公司審計(jì)年終工作總結(jié)

公司審計(jì)年終工作總結(jié)。

時間在彈指之間飛逝，已經(jīng)到了工作的尾聲了，可以開始寫這個階段工作的總結(jié)了，能夠提升自己的書面表達(dá)能力。你是不是也在尋找工作總結(jié)范文？或許"公司審計(jì)年終工作總結(jié)"是你正在尋找的內(nèi)容，希望能對你有所幫助，請收藏。

公司審計(jì)年終工作總結(jié) 篇1

回顧過去，展望未來，總結(jié)得失，不斷進(jìn)取。秉承公司理念超越平凡、沒有終點(diǎn)。為了公司實(shí)現(xiàn)新的騰飛，審計(jì)部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進(jìn)取，完成公司布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。

看著日歷一頁翻過一頁，感嘆時間過得真快，轉(zhuǎn)眼我在工程審計(jì)部工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結(jié)的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認(rèn)真的總結(jié)?？傮w來說，我的20xx年，工作具有十分挑戰(zhàn)，是成長較為突破的一年!充實(shí)而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時，不再一籌莫展，而是學(xué)會了接受和適應(yīng)，想辦法去解決問題，竟慢慢發(fā)現(xiàn)，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當(dāng)你感到快樂時，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當(dāng)你熱愛一份工作時，你會完全投入，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計(jì)劃。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。

這一年來，我先后參加了xx煤炭公司的離任審計(jì)，市信用聯(lián)社、xx武威公司、xx長灘等專項(xiàng)審計(jì)，20xx年度年報(bào)審計(jì)工作及xx公司的合并審計(jì)工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項(xiàng)目記載著我一步一步成長的軌跡，每一個項(xiàng)目都使我積累了一定的獨(dú)立審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會遇到難題，但不同的是我面對難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進(jìn)取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解。

在工作中，我嚴(yán)格按照審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定和所里制定的審計(jì)手冊的要求執(zhí)行，保持著認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)與虛心上進(jìn)的工作態(tài)度，同時也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應(yīng)有的謹(jǐn)慎和責(zé)任，力爭為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)的的發(fā)展，社會公眾對審計(jì)質(zhì)量的要求越來越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計(jì)人員，能融入不斷進(jìn)步的社會潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高，充實(shí)自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

總的來說，我從事審計(jì)工作時間仍然較短，經(jīng)驗(yàn)也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實(shí)際方面都有所欠缺,所以在項(xiàng)目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計(jì)人員。

因此，在以后的工作中，我會更加努力，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計(jì)人員。

下面我想來表達(dá)一下我今年年終審計(jì)中遇到的問題和還應(yīng)該繼續(xù)學(xué)習(xí)的方向：

1、今年年報(bào)審計(jì)高所長給予了我一個很重要的角色，“現(xiàn)場負(fù)責(zé)人”顧名思義，它的意思就是在項(xiàng)目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開導(dǎo)工作，編制、組織項(xiàng)目組成員合理安排、科學(xué)引導(dǎo)、順利完成審計(jì)工作的各項(xiàng)任務(wù)，協(xié)同項(xiàng)目經(jīng)理完成預(yù)計(jì)的計(jì)劃，與被審單位進(jìn)行溝通，推進(jìn)審計(jì)按照預(yù)期的時間進(jìn)行工作等;這個安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任......緊接著各種項(xiàng)目啟動會開始了，通過會議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒平復(fù)過，領(lǐng)導(dǎo)看出了我的心思，找我談話，開解我，告訴我說用責(zé)任心做好，不要有壓力，把壓力變成動力，霎時間我心情舒緩了，我知道領(lǐng)導(dǎo)給我的是關(guān)懷，更是給予我期望。

2、時間轉(zhuǎn)眼到了預(yù)審，我按照現(xiàn)有的思路開始整理著我的工作，合理掌握著時間進(jìn)度，安排項(xiàng)目組成員緊張的工作著;一天接著一天過去，一家接著一家走過，我的工作雖然完成的不是最好的，但還好沒出任何毗盧，就這樣來到了終審，真正的問題來了......企業(yè)賬務(wù)處理基本完結(jié)，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項(xiàng)目組成員應(yīng)有的檢查，底稿的復(fù)核，工作的督促，細(xì)節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來，我非常遺憾，我沒有完成好領(lǐng)導(dǎo)交代的工作，我的失誤，我的復(fù)核不到位，導(dǎo)致了底稿完成情況的落后，報(bào)告出具但是底稿遲遲交不出來，這點(diǎn)是我覺得最大的失誤。

3、當(dāng)然也不是所有的失誤都是錯誤的，它相反也是進(jìn)步的根基，我明白了今后如果再讓我當(dāng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人我更應(yīng)該做到的是什么。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作，如何項(xiàng)目組成員分工，工作重心放在哪里等等。

我有那么那么多自己堅(jiān)持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務(wù)方面知識的普及，讓我重拾了信心，讓我意識到我其實(shí)能行，因?yàn)槲矣袌?jiān)持的信念，堅(jiān)實(shí)的后盾，比較之前助理工作的認(rèn)識，我覺得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學(xué)，我還有時間學(xué)，我還有幫助我進(jìn)步的人，這就是我的資本，我進(jìn)步的方向。

4、對于項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理，我沒有什么特別的建議，只是希望項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)可以全面發(fā)展，不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計(jì)領(lǐng)域，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍，比如IPO、圖書、超市等，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計(jì)的國有方向。當(dāng)然這也有局限性，因?yàn)楦疚傻墓ぷ饔嘘P(guān)，我只是提出我的一點(diǎn)點(diǎn)想法，希望領(lǐng)導(dǎo)今后會考慮。

我希望在20xx年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù)，如果有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的機(jī)會我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務(wù)，想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計(jì)中，更新思路，拓展新的方向。與此同時我接受領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目經(jīng)理的建議，更多的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識，扎根我的理論，才能豐富我的經(jīng)驗(yàn)。

總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信我們部門是一個團(tuán)結(jié)、高效的團(tuán)體，每位成員都能夠獨(dú)擋一面，共同走向輝煌。

審計(jì)工作牢固樹立、踐行科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)并重，為規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動，加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高資金使用效益，提高管理水平，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，切實(shí)維護(hù)學(xué)校利益做出了積極貢獻(xiàn)。

按照服務(wù)大局，重點(diǎn)突出的審計(jì)方針，全年審計(jì)處對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的科學(xué)性、有效性開展4項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)工作;提出有針對性的、建設(shè)性的書面審計(jì)建議33條;開展工程審計(jì)132項(xiàng)，送審金額4621萬，完成造價審計(jì)項(xiàng)目71個，審計(jì)金額4277萬元，直接為學(xué)校節(jié)約教育資金312萬元;完成了32個小額零星維修項(xiàng)目審簽;參與全校各類工程、物資采購招標(biāo)、考察、評標(biāo)和驗(yàn)收工作450余項(xiàng)次;對科研經(jīng)費(fèi)決算進(jìn)行審簽;積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，編制部門職權(quán)目錄，排查各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)39個，并制定了相應(yīng)的防控措施。

一、著眼于對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的健全有效進(jìn)行審計(jì)，夯實(shí)管理基礎(chǔ)

20xx年我處以內(nèi)部管理與控制的規(guī)范性、有效性及適當(dāng)性為重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)管理審計(jì)。在審計(jì)實(shí)踐中，我們注重對管理鏈條中關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)的管理進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，尋找問題產(chǎn)生的根源，抓住問題的本質(zhì)，揭示和反映苗頭性和典型性問題，提出大量有針對性和可操作性的口頭和書面審計(jì)建議，形成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告，反映管理實(shí)際，服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策，取得了良好的審計(jì)效果。

今年我處結(jié)合工程審計(jì)過程中注意到工程水電管理存在的問題，如學(xué)校已墊付20余萬元的工程水電費(fèi)未能及時足額的回收、水電耗用量異常等。我處調(diào)閱了相關(guān)資料，對存在的問題進(jìn)行匯總、分析、整理，到相關(guān)職能部門了解水電管理、水電費(fèi)回收的管理與控制情況，指出存在問題，提出審計(jì)建議，及時提交專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。此項(xiàng)工作學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，下發(fā)審計(jì)意見書，要求相關(guān)職能部門切實(shí)解決存在問題，加強(qiáng)內(nèi)部管理與控制。

二、以內(nèi)審的專業(yè)視角積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控

對學(xué)校內(nèi)部控制管理進(jìn)行監(jiān)督與評價是內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)所在，在學(xué)校全面展開廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作之前，審計(jì)處已著手收集信息、資料，提前謀劃，將廉政風(fēng)險(xiǎn)防控與現(xiàn)代大學(xué)建設(shè)緊密結(jié)合，與規(guī)范內(nèi)部控制有機(jī)結(jié)合，與審計(jì)業(yè)務(wù)工作深度融合，把廉政風(fēng)險(xiǎn)防控落到實(shí)處。我處根據(jù)相關(guān)文件我處確定12項(xiàng)審計(jì)職權(quán)，排查出各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)39個。按照相互制約、程序嚴(yán)密、簡明清晰的要求繪制業(yè)務(wù)流程圖5份。

結(jié)合內(nèi)部控制管理要求及內(nèi)部審計(jì)指南精神，我處對學(xué)校各個層面的職權(quán)清理、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查情況、業(yè)務(wù)流程設(shè)置提出有針對性的修改建議39條。

三、以規(guī)范為抓手，對采購、驗(yàn)收行為進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督

1、加強(qiáng)招標(biāo)、采購工作審計(jì)監(jiān)督，充分發(fā)揮內(nèi)審的增值作用。

切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能，全程參與學(xué)校各類招標(biāo)采購工作，從源頭上保障工程項(xiàng)目和物資采購的質(zhì)量、效益和效果。一方面重點(diǎn)對招標(biāo)文件、招標(biāo)程序、評標(biāo)辦法、評標(biāo)組織等進(jìn)行監(jiān)督;另一方面發(fā)揮專業(yè)判斷力和經(jīng)驗(yàn)，在參與中建言獻(xiàn)策，促進(jìn)提高招標(biāo)成效。

2、加強(qiáng)工程及物資采購的驗(yàn)收監(jiān)督，健全制度，規(guī)范驗(yàn)收。

加強(qiáng)對工程關(guān)鍵工序和竣工驗(yàn)收的審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)對物資采購入庫、交付使用驗(yàn)收的審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)關(guān)注驗(yàn)收的制度設(shè)計(jì)，驗(yàn)收的組織、程序、措施、方法，規(guī)范驗(yàn)收報(bào)告，維護(hù)招標(biāo)嚴(yán)肅性，實(shí)現(xiàn)招標(biāo)目標(biāo)效果。

我處將20xx年確立為“驗(yàn)收規(guī)范審計(jì)監(jiān)督年”。審計(jì)根據(jù)以往驗(yàn)收監(jiān)督中注意到的事項(xiàng)和掌握的情況，確定審計(jì)觀測點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)抽查，著重對容易出現(xiàn)舞弊和錯誤的環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時獲取審計(jì)證據(jù)，指出存在問題和不足，督促整改和規(guī)范。對部分項(xiàng)目，審計(jì)處組織專業(yè)人員采取技術(shù)手段進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。對于發(fā)現(xiàn)的問題，我們及時取證，編制審計(jì)底稿，撰寫審計(jì)報(bào)告，客觀反應(yīng)實(shí)際情況，提出審計(jì)建議。

如對某項(xiàng)70余種400多件設(shè)備采購驗(yàn)收進(jìn)行復(fù)查，審計(jì)抽查26種設(shè)備，抽查發(fā)現(xiàn)有13種設(shè)備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求。針對存在的問題，審計(jì)報(bào)告予以揭示并提出審計(jì)整改建議。校領(lǐng)導(dǎo)要求有關(guān)部門認(rèn)真對待審計(jì)建議，重新組織驗(yàn)收，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，督促建章立制，明確驗(yàn)收職責(zé)，規(guī)范驗(yàn)收行為。職能部門重新組織了驗(yàn)收，就到貨設(shè)備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求的情況，經(jīng)過核實(shí)、調(diào)查、協(xié)商程序等，核減貨款2萬余元。

我處要求參加招標(biāo)的審計(jì)人員都及時做好招標(biāo)審計(jì)監(jiān)督小結(jié)，定期歸納匯總。對于發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題爭取及時與職能部門溝通，提醒，促進(jìn)相關(guān)工作的合規(guī)有效。

四、嚴(yán)字當(dāng)頭，扎實(shí)工作，切實(shí)做好工程審計(jì)，維護(hù)好學(xué)校利益

工程審計(jì)是領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)、教職工關(guān)心的熱點(diǎn)和管理的難點(diǎn)，也是重大資金管理的要點(diǎn)，因此開展工程審計(jì)就是要嚴(yán)字當(dāng)頭，嚴(yán)格程序，嚴(yán)格管理，使得審計(jì)的成果能夠經(jīng)得起檢驗(yàn)。

1、采取有效手段，把審計(jì)監(jiān)督職能嵌入到工程項(xiàng)目管理的全過程，力求造價合理，提升管理水平。

我處對工程建設(shè)項(xiàng)目不單審造價，更關(guān)注項(xiàng)目管理有無存在薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。不僅對項(xiàng)目施工的的關(guān)鍵工序、隱蔽工程進(jìn)行審計(jì)抽查監(jiān)督，還特別關(guān)注設(shè)計(jì)、監(jiān)理、審價等社會機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量;不僅要求社會審價機(jī)構(gòu)要出具工程造價審價報(bào)告，還要求其對學(xué)校工程項(xiàng)目管理提出管理建議書;不僅關(guān)注項(xiàng)目管理部門對工程管理的規(guī)范性，更注重部門內(nèi)部控制的健全有效。

審計(jì)人員堅(jiān)持對每個項(xiàng)目造價的審增審減原因進(jìn)行對比分析，查找存在的問題，指出需要改進(jìn)的事項(xiàng);同時加強(qiáng)對中介審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)程序、方式進(jìn)行監(jiān)督，要求中介審計(jì)機(jī)構(gòu)不僅要口頭溝通，還要以書面形式向內(nèi)審部門、項(xiàng)目管理部門、監(jiān)理單位、施工單位交換審計(jì)意見。這種做法既是溝通交流、交換意見的做法，更是監(jiān)督者與被監(jiān)督相互監(jiān)督，相互制約，防差除弊的有效方法。審計(jì)報(bào)告必須揭示項(xiàng)目招標(biāo)、工程管理、工程變更、工程設(shè)計(jì)和監(jiān)理等方面存在重大問題，并提出有針對性的審計(jì)建議，以有效促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目管理水平的提升。

2、加強(qiáng)審計(jì)抽查力度，促進(jìn)工程管理的深化細(xì)化。

為了掌握第一手資料，把握工程原貌，確保審計(jì)數(shù)據(jù)的客觀、準(zhǔn)確，審計(jì)結(jié)果的公平公正，維護(hù)學(xué)校的權(quán)益，審計(jì)堅(jiān)持每個項(xiàng)目必須開展現(xiàn)場測量、抽查、核對、問詢等審計(jì)調(diào)查方式。審計(jì)人員必須把工作過程及結(jié)果以書面的形式記載下來，存入檔案，確保數(shù)據(jù)來源的可溯性，也促使審計(jì)人員深入現(xiàn)場，認(rèn)真測量，準(zhǔn)確記錄，客觀反映。

XX區(qū)臨時浴室工程，對于基礎(chǔ)超深開挖變更增加項(xiàng)目按照原測量數(shù)據(jù)需增加26.7萬預(yù)算。為了保證測算和結(jié)算數(shù)據(jù)的客觀性和準(zhǔn)確性，審計(jì)人員對開挖深度重新組織測定。審計(jì)根據(jù)測定的數(shù)據(jù)，經(jīng)測算需增加預(yù)算19.3萬元，審計(jì)處、相關(guān)職能部門與施工單位談判，采取恰當(dāng)?shù)恼勁胁呗?，指出其存在的問題，最終以17.8萬作為增加項(xiàng)目的結(jié)算價。

五、加強(qiáng)審計(jì)內(nèi)部管理的科學(xué)性、規(guī)范性，切實(shí)提高審計(jì)工作水平

1、為了規(guī)范審計(jì)作為，推動審計(jì)工作的法治化水平，提高審計(jì)工作的透明度，規(guī)范權(quán)利運(yùn)行，加強(qiáng)自我管理，今年我處研究制定了《零星基建、修繕項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》、《委托審計(jì)管理暫行辦法》、《聘請外部人員參與審計(jì)工作管理暫行辦法》等7個規(guī)范性文件。按照全面覆蓋的要求，繪制了《基建及修繕工程項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)流程圖》等5個業(yè)務(wù)流程圖。這些制度、流程圖提升了審計(jì)工作的法治化、規(guī)范化水平，確保審計(jì)質(zhì)量管理落到實(shí)處。

2、建立健全審計(jì)質(zhì)量控制和內(nèi)部牽制制度。堅(jiān)持和完善“三審復(fù)核制”和“三級復(fù)核制”，明確各崗位、各層級的職責(zé);堅(jiān)持主審負(fù)責(zé)制，堅(jiān)持審計(jì)工作底稿控制制度。

每一個審計(jì)項(xiàng)目都必須嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)程序，采用標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)表格，這些制度和流程的設(shè)計(jì)使得審計(jì)工作環(huán)環(huán)相扣，既保證審計(jì)質(zhì)量又促進(jìn)業(yè)務(wù)水平提高，更是規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。

六、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)

審計(jì)處以思想建設(shè)為重點(diǎn)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。通過定期的談心、業(yè)務(wù)分析等形式，把隊(duì)伍建設(shè)與具體業(yè)務(wù)處理融合，把審計(jì)干部自身素質(zhì)提高與部門工作水平提高相結(jié)合，加強(qiáng)干部自身能力建設(shè)，增強(qiáng)依法審計(jì)能力，不斷提高審計(jì)干部的工作能力;加強(qiáng)審計(jì)干部作風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)持說實(shí)話、辦實(shí)事、求實(shí)效，始終做到客觀公正、實(shí)事求是，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，擴(kuò)大審計(jì)成果。

對照年度計(jì)劃，草擬的制度尚在征求意見過程;審計(jì)注意到的事項(xiàng)尚有部分與相關(guān)部門進(jìn)一步溝通和交流沒來得及完成;審計(jì)成果的利用尚需下大力氣。隨著學(xué)校建設(shè)現(xiàn)代大學(xué)的推進(jìn)，管理的進(jìn)一步深化、細(xì)化，全體審計(jì)人員緊密圍繞學(xué)校發(fā)展大局和中心任務(wù)，求真務(wù)實(shí)，切實(shí)履行審計(jì)職責(zé)，為學(xué)校又好又快的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

公司審計(jì)年終工作總結(jié) 篇2

轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來審計(jì)部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進(jìn)審計(jì)工作，較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將xxxx年的審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)如下：

一、監(jiān)督、服務(wù)職能的加強(qiáng)

今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)部工作給予了高度重視和支持，明確審計(jì)部宗旨是：監(jiān)督服務(wù)，查錯糾弊，促進(jìn)管理。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制定了審計(jì)工作計(jì)劃，確定監(jiān)督重點(diǎn)，審計(jì)范圍，逐步完善了工作制度，審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)，充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用。

二、監(jiān)督、服務(wù)工作的成效

在日常工作中，審計(jì)部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點(diǎn)分階段的展開了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，全年共審核結(jié)算X份 ，割算X份，定價X個，合同X份，出具標(biāo)底X份，預(yù)算X份。

1、工程割算、結(jié)算方面：主要是對上報(bào)工程的內(nèi)容范圍，工程量計(jì)算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)行審查，必要時審計(jì)人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來看，有以下問題，資料自控性不強(qiáng)，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒有工程內(nèi)容，更無附圖，公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)隱蔽工程的實(shí)際情況也無從核實(shí)，單從資料來看反映不出具體的真實(shí)內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算，簽字單中自填人工、材料、機(jī)械費(fèi)價格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符。

2、定價及合同簽訂方面:審計(jì)人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn)，采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價，合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款，做好事前管控，這方面主要存在核價內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn)，合同簽定滯后，先開工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等。

3、專項(xiàng)審計(jì)方面：今年審計(jì)部專項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計(jì) 。在專項(xiàng)審計(jì)工作中，審計(jì)部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級主管部門克難攻關(guān)，查找法律依據(jù)，加班加點(diǎn)，查找資料，書面上報(bào)意見書給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時跟進(jìn)，掌握情況后，加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

三、加強(qiáng)管理，為審計(jì)工作打好基礎(chǔ)

公司審計(jì)年終工作總結(jié) 篇3

一年來，在公司上級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、政府各項(xiàng)工作重心，以促進(jìn)我公司經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要務(wù)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識，堅(jiān)持廉潔從審。在全體審計(jì)部人員的共同努力下，圓滿完成了今年公司交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)。

一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想、認(rèn)真學(xué)習(xí)公司年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平；進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā)，堅(jiān)決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。

同時，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為；不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作；在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。

三、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí)。

在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長；二是，對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料；同時，能夠積極配合局長做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神

另外，對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力，我公司是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我公司歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。

四、廉潔自律、清廉從審。

作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神，始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系；堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計(jì)的職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

五、今后努力的方向。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)化”、“知識經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計(jì)建議，推動經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐，為我公司經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用。

公司審計(jì)年終工作總結(jié) 篇4

依據(jù)總經(jīng)辦部署，財(cái)務(wù)部于今年，對所屬分公司進(jìn)行了一次內(nèi)部審計(jì)?，F(xiàn)將本次審計(jì)的主要狀況匯報(bào)總結(jié)如下：

一、本次審計(jì)的主要范圍

本次內(nèi)部審計(jì)依據(jù)既定方案，對各分公司20xx年度的資產(chǎn)管理狀況、內(nèi)部把握流程進(jìn)行了了解，對分公司制度執(zhí)行狀況進(jìn)行了查核，并重點(diǎn)對經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)中的管理風(fēng)險(xiǎn)、涉稅風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評估。

同時，我們認(rèn)為，分公司財(cái)務(wù)人員的工作質(zhì)量，直接關(guān)系到分公司財(cái)務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營管理的諸多層面。為了提高公司財(cái)務(wù)人員的整體素養(yǎng)，我們通過對各分公司會計(jì)基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入到到細(xì)致的了解，對各分公司財(cái)務(wù)人員的工作態(tài)度、工作力氣、執(zhí)行公司制度及流程方面進(jìn)行了考評。

二、本次審計(jì)主要問題

(一)內(nèi)部把握方面

1、報(bào)廢品的問題：報(bào)廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報(bào)廢品中有購買需求時，雜收進(jìn)帳銷售。但是報(bào)廢品的品種、數(shù)量未得到有效把握，確定程度上混淆了庫存正品的管理。

2、入庫單目前無倉管人員簽字確認(rèn)，不利于明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

3、庫存盤點(diǎn)由賬盤貨的程序，很難有效發(fā)覺庫存差異。建議選擇實(shí)行盲盤法，先盤點(diǎn)全部存貨，再與賬面庫存數(shù)核對，有差異的應(yīng)準(zhǔn)時調(diào)整正確。

4、滯銷品僅憑在ERP系統(tǒng)上的日期來推斷，不能真正準(zhǔn)時地發(fā)覺滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實(shí)物的出廠日期，把滯銷品徹底清除干凈。

5、存在款項(xiàng)實(shí)際已支出，但未履行ERP請款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實(shí)不符。雖然資金支出時經(jīng)過經(jīng)理的口頭核準(zhǔn)，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行ERP流程的預(yù)付請款。

6、一些外購商品選購及費(fèi)用開支(金額一般在500元以內(nèi))，選擇實(shí)行先支付后報(bào)賬的方式。但有不少公司動用營業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議選擇實(shí)行備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付，報(bào)賬后再補(bǔ)足備用金。

7、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行，存在應(yīng)報(bào)未報(bào)，批復(fù)未歸檔，無核決權(quán)人員任憑代理核準(zhǔn)的狀況。

8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發(fā)出，未經(jīng)過經(jīng)理審批，一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負(fù)責(zé)蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當(dāng)，易消逝合同糾紛。建議加強(qiáng)合同審批環(huán)節(jié)，加強(qiáng)相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)法學(xué)問培訓(xùn)。

9、信用額度的把握，沒有明確的制度和授權(quán)程序，只依靠于內(nèi)勤、財(cái)務(wù)人員依據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行提報(bào)，單筆、人為進(jìn)行推斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級評定標(biāo)準(zhǔn)，分公司負(fù)責(zé)確定客戶信用等級報(bào)總公司備案并嚴(yán)格依據(jù)信用等級進(jìn)行授信。

10、對于客戶方更名，而其他相關(guān)資料均未變更的狀況，不應(yīng)另行開立新客戶。而客戶名稱變更，實(shí)質(zhì)上是同一個客戶的，應(yīng)準(zhǔn)時報(bào)備總部。否則造成對實(shí)際上同一個客戶的應(yīng)收過大，增加授信風(fēng)險(xiǎn)。

11、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的狀況。如倉管人員直接負(fù)責(zé)選購，倉管人員直接開單出貨并收款，倉管一人保管公司全部鑰匙，會計(jì)同時代理出納。建議準(zhǔn)時進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。

12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒;經(jīng)理保管全部印鑒;全部印鑒同時由同一人代理保管。建議嚴(yán)格依據(jù)公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。

13、業(yè)務(wù)員或者司機(jī)去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款，上門收款的時間及具體金額，內(nèi)勤及財(cái)務(wù)不能精確監(jiān)督。建議嚴(yán)格上門收現(xiàn)的手續(xù)，做到平安、準(zhǔn)時繳存。

14、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入ERP系統(tǒng)，等客戶正式購買后，直接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期達(dá)到績效考評要求，選擇實(shí)行用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴，將能夠達(dá)到月結(jié)90天標(biāo)準(zhǔn)的客戶貨款先去沖未能達(dá)標(biāo)客戶的應(yīng)收;待以后再選擇實(shí)行相反的方式?jīng)_回。

15、個別一些公司以公用為名，實(shí)際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工供應(yīng)免費(fèi)住宿。

16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費(fèi)管理，任憑性較大。建議各分公司嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)，杜絕鋪張等狀況發(fā)生。

(二)會計(jì)核算及基礎(chǔ)工作方面

1、一些財(cái)務(wù)人員沒有會計(jì)上崗證。依據(jù)稅務(wù)有關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)人員必需持會計(jì)證上崗。有的公司認(rèn)為出納不屬于財(cái)務(wù)人員，任憑支配沒有會計(jì)證的銷售助理擔(dān)當(dāng)，使得該崗位的工作存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。

2、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的原始憑證背后，無報(bào)銷人的簽字，不利于對已報(bào)銷原始票據(jù)的'管理。

3、會計(jì)檔案沒有設(shè)專柜保管。依據(jù)國家《會計(jì)檔案管理方法》的規(guī)定，會計(jì)檔案應(yīng)由專人專柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司供應(yīng)必要的保管設(shè)施，監(jiān)督分公司會計(jì)嚴(yán)格依據(jù)制度執(zhí)行。

4、會計(jì)原始憑證有圓珠筆書寫，使用涂改液修改的狀況。建議相關(guān)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)學(xué)問和財(cái)務(wù)制度的學(xué)習(xí)，也請相關(guān)公司經(jīng)理關(guān)心監(jiān)督，杜絕此類嚴(yán)峻違反法規(guī)的狀況發(fā)生。

6、ERP單據(jù)簽字手續(xù)不夠齊全，建議留意細(xì)節(jié)，杜絕漏簽狀況發(fā)生。

7、存在人工修改ERP項(xiàng)稅底稿中品名的情形，這種狀況也為虛開增值稅發(fā)票的行為留下漏洞。應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)ERP流程操作，嚴(yán)防違反稅法行為發(fā)生。

三、主要建議

通過對分公司近4個月的稽核，暴露了一些問題的現(xiàn)象。我們認(rèn)為，可以在以下幾個方面進(jìn)行改進(jìn)：

1、為了提高分公司的整體管理水平，建議在全公司開展財(cái)務(wù)制度及財(cái)務(wù)基本學(xué)問的宣布傳達(dá)學(xué)習(xí)。財(cái)務(wù)制度和相關(guān)學(xué)問，不僅僅是財(cái)務(wù)人員的應(yīng)當(dāng)知道的，分公司總經(jīng)理、銷售內(nèi)勤、業(yè)務(wù)、倉管都要必要了解確定的財(cái)務(wù)學(xué)問?？梢员局?jié)約、有用的原則，選擇實(shí)行和公司產(chǎn)品技術(shù)培訓(xùn)一同搭班等多種形式開展。

2、盡快制定整個公司的授信政策，使分公司的銷售授信管理在公司統(tǒng)一制度的框架內(nèi)進(jìn)行。公司統(tǒng)一的授信政策，是公司內(nèi)部把握的一個很重要的環(huán)節(jié)。

3、完善會計(jì)、內(nèi)勤、業(yè)務(wù)等作業(yè)規(guī)范體系，使得分公司每一個崗位，都有比較明確的作業(yè)流程，盡力杜絕作業(yè)的任憑性和制度規(guī)定的盲點(diǎn)。

4、對本次考評的財(cái)務(wù)人員，選擇實(shí)行必要的措施，對考評勝任的予以褒獎，對考評基本達(dá)標(biāo)的予以鞭策，對考評較差但工作態(tài)度較好的賜予特地的輔導(dǎo)，對于工作態(tài)度和工作力氣都不達(dá)標(biāo)的予以辭退，以體現(xiàn)公司以人為本和兼顧效率的用人理念。

公司審計(jì)年終工作總結(jié) 篇5

受xx市審計(jì)局委托，我跟蹤審計(jì)小組于20xx年10月24日至2014年1月7日參與xx項(xiàng)目工程的建設(shè)，對本工程施工建設(shè)進(jìn)行全程跟蹤審計(jì)工作，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的原則，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪M(jìn)行計(jì)量工作和處理每一份周報(bào)、簽證，并向建設(shè)單位提出合理化建議，本著實(shí)事求是的態(tài)度對發(fā)生的工程量及造價進(jìn)行有效的控制。

一、跟蹤審計(jì)工作的主要工作

我們現(xiàn)場跟蹤審計(jì)小組要做的主要工作是：

1、堅(jiān)持每天的施工現(xiàn)場巡查工作，每天至少現(xiàn)場巡查一次；

2、記錄施工時真實(shí)情況，并做好隱蔽工程的拍照；

3、查看清單結(jié)合實(shí)際情況核減工程量及工程價款；

4、施工遇到問題，積極提出建議，做到監(jiān)督和服務(wù)并舉。

二、跟蹤審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的若干問題及處理

1、在例行巡查的過程中，我們發(fā)現(xiàn)部分雨水管質(zhì)量不過關(guān)，混凝土管壁有麻面、掉皮等不合格的現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題后，我們及時與監(jiān)理、業(yè)主及施工單位溝通，要求施工單位退回不合格的管道給廠家，并堅(jiān)決不能用不合格的管道。

2、在例行巡查的過程中，我們發(fā)現(xiàn)拌合灰土的土里含有硅藻土，我們與監(jiān)理討論后，要求施工單位盡量不要用含有硅藻土的土，如果用硅藻土的含量不得超過20%。

3、監(jiān)理要求施工單位改正和改進(jìn)的地方，我們會予以重申并提出合理的建議和要求，但施工單位若對于其要改正或改進(jìn)的地方?jīng)]有改善或已開始改善但進(jìn)展緩慢，這時我們會予以督促。

三、跟蹤審計(jì)工作中存在的幾點(diǎn)不足

1、我們應(yīng)與被審計(jì)單位建立定期例會制度，多參加被審計(jì)單位的重要例會，及時了解、掌握項(xiàng)目有關(guān)情況，提出審計(jì)意見，并且作好會議記錄。

2、我們要做到更好的審計(jì)宣傳工作，使被審計(jì)單位了解跟蹤審計(jì)的程序、內(nèi)容及應(yīng)配合的要求，自覺接受審計(jì)。

3、我們應(yīng)該根據(jù)跟蹤審計(jì)實(shí)施方案的要求，要求被審計(jì)單位按照審計(jì)組規(guī)定的時間和方法報(bào)送工程結(jié)算資料。

公司審計(jì)年終工作總結(jié) 篇6

20xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下：

完成主要工作

20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計(jì)報(bào)告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng)，提出建議36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

公司審計(jì)年終工作總結(jié) 篇7

一年來，在縣紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞縣委、政府各項(xiàng)工作重心，以促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要務(wù)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識，堅(jiān)持廉潔從審，圓滿完成了今年縣紀(jì)委交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀理論及黨的十七大會議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會縣紀(jì)委會議精神以及縣紀(jì)委年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā)，堅(jiān)決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。

同時，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了省、市審計(jì)組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了財(cái)政改革相關(guān)知識、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)

自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與縣委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。

三、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí)

在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長;二是對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

述職人：

20__年__月__日

公司審計(jì)年終工作總結(jié) 篇8

導(dǎo)語：根據(jù)集團(tuán)公司安排，2010年初本人到紀(jì)審部工作。對此次工作變動，我坦然面對，面對新的部門、新專業(yè)，以積極的心態(tài)投入到新的工作中，繼續(xù)秉承“老老實(shí)實(shí)做人、踏踏實(shí)實(shí)做事”的原則，認(rèn)真做好每一件事，力所能及的為集團(tuán)公司的發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。下面就我一年來的思想、學(xué)習(xí)、工作及廉政情況給大家做一匯報(bào)，請同志們批評指正。

根據(jù)集體公司安排，2010年初本人到紀(jì)審部工作。對此次工作變動，我安然面對，面對新的部分、新專業(yè)，以自動的心態(tài)投入到新的工作中，連續(xù)承襲“老厚道實(shí)做人、腳結(jié)壯地辦事”的原則，當(dāng)真做好每一件事，力所能及的為集體公司的成長做出本身應(yīng)有的貢獻(xiàn)。下面就我一年來的思維、進(jìn)修、工作及廉政環(huán)境給大家做一報(bào)告請教，請同志們責(zé)怪斧正。

1、思維進(jìn)修環(huán)境作為一名黨員干部，本人當(dāng)真進(jìn)修黨的表面知識，堅(jiān)定用與時俱進(jìn)的科學(xué)表面武裝腦筋，表面關(guān)聯(lián)實(shí)際，做到學(xué)有所思、學(xué)有所悟，學(xué)有所用，時候緊記黨員的責(zé)任和任務(wù)，永久在思維上保存進(jìn)步性。

面對新部分、新專業(yè)及新知識，我以小門生的姿態(tài)，當(dāng)真進(jìn)修審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等知識，參加了省公司進(jìn)行的審計(jì)人員進(jìn)修班，當(dāng)真進(jìn)修了《國網(wǎng)公司審計(jì)人員根本知識》、《國網(wǎng)公司紀(jì)檢監(jiān)察干部適用手冊》等冊本，熟悉工作程序，把握工作知識，為急劇進(jìn)入工作角色打下根本。

當(dāng)真進(jìn)修集體公司安排的構(gòu)做風(fēng)格構(gòu)筑的進(jìn)修課程，深入理解，并將之融匯到詳細(xì)的工作中；同時本人經(jīng)過議定各種方法，不停止的涉獵、進(jìn)修相干的經(jīng)濟(jì)刊物和冊本，保存對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)及經(jīng)濟(jì)活動明白，并在實(shí)際的工作實(shí)踐中加以應(yīng)用。

2、工作環(huán)境1、根據(jù)2010年審計(jì)工作籌劃，本人主持并結(jié)束了對物業(yè)公司原經(jīng)理辛社輝、監(jiān)理公司原經(jīng)理付紅衛(wèi)、辦理公司原經(jīng)理郭團(tuán)社、調(diào)試公司原經(jīng)理王萬海的經(jīng)濟(jì)責(zé)任（解任審計(jì)）審計(jì)和調(diào)試公司大唐渭河電廠項(xiàng)目、監(jiān)理公司河北黃驊項(xiàng)目標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。在審計(jì)工作中，客觀、剛正評價被審計(jì)人員的工功課績，周全真正反應(yīng)被審計(jì)單位（項(xiàng)目）的真正策劃環(huán)境，為被審計(jì)單位的出產(chǎn)策劃供給鑒戒，為集體公司的長遠(yuǎn)成長供給了靠得住翔實(shí)的根據(jù)。審計(jì)進(jìn)程周到，審計(jì)結(jié)論自力客觀，審計(jì)人員嚴(yán)厲服從審計(jì)注意事變，耿介自律，遭到了被審計(jì)單位的同等好評。在省公司2010年優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評審中，對辦理公司原經(jīng)理郭團(tuán)社的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目獲得了評審組的同等好評，有望獲得優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目。

2、根據(jù)省公司審計(jì)部的工作安排，本人在2010年6月被省公司審計(jì)部抽調(diào)參加了省公司廢舊物質(zhì)專項(xiàng)查抄，詳細(xì)查抄了西安電力機(jī)器廠、陜西送變電公司、渭南供電局三家單位；2010年7月，參加了國網(wǎng)公司的湖南省電力公司廢舊物質(zhì)考核對抄，對湖南省電力公司本部、湖南電力配置廠、常德電業(yè)局、衡陽電業(yè)局的廢舊物質(zhì)辦理環(huán)境進(jìn)行了查抄；2010年10月，參加了省公司對秦川電站儀表廠的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。在以上外部審計(jì)中，本人應(yīng)用本身的知識和本領(lǐng)，高質(zhì)量地結(jié)束了任務(wù)，遭到了省公司審計(jì)部帶領(lǐng)的贊美。

經(jīng)過議定以上外部審計(jì)工作，開辟了視野，進(jìn)修了兄弟單位好的經(jīng)驗(yàn)，使本身的交易知識獲得了查驗(yàn)，更好的拓展了本身的知識面和知識深度。

3、小金庫專項(xiàng)辦理工作根據(jù)國網(wǎng)公司、省公司“小金庫”專項(xiàng)辦理的工作安排，從2010年7月入手下手，根據(jù)“橫向到邊、縱向到底”的原則，在集體公司內(nèi)部周全展開了“小金庫”專項(xiàng)辦理，本人兼任“小金庫”專項(xiàng)辦理辦公室主任，當(dāng)真詳細(xì)工作?？朔藛T貧乏、與平常審計(jì)和外出審計(jì)交織干擾等堅(jiān)苦，經(jīng)過議定自查自糾、督導(dǎo)查抄、回頭看三個階段，用時半年時候，查抄部分11個，班組8個，子分公司（項(xiàng)目部）63個（含6個子分公司），多經(jīng)企業(yè)1個，黨團(tuán)工會3個，接納省公司查抄三次，出具查抄報(bào)告二十余份，查抄進(jìn)程結(jié)壯，資料籌辦翔實(shí)，工作質(zhì)量較高。

3、廉政環(huán)境在工作糊口生涯中，本人時候緊記“公生明、廉生威”的古訓(xùn)，當(dāng)真進(jìn)修公司安排的各種廉政讀物的進(jìn)修，在思維上時候保存警戒性。在審計(jì)工作中，堅(jiān)定履行審計(jì)規(guī)律，耿介奉公，做好榜樣，建立崇高的操行情操。

縱觀2010年的工作，有成績也有不敷。知識面特別是規(guī)章軌制熟知度不敷，尚不能做到解放應(yīng)用，這必要進(jìn)行針對性的進(jìn)修和進(jìn)步。在這一年的中，本人獲得了公司帶領(lǐng)關(guān)心，也獲得了同事們和各有關(guān)單位的關(guān)心和贊成，在此表現(xiàn)衷心的感謝。在新的一年，我將連續(xù)竭力工作，篡奪為集體公司的旺盛成長多做貢獻(xiàn)。

二〇一〇年十二月五日

公司審計(jì)年終工作總結(jié) 篇9

20XX年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市審計(jì)局的指導(dǎo)下，我局廣大干部認(rèn)真學(xué)習(xí)十九大以及各級審計(jì)工作會議精神，緊緊圍繞我區(qū)經(jīng)濟(jì)中心，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，嚴(yán)格審計(jì)執(zhí)法，齊心協(xié)力，扎實(shí)工作，在有關(guān)部門的大力支持和積極配合下，各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)均已完成。

　現(xiàn)總結(jié)匯報(bào)如下：

一、各項(xiàng)任務(wù)完成情況今年，區(qū)上給我們充實(shí)了兩名年富力強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通的副局長。

我局現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)班子成員4人，他們在局長付國慶的帶領(lǐng)下，團(tuán)結(jié)一致，心往一處想，勁往一處使，都能按照各自的分工盡職盡責(zé)，工作充滿了朝氣和活力。在他們的感召下，局機(jī)關(guān)煥發(fā)了盎然生機(jī)，工作作風(fēng)和機(jī)關(guān)形象倍受區(qū)上領(lǐng)導(dǎo)的肯定，促進(jìn)了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成。

　(一)、圍繞經(jīng)濟(jì)中心，切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。

按照“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的總體要求，年初，我們確定了“四個突破”的審計(jì)工作思路，即：一是審計(jì)質(zhì)量有所突破;

二是審計(jì)執(zhí)法工作有所突破;

三是審計(jì)意見和決定落實(shí)工作有所突破;四是審計(jì)信息化建設(shè)有所突破。按照這一思路，經(jīng)過大家的共同努力，我們現(xiàn)已完成審計(jì)項(xiàng)目(單位)41個，占全年項(xiàng)目任務(wù)的100%。通過審計(jì)查出違規(guī)行為金額790萬元，管理不規(guī)范資金2445萬元，違紀(jì)資金上交財(cái)政35萬元。

　(二)、因地制宜，做好重點(diǎn)村建設(shè)。

在重點(diǎn)村建設(shè)中，我局被下派到石柱鄉(xiāng)克坊村，局長xxx和包抓領(lǐng)導(dǎo)區(qū)委x常委多次深入村組、農(nóng)戶調(diào)查，與該村“能人”、“土專家”座談，聽取他們的意見和建議，協(xié)助村上確定工作重點(diǎn)，針對群眾反映強(qiáng)烈的熱難點(diǎn)問題研究解決方案。一是為該村新建的“金葉希望小學(xué)”捐款1000元，捐贈了辦公桌、書柜等15件;二是捐贈4000元，幫助硬化村間道路1.5公里，并對道路進(jìn)行了綠化，修建排水渠4公里;三是打機(jī)井一眼，解決了人畜飲水問題。

　(三)、檔案管理工作受到上級的表彰。

我們及時抓住春季審計(jì)計(jì)劃下達(dá)前這一段空閑時間，組織各組(室)對XX年來的審計(jì)檔案進(jìn)行了整理。我們先后多次邀請市審計(jì)局和區(qū)檔案局檔案專業(yè)人員，來我局舉辦培訓(xùn)班，對審計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn)，千方百計(jì)克服檔案工作中遇到的困難，共整理20XX年來的文書檔案xxx件，業(yè)務(wù)檔案78卷，。我局檔案室也被評為省二級標(biāo)準(zhǔn)，我局被評為20XX年全市檔案管理工作先進(jìn)單位，這是我區(qū)區(qū)管部門和全市區(qū)縣審計(jì)局中唯一一家獲此殊榮的單位。

(四)、行風(fēng)評議工作取得了良好的效果。

我局今年被確定為行風(fēng)評議單位，區(qū)上動員會之后，我們立即召開全局行風(fēng)評議動員會，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組、制定了《實(shí)施方案》，印制了征求意見書，向各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)征求意見。在干部中開展了批評和自我批評為形式的對照檢查，針對查出的問題制定整改措施，扎實(shí)整改，局長先后向全區(qū)人民做了公開電視承諾和整改情況電視講話，工作受到了區(qū)行評辦的好評，在八月份行評辦組織的民意測評中我局名列全區(qū)第二名，受到了廣大群眾的好評。

　(五)、局機(jī)關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)力度加大。

今年，我們投資1萬余元對局機(jī)關(guān)供暖管道進(jìn)行了徹底的維修、更換，從根本上解決了管道老化，故障頻發(fā)的問題。我們還克服困難，籌措資金15萬元，對局機(jī)關(guān)使用了8年的公務(wù)用車進(jìn)行了更換。籌集3萬元，為各審計(jì)組配齊了電腦。對局機(jī)關(guān)大院污水排放管道進(jìn)行了維修，完成了年初與政府簽訂的目標(biāo)任務(wù)書。終于實(shí)現(xiàn)了多年來我局干部的一樁樁心愿，為審計(jì)干部創(chuàng)造了一個舒心的工作環(huán)境。

　(六)、成立了內(nèi)審管理中心，消滅了內(nèi)審管理空白點(diǎn)。

今年，區(qū)編制委員會批準(zhǔn)了我局成立內(nèi)審中心的請示，20XX年機(jī)構(gòu)改革以后，我局無內(nèi)審編制、機(jī)構(gòu)和人員的狀況，內(nèi)審管理工作也逐漸走向了規(guī)范化的軌道。

　(七)、區(qū)委、區(qū)政府交辦工作全面完成。

1、我局配合民政局等單位對我區(qū)救災(zāi)款物的安排、接受、登記、管理和使用情況進(jìn)行了為期7天的檢查，促進(jìn)了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對救災(zāi)款物的規(guī)范使用和管理。

2、我們配合計(jì)生局等單位對我區(qū)計(jì)劃生育“轉(zhuǎn)移支付”資金、社會撫養(yǎng)費(fèi)的征收、管理、使用情況進(jìn)行了為期9天的檢查，為區(qū)上提供了詳實(shí)的報(bào)告。

3、植樹節(jié)時，我們組織全局干部職工參加了區(qū)上義務(wù)植樹活動，面對單位女干部多、任務(wù)重的困難，從領(lǐng)導(dǎo)到每一位干部，都能出大力、流大汗，大家不叫苦、不喊累，奮戰(zhàn)4天完成了植樹任務(wù)。五月份，天氣干旱，我們又對所栽的樹及時澆水，確保了樹木成活。

4、五月上旬，我局兩名領(lǐng)導(dǎo)參加區(qū)上組織的“中央一號文件”宣講團(tuán)，分赴小丘鎮(zhèn)的兩個村進(jìn)行中央一號文件宣講。他們一方面印制宣傳資料、錄制宣傳磁帶，走村入戶宣傳中央農(nóng)村政策，一方面結(jié)合審計(jì)業(yè)務(wù)宣傳涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)的規(guī)定，帶去了中央對農(nóng)民的關(guān)懷和解決“三農(nóng)”問題的決心，圓滿完成了宣講工作。

5、響應(yīng)區(qū)上的號召，我們還動員全局干部為搶修宋塔捐款500余元，在區(qū)民政局組織的“扶貧幫困捐贈月”活動中，我局干部共捐款200多元。

6、在配合財(cái)政局、監(jiān)察局清理干部職工拖欠公款工作中，我局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局局長xxx同志不怕苦、不喊累，下鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跑機(jī)關(guān)進(jìn)行檢查，出色的完成了任務(wù)。

7、在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局基金會審計(jì)工作中，我局本著摸清底子為政府決策提供第一手資料的原則，從細(xì)從嚴(yán)審計(jì)。目前，審計(jì)實(shí)施階段已經(jīng)完成。

8、在國有糧食企業(yè)財(cái)務(wù)掛賬清理審計(jì)中，我們加強(qiáng)與糧食、財(cái)政、農(nóng)發(fā)行等部門的聯(lián)系，制定了實(shí)施意見和審計(jì)實(shí)施方案，抽調(diào)十名工作人員組成兩個審計(jì)組，起早貪黑，加班加點(diǎn)，進(jìn)行了一個多月的審計(jì)，目前，實(shí)施階段已經(jīng)結(jié)束，進(jìn)入?yún)R總階段。

　二、主要工作做法為了確保工作任務(wù)的完成，我們采取了以下做法：

(一)、嚴(yán)格審計(jì)執(zhí)法，提高審計(jì)質(zhì)量，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，更好地發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能。

一是加大執(zhí)法力度確保審計(jì)意見、決定的落實(shí)。我局審計(jì)人員在審計(jì)過程中嚴(yán)格按照程序辦事，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問題，嚴(yán)格按照法律法規(guī)依法進(jìn)行處理，該收的一定要收，該罰的一定要罰，該追究責(zé)任的一定追究到底。同時，加大落實(shí)審計(jì)決定的力度，對欠交“釘子戶”，我們采取各種措施，堅(jiān)決落實(shí)審計(jì)決定，杜絕打“白條”現(xiàn)象，保證了國家法律的嚴(yán)肅性;

二是規(guī)范審計(jì)執(zhí)法，控制審計(jì)質(zhì)量。在提高審計(jì)質(zhì)量，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)方面我們采取了四項(xiàng)措施：首先抓了審計(jì)前調(diào)查和審計(jì)方案的制定，沒有審前調(diào)查和審計(jì)方案，不簽發(fā)審計(jì)通知書;其次，我們堅(jiān)持實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)組長負(fù)責(zé)制和審計(jì)執(zhí)法責(zé)任追究制，審計(jì)質(zhì)量從立項(xiàng)到實(shí)施，報(bào)告、處理、處罰等環(huán)節(jié)都要有審計(jì)組，主管領(lǐng)導(dǎo)和局主要領(lǐng)導(dǎo)的層層把關(guān);

第三，我們組織審計(jì)人員多次集中學(xué)習(xí)審計(jì)署5、6號令，嚴(yán)格依照準(zhǔn)則規(guī)范審計(jì);

第四，繼續(xù)堅(jiān)持審委會制度，加強(qiáng)了審委會的職能作用，每一個審計(jì)項(xiàng)目都要召開審委會，集體研究審計(jì)事項(xiàng)、決定審計(jì)處理。

　(二)加強(qiáng)制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理。

為了保證審計(jì)工作依法有序開展，我們年初和各組(室)簽定了目標(biāo)責(zé)任書，將各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)層層分解，任務(wù)、完成時間、質(zhì)量要求落實(shí)到組(室)，落實(shí)到人，年終統(tǒng)一考核、兌現(xiàn)。并以此作為年終評選先進(jìn)的條件。在實(shí)行目標(biāo)管理的同時，還特別注重局內(nèi)各項(xiàng)制度的建設(shè)。以行風(fēng)評議工作為契機(jī)，我們完善了機(jī)關(guān)政務(wù)公開制度，制作了四塊固定公開欄，分別公開審計(jì)機(jī)關(guān)職能和職責(zé)、局機(jī)構(gòu)設(shè)置示意圖、審計(jì)程序、審計(jì)干部八不準(zhǔn)。重新修改、完善了機(jī)關(guān)效能建設(shè)八項(xiàng)制度。每一位審計(jì)人員都能嚴(yán)格遵守。我們在審計(jì)中推行了審前公示制度，逐步試行審計(jì)結(jié)果公告制度，審計(jì)項(xiàng)目原則上實(shí)行報(bào)送審計(jì)方式，減輕了被審單位負(fù)擔(dān)，審計(jì)組執(zhí)行廉政紀(jì)律情況，受到了被審單位的一致好評，機(jī)關(guān)面貌出現(xiàn)了嶄新的景象。

(三)、內(nèi)練素質(zhì)，外塑形象，創(chuàng)一流審計(jì)隊(duì)伍。

為了建設(shè)一支政治思想過硬，業(yè)務(wù)技能精湛，能打硬仗的審計(jì)隊(duì)伍，我們不斷的采取新的措施，為這支隊(duì)伍“充電”，不斷的提高大家的政治素質(zhì)和理論水平。

一是我們堅(jiān)持周一學(xué)習(xí)制度不動搖，在全局每周一全干會上進(jìn)行政治學(xué)習(xí)的同時，增加業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)的內(nèi)容，要求每人每天自學(xué)業(yè)務(wù)知識的時間不得少于一個小時。每周一集體學(xué)習(xí)時，規(guī)定本周自學(xué)內(nèi)容、交流自學(xué)心得、檢查上周自學(xué)筆記。局里為每位干部征訂了《xx財(cái)經(jīng)法規(guī)公告》、《中國財(cái)經(jīng)審計(jì)法規(guī)選編》、《中國審計(jì)》、《xx審計(jì)》、《中國審計(jì)報(bào)》等業(yè)務(wù)用書(報(bào))刊，為學(xué)習(xí)提供一切便利條件;

二是不放過任何機(jī)會，送干部外出學(xué)習(xí)，參加上級業(yè)務(wù)部門組織的各類培訓(xùn)。我局干部參加了區(qū)上舉辦的“通訊員培訓(xùn)班”、“行政許可法培訓(xùn)班”、“政府公文寫作培訓(xùn)班”，市局組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)培訓(xùn)，內(nèi)審培訓(xùn)班等，提高了業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì);

三是鼓勵干部利用業(yè)余時間參加學(xué)歷教育、會計(jì)師、審計(jì)師等職業(yè)資格考試，以考促學(xué)，不斷提高審計(jì)人員的職業(yè)勝任能力;四是加強(qiáng)審計(jì)人員廉政建設(shè)，按照廉政紀(jì)律“八不準(zhǔn)”要求，建立了工作人員廉政登記卡，廉政監(jiān)督員制度和審計(jì)回訪制度，自覺做到“一杯清茶，兩袖清風(fēng)”。

(四)、重視信息工作，促進(jìn)學(xué)習(xí)交流。

四月份，我們研究制定了《xx市xx區(qū)審計(jì)局關(guān)于信息工作實(shí)施辦法》，重新恢復(fù)了《審計(jì)信息》，每月出版一期，報(bào)送有關(guān)部門，加強(qiáng)了信息報(bào)送工作，目前，共報(bào)送信息30余條，被市局采用了5條，區(qū)政府辦采用了2條，區(qū)委辦采用1條。我局干部xxx的先進(jìn)事跡，也先后被《中國審計(jì)報(bào)》、《中國審計(jì)》、《xx日報(bào)》報(bào)道，我局20XX年的工作也被《xx日報(bào)》報(bào)道。

　(五)、召開了審計(jì)局成立二十周年座談會，增強(qiáng)了審計(jì)干部的責(zé)任感和使命感。

今年2月，我們召開了紀(jì)念審計(jì)局成立二十周年座談會，市審計(jì)局局長、區(qū)政府區(qū)長參加了我們的會議，座談會上大家暢所欲言，對審計(jì)局成立二十年來的工作進(jìn)行了一次回頭望，認(rèn)真的總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，就如何搞好新形式下的審計(jì)工作，大家進(jìn)行了探討。

十九大的召開及回顧20XX年一年的工作，想起我們審計(jì)局艱辛的歷程，增強(qiáng)了審計(jì)干部的責(zé)任感和使命感。

公司審計(jì)年終工作總結(jié) 篇10

我進(jìn)入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導(dǎo)，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會。

工程審計(jì)在工程項(xiàng)目全過程控制當(dāng)中，是一個非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作，又是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作，同時專業(yè)性很強(qiáng)，要求具有高度的責(zé)任心與使命感，準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準(zhǔn)確無誤的完成各類款項(xiàng)的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因?yàn)槊總€工程都是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。公司工程審計(jì)部人員缺省，我感覺壓力非常大，既要做到準(zhǔn)確無誤，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡，是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守。下面我就針對工程審計(jì)工作做以下總結(jié)：

一、工作紀(jì)律方面

1、做到積極維護(hù)企業(yè)榮譽(yù)，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，與同事團(tuán)結(jié)互助，儀表端莊，舉止文明。

2、在履行職責(zé)時勤奮、誠實(shí)、客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)。

3、遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。

4、尊重他人，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。

5、保持工作的獨(dú)立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項(xiàng)目的各相關(guān)方有利益往來。

6、慎重地使用在履行職責(zé)過程中所獲得的信息，不利用機(jī)密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。

7、服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排，配合、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致。

8、善于總結(jié)實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷學(xué)習(xí)、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。

二、崗位責(zé)任方面本年度我這個崗位的主要工作有

1、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理、價格及時準(zhǔn)確。

2、參與招標(biāo)方面工作，準(zhǔn)確計(jì)量計(jì)價，為招標(biāo)提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標(biāo)項(xiàng)目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;負(fù)責(zé)做好招標(biāo)過程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。

3、參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實(shí)守信四個原則。

4、工程款審核工作，按照合同條款，對照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。

5、起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實(shí)、有效。

6、參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。

三、預(yù)算工作方面

主要完成有：_物流園一期工程前期各棟樓的藍(lán)圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍(lán)圖預(yù)算，為合同中進(jìn)度付款條款提供依據(jù)。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作及參加公司組織的各項(xiàng)活動，通過公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力、如何提高團(tuán)隊(duì)合作精神、與企業(yè)共命運(yùn)、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對自己的工作有了更深的認(rèn)識，團(tuán)隊(duì)合作能力也進(jìn)一步加強(qiáng)。

四、工作不足方面

1、計(jì)劃做得不到位。使我的工作比較被動。

2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高。

3、通過在審計(jì)部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應(yīng)的知識，學(xué)習(xí)的主動性還不夠強(qiáng)。

今后，我會提前做好工作計(jì)劃，變被動為主動，努力管好自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極交流，并將各項(xiàng)工作做得更好。

1、積極遵守公司的各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感，更嚴(yán)格的要求自己。

2、做好每個工程的工作計(jì)劃安排，認(rèn)真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容，努力把每一項(xiàng)工作內(nèi)容做好。

3、利用工作之余認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問題，及時地向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，使問題能夠及時有效的解決。

五、20_年工作計(jì)劃

項(xiàng)目現(xiàn)在正處于一期項(xiàng)目收尾，二期項(xiàng)目功能改造收尾、E區(qū)正負(fù)零以上工程中旬基本完工。項(xiàng)目收尾階段是竣工決算的重點(diǎn)控制時期，各種爭議的焦點(diǎn)都集中到預(yù)算上來，因?yàn)闆Q算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)效益;重點(diǎn)工作：

1、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據(jù)準(zhǔn)確核對。

2、對照各項(xiàng)依據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，工程量細(xì)化仔細(xì)核對。

3、各分包項(xiàng)目的分類決算。

公司審計(jì)年終工作總結(jié) 篇11

經(jīng)過了一年的努力，公司各個方面都有了一定的發(fā)展和提升，同時也會發(fā)現(xiàn)新的問題，現(xiàn)將一年的審計(jì)工作做如下總結(jié)。

注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊。

自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。

在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長;二是，對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計(jì)建議，推動經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐。

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