行辦法》，開展“兩談兩學(xué)一簽一建一講”“以賽促學(xué)”“以考促學(xué)”“優(yōu)秀項(xiàng)目打造”等活動(dòng)，推進(jìn)“五型機(jī)關(guān)”創(chuàng)建取得實(shí)效。二是做好新冠肺炎疫情防控工作。組織xx多人次志愿者深入掛鉤社區(qū)協(xié)助開展疫情防控工作。三是做好志愿幫扶活動(dòng)。對xx鎮(zhèn)xxx戶家庭開展實(shí)地走訪，幫助解決實(shí)際困難。組織志愿者多次到xx街道、xx村、xx小區(qū)開展志愿服務(wù)活動(dòng)，累計(jì)參加xxx多人次。四是積極開展文明創(chuàng)建工作。累計(jì)xxx人次參與文明典范城市創(chuàng)建工作，安排x萬元經(jīng)費(fèi)幫助xx村進(jìn)行臨時(shí)菜場環(huán)境整治。做好省級(jí)文明單位創(chuàng)建工作，創(chuàng)建成效受到市區(qū)文明辦肯定。
五、存在不足與下一步工作打算
xxxx年，我局總體工作雖取得了一定的成效，但還存在一些不足，主要包括：一是項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施統(tǒng)籌安排有所欠缺，存在前松后緊的情況；二是綜合型審計(jì)人才有所欠缺，培養(yǎng)力度還要加強(qiáng)；三是審計(jì)信息宣傳工作的全員參與意識(shí)有所欠缺，審計(jì)工作宣傳力度還要強(qiáng)化；四是內(nèi)審工作推進(jìn)有所欠缺，對內(nèi)審機(jī)構(gòu)工作指導(dǎo)不足。
下一步，我局將著重抓好以下幾方面的工作：
一是持續(xù)推進(jìn)“黨建強(qiáng)審”工作。堅(jiān)持黨對審計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，抓好黨建與審計(jì)業(yè)務(wù)雙融雙促，推動(dòng)“黨建強(qiáng)審”再上新臺(tái)階。
二是依托“金審三期”工程加強(qiáng)數(shù)據(jù)審計(jì)工作。充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)審計(jì)手段，規(guī)范審計(jì)程序，嚴(yán)格審計(jì)現(xiàn)場管理，依法依規(guī)扎實(shí)開展好各項(xiàng)審計(jì)，提高審計(jì)質(zhì)量。
三是加強(qiáng)審計(jì)干部隊(duì)伍建設(shè)。注重青年干部的培養(yǎng)和使用，進(jìn)一步加大審計(jì)人員專業(yè)能力的培養(yǎng)力度，著重培養(yǎng)既懂審計(jì)又懂計(jì)算機(jī)的復(fù)合型人才。
四是進(jìn)一步抓好內(nèi)部審計(jì)工作。加強(qiáng)對各鎮(zhèn)（街道）內(nèi)審辦公室工作的監(jiān)督指導(dǎo)，執(zhí)行好《xx區(qū)審計(jì)局內(nèi)部審計(jì)聯(lián)系點(diǎn)工作制度（試行）》，《xx區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定（試行）》等制度，定期開展內(nèi)審工作交流培訓(xùn)，提升內(nèi)審工作水平。
五是探索開展研究型審計(jì)工作。準(zhǔn)確把握研究型審計(jì)的目標(biāo)和方向，突出做好事前謀劃、方案制定、審計(jì)實(shí)施、項(xiàng)目后評估等四個(gè)環(huán)節(jié)的研究。
六是持續(xù)推進(jìn)“五型機(jī)關(guān)”創(chuàng)建。圍繞建設(shè)“政治型、專業(yè)型、爭先型、團(tuán)結(jié)型、廉潔型”機(jī)關(guān)的目標(biāo)，以政治理論學(xué)習(xí)為抓手，以提高審計(jì)專業(yè)能力為關(guān)鍵，以打造優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目為重點(diǎn)，提升審計(jì)凝聚力，樹好廉潔審計(jì)形象。
今年以來，我局在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在省審計(jì)廳的指導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹黨的xx屆三中、四中、五中全會(huì)及市委六屆九次、十次全會(huì)，以及全國、全省審計(jì)工作會(huì)議精神，牢固樹立科學(xué)審計(jì)理念，緊緊圍繞主題主線，全力服務(wù)國家治理，依法履行審計(jì)職責(zé)，奮發(fā)進(jìn)取，創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，在更高層次、更廣領(lǐng)域發(fā)揮了審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能和公共財(cái)政“衛(wèi)士”作用。
201X年，我局緊緊圍繞重大政策執(zhí)行、財(cái)政管理績效、經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防范等方面，深化審計(jì)內(nèi)容，加大審計(jì)力度，提升審計(jì)成效。全市審計(jì)機(jī)關(guān)共審計(jì)和調(diào)查374個(gè)單位，查出主要問題金額325.32億元，審計(jì)促進(jìn)整改落實(shí)有關(guān)問題資金11.34億元，核減投資額11.55億元;移送處理事項(xiàng)13件，處理人員15人;提出審計(jì)建議被采納623條，提交審計(jì)專題報(bào)告、綜合性報(bào)告和信息簡報(bào)被黨委、政府批示采用477篇次。
(一)以落實(shí)重大決策部署為目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)政策跟蹤審計(jì)。今年以來，根據(jù)省政府部署和省審計(jì)廳安排，我局對全市穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)政策的貫徹落實(shí)情況實(shí)施了跟蹤審計(jì)，突出關(guān)注重點(diǎn)任務(wù)完成情況、重要政策執(zhí)行情況、重要政策執(zhí)行情況、重大項(xiàng)目建設(shè)情況、重點(diǎn)資金使用情況及簡政放權(quán)推進(jìn)情況等五個(gè)主要方面內(nèi)容，定期報(bào)送跟蹤審計(jì)結(jié)果。跟蹤審計(jì)推進(jìn)了簡政放權(quán)、保障性安居工程、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、技能環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策的有效落實(shí)。
(二)以促進(jìn)完善公共財(cái)政體制為目標(biāo)，加強(qiáng)政府預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。201X年，我局繼續(xù)樹立科學(xué)審計(jì)理念，共實(shí)施了以市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和地稅征管情況審計(jì)為基礎(chǔ)的5大類13個(gè)審計(jì)項(xiàng)目。今年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)突出三個(gè)特點(diǎn)：一是密切關(guān)注財(cái)政存量資金增減變動(dòng)情況，促進(jìn)盤活財(cái)政存量資金，提高資金使用績效;二是持續(xù)關(guān)注“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理情況，促進(jìn)節(jié)約型政府建設(shè);三是關(guān)注穩(wěn)增長等政策措施落實(shí)情況，促進(jìn)簡政放權(quán)和各項(xiàng)政策落地生根。
(三)以促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行為目標(biāo)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。今年以來，我局共完成12名黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。在實(shí)現(xiàn)對縣(市、區(qū))黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的基礎(chǔ)上，我局又啟動(dòng)了新一輪縣級(jí)地方黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對寶應(yīng)、高郵、儀征等地方黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。此外，還完成了揚(yáng)州4所高校5名省管領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，實(shí)現(xiàn)了揚(yáng)州高校領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督全覆蓋。報(bào)送的相關(guān)要情信息被市委書記謝正義、常務(wù)副市長丁純分別作出重要批示，有力促進(jìn)了問題整改和內(nèi)部管理水平的提高。
(四)以促進(jìn)提高財(cái)政資金效益為目標(biāo)，加強(qiáng)政府投資審計(jì)。201X年，我局緊緊圍繞市委、市政府確定的重點(diǎn)民生投資項(xiàng)目，扎實(shí)開展了頭橋水廠、邗江南路、黃金壩閘擴(kuò)建等項(xiàng)目的工程審計(jì)。截至10月底，共核減投資額6141萬元，揭示了建設(shè)單位未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更及延誤工期導(dǎo)致造價(jià)增加575萬元等問題，還反映了工程建設(shè)程序及資金使用管理方面存在的問題，提出跟蹤審計(jì)建議748條，被審計(jì)單位即知即改447條。在節(jié)省財(cái)政資金的同時(shí)，促進(jìn)了被審計(jì)單位規(guī)范工程建設(shè)管理，提高資金使用績效。此外，我局還繼續(xù)重點(diǎn)推進(jìn)了援疆資金和項(xiàng)目跟蹤審計(jì)。
(五)以促進(jìn)保障和改善民生等政策執(zhí)行為目標(biāo)，加強(qiáng)專項(xiàng)資金審計(jì)。201X年，我局結(jié)合政策跟蹤審計(jì)持續(xù)實(shí)施城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì)，組織力量對住宅專項(xiàng)維修資金、市級(jí)服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金、市級(jí)就業(yè)再就業(yè)專項(xiàng)資金、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)專項(xiàng)資金等進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)不僅揭示了有關(guān)專項(xiàng)資金使用、管理不規(guī)范等問題，促進(jìn)被審計(jì)單位不斷提高資金管理水平，還對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了依法移送，要情專報(bào)信息被市領(lǐng)導(dǎo)批示4次。
(六)以服務(wù)黨政中心工作為目標(biāo)，開展黨委政府交辦項(xiàng)目審計(jì)。201X年，根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)批示精神和要求，我局共承辦了黨委、政府臨時(shí)交辦的審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查項(xiàng)目2個(gè)，配合有關(guān)部門開展審計(jì)督查項(xiàng)目13個(gè)。根據(jù)市委書記謝正義批示要求，我局組織江都、廣陵兩地審計(jì)機(jī)關(guān)對全市“菜籃子工程”運(yùn)營績效情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，審計(jì)調(diào)查結(jié)果得到副市長丁一的批示，要求市農(nóng)委、市財(cái)政等部門積極整改審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題。
根據(jù)常務(wù)副市長丁純批示要求，我局開展了城控集團(tuán)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)查出違規(guī)違紀(jì)金額488.07萬元，管理不規(guī)范金額2886.7萬元，并向市紀(jì)委移交了相關(guān)案源線索1條，目前相關(guān)責(zé)任人已被立案偵查。配合市紀(jì)委、市委組織部等部門對全市5個(gè)地區(qū)和部門貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定等作風(fēng)建設(shè)情況等13個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)督查，提供審計(jì)檔案4次32卷，幫助查清查實(shí)了有關(guān)問題，有效發(fā)揮了審計(jì)反腐敗“利劍”作用。
個(gè)人年度審計(jì)工作總結(jié)
作為一個(gè)專業(yè)的審計(jì)員，我深知每年都需要認(rèn)真地進(jìn)行審計(jì)工作，以確保企業(yè)能夠順利運(yùn)轉(zhuǎn)和取得良好的財(cái)務(wù)狀況。在過去一年中，我一直致力于為客戶提供高質(zhì)量的審計(jì)服務(wù)，在此為大家分享我的個(gè)人年度審計(jì)工作總結(jié)。
一、審計(jì)工作的協(xié)調(diào)與規(guī)劃
在年初，我和我的團(tuán)隊(duì)一起進(jìn)行了審計(jì)工作的協(xié)調(diào)和規(guī)劃。我們就審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)范圍、審計(jì)周期、審計(jì)程序、協(xié)作人員等方面進(jìn)行充分的商討和安排，并把工作計(jì)劃及時(shí)間表向上級(jí)報(bào)告。在審計(jì)的過程中，我們時(shí)刻根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)工作。
二、審計(jì)工作的執(zhí)行
在領(lǐng)取審計(jì)任務(wù)后，我首先進(jìn)行資料搜集，收集并清點(diǎn)所有與審計(jì)相關(guān)的文件及資料，并進(jìn)行清點(diǎn)和簡化以方便審計(jì)的安排和執(zhí)行。接下來，我開始進(jìn)行審計(jì)程序的執(zhí)行。我按照規(guī)劃進(jìn)行現(xiàn)場勘查、核實(shí)賬目、查詢有關(guān)人員，同時(shí)對各項(xiàng)財(cái)務(wù)相關(guān)的報(bào)表進(jìn)行嚴(yán)格的審查，以發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和錯(cuò)誤。為了更好地了解企業(yè)的運(yùn)營情況，我還采用了問卷調(diào)查等方法，獲取有關(guān)員工、客戶、供應(yīng)商、顧客好壞的口碑。
三、審計(jì)工作的分析與報(bào)告
在完成執(zhí)行階段后，我開始對審計(jì)資料進(jìn)行歸納、整合、分析和判斷，將審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題依次列舉出來，提交給審計(jì)負(fù)責(zé)人和客戶，并提出改善措施及具體建議。通過這種方式，我認(rèn)真地分析和掌握了企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，詳細(xì)了解了客戶的實(shí)際經(jīng)營情況，幫助其更好地規(guī)劃和運(yùn)營業(yè)務(wù)。
四、審計(jì)工作的總結(jié)
在本年度的審計(jì)工作中，我充分體現(xiàn)了自己專業(yè)知識(shí)和實(shí)際工作能力的優(yōu)勢，爭取到了客戶的信任和尊重。在執(zhí)行時(shí)我加強(qiáng)了對企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的核查和追溯，發(fā)現(xiàn)了一些錯(cuò)誤或缺陷，并根據(jù)法律法規(guī)和審計(jì)規(guī)則提出改進(jìn)意見和建議。在審計(jì)過程中我適時(shí)地與企業(yè)溝通，傾聽客戶反饋意見并盡力滿足客戶需求?？偟膩碚f，我堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)的審計(jì)，努力為客戶解決問題，推動(dòng)企業(yè)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和穩(wěn)健發(fā)展。
總之，我認(rèn)為每年都需要認(rèn)真地進(jìn)行審計(jì)工作，以確保企業(yè)能夠順利運(yùn)轉(zhuǎn)和取得良好的財(cái)務(wù)狀況。在未來的審計(jì)工作中，我將更加努力地工作，不斷學(xué)習(xí)和提升自己的專業(yè)知識(shí)和實(shí)際工作能力，為客戶提供更好的服務(wù)。
在一個(gè)公司或組織中，年度審計(jì)是非常重要的一項(xiàng)工作，這項(xiàng)工作是對整個(gè)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況的綜合檢查和評估。作為一名財(cái)務(wù)工作者，我也參與了公司的年度審計(jì)工作，并在此總結(jié)了自己的年度審計(jì)工作，希望能夠得到您的認(rèn)可和肯定。
一、工作內(nèi)容
年度審計(jì)工作，主要是對公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審核和審計(jì)，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)表，確定各項(xiàng)指標(biāo)的準(zhǔn)確性，識(shí)別存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)現(xiàn)潛在的不足和漏洞，并提出改進(jìn)建議，協(xié)助管理層制定發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。
二、工作流程
1. 審核前準(zhǔn)備工作
在正式進(jìn)入年度審計(jì)前，需要對公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行預(yù)審，初步了解公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況和風(fēng)險(xiǎn)情況。同時(shí)，針對預(yù)審過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要進(jìn)行反復(fù)確認(rèn)和交流，確保準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
2. 審計(jì)過程中工作
正式開始年度審計(jì)后，需要進(jìn)行全面的財(cái)務(wù)報(bào)表審核和審計(jì)，包括會(huì)計(jì)科目、賬目準(zhǔn)確性、記賬完整性、資產(chǎn)、負(fù)債和利潤核對、資金賬戶的準(zhǔn)確性和實(shí)際使用情況等方面。在此過程中，需要嚴(yán)格把控時(shí)間進(jìn)度，確保審核和審計(jì)工作有條不紊，同時(shí)發(fā)現(xiàn)問題在第一時(shí)間與管理層進(jìn)行溝通。
3. 審計(jì)后整理匯總工作
在審計(jì)結(jié)束后，需要對審計(jì)結(jié)果進(jìn)行整理和匯總，包括檢查結(jié)果、存在的問題、提出的改進(jìn)措施和建議等。同時(shí)，也要向管理層和相關(guān)部門進(jìn)行匯報(bào)，以便及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化公司運(yùn)營績效。
三、工作心得和體會(huì)
1. 理解公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況
在年度審計(jì)過程中，我深刻認(rèn)識(shí)到了需要充分理解公司的實(shí)際業(yè)務(wù)情況，只有了解實(shí)際情況才能夠更好地找到問題所在，并提出更合適的改進(jìn)措施和建議。
2. 溝通交流非常重要
在審計(jì)過程中，我發(fā)現(xiàn)及時(shí)溝通交流非常重要，這樣不僅能夠發(fā)現(xiàn)問題更能夠及時(shí)將問題反饋給管理層，提前進(jìn)行調(diào)整和解決。
3. 關(guān)注細(xì)節(jié)和核對精度
在進(jìn)行審計(jì)過程中，我深刻認(rèn)識(shí)到細(xì)節(jié)決定成敗，只有關(guān)注每一個(gè)細(xì)節(jié)，審核和核對每一個(gè)數(shù)字才能夠保證審計(jì)的準(zhǔn)確性和可靠性。
通過此次年度審計(jì)工作，我學(xué)到了很多新的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，更加熟悉了公司的實(shí)際情況和運(yùn)營績效，深刻認(rèn)識(shí)到了年度審計(jì)對于公司的重要性，更加自信地面對公司會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)方面的工作。我將會(huì)一直不斷提升自己的專業(yè)素養(yǎng)，努力為公司創(chuàng)造更大的價(jià)值。
一、20xx年工作總結(jié)
20xx年建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作緊密圍繞公司大連接戰(zhàn)略及一體兩翼發(fā)展策略，創(chuàng)新管理模式，優(yōu)化審計(jì)流程，提升建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)效率及質(zhì)量，促進(jìn)加強(qiáng)工程全過程管理和風(fēng)險(xiǎn)防范。
1、造價(jià)審計(jì)嚴(yán)控公司投資風(fēng)險(xiǎn)
通過預(yù)算、結(jié)算、竣工決算三類建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，防范投資風(fēng)險(xiǎn)，并開展全過程跟蹤審計(jì)，促進(jìn)建設(shè)部門加強(qiáng)工程全過程管理。20xx年1至10月，建設(shè)部門送審項(xiàng)目共xx個(gè)，送審金額XX億元。審定項(xiàng)目XXXX個(gè)，審定金額XX億元，平均審減率高于全省平均水平；建設(shè)部門送審XX個(gè)投資項(xiàng)目，投資金額XX億元，年內(nèi)全部完成并發(fā)布竣工決算審計(jì)報(bào)告；開展XXX全過程跟蹤審計(jì)，審計(jì)總金額XX億元，提出審計(jì)事項(xiàng)XX個(gè)，均獲得業(yè)務(wù)部門認(rèn)可并納入整改計(jì)劃。
2、多管齊下實(shí)現(xiàn)審計(jì)提質(zhì)增效
一是加大協(xié)同，積極配合工程線條超長項(xiàng)目清理，持續(xù)縮短造價(jià)審計(jì)時(shí)長。截至20xx年11月，現(xiàn)場勘查XX次、三方對數(shù)XX次、四方會(huì)議XX次，XXX個(gè)長期未定案項(xiàng)目審定時(shí)長比往年提速18.49%。
二是通過嵌入式風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制及后評估項(xiàng)目，持續(xù)提升造價(jià)審計(jì)質(zhì)量。截至20xx年11月，組織造價(jià)審計(jì)機(jī)構(gòu)簽署廉政承諾書XX份，廉潔風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵職位每季度開展面談9次；通過后評估項(xiàng)目，對20xx年4月-20xx年9月審結(jié)的XXX個(gè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查（抽檢占比6.94%），涵蓋基建工程、通信工程、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)以及物業(yè)維修項(xiàng)目，涉及XX個(gè)造價(jià)審計(jì)中介機(jī)構(gòu)。
二、存在的短板與困難
1、省公司建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)新系統(tǒng)將于20xx年1月正式使用，目前待辦工單目錄未呈現(xiàn)流程環(huán)節(jié)、影響按優(yōu)先順序及時(shí)處理，報(bào)表數(shù)據(jù)輸出等功能有待完善，影響審計(jì)工作效率。
2、20xx年省公司集中管理成本類送審項(xiàng)目后不再劃撥內(nèi)審線條成本類審計(jì)費(fèi)，部分歸屬歷史審計(jì)合同的長期未定案項(xiàng)目，審定后需支付成本類審計(jì)費(fèi)，存在超管控金額風(fēng)險(xiǎn)。
3、集團(tuán)公司工程管理攻堅(jiān)行動(dòng)對審計(jì)時(shí)效性要求高，送審資料完整性、單價(jià)和工作量核定存在爭議，建設(shè)部門對審計(jì)時(shí)長、流程環(huán)節(jié)的預(yù)期，與實(shí)際情況存在一定差異，影響審計(jì)服務(wù)滿意度。
三、20xx年計(jì)劃
新的一年，我們將抓住投資審計(jì)服務(wù)轉(zhuǎn)型機(jī)遇，進(jìn)一步優(yōu)化信息化支撐手段，開展大數(shù)據(jù)分析監(jiān)測，同時(shí)強(qiáng)化嵌入式風(fēng)險(xiǎn)防控，為建設(shè)部門做好服務(wù)支撐，有效防范公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。
1、立足投資審計(jì)服務(wù)轉(zhuǎn)型，做好建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)支撐
對外加強(qiáng)與省公司內(nèi)審部關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)管理新系統(tǒng)專項(xiàng)溝通，在后續(xù)系統(tǒng)功能與優(yōu)化中，重點(diǎn)解決待辦工作分類、部分審計(jì)環(huán)節(jié)并行、報(bào)表數(shù)據(jù)輸出等難題。對內(nèi)借鑒省公司及其他地市公司先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)建設(shè)部門整合建設(shè)項(xiàng)目，合理壓縮送審項(xiàng)目數(shù)量；開發(fā)送審排隊(duì)系統(tǒng)，優(yōu)化資料交接流程，縮短等待時(shí)長，更好的支撐建設(shè)部門項(xiàng)目送審。
2、聚焦投資審計(jì)管控效能，確保建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范
一方面，通過更加精細(xì)化的管理手段，提升造價(jià)審計(jì)管控效能。進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析監(jiān)測，精準(zhǔn)定位造價(jià)審計(jì)全流程難點(diǎn)、痛點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定有效措施解決短板問題；對造價(jià)審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行持續(xù)后評估，監(jiān)控造價(jià)審計(jì)事務(wù)所持續(xù)整改；嚴(yán)格執(zhí)行嵌入式風(fēng)險(xiǎn)防控舉措，防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，定期組織建設(shè)部門和造價(jià)審計(jì)事務(wù)所參加制度規(guī)范、審計(jì)流程、系統(tǒng)操作、典型案例等方面的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，建立統(tǒng)一的溝通平臺(tái)，改善溝通效果、提升審計(jì)服務(wù)滿意度，確保公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。
xxxx年，xx縣審計(jì)局在縣委、縣政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行黨的十八大及十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神和《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》、《審計(jì)署關(guān)于適應(yīng)新常態(tài)踐行新理念更好地履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)的意見》、《x省關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的實(shí)施意見》，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，圍繞中心，服務(wù)大局，突出重點(diǎn)，注重實(shí)效，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能，充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，積極服務(wù)國家治理，取得了較好的成效。
一、把握形勢，明確思路，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)
全年，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，突出對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金的審計(jì)監(jiān)督。共完成審計(jì)項(xiàng)目和審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目xx個(gè)，查出主要問題金額xxxxxx萬元（其中違規(guī)金額xxxx萬元，管理不規(guī)范金額xxxxxx萬元）；下達(dá)審計(jì)決定書收繳財(cái)政金額xxx萬元，清繳稅收x.x萬元；向被審計(jì)單位提出審計(jì)意見和建議xx條。主要做好了以下幾方面工作：
（一）加強(qiáng)對重大政策措施落實(shí)情況審計(jì)監(jiān)督。把監(jiān)督檢查中央和省、市、縣重大政策措施的貫徹落實(shí)作為審計(jì)監(jiān)督的重要內(nèi)容。積極配合上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)做好了對縣本級(jí)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)政策措施落實(shí)情況的跟蹤審計(jì)，在各個(gè)項(xiàng)目審計(jì)中密切關(guān)注了重大項(xiàng)目落地、重點(diǎn)資金保障、重大政策落實(shí)，以及行政審批、簡政放權(quán)、“四單”管理、政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革推進(jìn)等情況，并反映好的做法、經(jīng)驗(yàn)和新情況、新問題，力促政策落地生根。
（二）深入開展財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。不斷完善財(cái)政審計(jì)思路，按照全口徑預(yù)算的要求，將所有政府性資金納入審計(jì)監(jiān)督范圍，推動(dòng)建立更加完整科學(xué)的財(cái)政預(yù)決算管理體系，努力構(gòu)建財(cái)政審計(jì)大格局。認(rèn)真做好了xxxx年度縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，并延伸審計(jì)了教育局、環(huán)保局、司法局、發(fā)改委等x個(gè)部門及部分專項(xiàng)資金，收繳財(cái)政金額xxx.x萬元，清繳稅收x.x萬元，提出審計(jì)建議xx條。同時(shí)，把績效理念貫穿審計(jì)工作始終，把財(cái)政資金投入與項(xiàng)目進(jìn)展、事業(yè)發(fā)展以及政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌考慮，推動(dòng)財(cái)政資金合理配置，提高財(cái)政資金的使用績效。
（三）重點(diǎn)開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。緊緊圍繞被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間履行事業(yè)發(fā)展、主要職責(zé)履行、經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策、政策執(zhí)行、內(nèi)部管理、干部作風(fēng)、廉潔自律等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，組織完成對縣住建局、縣房產(chǎn)局、縣衛(wèi)計(jì)委、縣市場服務(wù)中心等xx個(gè)單位原領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
（四）持續(xù)開展民生資金審計(jì)。按照上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一安排部署，全力做好兩項(xiàng)民本民生審計(jì)。一是開展城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì)，關(guān)注了棚戶區(qū)改造安置補(bǔ)償、保障性住房分配、資金管理使用等方面存在的重大違紀(jì)違法問題，促進(jìn)了住房保障政策落實(shí)、分配公平、管理規(guī)范、機(jī)制健全、制度完善，維護(hù)了群眾住房保障權(quán)益。二是開展醫(yī)療保險(xiǎn)基金專項(xiàng)審計(jì)，掌握醫(yī)療保障制度落實(shí)和改革推進(jìn)情況，揭示和反映看病難、看病貴以及影響醫(yī)?；鸢踩院托б嫘缘耐怀鰡栴}，查處醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理使用中存在的違法違規(guī)行為，并分析了問題產(chǎn)生的原因，提出了完善醫(yī)療保險(xiǎn)體制和機(jī)制的建議，從而促進(jìn)醫(yī)保政策落地，深化醫(yī)保制度改革，強(qiáng)化醫(yī)?；鸸芾恚玫乇Ｕ虾透纳泼裆?。
（五）強(qiáng)化開展政府投資審計(jì)。選擇了投資規(guī)模大、黨委政府關(guān)注和人民群眾關(guān)心的政府投資項(xiàng)目優(yōu)先審計(jì)、審核，以大項(xiàng)目、熱點(diǎn)項(xiàng)目、民生項(xiàng)目審計(jì)帶動(dòng)其他政府投資項(xiàng)目審計(jì)。今年已對xxx個(gè)投資項(xiàng)目進(jìn)行了審核，審計(jì)總金額合計(jì)xxxxx萬元。有效促進(jìn)了項(xiàng)目管理，最大限度節(jié)約了財(cái)政資金，提高了投資效益，保障了資金安全，推動(dòng)了項(xiàng)目順利實(shí)施。
二、與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，全面提升審計(jì)整體工作水平
面對審計(jì)事業(yè)發(fā)展的新形勢新任務(wù)，我們保持清醒的頭腦，發(fā)揚(yáng)開拓創(chuàng)新、求真務(wù)實(shí)的優(yōu)良傳統(tǒng)，提升能力，創(chuàng)新實(shí)踐，改進(jìn)作風(fēng)，全面提升審計(jì)工作整體水平。
（一）加強(qiáng)弘揚(yáng)審計(jì)文化。一是積極學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)對審計(jì)工作作出的重要部署及《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》、《審計(jì)署關(guān)于適應(yīng)新常態(tài)踐行新理念更好地履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)的意見》、《x省關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的實(shí)施意見》，進(jìn)一步把握審計(jì)工作面臨的新形勢、新任務(wù)，提升審計(jì)工作思維層次，并有效促進(jìn)各級(jí)各部門和社會(huì)各界更加了解和認(rèn)識(shí)審計(jì)工作，營造良好的審計(jì)工作氛圍；二是把學(xué)習(xí)好、宣傳好、弘揚(yáng)好審計(jì)人員“責(zé)任、忠誠、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的核心價(jià)值觀作為一項(xiàng)重要任務(wù)來抓，不斷提高審計(jì)隊(duì)伍的政治素養(yǎng)和道德情操；三是開展有特色的精神文明活動(dòng)。積極組織舉辦全市審計(jì)系統(tǒng)第二屆氣排球比賽活動(dòng)，取得圓滿成功。進(jìn)一步增進(jìn)審計(jì)人員的互相了解和團(tuán)結(jié)，增強(qiáng)審計(jì)干部隊(duì)伍的凝聚力。
（二）加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量管理工作。嚴(yán)格按照國家審計(jì)準(zhǔn)則等規(guī)定，實(shí)行了審計(jì)項(xiàng)目全過程、全方位的質(zhì)量控制，真正做到該審計(jì)的事項(xiàng)進(jìn)行全面審計(jì)、該報(bào)告的問題如實(shí)報(bào)告、該處理的問題嚴(yán)格依法處理，確保了審計(jì)質(zhì)量經(jīng)得起歷史和法律的檢驗(yàn)。突出發(fā)揮審理工作在審計(jì)質(zhì)量控制中的重要作用，不斷改進(jìn)審理方式，積極推廣現(xiàn)場審理、交叉審理和集中審理制度，所有審計(jì)項(xiàng)目都通過審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議集體審議，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正審計(jì)質(zhì)量隱患，有效防范了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
（三）加強(qiáng)審計(jì)整改落實(shí)工作。狠抓審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改，督促被審計(jì)單位限期把問題整改落實(shí)到位。審計(jì)回訪時(shí)認(rèn)真檢查整改落實(shí)情況，出具審計(jì)整改落實(shí)報(bào)告，并及時(shí)向縣政府和人大常委會(huì)報(bào)告整改結(jié)果情況。年初，積極配合省委巡視組來藍(lán)的巡視工作，做好了xx個(gè)單位列年審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)工作，整改落實(shí)收繳財(cái)政金額xxxx余萬元。
（四）加強(qiáng)審計(jì)目標(biāo)管理考核工作。建立健全了以能力建設(shè)和工作實(shí)績?yōu)閷?dǎo)向的考核機(jī)制，加大在審計(jì)業(yè)務(wù)、信息宣傳、計(jì)算機(jī)審計(jì)、能力建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面的考核力度。同時(shí)，加強(qiáng)執(zhí)行力建設(shè)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行縣委《關(guān)于加強(qiáng)干部隊(duì)伍執(zhí)行力建設(shè)的意見》，對各項(xiàng)工作任務(wù)實(shí)施督查督辦問責(zé)，促進(jìn)審計(jì)干部隊(duì)伍執(zhí)行力整體提升。
（五）加強(qiáng)黨組織建設(shè)。進(jìn)一步鞏固教育實(shí)踐活動(dòng)與“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育成果，積極開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。審計(jì)黨員干部爭做“四講四有”合格黨員，主動(dòng)適應(yīng)作風(fēng)建設(shè)新要求，進(jìn)一步增強(qiáng)黨性觀念、堅(jiān)定理想信念，嚴(yán)明工作紀(jì)律、嚴(yán)守政治規(guī)矩。同時(shí)，按照縣委政府的安排部署，積極組織黨員干部深入xx鄉(xiāng)xx村和xx村，開展精準(zhǔn)扶貧工作和軟弱渙散黨組織治理工作。
（六）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為審計(jì)工作的“高壓線”，切實(shí)把“兩個(gè)責(zé)任”落到實(shí)處。積極開展“雁過拔毛”式腐敗問題和“糾‘四風(fēng)’、治陋習(xí)”專項(xiàng)整治工作，全局審計(jì)干部廣泛開展交心談心、認(rèn)真開展批評與自我批評，扯袖子、咬耳朵，相互提醒、相互促進(jìn)，牢固樹立起廉政底線意識(shí)，全局上下“廉潔從審”蔚然成風(fēng)，切實(shí)保持了“為民務(wù)實(shí)清廉”的良好審計(jì)形象。
（七）加強(qiáng)機(jī)關(guān)軟硬件設(shè)施建設(shè)。全年以“三城同創(chuàng)”為契機(jī)，擠出辦公經(jīng)費(fèi)xx萬元用于辦公區(qū)域的亮化、美化、綠化建設(shè)，投入xx萬元購置電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備，進(jìn)一步改善工作環(huán)境，提升工作效率。
三、審計(jì)工作中存在的困難和問題
主要表現(xiàn)在：一是審計(jì)監(jiān)督的范圍還不夠全面。審計(jì)工作處于新常態(tài)，要求審計(jì)監(jiān)督全覆蓋，但是由于受諸多因素影響，審計(jì)監(jiān)督的覆蓋面還不廣；二是審計(jì)任務(wù)繁重和力量不足的矛盾十分突出，審計(jì)人員結(jié)構(gòu)性矛盾已經(jīng)顯現(xiàn)，審計(jì)隊(duì)伍專業(yè)水平還有待提高；三是審計(jì)能力建設(shè)和工作積極性有待進(jìn)一步加強(qiáng)；四是審計(jì)信息化工作有待進(jìn)一步完善，尤其是計(jì)算機(jī)審計(jì)還比較滯后，聯(lián)網(wǎng)審計(jì)項(xiàng)目還沒有實(shí)施。這些將需要我們在今后的工作中認(rèn)真研究，切實(shí)加以解決。
四、xxxx年審計(jì)工作謀劃
xxxx年，我們將緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，積極認(rèn)識(shí)新常態(tài)、適應(yīng)新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，注重從體制、機(jī)制、制度層面揭示、分析和反映問題，提出改進(jìn)和完善的建議，切實(shí)承擔(dān)起國家利益“捍衛(wèi)者”、經(jīng)濟(jì)發(fā)展“安全員”、公共資金守護(hù)者、權(quán)力運(yùn)行“緊箍咒”、反腐利劍和深化改革“催化劑”的職責(zé)。
（一）狠抓重點(diǎn)，突出績效，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督新成效。圍繞“反腐、改革、法治、發(fā)展”的要求，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，加大審計(jì)力度，創(chuàng)新審計(jì)方式，提高審計(jì)效率，積極推進(jìn)對政策措施落實(shí)、公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況的審計(jì)監(jiān)督全覆蓋，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督和服務(wù)作用，為建設(shè)法治xx作出積極貢獻(xiàn)。
（二）健全機(jī)制，鞏固提高，擴(kuò)大審計(jì)監(jiān)督新效力。進(jìn)一步推動(dòng)完善審計(jì)整改督查督辦和協(xié)同辦案機(jī)制，提高審計(jì)質(zhì)量，優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，落實(shí)責(zé)任追究，推進(jìn)成果運(yùn)用。加強(qiáng)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的跟蹤整改，督促和幫助被審計(jì)單位切實(shí)整改到位。
（三）強(qiáng)化措施，夯實(shí)基礎(chǔ)，打造審計(jì)隊(duì)伍新動(dòng)力。一是打造復(fù)合型人才。加強(qiáng)審計(jì)技術(shù)方法、法律法規(guī)、政策動(dòng)態(tài)等專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高審計(jì)實(shí)戰(zhàn)能力、業(yè)務(wù)能力、協(xié)調(diào)溝通能力，充實(shí)審計(jì)力量，培養(yǎng)“一專多能”的復(fù)合型人才。二是加強(qiáng)審計(jì)信息化建設(shè)，深化信息技術(shù)在審計(jì)工作中的運(yùn)用。加強(qiáng)審計(jì)理論研究和創(chuàng)新，積極發(fā)揮審計(jì)管理系統(tǒng)和現(xiàn)場審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)的作用。三是把開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育與鞏固拓展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)和“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育成果相結(jié)合，推動(dòng)審計(jì)干部提振精氣神、提升執(zhí)行力、展示新作為，努力打造一支責(zé)任擔(dān)當(dāng)干凈的審計(jì)“鐵軍”。（ 轉(zhuǎn)載請注明 ）
xxxx年，市審計(jì)局按照市委市政府、審計(jì)委員會(huì)和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的部署要求，強(qiáng)化政治機(jī)關(guān)意識(shí)，把牢政治方向，以戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)和舉措，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，各項(xiàng)工作取得較好成效。
一、拼爭搶創(chuàng)，全面達(dá)成目標(biāo)任務(wù)
完成實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目xx個(gè)，爭取并完成省級(jí)審計(jì)數(shù)字化改革試點(diǎn)任務(wù)x項(xiàng)，獲評x市表彰項(xiàng)目x個(gè)、x市優(yōu)秀大數(shù)據(jù)審計(jì)案例x個(gè)；被評為x市先進(jìn)基層黨組織x市生態(tài)文明建設(shè)成績突出集體xx市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)單位，獲xx市黨組書記領(lǐng)辦黨建項(xiàng)目三等獎(jiǎng)，助力百局聯(lián)百村結(jié)對村獲評xx市十佳村。
二、服務(wù)中心，統(tǒng)籌推進(jìn)重點(diǎn)工作
1.聚焦主業(yè)抓重點(diǎn)，助力打贏全市五大會(huì)戰(zhàn)。開展交通項(xiàng)目竣工決算審計(jì)，助力打贏綜合交通大會(huì)戰(zhàn)。開展平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，助力打贏平臺(tái)建設(shè)大會(huì)戰(zhàn)。開展社會(huì)救助資金等審計(jì)，提高財(cái)政資金績效，助力打贏城市品質(zhì)提升大會(huì)戰(zhàn)。開展領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)，助力打贏生態(tài)環(huán)境改善大會(huì)戰(zhàn)。完成領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和離任事項(xiàng)交接，助力打贏現(xiàn)代治理大會(huì)戰(zhàn)。
2.督促落實(shí)抓整改，當(dāng)好xx高質(zhì)量發(fā)展保障員。清單式掛賬銷號(hào)。認(rèn)真落實(shí)x張問題清單，梳理審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題。督查式集中攻堅(jiān)。牽頭督促審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)；聯(lián)合人大、紀(jì)檢監(jiān)察等部門對歷史遺留、屢審屢犯等問題開展專項(xiàng)督查。通報(bào)式舉一反三。通報(bào)審計(jì)發(fā)現(xiàn)共性問題，震懾提醒，引以為戒?？己耸姜?jiǎng)優(yōu)懲劣。將審計(jì)整改納入目標(biāo)責(zé)任制考核，倒逼被審計(jì)單位整改。
三、創(chuàng)新變革，審計(jì)智治亮點(diǎn)紛呈
下好五子棋，推動(dòng)審計(jì)重塑變革。以學(xué)促用，夯實(shí)底子。堅(jiān)持每周一學(xué)每月一講每季一考，擴(kuò)充理論知識(shí)；實(shí)行拜師結(jié)對上掛頂崗以審代訓(xùn)。協(xié)同聯(lián)動(dòng)，搭穩(wěn)臺(tái)子。探索二三四審巡同步監(jiān)督模式；大力推進(jìn)審計(jì)數(shù)字化改革。著眼質(zhì)效，找準(zhǔn)調(diào)子。對標(biāo)對表信息考核，定人定量落實(shí)，定期通報(bào)成效。爭先創(chuàng)優(yōu)，壓實(shí)擔(dān)子。重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)揭榜掛帥、全局人員統(tǒng)籌、專班運(yùn)作管理機(jī)制。嚴(yán)守底線，扎緊籠子。逢會(huì)必講廉政建設(shè)，層層簽訂責(zé)任書。
四、扛旗爭先，奮力開啟下年工作
xxxx年，市審計(jì)局將緊緊圍繞市委市政府中心工作和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)要求，按照突出導(dǎo)向、聚焦職能、優(yōu)化機(jī)制工作思路，全力打造扛旗爭先善審為民的審計(jì)品牌。
1.突出導(dǎo)向，高站位謀劃審計(jì)工作。政治導(dǎo)向。加強(qiáng)黨對審計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，積極探索研究型審計(jì)，把研究貫穿審計(jì)實(shí)施全過程。中心導(dǎo)向。圍繞xx打造新時(shí)代強(qiáng)市名城、建設(shè)共同富裕先行市的奮斗目標(biāo)謀劃審計(jì)項(xiàng)目和監(jiān)督重點(diǎn)。民本導(dǎo)向。緊扣保障和改善民生目標(biāo)加大審計(jì)力度。xxxx年擬安排審計(jì)項(xiàng)目xx個(gè)。
2.聚焦職能，高質(zhì)量履行監(jiān)督職責(zé)。審有章法，做優(yōu)年度審計(jì)項(xiàng)目。錨定爭創(chuàng)省優(yōu)目標(biāo)，謀深做透審計(jì)項(xiàng)目，抓好審核、復(fù)核、審理等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。干有實(shí)效，推動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題整改。清單化管理，對審計(jì)報(bào)告反映問題實(shí)行分類督促，推動(dòng)三類整改落實(shí)到位。行有遵循，促進(jìn)體制機(jī)制完善。強(qiáng)化問題通報(bào)、成果運(yùn)用、風(fēng)險(xiǎn)提示，從風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、體制機(jī)制上為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供參謀。
3.優(yōu)化機(jī)制，高標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)自身建設(shè)。黨建強(qiáng)審，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力。把支部建在審計(jì)項(xiàng)目上，保持并發(fā)揚(yáng)局機(jī)關(guān)黨建優(yōu)勢，不斷擦亮審計(jì)黨建品牌。變革創(chuàng)新，注入發(fā)展活力。深化審計(jì)數(shù)字化改革，不斷提升大數(shù)據(jù)審計(jì)能力。全面從嚴(yán)治黨，增強(qiáng)監(jiān)督定力。常態(tài)化開展思想教育，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任，推動(dòng)清廉審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè)。
一、__市審計(jì)整改制度建設(shè)情況
1.市委市政府出臺(tái)有關(guān)加強(qiáng)審計(jì)整改工作的規(guī)范性文件。__年1月，__市市委市政府專門以兩辦文件出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作的意見》，明確了審計(jì)整改的責(zé)任主體、工作機(jī)制等，為加強(qiáng)審計(jì)整改提供了“尚方寶劍”，對重要審計(jì)項(xiàng)目的整改，及時(shí)提請列入市政府重點(diǎn)督察事項(xiàng)，聯(lián)合有關(guān)部門進(jìn)行督導(dǎo)，形成整改合力。
2.市局出臺(tái)有關(guān)加強(qiáng)審計(jì)整改工作的制度性文件。__年12月，__市審計(jì)局出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改督導(dǎo)工作意見》，分業(yè)務(wù)科室、管理督查科室和市局機(jī)關(guān)層次建立了跟蹤督導(dǎo)機(jī)制，并把跟蹤督導(dǎo)情況納入年度目標(biāo)考核內(nèi)容，切實(shí)加強(qiáng)、規(guī)范審計(jì)整改工作。
二、審計(jì)整改工作完成情況
1. _x_市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況很好。主要包括：市級(jí)預(yù)算執(zhí)行方面，存在預(yù)算實(shí)際執(zhí)行率較低、個(gè)別預(yù)算單位法律顧問費(fèi)擠占其他經(jīng)費(fèi)等問題;重點(diǎn)財(cái)稅收入方面，存在稅收占比較低、綜合治稅信息不完整等問題;“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”方面，存在地方政府違規(guī)舉債、違規(guī)享受扶貧政策等問題;民生項(xiàng)目方面，存在部分基礎(chǔ)教育項(xiàng)目未按時(shí)完成、保障性安居工程后續(xù)監(jiān)管不到位等問題;專項(xiàng)資金使用方面，存在涉企政府投資基金進(jìn)展慢等問題。在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，市政府高度重視，采取召開審計(jì)整改推進(jìn)會(huì)、制定整改方案、分解整改任務(wù)、出臺(tái)相關(guān)文件、逐項(xiàng)對照整改等措施，由市政府督查室牽頭組織市財(cái)政局、審計(jì)局等部門開展專項(xiàng)督查，加快整改進(jìn)度，推動(dòng)整改落實(shí)。市直各相關(guān)部門和有關(guān)縣(市)區(qū)也都按照要求，積極推動(dòng)整改。截至x_年底，審計(jì)查出的5大類39個(gè)問題，已整改37個(gè)，正在整改2個(gè)，基本全部整改到位。
2.政府性債務(wù)、扶貧、環(huán)保等專項(xiàng)審計(jì)查出問題“邊審邊改”效果非常好。市政府高度重視地方政府性債務(wù)問題，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)第一時(shí)間做出批示，責(zé)成相關(guān)單位迅速安排、認(rèn)真整改落實(shí)，各縣(市)區(qū)和市直有關(guān)單位在審計(jì)過程中邊審邊改，已全部整改到位。對扶貧審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，有關(guān)市直部門和縣(市)區(qū)立行立改，按照“邊審邊改”的方式已全部整改到位，整改率100%，促進(jìn)發(fā)放到位資金29.7萬元，收回結(jié)余資金68.04萬元，歸還原渠道資金3.5萬元，追回扶貧資金10.97萬元，移交當(dāng)?shù)丶o(jì)委監(jiān)察委立案查處問題12個(gè)。針對環(huán)保政策落實(shí)及環(huán)保資金審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，有關(guān)市直部門和縣(市)區(qū)高度重視，已基本整改到位。整改工作促進(jìn)清理盤活閑置資金1958萬元，取消155戶不符合政策享受“雙替代”補(bǔ)貼對象資格，加快了農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目進(jìn)度。
3.開展審計(jì)整改“回頭看”取得成效較大。針對近幾年未整改到位的問題，__市審計(jì)局聯(lián)合市紀(jì)委、市委組織部開展了審計(jì)整改“回頭看”，共發(fā)放督導(dǎo)整改函107份、問題清單136份，整改到位問題676個(gè)，上繳財(cái)政資金3.02億元，撥付到位資金5.55億元，歸還原渠道資金4.49億元，調(diào)整處理4.22億元，建章立制176項(xiàng)，給予黨紀(jì)政紀(jì)處理69人。
三、審計(jì)整改工作主要做法
1.高度重視，壓實(shí)整改責(zé)任。市政府高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，市長徐衣顯多次就此項(xiàng)工作做出重要批示，親自安排部署審計(jì)整改工作，認(rèn)真聽取匯報(bào)，研究整改措施，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改到位。市政府于10月16日召開整改工作專題推進(jìn)會(huì)，安排部署審計(jì)整改工作，印發(fā)了《關(guān)于做好__年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作的通知》，并將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)一步分解細(xì)化，制作《整改事項(xiàng)清單》發(fā)給有關(guān)縣(市)區(qū)、市直有關(guān)部門，要求對照整改任務(wù)，逐條逐項(xiàng)落實(shí)整改責(zé)任，明確整改目標(biāo)，確保整改到位。12月26日，市政府常務(wù)會(huì)議聽取了審計(jì)整改情況匯報(bào)，市長徐衣顯再次強(qiáng)調(diào)，要提升認(rèn)識(shí)，提高審計(jì)整改的自覺性和主動(dòng)性，認(rèn)真整改、如實(shí)報(bào)告;要深入整改，嚴(yán)格落實(shí)“一把手”負(fù)責(zé)制，尤其對未整改完成的事項(xiàng)，要明確時(shí)限、加快推進(jìn);要健全機(jī)制，舉一反三、由表及里、查找根源，通過健全完善規(guī)章制度、建立常態(tài)長效體制機(jī)制等措施，全面堵塞制度漏洞，進(jìn)一步推進(jìn)工作、促進(jìn)發(fā)展。同時(shí)，為建立健全審計(jì)整改工作機(jī)制，進(jìn)一步提高審計(jì)整改工作質(zhì)量，市政府建立了由常務(wù)副市長任召集人的審計(jì)整改聯(lián)席會(huì)議制度，聯(lián)席會(huì)議辦公室組織市審計(jì)局、財(cái)政局、政府督查室逐一核實(shí)問題，逐項(xiàng)跟蹤督辦，擴(kuò)大整改成效。
2.注重實(shí)效，提升整改效果。在整改過程中，各相關(guān)單位和縣(市)區(qū)加大整改力度，注重整改實(shí)效。如針對應(yīng)收未收土地收入、應(yīng)征未征各項(xiàng)稅款和滯納金等問題，堅(jiān)持立行立改、督促整改，已上繳各類款項(xiàng)5.5億元。針對守法意識(shí)不強(qiáng)、規(guī)則意識(shí)缺失等問題，組織相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度20余項(xiàng)。針對補(bǔ)助資金支付不到位、配套資金撥付不及時(shí)等問題，責(zé)成相關(guān)單位采取有效措施，認(rèn)真調(diào)查研究，拿出切實(shí)可行的解決辦法，支付到位資金2300萬元。孟州市對自籌資金未到位、違規(guī)撥付獎(jiǎng)補(bǔ)資金、提前支付工程款、虛列支出、將扶貧資金用于辦公經(jīng)費(fèi)等相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了問責(zé)，并收回了有關(guān)違規(guī)資金。沁陽市對未收取履約保證金的責(zé)任人進(jìn)行了問責(zé)。沁陽市、孟州市分別出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)扶貧資金管理的通知》，對村主要負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范了報(bào)賬程序;出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步做好扶貧項(xiàng)目管理的意見》，進(jìn)一步做好建章立制工作。
3.嚴(yán)肅追責(zé)，規(guī)范行政行為。針對“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”審計(jì)查出問題，市審計(jì)局向相關(guān)縣(市)區(qū)和市直單位移送了違紀(jì)問題線索83個(gè)，94名責(zé)任人分別受到了黨內(nèi)警告、誡勉談話等處理。如孟州、沁陽兩市對審計(jì)組移送當(dāng)?shù)丶o(jì)委監(jiān)察委處理的問題高度重視，分別召開會(huì)議安排部署追責(zé)問責(zé)工作，成立專案組，專職辦理扶貧領(lǐng)域?qū)徲?jì)發(fā)現(xiàn)問題的問責(zé)工作，共有87人受到了追責(zé)問責(zé)，其中黨內(nèi)警告4人、誡勉談話83人，嚴(yán)肅了黨紀(jì)黨規(guī)和扶貧紀(jì)律、財(cái)經(jīng)紀(jì)律。為真正起到警示作用，兩市還專門印發(fā)通報(bào)，在全市范圍內(nèi)通報(bào)了審計(jì)發(fā)現(xiàn)的扶貧領(lǐng)域違紀(jì)問題紀(jì)律處分情況，要求引以為戒、嚴(yán)守法紀(jì)，認(rèn)真做好脫貧攻堅(jiān)工作。
四、審計(jì)整改工作存在問題和意見建議
__年，__市人大、政府和市局均對審計(jì)查出問題高度重視，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)分別作出批示要求相關(guān)縣(市)區(qū)、單位和部門和相關(guān)認(rèn)真整改審計(jì)反映問題，認(rèn)真抓好整改落實(shí)，取得了一定成效。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，一是整改工作還存在一些不足，個(gè)別問題尚未完全整改到位，與領(lǐng)導(dǎo)和人民的期望、要求相比，還有一定差距;二是市縣審計(jì)機(jī)關(guān)還沒有建立專門的審計(jì)整改督察部門，也沒有專門負(fù)責(zé)審計(jì)整改落實(shí)的工作人員，嚴(yán)重影響了審計(jì)整改工作的有效開展。
xx年，農(nóng)村信用社又一次踏上新的改革征途，農(nóng)村合作銀行已正式運(yùn)行，并按照合行組建的相關(guān)要求正在逐步付諸實(shí)施。二次創(chuàng)業(yè)的號(hào)令又一次在全縣響亮提出，全員積極響應(yīng)聯(lián)社號(hào)召，勤儉辦社、艱苦奮斗，踴躍投身二次創(chuàng)業(yè)中?；藢徲?jì)工作緊緊圍繞上級(jí)主管部門的要求和聯(lián)社年初工作會(huì)議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計(jì)工作安排意見，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計(jì)工作理念，推動(dòng)內(nèi)部稽核審計(jì)由合規(guī)性稽核審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理稽核審計(jì)轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步創(chuàng)新稽核審計(jì)工作方法，重點(diǎn)圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行、規(guī)范管理、風(fēng)險(xiǎn)防范等情況開展全面的稽核審計(jì)。有效促進(jìn)農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展。
一、稽核審計(jì)工作成績及基本做法
(一)完善崗位責(zé)任制，落實(shí)稽核包片責(zé)任。
1、制定崗位責(zé)任制，按照省聯(lián)社相關(guān)管理制度，結(jié)合我縣實(shí)際細(xì)化了稽核審計(jì)的各種管理制度;實(shí)行稽核包片責(zé)任制，把全縣信用社每個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到人到稽核包片，不留死角，實(shí)行誰包片誰負(fù)責(zé)、誰檢查誰負(fù)責(zé)、誰簽字誰負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制，實(shí)行稽核審計(jì)責(zé)任追究制度，進(jìn)一步夯實(shí)了管理責(zé)任，增強(qiáng)了稽核人員工作責(zé)任心。
2、年初制定了《20xx年稽核審計(jì)工作安排意見》，對全年序時(shí)稽核、專項(xiàng)稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計(jì)工作年度有總體安排意見，季度有分段實(shí)施部署，月度有進(jìn)度和考核，作到任務(wù)明確。
3、實(shí)行周工作安排和月度例會(huì)制度，每周周一對本周的工作內(nèi)容作出具體的安排，并組織實(shí)施到位;每月對每個(gè)稽核人員根據(jù)周工作安排的工作任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報(bào)，檢查落實(shí)，查漏補(bǔ)缺，并按照工作任務(wù)完成情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)，進(jìn)一步激發(fā)了稽核人員的工作熱情和工作責(zé)任心。
(二)規(guī)范檢查行為，細(xì)化檢查內(nèi)容。
1、規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計(jì)部對省聯(lián)社下發(fā)的11項(xiàng)稽核審計(jì)管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計(jì)工作，按照《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法》和《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實(shí)確認(rèn)書、稽核工作報(bào)告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計(jì)工作流程，同時(shí)對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案，加強(qiáng)了稽核檔案管理工作。
2、對各項(xiàng)檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化，從會(huì)計(jì)管理工作、財(cái)務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險(xiǎn)防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實(shí)性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項(xiàng)開展檢查，確保稽核檢查工作精細(xì)化，不留死角。
3、針對信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象，與聯(lián)社各部門磋商，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿，印制《xx縣農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》，發(fā)到各網(wǎng)點(diǎn)，統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求，達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范。
(三)認(rèn)真做好各項(xiàng)稽核檢查工作。
1、組織實(shí)施了20xx年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作，提前介入，超前運(yùn)作，組織人力全面進(jìn)行稽核檢查，確保真實(shí)、準(zhǔn)確;得到了上級(jí)管理部門組織的真實(shí)性大檢查的肯定;
2、全面完成全年序時(shí)稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計(jì)工作的進(jìn)一步規(guī)范，稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時(shí)間，全身心投入到序時(shí)稽核檢查工作中，集中精力全面完成全縣xx個(gè)社(部)的序時(shí)稽核工作，對xx個(gè)重點(diǎn)單位實(shí)施了后續(xù)跟蹤稽核審計(jì)和二次稽核審計(jì)。全年累計(jì)發(fā)出稽核現(xiàn)場檢查事實(shí)確認(rèn)書xx份，發(fā)現(xiàn)存在問題568條，現(xiàn)場糾改223條，限期整改345條，現(xiàn)場處罰xx人次，罰金38000元，發(fā)出整改通知書46份，通過后續(xù)稽核和各社回執(zhí)的整改報(bào)告看，已基本整改到位。做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)，并將序時(shí)稽核報(bào)告及時(shí)向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱，使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實(shí)情況，準(zhǔn)確做出管理決策，通過強(qiáng)有力監(jiān)督檢查，進(jìn)一步促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)范健康快速發(fā)展。
3、根據(jù)省聯(lián)社的通知要求，組織實(shí)施了我縣農(nóng)村信用社20xx-20xx年新增貸款的專項(xiàng)稽核工作，進(jìn)一步掌握了新增貸款質(zhì)量，促進(jìn)了信貸管理工作。
4、對聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險(xiǎn)防范、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計(jì)和審議評價(jià)，進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的管理及操作行為。
5、服務(wù)大局，服從上級(jí)主管部門的臨時(shí)工作調(diào)配，積極配合參與各級(jí)組織的檢查工作。一是按照辦事處年度決算真實(shí)性檢查要求，我縣抽調(diào)6人對xx聯(lián)社年度決算真實(shí)性進(jìn)行了為期8天的稽核檢查;二是抽調(diào)2人利用5天時(shí)間對xx聯(lián)社原理事長任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計(jì);三是抽調(diào)一人參加了省聯(lián)社組織對xx聯(lián)社為期一個(gè)月的年度真實(shí)性稽核檢查;四是參加了省聯(lián)社組織的對xx辦事處原主任的離任審計(jì);五是抽調(diào)4人，利用一周時(shí)間，參加了市辦組織對xx聯(lián)社的貸款五級(jí)分類及冒名貸款稽核檢查;六是參加了市辦事處組織對xx聯(lián)社的財(cái)務(wù)管理的稽核檢查。通過積極參與檢查，進(jìn)一步鍛煉和提升了稽核人員的稽核檢查水準(zhǔn)，拓展了稽核人員的視野，同時(shí)，在稽核檢查過程中也學(xué)習(xí)了兄弟聯(lián)社先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和做法。
(四)認(rèn)真做好各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作。
1、由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次提拔交流xx位社(部)主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，稽核審計(jì)部集中時(shí)間、精力利用一個(gè)月的時(shí)間，對社(部)主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計(jì)，對任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計(jì)，給予客觀公正的評價(jià)，全年共實(shí)施社(部)主任離任審計(jì)xx人次，開展職工離崗審計(jì)xx人次，作到了離崗必審計(jì)。
2、認(rèn)真實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)工作。根據(jù)聯(lián)社審計(jì)委員會(huì)安排，按季組織對全縣信用社財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況進(jìn)行稽核審計(jì)，集中時(shí)間對各社20xx年下半年，20xx年一至三季度財(cái)務(wù)管理情況，費(fèi)用列支的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計(jì)，進(jìn)一步促進(jìn)和規(guī)范了農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管理行為。
3、按照聯(lián)社安排，組織實(shí)施對聯(lián)社后勤管理工作進(jìn)行了審計(jì)，通過審計(jì)，暴露出了后勤管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，對進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范后勤管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
(五)及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送“1104”工程報(bào)表，按月準(zhǔn)確上報(bào)，按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評級(jí)打分，準(zhǔn)確預(yù)測經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，實(shí)現(xiàn)對農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)和信息等部門的溝通配合，報(bào)表人員加班加點(diǎn)、認(rèn)真細(xì)致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯(cuò)，保證了報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，得到了安康銀監(jiān)局的好評。二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑，按季對資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動(dòng)性狀況等四個(gè)方面23個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)、70個(gè)輔助指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算分析和預(yù)警，并計(jì)算出監(jiān)管評級(jí)得分，為聯(lián)社組建農(nóng)村合作銀行提供了詳實(shí)的指標(biāo)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有效理論依據(jù)。三是按照安康銀監(jiān)分局要求，準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)報(bào)送《日常監(jiān)管事項(xiàng)報(bào)告》，雙周五定期報(bào)送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。
近日，__省昌江縣召開20__年度第一次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，總結(jié)20__—20__年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，研究部署20__年工作任務(wù)?？h政府主要領(lǐng)導(dǎo)，縣紀(jì)委、組織部、監(jiān)察局、人社局、審計(jì)局、國資委等縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位主要負(fù)責(zé)人出席會(huì)議。
20__—20__年度該縣共開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目__個(gè)，發(fā)現(xiàn)問題100個(gè)，提出審計(jì)建議56條。所發(fā)現(xiàn)的問題普遍存在財(cái)務(wù)管理不規(guī)范、公務(wù)支出不規(guī)范、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、往來款項(xiàng)清理不及時(shí)、部分項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率低、基礎(chǔ)建設(shè)程序執(zhí)行不到位等六個(gè)較為突出的共性特點(diǎn)。
針對所發(fā)現(xiàn)的問題，會(huì)議要求，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室要加強(qiáng)對被審計(jì)單位整改過程中的指導(dǎo)，幫助被審計(jì)單位明確問題痛點(diǎn)，糾正根源偏差，精準(zhǔn)預(yù)防、把控風(fēng)險(xiǎn)，從以下4方面積極抓好審計(jì)整改。
一是嚴(yán)格依照法律法規(guī)履行職責(zé)，積極發(fā)揮審計(jì)體檢診斷功能，保護(hù)國家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全、促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職?？h財(cái)政局組織對會(huì)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，從財(cái)務(wù)審批關(guān)口開始，從財(cái)政委派會(huì)計(jì)著手，統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作。
二是進(jìn)一步加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、審計(jì)、財(cái)政等部門的協(xié)作配合，資源共享，關(guān)口前移，加強(qiáng)干部監(jiān)督管理，及時(shí)發(fā)揮警示作用，保護(hù)好干部的工作積極性。
三是把握審計(jì)重點(diǎn)，加大對黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同步經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，尤其是加大對權(quán)力集中、掌握大量資金(資產(chǎn)、資源)的領(lǐng)導(dǎo)干部的審計(jì)力度;以任中審計(jì)為主，將離任審計(jì)與任期內(nèi)輪審有機(jī)結(jié)合起來，逐步實(shí)現(xiàn)有重點(diǎn)、有步驟、有深度、有成效的審計(jì)全覆蓋。進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作質(zhì)量，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職、規(guī)范用權(quán)、科學(xué)決策。
下面是小編為大家整理的審計(jì)工作總結(jié),個(gè)人總結(jié),審計(jì)業(yè)務(wù)人員年度工作總結(jié)(七篇)【完整版】,供大家參考。
總結(jié)是對過去一定時(shí)期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀評價(jià)的書面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認(rèn)知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認(rèn)識(shí)上來，讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧。相信許多人會(huì)覺得總結(jié)很難寫？以下是小編精心整理的總結(jié)范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)，完成有一名學(xué)校會(huì)計(jì)向?qū)Ｂ毥逃齼?nèi)審人員的角色轉(zhuǎn)變。為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮內(nèi)審審計(jì)工作的重要職能，在實(shí)際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀。進(jìn)一步堅(jiān)定信念，自覺抑制不正之風(fēng)，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的教育內(nèi)審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此我認(rèn)真學(xué)習(xí)了《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》以及我局關(guān)于學(xué)校財(cái)務(wù)工作及教育經(jīng)費(fèi)管理等方面的文件，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。在此從事審計(jì)工作以來，共完成了19所學(xué)校的基本收支財(cái)務(wù)內(nèi)審，14位校長離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。累計(jì)審計(jì)資金20673萬元，查處糾正違紀(jì)違規(guī)資金，為學(xué)校挽回經(jīng)濟(jì)損失15.3萬元，提交審計(jì)報(bào)告33篇，領(lǐng)導(dǎo)審簽并印發(fā)28篇，提出審計(jì)建議或意見60余條，得到局領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除了教育系統(tǒng)內(nèi)審項(xiàng)目外，還圓滿地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作，先后完成了實(shí)施國庫集中支付及教育財(cái)務(wù)集中核算后的報(bào)賬員培訓(xùn)、包片學(xué)校的各類檢查、財(cái)務(wù)預(yù)決算的指導(dǎo)服務(wù)等工作。認(rèn)真完成每項(xiàng)工作，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對審計(jì)工作能力有了一定的提高。
通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足，如工作不夠細(xì)致，看待問題不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
看著日歷一頁翻過一頁，感嘆時(shí)間過得真快，轉(zhuǎn)眼我在事務(wù)所工作的第六個(gè)年頭已在不知不覺間到了總結(jié)的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認(rèn)真的總結(jié)?？傮w來說，我的2015年，工作具有十分挑戰(zhàn)，是成長較為突破的一年!
充實(shí)而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識(shí)及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時(shí)，不再一籌莫展，而是學(xué)會(huì)了接受和適應(yīng)，想辦法去解決問題，竟慢慢發(fā)現(xiàn)，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當(dāng)你感到快樂時(shí)，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當(dāng)你熱愛一份工作時(shí)，你會(huì)完全投入，工作的激情也會(huì)讓你更有效率地完成整個(gè)計(jì)劃。我欣喜于自己小小的變化的同時(shí)也更加熱愛我的工作。
這一年來，我先后參加了山西煤炭公司的離任審計(jì)，市信用聯(lián)社、蘭州武威公司、內(nèi)蒙古長灘等專項(xiàng)審計(jì)，2017年度年報(bào)審計(jì)工作及國電華北公司的合并審計(jì)工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項(xiàng)目記載著我一步一步成長的軌跡，每一個(gè)項(xiàng)目都使我積累了一定的獨(dú)立審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會(huì)遇到難題，但不同的是我面對難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進(jìn)取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解。
在工作中，我嚴(yán)格按照審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定和所里制定的審計(jì)手冊的要求執(zhí)行，保持著認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)與虛心上進(jìn)的工作態(tài)度，同時(shí)也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應(yīng)有的謹(jǐn)慎和責(zé)任，力爭為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)的的發(fā)展，社會(huì)公眾對審計(jì)質(zhì)量的要求越來越高，新的理論知識(shí)也在不斷的變化和完善，社會(huì)競爭也日益激烈。我深深地意識(shí)到要作為一名優(yōu)秀的審計(jì)人員，能融入不斷進(jìn)步的社會(huì)潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高，充實(shí)自己專業(yè)知識(shí)的同時(shí)也為以后的工作打下更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
總的來說，我從事審計(jì)工作時(shí)間仍然較短，經(jīng)驗(yàn)也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實(shí)際方面都有所欠缺,所以在項(xiàng)目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計(jì)人員。因此，在以后的工作中，我會(huì)更加努力，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計(jì)人員。
下面我想來表達(dá)一下我今年年終審計(jì)中遇到的問題和還應(yīng)該繼續(xù)學(xué)習(xí)的方向：
一、今年年報(bào)審計(jì)高所長給予了我一個(gè)很重要的角色，“現(xiàn)場負(fù)責(zé)人”顧名思義，它的意思就是在項(xiàng)目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開導(dǎo)工作，編制、組織項(xiàng)目組成員合理安排、科學(xué)引導(dǎo)、順利完成審計(jì)工作的各項(xiàng)任務(wù)，協(xié)同項(xiàng)目經(jīng)理完成預(yù)計(jì)的計(jì)劃，與被審單位進(jìn)行溝通，推進(jìn)審計(jì)按照預(yù)期的時(shí)間進(jìn)行工作等;這個(gè)安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任······緊接著各種項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)開始了，通過會(huì)議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒平復(fù)過，領(lǐng)導(dǎo)看出了我的心思，找我談話，開解我，告訴我說用責(zé)任心做好，不要有壓力，把壓力變成動(dòng)力，霎時(shí)間我心情舒緩了，我知道領(lǐng)導(dǎo)給我的是關(guān)懷，更是給予我期望。
二、時(shí)間轉(zhuǎn)眼到了預(yù)審，我按照現(xiàn)有的思路開始整理著我的工作，合理掌握著時(shí)間進(jìn)度，安排項(xiàng)目組成員緊張的工作著;一天接著一天過去，一家接著一家走過，我的工作雖然完成的不是最好的，但還好沒出任何毗盧，就這樣來到了終審，真正的問題來了········
企業(yè)賬務(wù)處理基本完結(jié)，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項(xiàng)目組成員應(yīng)有的檢查，底稿的復(fù)核，工作的督促，細(xì)節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來，我非常遺憾，我沒有完成好領(lǐng)導(dǎo)交代的工作，我的失誤，我的復(fù)核不到位，導(dǎo)致了底稿完成情況的落后，報(bào)告出具但是底稿遲遲交不出來，這點(diǎn)是我覺得最大的失誤。
三、當(dāng)然也不是所有的失誤都是錯(cuò)誤的，它相反也是進(jìn)步的根基，我明白了今后如果再讓我當(dāng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人我更應(yīng)該做到的是什么。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作，如何項(xiàng)目組成員分工，工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己堅(jiān)持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務(wù)方面知識(shí)的普及，讓我重拾了信心，讓我意識(shí)到我其實(shí)能行，因?yàn)槲矣袌?jiān)持的信念，堅(jiān)實(shí)的后盾，比較之前助理工作的認(rèn)識(shí)，我覺得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學(xué)，我還有時(shí)間學(xué)，我還有幫助我進(jìn)步的人，這就是我的資本，我進(jìn)步的方向。
四、對于項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理，我沒有什么特別的建議，只是希望項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)可以全面發(fā)展，不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計(jì)領(lǐng)域，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍，比如ipo、圖書、超市等，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計(jì)的國有方向。當(dāng)然這也有局限性，因?yàn)楦疚傻墓ぷ饔嘘P(guān)，我只是提出我的一點(diǎn)點(diǎn)想法，希望領(lǐng)導(dǎo)今后會(huì)考慮。
我希望在2017年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù)，如果有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的機(jī)會(huì)我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務(wù)，想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計(jì)中，更新思路，拓展新的方向。與此同時(shí)我接受領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目經(jīng)理的建議，更多的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識(shí)，扎根我的理論，才能豐富我的經(jīng)驗(yàn)。
總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會(huì)在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信我們部門是一個(gè)團(tuán)結(jié)、高效的團(tuán)體，每位成員都能夠獨(dú)擋一面，共同走向輝煌。
今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下:
一、完成主要工作
20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計(jì)報(bào)告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng)，提出建議36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。
2、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)
20cc年7月，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。
3、完善投資企業(yè)審計(jì)，提供投資評估依據(jù)
為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策提供依據(jù)。
4、加強(qiáng)離任審計(jì)，提供人事管理參考
20cc年，寶xx原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià)，為集團(tuán)人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計(jì)
20xx年，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元。
根據(jù)集團(tuán)公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省大量的資金。
二、主要工作體會(huì)
1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵
20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來一定便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。
2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。
3、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)
20xx年，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題
由于目前審計(jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì)2人，工程審計(jì)1 人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控評審等中去，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。
集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算
堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用能力。針對集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對薄弱，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中積極探索，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì)，管理類審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
201x年中，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十八大精神，務(wù)實(shí)工作作風(fēng)，加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，圓滿地達(dá)到了工作目標(biāo)?，F(xiàn)將本年度個(gè)人工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。
加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識(shí)，在實(shí)際工作中端正思想，堅(jiān)定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績。
在日常工作中，我深切地體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對審計(jì)的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計(jì)人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。
為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，文章來源于中國演講網(wǎng)把理論知識(shí)與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專業(yè)知識(shí)，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月，我參加了省審計(jì)廳組織的ao現(xiàn)場審計(jì)系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及其他個(gè)別項(xiàng)目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計(jì)，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的審計(jì)效果，繼續(xù)推進(jìn)我局的計(jì)算機(jī)審計(jì)能力。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
一年來，為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)發(fā)展形勢的需要，進(jìn)一步規(guī)范和深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接辦法》等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度，并參與指導(dǎo)完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)政決算審計(jì)、燈塔路街道辦事處書記、主任，統(tǒng)計(jì)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計(jì)和豆腐營街道辦事處財(cái)務(wù)收支審計(jì)等五項(xiàng)審計(jì)任務(wù);市局交給的計(jì)劃生育資金審計(jì)、排污費(fèi)征收管理使用情況審計(jì)、農(nóng)村良種補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計(jì)、病蟲害防治資金審計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及“陽光工程”等六項(xiàng)專項(xiàng)資金的審計(jì)，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財(cái)務(wù)收支等共計(jì)七項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。
參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財(cái)務(wù)問題進(jìn)行了有針對性的村級(jí)財(cái)務(wù)收支全面審計(jì)及審計(jì)調(diào)查，并配合區(qū)紀(jì)委、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實(shí)真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計(jì)報(bào)告11篇，查出違規(guī)金額高達(dá)500多萬元。并針對財(cái)務(wù)管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。
(一)完善制度建設(shè)。
北關(guān)區(qū)審計(jì)局為進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，增強(qiáng)審計(jì)效率，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，樹立正確政績觀，全面履行職責(zé)，參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度》，二是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)公示及審計(jì)結(jié)果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用辦法(試行)》。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法實(shí)施細(xì)則》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)操作規(guī)程》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接辦法的通知》文件。根據(jù)辦法規(guī)定，目前已完成了20個(gè)單位29名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)的交接工作。
該《通知》制定了規(guī)范詳細(xì)的《領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接辦法》《北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接表》等近十項(xiàng)有、關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接表格。對機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部離任時(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接的主要事項(xiàng)、內(nèi)容、文章來源于中國演講網(wǎng)方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進(jìn)一步界定和規(guī)范了領(lǐng)導(dǎo)干部離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)財(cái)政局、區(qū)物價(jià)局關(guān)于開展財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強(qiáng)區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作中的協(xié)調(diào)配合，提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作質(zhì)量、規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用，使區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
(二)開拓思路，積極探索。
1、牢固樹立“精品工程”意識(shí)。工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開展計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開展工作。從審計(jì)方案的制訂、審計(jì)實(shí)施過程的操作、審計(jì)證據(jù)的取得、審計(jì)報(bào)告的編寫、審計(jì)結(jié)論文書的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況，并與上級(jí)及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù)。
2、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、確保質(zhì)量，著重控制審計(jì)環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實(shí)現(xiàn)市局提出的“兩個(gè)完善、兩個(gè)提高、一個(gè)探索”的審計(jì)信息化建設(shè)工作目標(biāo)，探索計(jì)算機(jī)審計(jì)的新路子、新方法，我對審前準(zhǔn)備、編制審計(jì)實(shí)施方案、出具審計(jì)報(bào)告、檢查審計(jì)結(jié)論等審計(jì)工作每個(gè)環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確。今年我在財(cái)政、計(jì)生、地稅等項(xiàng)目的審計(jì)中運(yùn)用了計(jì)算機(jī)審計(jì)，有效縮短了審計(jì)周期，提高了工作效率，為順利開展審計(jì)工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。充分開展審前調(diào)查。重視對被審計(jì)單位的了解，為此我設(shè)計(jì)了《審前調(diào)查表》、《內(nèi)控制度測試表》、《經(jīng)濟(jì)決策會(huì)議一覽表》、《單位收支明細(xì)表》等十一種單位、人員基本情況及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支等調(diào)查表格，對取得的審前資料進(jìn)行初步分析性復(fù)核，關(guān)注資料間的關(guān)系和異常波動(dòng)，分析確定被審計(jì)單位財(cái)政、財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)活動(dòng)中可能存在的重要問題和線索，確定審計(jì)重點(diǎn)。注重分析。
中國演講網(wǎng)，因?yàn)閷I(yè)，所以精彩!審計(jì)評價(jià)既是具體審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的集中體現(xiàn)，又是對審計(jì)工作質(zhì)量的檢閱，著重評價(jià)人的因素對于相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響，不但事關(guān)被審計(jì)人的利益，而且關(guān)系到部門利益和黨的干部政策。因此，我本著慎重、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計(jì)人任職期間范圍履行職責(zé)的情況，對已經(jīng)收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行分析，歸納總結(jié)，做出實(shí)事求是、客觀公正的評價(jià)。評價(jià)時(shí)，依照審計(jì)規(guī)范評價(jià)準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法規(guī)定的評價(jià)內(nèi)容做出評價(jià)建議，提出審計(jì)意見。不對審計(jì)過程中未涉及的事項(xiàng)，不對證據(jù)不足、評價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)。
(三)注重審計(jì)調(diào)查研究。
通過審計(jì)調(diào)查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強(qiáng)管理，健全機(jī)制等方面的建議，為黨政領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。我參與撰寫的論文《對小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計(jì)》上;我參與撰寫的論文《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)建議》獲得市審計(jì)局優(yōu)秀論文獎(jiǎng);參與撰寫的《區(qū)辦事處財(cái)務(wù)管理存在的問題及對策》審計(jì)調(diào)研報(bào)告，為我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。
(四)努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)，做好領(lǐng)導(dǎo)助手。
在審計(jì)局工作的日子里，我深刻認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認(rèn)真、細(xì)致、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對自己的基本要求,堅(jiān)決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時(shí)間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動(dòng)，嚴(yán)格把關(guān)，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作。在繁多的工作中，分清主次科學(xué)安排，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，同時(shí)配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫作和文件、信息報(bào)送工作。
四、存在的問題及明年發(fā)展方向。
通過本年度工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?；仡櫼荒陙淼墓ぷ鞒煽?，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
以上就是本年度個(gè)人工作情況總結(jié)報(bào)告，不當(dāng)之處還請上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批評指正。
回顧201x的工作，對照公司的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：
一、概況
我是在2014年8月份進(jìn)入aa公司從事公司內(nèi)務(wù)審計(jì)工作，之前在事務(wù)所從事外部審計(jì)工作。自aa公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了9個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作，分別是：6項(xiàng)業(yè)務(wù)部門審計(jì)、2項(xiàng)職能部門審計(jì)及1項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個(gè)項(xiàng)目，我參與了其余7個(gè)項(xiàng)目的全程審計(jì)。
二、具體工作
1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)2項(xiàng)，分別對bb及c部門開展審計(jì)。①在對“bb”進(jìn)行審計(jì)時(shí)，由于bb是作為獨(dú)立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對于該項(xiàng)目，我們重點(diǎn)審計(jì)了合同管理、往來款、存貨、費(fèi)用及資金支付審批等方面。審計(jì)后提出相關(guān)建議10余條。②在對“c部門”進(jìn)行審計(jì)時(shí)，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報(bào)率等。審計(jì)中我們對c部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測試，發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計(jì)算方法的問題影響c部門2014年度利潤xx余萬，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。
2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)4項(xiàng)，分別是對進(jìn)出口c部、進(jìn)出口d部、進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計(jì)。我參與了進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計(jì)。在審計(jì)進(jìn)出口部門時(shí)，發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計(jì)報(bào)告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會(huì)計(jì)部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。
3、開展對公司職能部門的審計(jì)2項(xiàng)，分別是對辦公室及gg部的審計(jì)。通過對辦公室的審計(jì)，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計(jì)后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺(tái)了“關(guān)于加強(qiáng)對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。
4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司2014年度新成立的部門，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計(jì)崗位。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在2014年11月末12月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。
5、參與制定“2015年度審計(jì)工作計(jì)劃”，并參與公司開展的“內(nèi)審部2015年工作計(jì)劃討論會(huì)”。通過參與該計(jì)劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時(shí)明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計(jì)劃的最終確定，為明年的審計(jì)工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計(jì)任務(wù)及審計(jì)方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時(shí)，通過上述審計(jì)項(xiàng)目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如：1、公司各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)專管員每個(gè)月都會(huì)寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告，分析報(bào)告中對往來款同時(shí)反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財(cái)務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專管員根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實(shí)際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析報(bào)告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。2、貨物的出入庫情況未能及時(shí)地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實(shí)際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個(gè)別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽(yù)會(huì)有怎樣的影響?
三、工作體會(huì)
1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價(jià)、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)工作倍加關(guān)注，對審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
總之，經(jīng)過2014年的工作磨練，我對aa公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著審計(jì)部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計(jì)部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計(jì)工作需進(jìn)一步深入、審計(jì)項(xiàng)目需更加具有針對性，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，聯(lián)系aa公司的實(shí)際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門2015年年度工作計(jì)劃討論會(huì)上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時(shí)效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計(jì)工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺(tái)階!
2017年，在區(qū)委、區(qū)政府和局黨委的正確指導(dǎo)下，我認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十八大精神和十八屆三中全會(huì)精神，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將本年度個(gè)人工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。
加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識(shí)，在實(shí)際工作中端正思想，堅(jiān)定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績。
在日常工作中，我深切地體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對審計(jì)的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計(jì)人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。
為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識(shí)與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專業(yè)知識(shí)，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月，我參加了省審計(jì)廳組織的現(xiàn)場審計(jì)系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及其他個(gè)別項(xiàng)目中繼續(xù)探索開展現(xiàn)場審計(jì)，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的審計(jì)效果，繼續(xù)推進(jìn)我局的計(jì)算機(jī)審計(jì)能力。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
一年來，為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)發(fā)展形勢的需要，進(jìn)一步規(guī)范和深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接辦法》等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度，并參與指導(dǎo)完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場交接手續(xù)。
圓滿完成局安排的本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)政決算審計(jì)、燈塔路街道辦事處書記、主任，統(tǒng)計(jì)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計(jì)和豆腐營街道辦事處財(cái)務(wù)收支審計(jì)等五項(xiàng)審計(jì)任務(wù);市局交給的計(jì)劃生育資金審計(jì)、排污費(fèi)征收管理使用情況審計(jì)、農(nóng)村良種補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計(jì)、病蟲害防治資金審計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及“陽光工程”等六項(xiàng)專項(xiàng)資金的審計(jì)，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財(cái)務(wù)收支等共計(jì)七項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財(cái)務(wù)問題進(jìn)行了有針對性的村級(jí)財(cái)務(wù)收支全面審計(jì)及審計(jì)調(diào)查，并配合區(qū)紀(jì)委、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實(shí)真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計(jì)報(bào)告11篇，查出違規(guī)金額高達(dá)500多萬元。并針對財(cái)務(wù)管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。
(一)完善制度建設(shè)。
北關(guān)區(qū)審計(jì)局為進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，增強(qiáng)審計(jì)效率，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，樹立正確政績觀，全面履行職責(zé)，參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度》，二是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)公示及審計(jì)結(jié)果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用辦法(試行)》。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法實(shí)施細(xì)則》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)操作規(guī)程》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接辦法的通知》文件。
根據(jù)辦法規(guī)定，目前已完成了20個(gè)單位29名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細(xì)的《領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接辦法》《北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接表》等近十項(xiàng)有、關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接表格。對機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部離任時(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接的主要事項(xiàng)、內(nèi)容、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進(jìn)一步界定和規(guī)范了領(lǐng)導(dǎo)干部離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)財(cái)政局、區(qū)物價(jià)局關(guān)于開展財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強(qiáng)區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作中的協(xié)調(diào)配合，提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作質(zhì)量、規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用，使區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
(二)開拓思路，積極探索。
1、牢固樹立“精品工程”意識(shí)。工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開展計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開展工作。從審計(jì)方案的制訂、審計(jì)實(shí)施過程的操作、審計(jì)證據(jù)的取得、審計(jì)報(bào)告的編寫、審計(jì)結(jié)論文書的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況，并與上級(jí)及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù)。
2、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、確保質(zhì)量，著重控制審計(jì)環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實(shí)現(xiàn)市局提出的“兩個(gè)完善、兩個(gè)提高、一個(gè)探索”的審計(jì)信息化建設(shè)工作目標(biāo)，探索計(jì)算機(jī)審計(jì)的新路子、新方法，我對審前準(zhǔn)備、編制審計(jì)實(shí)施方案、出具審計(jì)報(bào)告、檢查審計(jì)結(jié)論等審計(jì)工作每個(gè)環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確。今年我在財(cái)政、計(jì)生、地稅等項(xiàng)目的審計(jì)中運(yùn)用了計(jì)算機(jī)審計(jì)，有效縮短了審計(jì)周期，提高了工作效率，為順利開展審計(jì)工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。充分開展審前調(diào)查。重視對被審計(jì)單位的了解，為此我設(shè)計(jì)了《審前調(diào)查表》、《內(nèi)控制度測試表》、《經(jīng)濟(jì)決策會(huì)議一覽表》、《單位收支明細(xì)表》等十一種單位、人員基本情況及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支等調(diào)查表格，對取得的審前資料進(jìn)行初步分析性復(fù)核，關(guān)注資料間的關(guān)系和異常波動(dòng)，分析確定被審計(jì)單位財(cái)政、財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)活動(dòng)中可能存在的重要問題和線索，確定審計(jì)重點(diǎn)。
注重分析。審計(jì)評價(jià)既是具體審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的集中體現(xiàn)，又是對審計(jì)工作質(zhì)量的檢閱，著重評價(jià)人的因素對于相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響，不但事關(guān)被審計(jì)人的利益，而且關(guān)系到部門利益和黨的干部政策。因此，我本著慎重、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計(jì)人任職期間范圍履行職責(zé)的情況，對已經(jīng)收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行分析，歸納總結(jié)，做出實(shí)事求是、客觀公正的評價(jià)。評價(jià)時(shí)，依照審計(jì)規(guī)范評價(jià)準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法規(guī)定的評價(jià)內(nèi)容做出評價(jià)建議，提出審計(jì)意見。不對審計(jì)過程中未涉及的事項(xiàng)，不對證據(jù)不足、評價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)。
(三)注重審計(jì)調(diào)查研究。
通過審計(jì)調(diào)查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強(qiáng)管理，健全機(jī)制等方面的建議，為黨政領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。我參與撰寫的論文《對小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計(jì)》上;我參與撰寫的論文《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)建議》獲得市審計(jì)局優(yōu)秀論文獎(jiǎng);參與撰寫的《區(qū)辦事處財(cái)務(wù)管理存在的問題及對策》審計(jì)調(diào)研報(bào)告，為我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。
(四)努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)，做好領(lǐng)導(dǎo)助手。
在審計(jì)局工作的日子里，我深刻認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認(rèn)真、細(xì)致、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對自己的基本要求,堅(jiān)決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時(shí)間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動(dòng)，嚴(yán)格把關(guān)，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作。在繁多的工作中，分清主次科學(xué)安排，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，同時(shí)配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫作和文件、信息報(bào)送工作。
四、存在的問題及明年發(fā)展方向。
通過近一年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽儯穷I(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會(huì)誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)
在此從事審計(jì)工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告10篇，提出審計(jì)建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對審計(jì)工作能力有了一定的提高。
通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
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