審計(jì)辦工作計(jì)劃

大家是否又開(kāi)始為擬定工作計(jì)劃而感到困擾呢？為了清晰地了解工作的每個(gè)流程，用心撰寫(xiě)自己的工作計(jì)劃是非常必要的。我們可以從目標(biāo)出發(fā)，分解工作任務(wù)，然后制定有價(jià)值的工作計(jì)劃。經(jīng)過(guò)精心挑選的“審計(jì)辦工作計(jì)劃”一定能夠?yàn)樽x者提供幫助。如果想獲得更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)我們的網(wǎng)站！

審計(jì)辦工作計(jì)劃(篇1)

銀行審計(jì)個(gè)人工作計(jì)劃

引言：

銀行作為金融機(jī)構(gòu)的重要組成部分，承擔(dān)著保護(hù)客戶(hù)資金安全、優(yōu)化金融服務(wù)的責(zé)任。為了確保銀行的運(yùn)營(yíng)符合監(jiān)管要求和內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)部門(mén)的工作至關(guān)重要。在這篇文章中，我將詳細(xì)介紹銀行審計(jì)個(gè)人工作計(jì)劃，以確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

一、制定審計(jì)目標(biāo)和范圍

首先，作為一名銀行審計(jì)師，我需要和審計(jì)團(tuán)隊(duì)一起確定審計(jì)的目標(biāo)和范圍。審計(jì)目標(biāo)應(yīng)該明確，并與銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制目標(biāo)一致。范圍的確定則需要考慮銀行的不同業(yè)務(wù)線(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)特征，確保審計(jì)能夠全面而有效地涵蓋關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。

二、分析風(fēng)險(xiǎn)與控制

接下來(lái)，我將對(duì)銀行的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制進(jìn)行全面分析。通過(guò)了解銀行的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程，評(píng)估潛在風(fēng)險(xiǎn)，查明可能存在的內(nèi)部控制缺陷，以及事件發(fā)生的概率和影響程度。這些分析將為制定審計(jì)程序和策略提供基礎(chǔ)，確保審計(jì)工作的針對(duì)性和有效性。

三、制定審計(jì)計(jì)劃

在根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析準(zhǔn)備完善的審計(jì)程序后，我將制定一個(gè)詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃。該計(jì)劃將明確需要審計(jì)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、時(shí)間安排、審計(jì)人員的分工以及所需的資源。在制定審計(jì)計(jì)劃時(shí)，我還會(huì)參考內(nèi)部控制框架和行業(yè)最佳實(shí)踐，確保審計(jì)工作符合法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

四、執(zhí)行審計(jì)程序

一旦審計(jì)計(jì)劃就緒，我將開(kāi)始執(zhí)行審計(jì)程序。這包括數(shù)據(jù)收集、文件審閱、員工訪(fǎng)談、測(cè)試內(nèi)部控制效iveness等。在執(zhí)行審計(jì)程序的過(guò)程中，我會(huì)密切關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并記錄可能的控制缺陷和操作不當(dāng)。同時(shí)，我會(huì)與相關(guān)的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)和內(nèi)部審計(jì)部門(mén)保持密切合作，確保信息的準(zhǔn)確性和可靠性。

五、整理審計(jì)發(fā)現(xiàn)

完成審計(jì)程序后，我將整理審計(jì)發(fā)現(xiàn)，并準(zhǔn)備審計(jì)報(bào)告。審計(jì)報(bào)告應(yīng)包括審計(jì)目的、范圍、方法、發(fā)現(xiàn)和建議等核心內(nèi)容。在整理審計(jì)發(fā)現(xiàn)中，我將盡可能客觀、準(zhǔn)確地描述問(wèn)題，并提供具體的數(shù)據(jù)支持。同時(shí)，我也會(huì)就風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制提出可行的改進(jìn)建議，以幫助銀行提高整體穩(wěn)健性。

六、溝通與反饋

最后，我將與銀行管理層和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)，并提供反饋。在與管理層溝通時(shí)，我將遵循專(zhuān)業(yè)和禮貌的原則，準(zhǔn)確傳達(dá)審計(jì)結(jié)論和建議。同時(shí)，我也會(huì)與業(yè)務(wù)部門(mén)代表就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行討論，并解答他們可能有的疑問(wèn)。通過(guò)積極的溝通和反饋，我期望能夠促進(jìn)銀行針對(duì)審計(jì)結(jié)果采取有效的改進(jìn)措施。

結(jié)語(yǔ)：

銀行審計(jì)是保障銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和保護(hù)客戶(hù)利益的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。個(gè)人工作計(jì)劃的制定對(duì)于準(zhǔn)確、高效地開(kāi)展審計(jì)工作至關(guān)重要。通過(guò)確定審計(jì)目標(biāo)和范圍、分析風(fēng)險(xiǎn)與控制、制定審計(jì)計(jì)劃、執(zhí)行審計(jì)程序、整理審計(jì)發(fā)現(xiàn)以及溝通與反饋，我將盡力確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行，并為銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制提供有價(jià)值的意見(jiàn)和建議。

審計(jì)辦工作計(jì)劃(篇2)

審計(jì)人員個(gè)人工作計(jì)劃

隨著全球經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和公司治理的日益重視，審計(jì)人員的角色變得越來(lái)越重要。審計(jì)人員負(fù)責(zé)評(píng)估和審查組織的財(cái)務(wù)狀況和內(nèi)部控制制度，確保其合規(guī)性和準(zhǔn)確性。為了有效地履行這一職責(zé)，審計(jì)人員需要制定詳細(xì)、具體和生動(dòng)的個(gè)人工作計(jì)劃，以確保他們?cè)诠ぷ髦斜３謱?zhuān)業(yè)、高效和準(zhǔn)確。

首先，個(gè)人工作計(jì)劃應(yīng)包括對(duì)審計(jì)任務(wù)的全面評(píng)估。審計(jì)人員需要與公司的管理層和內(nèi)部審計(jì)部門(mén)溝通，了解公司的目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，以及對(duì)審計(jì)工作的需求。通過(guò)與相關(guān)方的溝通，審計(jì)人員可以獲得關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制的詳細(xì)信息，包括組織的業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)和政策。在評(píng)估中，審計(jì)人員將識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和重要的審計(jì)問(wèn)題，以制定出合理的個(gè)人工作計(jì)劃。

其次，個(gè)人工作計(jì)劃應(yīng)明確規(guī)定審計(jì)人員的工作目標(biāo)和戰(zhàn)略。從全面評(píng)估的基礎(chǔ)上，審計(jì)人員可以確定審計(jì)重點(diǎn)、時(shí)間表和優(yōu)先級(jí)。工作目標(biāo)可涵蓋審核的范圍、期限以及與公司管理層和內(nèi)外部的溝通方式。審計(jì)人員需要確保他們的目標(biāo)符合公司的需求，同時(shí)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)決策的準(zhǔn)確性和管理的透明度。

第三，個(gè)人工作計(jì)劃應(yīng)包括必要的調(diào)查和調(diào)研活動(dòng)。審計(jì)人員需要收集關(guān)于公司的關(guān)鍵信息，理解其業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制制度。這可以通過(guò)面談公司員工、觀察業(yè)務(wù)流程和抽樣檢查公司記錄等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。通過(guò)各種調(diào)查和調(diào)研活動(dòng)，審計(jì)人員可以獲取對(duì)公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)的全面了解，從而發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。

此外，個(gè)人工作計(jì)劃還應(yīng)包括制定詳細(xì)的工作步驟和時(shí)間表。根據(jù)目標(biāo)和優(yōu)先級(jí)，審計(jì)人員將制定相應(yīng)的工作步驟，以確保審計(jì)過(guò)程的嚴(yán)謹(jǐn)性和準(zhǔn)確性。他們需要制定明確的工作流程、文件要求和數(shù)據(jù)采集方式，以保證審計(jì)工作的可重復(fù)性和可驗(yàn)證性。此外，時(shí)間表的制定也很重要，以確保審計(jì)工作按時(shí)、高效地完成。

最后，個(gè)人工作計(jì)劃還應(yīng)包括對(duì)工作結(jié)果的監(jiān)督和反饋。審計(jì)人員應(yīng)定期檢查和監(jiān)督他們的工作，以確保相關(guān)任務(wù)和目標(biāo)的順利完成。通過(guò)與公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)和管理層的交流，他們可以獲得對(duì)工作的反饋和改進(jìn)建議，以提高工作的質(zhì)量和效率。此外，審計(jì)人員還應(yīng)定期報(bào)告工作進(jìn)展和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，以便及時(shí)糾正和改進(jìn)。

總結(jié)起來(lái)，審計(jì)人員個(gè)人工作計(jì)劃的制定對(duì)于保證審計(jì)工作的有效性和準(zhǔn)確性至關(guān)重要。通過(guò)對(duì)審計(jì)任務(wù)的全面評(píng)估、明確工作目標(biāo)和戰(zhàn)略、進(jìn)行必要的調(diào)查和調(diào)研活動(dòng)、制定詳細(xì)的工作步驟和時(shí)間表，以及監(jiān)督和反饋工作結(jié)果，審計(jì)人員可以在工作中保持專(zhuān)業(yè)、高效和準(zhǔn)確。只有通過(guò)有效的個(gè)人工作計(jì)劃，審計(jì)人員才能在復(fù)雜的審計(jì)環(huán)境中取得成功，并為公司的發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

審計(jì)辦工作計(jì)劃(篇3)

2018年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃

為加強(qiáng)審計(jì)局機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)，建立一支作風(fēng)優(yōu)良的審計(jì)隊(duì)伍，服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，經(jīng)局黨組研究，制定2018年計(jì)劃如下。

一、指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)

以黨的十九大精神為指導(dǎo)，深入貫徹中央、省、市、區(qū)關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)的各項(xiàng)規(guī)定，按照中央、省、市、區(qū)紀(jì)委會(huì)議要求，積極落實(shí)2018年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作。緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、建設(shè)性作用和“免疫系統(tǒng)”功能，不斷推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)向縱深發(fā)展，為促進(jìn)南岳轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展和保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行保駕護(hù)航。

二、主要工作任務(wù)和措施

1、嚴(yán)肅黨的紀(jì)律，切實(shí)保證重大決策部署的貫徹落實(shí)。

認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平重要講話(huà)精神和省、市、區(qū)紀(jì)委會(huì)議精神，真正把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到中央的重大決策部署上來(lái)。圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)我區(qū)2018年三大攻堅(jiān)任務(wù)、預(yù)算執(zhí)行、保障性住房、重點(diǎn)投資和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任等情況的審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)肅揭露和查處重大違法違規(guī)問(wèn)題，有效發(fā)揮審計(jì)在推動(dòng)反腐倡廉建設(shè)中的作用。

2、密切聯(lián)系群眾，嚴(yán)格落實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)的各項(xiàng)規(guī)定。

不折不扣貫徹落實(shí)中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾的“八項(xiàng)規(guī)定”，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的重要批示精神，全面貫徹省委“九項(xiàng)規(guī)定”、市委“十項(xiàng)規(guī)定”、區(qū)委“三十項(xiàng)規(guī)定”及相關(guān)實(shí)施意見(jiàn)精神，厲行勤儉節(jié)約，改進(jìn)工作作風(fēng)，杜絕違規(guī)違紀(jì)行為。YJS21.CoM

3、明確主體責(zé)任，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)。

層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)，明確黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任主體；結(jié)合審計(jì)實(shí)際，梳理黨風(fēng)廉政責(zé)任制工作任務(wù)，并分解細(xì)化到各領(lǐng)導(dǎo)、各科室，堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”；抓好責(zé)任制考核，將審計(jì)工作任務(wù)與黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作一起部署、一起檢查、一起落實(shí)、一起考核。繼續(xù)開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控和排查工作，健全相關(guān)制度，完善懲防體系建設(shè)。

4、深化廉政教育，大力營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好氛圍。

廣泛深入開(kāi)展反腐倡廉教育和宣傳工作，營(yíng)造清正廉潔、干凈干事、風(fēng)正氣順的政治環(huán)境。積極開(kāi)展理想信念教育、黨章學(xué)習(xí)教育、黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育、廉潔從政教育和保持黨的純潔性教育。全面掌握《廉政準(zhǔn)則》的基本要求和主要內(nèi)容，筑牢審計(jì)干部廉潔從審的思想防線(xiàn)。

5、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保行政權(quán)力正確行使。

加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用、關(guān)鍵崗位、民主集中制執(zhí)行情況的監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉、誡勉談話(huà)、函詢(xún)、質(zhì)詢(xún)、問(wèn)責(zé)等制度的監(jiān)督檢查。加大對(duì)審計(jì)人員、審計(jì)過(guò)程、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)重大事項(xiàng)、一線(xiàn)審計(jì)紀(jì)律全方位監(jiān)督和審計(jì)整改落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)成果運(yùn)用。繼續(xù)抓好審計(jì)機(jī)關(guān)黨務(wù)、政務(wù)公開(kāi)，認(rèn)真執(zhí)行政府信息公開(kāi)條例，加大審計(jì)結(jié)果公告力度，全面推進(jìn)審計(jì)權(quán)力公開(kāi)透明運(yùn)行。

6、加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，充分展示審計(jì)機(jī)關(guān)良好形象。

大力弘揚(yáng)審計(jì)機(jī)關(guān)優(yōu)良作風(fēng)，不斷強(qiáng)化“責(zé)任、忠誠(chéng)、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的審計(jì)理念，切實(shí)把 “高”、“新”、“嚴(yán)”、“細(xì)”、“實(shí)”要求落實(shí)到各項(xiàng)工作之中，形成良好風(fēng)氣。堅(jiān)持以“雙聯(lián)”行動(dòng)為載體，深入開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)行動(dòng)，真正服務(wù)于農(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。進(jìn)一步深化民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)工作，及時(shí)收集整理群眾意見(jiàn)建議，認(rèn)真查找問(wèn)題，制定整改措施，切實(shí)做好整改。積極傾聽(tīng)群眾心聲，樹(shù)立審計(jì)權(quán)威，擴(kuò)大審計(jì)影響，自覺(jué)接受社會(huì)各界的監(jiān)督。

審計(jì)辦工作計(jì)劃(篇4)

能效審計(jì)專(zhuān)員工作計(jì)劃

能源效率是當(dāng)今社會(huì)的一個(gè)重要議題。為了減少能源消耗和環(huán)境污染，越來(lái)越多的組織和企業(yè)開(kāi)始關(guān)注能源管理和能效改進(jìn)。在這個(gè)背景下，能效審計(jì)專(zhuān)員的工作變得越來(lái)越重要。本文將詳細(xì)介紹能效審計(jì)專(zhuān)員的工作計(jì)劃，從范圍到目標(biāo)，以及具體步驟和預(yù)期結(jié)果。

一、范圍：

能效審計(jì)專(zhuān)員的工作范圍非常廣泛。他們需要對(duì)組織的能源消耗進(jìn)行全面的評(píng)估，并提出相應(yīng)的改進(jìn)建議。能效審計(jì)專(zhuān)員通常需要了解相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，并與組織內(nèi)的各個(gè)部門(mén)進(jìn)行合作和溝通。他們還需要利用專(zhuān)業(yè)工具和軟件，對(duì)能源數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評(píng)估，以確定節(jié)能潛力和短期/長(zhǎng)期的改進(jìn)措施。

二、目標(biāo)：

能效審計(jì)專(zhuān)員的工作目標(biāo)是提供針對(duì)能源管理的具體建議和改進(jìn)方案。這些方案應(yīng)能夠減少能源消耗，提高能源利用效率，并降低對(duì)環(huán)境的影響。通過(guò)能效審計(jì)，組織可以節(jié)約成本，同時(shí)在可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮積極作用。

三、步驟：

1. 確定工作范圍和目標(biāo)：在開(kāi)始任何能效審計(jì)之前，能效審計(jì)專(zhuān)員需要與組織的管理層和相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)議，明確工作的范圍和目標(biāo)。這其中包括確定審計(jì)的時(shí)間范圍、涉及的能源類(lèi)型、評(píng)估的區(qū)域/建筑/設(shè)備等。

2. 數(shù)據(jù)采集和分析：能效審計(jì)專(zhuān)員需要收集組織的能源數(shù)據(jù)，包括電力、水、天然氣等。他們要利用專(zhuān)業(yè)工具和軟件對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評(píng)估，找出能源消耗的模式和問(wèn)題。

3. 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和測(cè)試：能效審計(jì)專(zhuān)員需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地調(diào)查和測(cè)試，包括能源系統(tǒng)設(shè)備的巡視和檢修。他們要檢查設(shè)備的運(yùn)行狀況，確認(rèn)是否存在能源浪費(fèi)的情況，并記錄下所有觀察到的問(wèn)題和建議。

4. 報(bào)告撰寫(xiě)和交流：根據(jù)數(shù)據(jù)分析和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果，能效審計(jì)專(zhuān)員需要編寫(xiě)詳細(xì)的報(bào)告。這份報(bào)告將包括能源消耗的現(xiàn)狀、問(wèn)題和機(jī)會(huì)，并提供具體的改進(jìn)建議和措施。他們還需要與組織內(nèi)的相關(guān)人員進(jìn)行溝通，并解釋報(bào)告中的內(nèi)容和目標(biāo)。

5. 跟蹤和監(jiān)測(cè)：能效審計(jì)專(zhuān)員的工作不僅僅是提供改進(jìn)建議，還需要跟蹤和監(jiān)測(cè)改進(jìn)措施的實(shí)施情況和效果。他們可以通過(guò)能源數(shù)據(jù)的定期監(jiān)測(cè)和評(píng)估，以及與組織內(nèi)部的反饋來(lái)確保改進(jìn)的可持續(xù)性和有效性。

四、預(yù)期結(jié)果：

通過(guò)能效審計(jì)，能效審計(jì)專(zhuān)員可以幫助組織實(shí)現(xiàn)以下幾個(gè)方面的預(yù)期結(jié)果：

1. 節(jié)約能源成本：通過(guò)改進(jìn)能源管理和實(shí)施節(jié)能措施，組織可以大幅減少能源消耗和相關(guān)成本。

2. 提高能源利用效率：能效審計(jì)專(zhuān)員的建議和改進(jìn)建議可以幫助組織提高能源利用效率，實(shí)現(xiàn)更多的產(chǎn)出。

3. 減少對(duì)環(huán)境的影響：節(jié)約能源也意味著減少對(duì)環(huán)境的不良影響，能效審計(jì)專(zhuān)員的工作可以對(duì)環(huán)境保護(hù)做出積極的貢獻(xiàn)。

4. 增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展意識(shí)：通過(guò)能效審計(jì)，組織可以更好地了解能源消耗和環(huán)保問(wèn)題，從而培養(yǎng)可持續(xù)發(fā)展的意識(shí)和行為。

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能效審計(jì)專(zhuān)員的工作計(jì)劃是一個(gè)全面而復(fù)雜的過(guò)程，需要綜合運(yùn)用各種技能和工具。通過(guò)能效審計(jì)，他們可以為組織的能源管理和環(huán)境保護(hù)做出重要貢獻(xiàn)。這些工作不僅僅是為了減少能源消耗和成本，更是為了推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展和改善生活質(zhì)量。

審計(jì)辦工作計(jì)劃(篇5)

審計(jì)經(jīng)理年度工作計(jì)劃

作為一名審計(jì)經(jīng)理，制定年度工作計(jì)劃是至關(guān)重要的。這個(gè)計(jì)劃將指導(dǎo)我在新的一年里實(shí)現(xiàn)公司的審計(jì)目標(biāo)，并確保組織的財(cái)務(wù)健康和合規(guī)性。在這篇文章中，我將詳細(xì)描述我的年度工作計(jì)劃，以便更好地定義我的目標(biāo)、任務(wù)和方法。

我將建立和維護(hù)良好的團(tuán)隊(duì)合作關(guān)系。作為審計(jì)經(jīng)理，我需要與不同部門(mén)的員工合作，了解他們的業(yè)務(wù)運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)情況。團(tuán)隊(duì)合作對(duì)于取得審計(jì)成功至關(guān)重要，因此，我將致力于建立與其他部門(mén)的緊密聯(lián)系，以便有效地獲取相關(guān)信息并確保審計(jì)計(jì)劃的順利實(shí)施。

我將深入了解公司的業(yè)務(wù)和內(nèi)部控制。通過(guò)與各個(gè)部門(mén)的密切合作，我將了解他們的業(yè)務(wù)流程、重要控制點(diǎn)以及存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，我還將評(píng)估公司的現(xiàn)有內(nèi)部控制框架的有效性，并提出改進(jìn)建議，以確保公司的風(fēng)險(xiǎn)得到適當(dāng)?shù)墓芾砗涂刂啤?/p>

我將開(kāi)展全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。在了解公司的內(nèi)部控制后，我將識(shí)別和分析潛在的風(fēng)險(xiǎn)，包括財(cái)務(wù)、操作和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。這將包括對(duì)公司的賬務(wù)記錄、合同和交易的審查，以及與主要供應(yīng)商和客戶(hù)的溝通，以確保公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)得到充分和準(zhǔn)確的記錄，并且不存在重大的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

然后，我將制定年度審計(jì)計(jì)劃。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，我將確定需要進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的領(lǐng)域和重點(diǎn)，并建立一個(gè)詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃。這個(gè)計(jì)劃將包括內(nèi)部審計(jì)的時(shí)間表、審計(jì)程序和資源需求，以便確保審計(jì)工作的高質(zhì)量和高效率。

在執(zhí)行審計(jì)計(jì)劃的過(guò)程中，我將領(lǐng)導(dǎo)我的團(tuán)隊(duì)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。這將包括進(jìn)行對(duì)賬單的審查、跟蹤重要交易和事件的發(fā)展、核實(shí)與公司交易相關(guān)的文件和記錄的完整性和準(zhǔn)確性，并評(píng)估公司的合規(guī)性。同時(shí)，我們也將重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并提出具體的改進(jìn)建議，以幫助公司改進(jìn)內(nèi)部控制和業(yè)務(wù)流程。

我將進(jìn)行審計(jì)結(jié)果的總結(jié)和報(bào)告。在完成審計(jì)工作后，我將整理審計(jì)發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)建議，并撰寫(xiě)全面而清晰的審計(jì)報(bào)告。這個(gè)報(bào)告將向公司的高級(jí)管理層提供有關(guān)公司財(cái)務(wù)狀況和內(nèi)部控制有效性的詳細(xì)信息，并推薦適當(dāng)?shù)男袆?dòng)措施。通過(guò)這個(gè)報(bào)告，我將與公司的管理層溝通，并與他們討論我們的審計(jì)結(jié)果和建議，以便共同制定改進(jìn)措施并確保它們的正確實(shí)施。

小編認(rèn)為，我的審計(jì)經(jīng)理年度工作計(jì)劃將聚焦于團(tuán)隊(duì)合作、業(yè)務(wù)理解、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、審計(jì)計(jì)劃制定、審計(jì)執(zhí)行和審計(jì)報(bào)告等方面。通過(guò)這些階段的有機(jī)結(jié)合，我將確保公司的審計(jì)工作能夠高效地實(shí)施，并為公司的財(cái)務(wù)健康和合規(guī)性提供有力的保證。我相信，在積極和專(zhuān)注的努力下，我將能夠在新的一年里取得審計(jì)工作的成功并為公司的發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。

審計(jì)辦工作計(jì)劃(篇6)

下面是小編為大家整理的審計(jì)部工作計(jì)劃(八篇),供大家參考。

光陰的迅速，一眨眼就過(guò)去了，成績(jī)已屬于過(guò)去，新一輪的工作即將來(lái)臨，寫(xiě)好計(jì)劃才不會(huì)讓我們努力的時(shí)候迷失方向哦。大家想知道怎么樣才能寫(xiě)一篇比較優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃嗎？下面是小編為大家?guī)?lái)的計(jì)劃書(shū)優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。

審計(jì)部工作計(jì)劃篇一

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)20xx年度下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人人事變動(dòng)情況，對(duì)園林集團(tuán)下屬四家子公司四位原董事長(zhǎng)開(kāi)展離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部在任職期間工作目標(biāo)完成情況,有關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家政策的執(zhí)行情況，財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)管理、重大經(jīng)濟(jì)決策和內(nèi)控制度執(zhí)行情況，重大投資項(xiàng)目建設(shè)管理，以及遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和財(cái)經(jīng)紀(jì)律等情況。

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：對(duì)股份公司投資的xx市xx工程建設(shè)有限責(zé)任公司和xx工程建設(shè)有限公司進(jìn)行ppp項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注ppp項(xiàng)目管理制度建立健全和執(zhí)行情況；股權(quán)投資資金來(lái)源情況；債權(quán)資金安排情況；融資增信規(guī)范情況；合資合作引入情況；退出機(jī)制完善情況；spv公司績(jī)效考核情況等。

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)集團(tuán)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和完善經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)防范的指導(dǎo)意見(jiàn)》進(jìn)行執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，重點(diǎn)關(guān)注股份公司、風(fēng)旅公司和蘇園資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)合同管理、招投標(biāo)管理、施工過(guò)程管理、資信管理、資金管理、印鑒管理等的執(zhí)行情況及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：對(duì)集團(tuán)本部及所有成員企業(yè)內(nèi)控體系建立健全的完善性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)告的重要性水平、集團(tuán)公司要求、公司行業(yè)特性以及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)新變化、新趨勢(shì)確定納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)往年審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)于以下審計(jì)項(xiàng)目的后續(xù)整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)，項(xiàng)目包括：

園林發(fā)展股份有限公司董事長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況

福澤順有限責(zé)任公司ppp項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)整改落實(shí)情況

香山古建園林工程有限公司項(xiàng)目管理情況審計(jì)整改情況

風(fēng)景旅游發(fā)展有限公司內(nèi)控缺陷整改情況

市蘇園資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司內(nèi)控缺陷整改情況

（一）配合集團(tuán)工聯(lián)會(huì)經(jīng)審委開(kāi)展同級(jí)工會(huì)及其所屬企業(yè)基層工會(huì)20xx年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用管理審計(jì)

（二）配合紀(jì)檢監(jiān)察開(kāi)展清風(fēng)行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)檢查

（三）配合市審計(jì)局開(kāi)展原法人代表離任審計(jì)工作

審計(jì)部工作計(jì)劃篇二

今年以來(lái)，我局在縣委、政府以及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹xx大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開(kāi)展審計(jì)服務(wù)和審計(jì)監(jiān)督。按照全國(guó)、全省、全市審計(jì)工作會(huì)議精神，加強(qiáng)“人、法、技”建設(shè)，業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實(shí)、方法求新、質(zhì)量求高，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字審計(jì)方針，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能。進(jìn)一步加大了對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重大違法違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度，為構(gòu)建“小康**、和諧**”作出了巨大的努力?，F(xiàn)將一年來(lái)的工作情況如下：

今年以來(lái)，審計(jì)局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程，認(rèn)真研究，精心安排，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用，狠抓黨建工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)。(一)抓好黨員、干部學(xué)習(xí)教育。為了深入貫徹xx大精神，抓好黨的思想建設(shè)和黨員、干部學(xué)習(xí)教育，我支部年初特別制定了政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，并明確專(zhuān)人抓此項(xiàng)工作的落實(shí)，主要是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的xx大精神以及各類(lèi)關(guān)于黨的建設(shè)的資料;抓好黨員干部思想教育，組織全體黨員到九渡赤水紀(jì)念館，進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育，通過(guò)學(xué)習(xí)教育，使黨員干部思想穩(wěn)定，始終保持著良好的精神狀態(tài)，為開(kāi)展審計(jì)工作提供思想保證。(二)抓支部建設(shè)，審計(jì)局黨支部嚴(yán)格按照上級(jí)黨委的要求，及時(shí)傳達(dá)中央和上級(jí)黨組織的指示、決定、文件和會(huì)議精神，引導(dǎo)和發(fā)動(dòng)黨員積極主動(dòng)地去實(shí)踐，以黨員的模范行為來(lái)體現(xiàn)黨的先進(jìn)性，不斷增強(qiáng)黨性修養(yǎng)。支部認(rèn)真聽(tīng)取黨員的思想?yún)R報(bào)，檢查黨員的工作、思想、學(xué)習(xí)情況和組織交辦的工作任務(wù)完成情況，認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng);黨建目標(biāo)管理工作做到按季考評(píng);認(rèn)真做好黨費(fèi)收繳管理和黨內(nèi)基本情況的統(tǒng)計(jì)工作;(三)開(kāi)展好黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)。及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員部署會(huì)議，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展“黨的基層組織建設(shè)年”活動(dòng)的重大現(xiàn)實(shí)意義。我局采取集中學(xué)習(xí)、自學(xué)、交流發(fā)言等方式，加強(qiáng)對(duì)xx大報(bào)告、《黨章》、科學(xué)發(fā)展觀、中央九個(gè)長(zhǎng)效機(jī)制和省委“1+9”等文件和會(huì)議精神的學(xué)習(xí)。扎實(shí)開(kāi)展主題實(shí)踐活動(dòng)，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動(dòng)融入各項(xiàng)實(shí)踐活動(dòng)中，參加抗雪凝活動(dòng)、抗震救災(zāi)活動(dòng)等。以開(kāi)展黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)為契機(jī)，認(rèn)真開(kāi)展黨建幫扶活動(dòng)。審計(jì)局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況，召開(kāi)全局干部職工大會(huì)，制定幫扶活動(dòng)方案。在辦公經(jīng)費(fèi)緊張的情況下，局里面拔出1800元，加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元，共計(jì)4000元全部用作幫扶經(jīng)費(fèi)。20xx年10月10日在局長(zhǎng)余貢澤同志的帶領(lǐng)下，我局一行九人帶著審計(jì)局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開(kāi)展幫扶活動(dòng)。

截止十月二十日，我局完成審計(jì)及專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目共11個(gè)，組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展的審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)。查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬(wàn)元，審計(jì)依法處理后為財(cái)政增收節(jié)支近千萬(wàn)元。通過(guò)各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展，使我局在維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會(huì)等方面發(fā)揮了重要作用，具體開(kāi)展了以下幾個(gè)方面的審計(jì)工作。

1、本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)

為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)全省全市審計(jì)工作會(huì)議精神，做好同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。我局“以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益，建立社會(huì)主義公共財(cái)政制度為目標(biāo)，以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)由收支并重向以支出審計(jì)為主轉(zhuǎn)變，積極探索財(cái)政資金效益審計(jì)的新路子”為總體目標(biāo)，按照工作方案要求，對(duì)縣財(cái)政局、地方稅務(wù)局、縣國(guó)庫(kù)、縣物價(jià)局進(jìn)行了審計(jì)。一共查出了財(cái)政管理不規(guī)范資金452.5萬(wàn)元，預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金65.8萬(wàn)元，并提出了有效的整改意見(jiàn)和建議。審計(jì)表明：20xx年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行的情況是好的，較好地完成了縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算任務(wù)?！班l(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”財(cái)政體制改革穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)經(jīng)紀(jì)律、依法治稅和稅收征管不斷加強(qiáng)，部門(mén)預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、集中管理非稅收入等制度進(jìn)一步健全，財(cái)政依法聚財(cái)理財(cái)?shù)乃竭M(jìn)一步提高。預(yù)算執(zhí)行單位也在不斷加強(qiáng)和完善內(nèi)部管理，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)的自覺(jué)性進(jìn)一步增強(qiáng)。但仍存在一些不容忽視的問(wèn)題。如：支出調(diào)整后未先報(bào)縣人大批準(zhǔn)后實(shí)施等。

2、加大涉及民生的專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查和專(zhuān)項(xiàng)資金跟蹤審計(jì)，促進(jìn)社會(huì)和諧。

一是20xx年度抗凝凍救災(zāi)資金和社會(huì)捐贈(zèng)款物的審計(jì)調(diào)查。根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的工作安排，我局組織了對(duì)全縣20xx年度抗凝救災(zāi)資金和捐贈(zèng)款物的分配、使用和管理進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。從調(diào)查的情況看，截止20xx年7月31日，全縣收到抗凝救災(zāi)資金合計(jì)9，981，390元，上級(jí)調(diào)撥物資棉衣、棉被5000件和社會(huì)捐贈(zèng)若干物資。本次雪凝災(zāi)害給我縣造成了極大損失。面對(duì)災(zāi)情，縣委、縣政府全力以赴開(kāi)展救災(zāi)工作，采取各種切實(shí)有效的措施，加強(qiáng)救災(zāi)資金和物資的管理使用，確保救濟(jì)糧、款和物資及時(shí)發(fā)放到困難群眾和受災(zāi)群眾手中，為保障受災(zāi)群眾基本生活、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、推進(jìn)災(zāi)后重建和構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了重要作用。審計(jì)調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問(wèn)題：如應(yīng)急救災(zāi)資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷，存在資金、物資安排不及時(shí)、甚至不合理現(xiàn)象。

二是抗震救災(zāi)款物審計(jì)。汶川大地震發(fā)生后，我局根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)安排，認(rèn)真開(kāi)展抗震救災(zāi)款物的跟蹤審計(jì)工作，截止6月底，全縣共籌集抗震救災(zāi)資金合計(jì)3，554，997.47元，已全額上劃市民政局。

3、加大固定資產(chǎn)投資審計(jì)力度，提高政府投資效益。

隨著改革的深入和建設(shè)力度加大，投資審計(jì)越來(lái)越成為政府節(jié)省財(cái)政資金、減少損失浪費(fèi)的重要關(guān)口，為此，我局圍繞工程招投標(biāo)、合同簽訂、工程造價(jià)的真實(shí)性以及財(cái)務(wù)管理、資金使用等情況，因地制宜，加大了對(duì)政府投資項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)和竣工決算審計(jì)力度，成效較為明顯。今年，我局獨(dú)立開(kāi)展和組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合實(shí)施的建設(shè)工程審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)，共核減工程投資600多萬(wàn)元，有效控制了工程建設(shè)中的高估冒算、偷工減料、損失浪費(fèi)等現(xiàn)象，其中長(zhǎng)東公路建設(shè)工程、體育館建設(shè)工程、疾控中心辦公大樓、衛(wèi)生局辦公大樓、交警二中隊(duì)辦公大樓等審計(jì)項(xiàng)目，通過(guò)審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范了建設(shè)單位基本建設(shè)程序，促進(jìn)了政府相關(guān)政策的出臺(tái)，保證了建設(shè)資金真實(shí)、合法、有效的使用，受到了縣委、政府的好評(píng)。繼續(xù)開(kāi)展對(duì)公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，對(duì)工程建設(shè)過(guò)程中存在的問(wèn)題和矛盾都力爭(zhēng)解決在萌芽狀態(tài)，確保了工程建設(shè)的順利開(kāi)展。

主義偉大旗幟，堅(jiān)持走中國(guó)特色社會(huì)主義道路，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)，繼續(xù)貫徹“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的方針，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，深化改革，強(qiáng)化監(jiān)督，為實(shí)現(xiàn)富民興縣新跨越戰(zhàn)略和建設(shè)“小康**、和諧**”作出更大的貢獻(xiàn)。工作目標(biāo)：全面完成上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)及縣委、政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，力爭(zhēng)年終各項(xiàng)考核名次上升。

工作措施

一是深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作，以政策為導(dǎo)向、以預(yù)算為中心、以資金為主線(xiàn)、以支出為重點(diǎn)、以項(xiàng)目為基礎(chǔ)、以效益為目標(biāo)實(shí)施審計(jì)，不斷提高財(cái)政預(yù)決算審計(jì)水平，促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范預(yù)算分配行為。

二是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金的審計(jì)，確保財(cái)政公共服務(wù)投入的安全、效益;

三是深化對(duì)重大投資項(xiàng)目的審計(jì)。加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)、水利、交通、生態(tài)、環(huán)境、基本公共服務(wù)體系建設(shè)等重點(diǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì)。擴(kuò)大審計(jì)范圍，揭露重大損失浪費(fèi)問(wèn)題，推進(jìn)資源節(jié)約型、生態(tài)友好型社會(huì)的建設(shè)，提高財(cái)政資金使用效益。同時(shí)充分發(fā)揮審計(jì)社會(huì)中介組織和審計(jì)力量的積極作用;

九是進(jìn)一步完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)體系，拓寬對(duì)干部監(jiān)督、考核的渠道，為客觀公正評(píng)價(jià)干部提供重要依據(jù)，也為縣委、政府選拔、任用干部提供決策服務(wù);

九是進(jìn)一步擴(kuò)大開(kāi)展工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)的范圍，通過(guò)審計(jì)杜絕工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的各種跑、冒、滴、漏等行為，實(shí)現(xiàn)投資控制、質(zhì)量控制和進(jìn)度控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，限度地發(fā)揮資金的投入效率。

九是按照“積極探索，提高，穩(wěn)妥推進(jìn)，逐步規(guī)范”的原則，有計(jì)劃、有步驟地逐步推行審計(jì)結(jié)果公告制度，增加審計(jì)工作的透明度，擴(kuò)大審計(jì)影響，增強(qiáng)審計(jì)執(zhí)法能力;

九是加強(qiáng)對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)力度，特別是對(duì)《審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，不斷提高政治業(yè)務(wù)素質(zhì)和行政執(zhí)法水平;

九是加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)裝備建設(shè)，特別是開(kāi)展工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)所需的一些設(shè)備，以適應(yīng)現(xiàn)代信息化工作的需要;

九是加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法，切實(shí)提高審計(jì)質(zhì)量控制水平，確保審計(jì)工作質(zhì)量穩(wěn)步提高。建立錯(cuò)案追究責(zé)任制，增強(qiáng)審計(jì)人員的責(zé)任意識(shí)，促進(jìn)依法審計(jì)，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn);

九是加強(qiáng)廉政建設(shè)，經(jīng)常開(kāi)展黨風(fēng)廉政教育，提高審計(jì)人員執(zhí)行廉政規(guī)定和“審計(jì)九不準(zhǔn)”的自覺(jué)性，為建立廉潔高效的審計(jì)機(jī)關(guān)、審計(jì)隊(duì)伍提供政治保障。

審計(jì)部工作計(jì)劃篇三

一、持續(xù)深化開(kāi)展預(yù)算實(shí)行審計(jì)

堅(jiān)持“揭穿問(wèn)題、標(biāo)準(zhǔn)辦理、促進(jìn)改革、進(jìn)步績(jī)效”的審計(jì)思路，進(jìn)一步實(shí)行《北京市屬高等學(xué)校預(yù)算實(shí)行和決算內(nèi)部審計(jì)施行辦法(試行)》，深化開(kāi)展預(yù)算實(shí)行審計(jì)。本年要點(diǎn)對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算實(shí)行狀況施行全進(jìn)程審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金運(yùn)用效益、效果剖析和審計(jì)，努力完結(jié)預(yù)算實(shí)行審計(jì)與績(jī)效審計(jì)的有機(jī)結(jié)合。活躍發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督效果，促進(jìn)各部分進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算辦理，嚴(yán)格實(shí)行各項(xiàng)財(cái)政準(zhǔn)則，進(jìn)步預(yù)算資金運(yùn)用效益和效果，保證學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)使命和作業(yè)方針的完結(jié)。

審計(jì)處活躍與組織、紀(jì)檢、監(jiān)察部分合作，做好干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)，進(jìn)一步深化經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)的內(nèi)容，堅(jiān)持以領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行經(jīng)濟(jì)職責(zé)為主線(xiàn)，要點(diǎn)重視領(lǐng)導(dǎo)干部！

遵循實(shí)行法律法規(guī)、方針布置，嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)決議方案擬定和實(shí)行，以及恪守廉政規(guī)則等狀況，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹(shù)立正確政績(jī)觀和科學(xué)開(kāi)展觀，進(jìn)步領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識(shí)。加大對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)決議方案及效果、內(nèi)部操控準(zhǔn)則的健全及實(shí)行狀況等方面的審計(jì)力度，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與實(shí)行經(jīng)濟(jì)職責(zé)嚴(yán)密聯(lián)接，進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)在促進(jìn)科學(xué)決議方案，推動(dòng)依法治教，完善監(jiān)督機(jī)制，防備廉政危險(xiǎn)等方面的重要效果。依據(jù)學(xué)院組織部的托付，本年將對(duì)6名副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)。

結(jié)合我院實(shí)踐和辦理要求，持續(xù)做好基建補(bǔ)葺工程項(xiàng)目審計(jì)，活躍實(shí)行教育部《關(guān)于加強(qiáng)和標(biāo)準(zhǔn)建造工程項(xiàng)目全進(jìn)程審計(jì)的定見(jiàn)》的精力，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)基建補(bǔ)葺工程項(xiàng)目辦理進(jìn)程與工程項(xiàng)目造價(jià)的內(nèi)部審計(jì)，不斷改善和加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、勘測(cè)、規(guī)劃、投標(biāo)、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備資料收購(gòu)、改變恰談、工程款結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)辦理活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)各類(lèi)工程項(xiàng)方針準(zhǔn)辦理，節(jié)省工程本錢(qián)，標(biāo)準(zhǔn)工程辦理，防備基建補(bǔ)葺出資辦理危險(xiǎn)，保護(hù)合法利益，保證工程建造的順暢施行，進(jìn)步資金運(yùn)用效益。

依照領(lǐng)導(dǎo)要求，本年持續(xù)做好飲食中心的財(cái)政辦理和學(xué)院會(huì)議中心運(yùn)營(yíng)效益的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)作業(yè)，對(duì)學(xué)院各部分的收費(fèi)狀況進(jìn)行審計(jì)查詢(xún)，以加強(qiáng)部分內(nèi)部操控，標(biāo)準(zhǔn)各類(lèi)財(cái)政行為，防備經(jīng)濟(jì)辦理危險(xiǎn)，避免呈現(xiàn)違背“出入兩條線(xiàn)”方針和私設(shè)“小金庫(kù)”等違法違紀(jì)行為。五、加強(qiáng)審計(jì)效果使用和審計(jì)整改

依照市教委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教育體系內(nèi)部審計(jì)效果使用作業(yè)的定見(jiàn)》的要求，實(shí)在抓好審計(jì)效果的使用和審計(jì)整改作業(yè)。擬定審計(jì)效果使用作業(yè)準(zhǔn)則，清晰各部分的職責(zé)，樹(shù)立部分聯(lián)動(dòng)機(jī)制，對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)財(cái)政違規(guī)問(wèn)題要仔細(xì)進(jìn)行整改，對(duì)嚴(yán)峻違法違紀(jì)的行為要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢、查看部分報(bào)告，并主張進(jìn)行職責(zé)追查，一起把內(nèi)部審計(jì)效果作為內(nèi)部相關(guān)查核點(diǎn)評(píng)的重要依據(jù)，以加強(qiáng)審計(jì)整改，遏止“屢審屢犯”現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)在促進(jìn)各部分加強(qiáng)和改善內(nèi)部辦理中的效果。

加強(qiáng)事務(wù)學(xué)習(xí)，活躍參加審計(jì)和財(cái)政事務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)步審計(jì)事務(wù)才能。完善審計(jì)準(zhǔn)則，進(jìn)步審計(jì)質(zhì)量?；钴S開(kāi)展盯梢問(wèn)效，做到內(nèi)辦理，外監(jiān)督，在原有準(zhǔn)則、規(guī)則的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項(xiàng)準(zhǔn)則，結(jié)合《審計(jì)法》仔細(xì)抓好審計(jì)質(zhì)量操控作業(yè)，把好審計(jì)質(zhì)量關(guān)，下降審計(jì)危險(xiǎn)，并活躍開(kāi)展計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)，不斷進(jìn)步內(nèi)部審計(jì)才能。

審計(jì)部工作計(jì)劃篇四

一、主要原則

20xx年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排的主要原則:

一是堅(jiān)持圍繞中心、突出重點(diǎn)的原則。緊扣市委、市政府中心工作，突出對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、抓改革、優(yōu)生態(tài)、惠民生等各項(xiàng)政策貫徹落實(shí)。

二是深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)原則。統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一工作方案，集中全局力量做好預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)工作；重點(diǎn)安排主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)利運(yùn)用的審計(jì)監(jiān)督。重點(diǎn)關(guān)注中央八項(xiàng)規(guī)定、黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例等相關(guān)制度落實(shí)情況。積極開(kāi)展送達(dá)審計(jì)，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率，減輕被審計(jì)單位負(fù)擔(dān)。

三是堅(jiān)持突出民生資金和項(xiàng)目，深化專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)的原則。審計(jì)項(xiàng)目安排突出民生，關(guān)注公共服務(wù)、公共政策和公共財(cái)政資金，圍繞社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)等民生資金為重點(diǎn)，加強(qiáng)社保、資源環(huán)保、農(nóng)業(yè)、教育等涉及人民群眾切身利益的專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)，維護(hù)人民群眾最關(guān)心、最迫切、最現(xiàn)實(shí)的利益。

四是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，整合審計(jì)資源和審計(jì)力量，形成審計(jì)合力的原則。注重整合審計(jì)資源和力量，科學(xué)統(tǒng)籌安排審計(jì)項(xiàng)目，注重經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)政財(cái)務(wù)收支、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)等項(xiàng)目之間的結(jié)合，節(jié)約審計(jì)時(shí)間和精力，切實(shí)提高審計(jì)工作效率。

(一)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)

1、20xx年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。著力促進(jìn)提高公共資金績(jī)效，圍繞新修訂的《預(yù)算法》重點(diǎn)關(guān)注全口徑預(yù)算管理、支出預(yù)算和政策的執(zhí)行、政府性債務(wù)管理、決算的真實(shí)性、預(yù)決算公開(kāi)等情況，促進(jìn)健全政府預(yù)算體系，推動(dòng)深化預(yù)算管理制度改革。重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政資金該投未投、該用未用、使用績(jī)效低下等問(wèn)題，關(guān)注存量資金的成因和結(jié)構(gòu)，促進(jìn)存量資金盡快落實(shí)到項(xiàng)目和發(fā)揮效益。在關(guān)注財(cái)政收入的真實(shí)性的同時(shí)，更要關(guān)注財(cái)政支出的合規(guī)性和績(jī)效，嚴(yán)肅查處虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取套取、截留侵占等問(wèn)題，促進(jìn)資金安全規(guī)范高效使用。4月至7月實(shí)施，7月底提交審計(jì)報(bào)告。

2、市地方稅務(wù)局20xx年度收入預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)(稅收征收管理情況審計(jì))。以促進(jìn)依法治稅為目標(biāo)，重點(diǎn)關(guān)注稅收政策執(zhí)行情況和稅收征收管理情況，主要是稅收優(yōu)惠政策和稅收減免等情況。4月至7月實(shí)施，7月底提交審計(jì)報(bào)告。

3、市直單位20xx年預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)。以促進(jìn)規(guī)范預(yù)、決算編報(bào)和管理，盤(pán)活財(cái)政資金存量，優(yōu)化財(cái)政資金增量，調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用績(jī)效和揭露重大違法違紀(jì)問(wèn)題為目標(biāo)。重點(diǎn)關(guān)注市直單位資金和財(cái)務(wù)管理、專(zhuān)項(xiàng)資金分配和使用情況，執(zhí)行政府采購(gòu)制度情況，公務(wù)支出預(yù)算管理情況、會(huì)議和培訓(xùn)管理情況、公務(wù)接待管理情況、公務(wù)用車(chē)配置和管理使用情況，中央八項(xiàng)規(guī)定精神、國(guó)務(wù)院“約法三章”要求、黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例及國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定等制度貫徹落實(shí)情況，“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、“吃空餉”、“小金庫(kù)”、大額采購(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制使用和樓堂館所建設(shè)管理情況等。

安排對(duì)市發(fā)改委、市交通局、市建設(shè)局、市人保局、市衛(wèi)計(jì)委（衛(wèi)生局、計(jì)生委）、市民政局、市扶貧辦、市教育局進(jìn)行審計(jì)，必要時(shí)可進(jìn)行延伸和追溯。各審計(jì)組結(jié)合離任審計(jì)項(xiàng)目，4月至7月實(shí)施，7月底提交審計(jì)報(bào)告。

4、20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算級(jí)次管理及財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金和財(cái)務(wù)管理、專(zhuān)項(xiàng)資金分配和使用情況，執(zhí)行政府采購(gòu)制度情況，公務(wù)支出預(yù)算管理情況、會(huì)議和培訓(xùn)管理情況、公務(wù)接待管理情況、公務(wù)用車(chē)配置和管理使用情況，中央八項(xiàng)規(guī)定精神、國(guó)務(wù)院“約法三章”要求、黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例及國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定等制度貫徹落實(shí)情況，“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、“吃空餉”、“小金庫(kù)”、大額采購(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制使用和樓堂館所建設(shè)管理情況等。

安排坳里鄉(xiāng)、荷花鄉(xiāng)和東上鄉(xiāng)3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行審計(jì)，各審計(jì)組結(jié)合離任審計(jì)項(xiàng)目，4月至7月實(shí)施，7月底提交審計(jì)報(bào)告。

5、井岡山管理局部分局直單位近三年財(cái)務(wù)情況審計(jì)。以促進(jìn)規(guī)范預(yù)、決算編報(bào)和管理，盤(pán)活財(cái)政資金存量，優(yōu)化財(cái)政資金增量，調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用績(jī)效和揭露重大違法違紀(jì)問(wèn)題為目標(biāo)。重點(diǎn)關(guān)注井岡山管理局局直單位資金和財(cái)務(wù)管理、專(zhuān)項(xiàng)資金分配和使用情況，執(zhí)行政府采購(gòu)制度情況，公務(wù)支出預(yù)算管理情況、會(huì)議和培訓(xùn)管理情況、公務(wù)接待管理情況、公務(wù)用車(chē)配置和管理使用情況，中央八項(xiàng)規(guī)定精神、國(guó)務(wù)院“約法三章”要求、黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例及國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定等制度貫徹落實(shí)情況，“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、“吃空餉”、“小金庫(kù)”、大額采購(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制使用和樓堂館所建設(shè)管理情況等。

安排門(mén)票管理處、博物館、旅游發(fā)展總公司3個(gè)管理局局直單位進(jìn)行審計(jì)，3月至4月開(kāi)始實(shí)施，4月底提交審計(jì)報(bào)告。

6、羅浮管委會(huì)近三年財(cái)務(wù)審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注羅浮管委會(huì)單位資金和財(cái)務(wù)管理、專(zhuān)項(xiàng)資金分配和使用情況，執(zhí)行政府采購(gòu)制度情況，公務(wù)支出預(yù)算管理情況、會(huì)議和培訓(xùn)管理情況、公務(wù)接待管理情況、公務(wù)用車(chē)配置和管理使用情況，中央八項(xiàng)規(guī)定精神、國(guó)務(wù)院“約法三章”要求、黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例及國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定等制度貫徹落實(shí)情況，“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、“吃空餉”、“小金庫(kù)”、大額采購(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制使用和樓堂館所建設(shè)管理情況等。4月至7月實(shí)施，7月底提交審計(jì)報(bào)告。

（二）財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)（調(diào)查）

7、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金審計(jì)。以摸清基金籌集、管理、使用和保值增值等情況，揭示虛報(bào)冒領(lǐng)、擠占挪用、擅自降低收費(fèi)和繳費(fèi)基數(shù)等影響基金安全和可持續(xù)性的問(wèn)題，關(guān)注影響?zhàn)B老保險(xiǎn)制度公平性的問(wèn)題，推動(dòng)完善相關(guān)政策制度。

全國(guó)統(tǒng)一組織，8月至10月實(shí)施。

8、農(nóng)村飲水安全工程資金籌集管理使用情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。重點(diǎn)關(guān)注中央補(bǔ)助資金和地方配套資金到位、專(zhuān)項(xiàng)資金投入是否存在被截留挪用、工程建設(shè)以及飲水安全等情況。

由省審計(jì)廳統(tǒng)一組織實(shí)施，8月至10月實(shí)施。

9、城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì)。以促進(jìn)落實(shí)城鎮(zhèn)保障性安居工程政策，管好用好建設(shè)資金，促進(jìn)保障性住房分配公開(kāi)、公平、公正，推進(jìn)保障性住房持續(xù)運(yùn)行為目標(biāo)。重點(diǎn)揭露和查處棚戶(hù)區(qū)改造安置補(bǔ)償、保障性住房分配、資金管理使用等方面存在的重大違法違紀(jì)問(wèn)題，并跟蹤檢查以前年度發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況等。

根據(jù)吉安市審計(jì)局投資科統(tǒng)一部署，20xx年2月實(shí)施，3月份提交審計(jì)報(bào)告。

10、農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造資金管理使用情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。全面反映和揭示專(zhuān)項(xiàng)資金使用和管理等環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題，深入分析問(wèn)題產(chǎn)生的主要原因，提出針對(duì)性的意見(jiàn)和建議，從而不斷完善農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造專(zhuān)項(xiàng)資金管理，解決由于教育基礎(chǔ)薄弱和投入不足導(dǎo)致的教學(xué)設(shè)備及信息化技術(shù)裝備生均不足、教學(xué)輔助用房短缺、生活設(shè)施設(shè)備簡(jiǎn)陋等問(wèn)題。

全省統(tǒng)一組織，8月至10月實(shí)施。

11、落實(shí)中央和省委、省政府出臺(tái)的一系列穩(wěn)增長(zhǎng)等政策措施情況的跟蹤審計(jì)。重點(diǎn)檢查穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施中明確的重點(diǎn)任務(wù)完成、重要政策執(zhí)行、重大建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展、重點(diǎn)資金落實(shí)和使用、推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)落實(shí)等情況，重點(diǎn)揭露政策措施落實(shí)中存在的不作為，慢作為、亂作為、假作為問(wèn)題。同時(shí)跟蹤以往季度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況，重點(diǎn)關(guān)注未及時(shí)整改的問(wèn)題，深入分析原因，進(jìn)一步揭示體制障礙和制度缺陷，提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，推動(dòng)政策措施落實(shí)到位。

省審計(jì)廳統(tǒng)一組織，8月至10月實(shí)施。

12、政府人防工程易地建設(shè)費(fèi)的收取、管理和使用情況審計(jì)。以規(guī)范人防工程易地建設(shè)費(fèi)的收取、管理和使用，發(fā)揮人防工程易地建設(shè)工程在平戰(zhàn)時(shí)期的作用。重點(diǎn)關(guān)注人防工程易地建設(shè)費(fèi)的征收、管理和使用情況，人防工程易地建設(shè)情況，人防工程易地設(shè)施的經(jīng)營(yíng)情況等。

配合吉安市審計(jì)局經(jīng)貿(mào)科，對(duì)我市20xx—20xx年度人防工程易地建設(shè)費(fèi)收取、管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)，8月至10月實(shí)施，10月底前提交審計(jì)報(bào)告。

（三）領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

13、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市直行政事業(yè)單位等主要領(lǐng)導(dǎo)離任審計(jì)及任中審計(jì)。以客觀評(píng)價(jià)被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行，促進(jìn)被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部守法守紀(jì)守規(guī)盡責(zé)為目標(biāo)。重點(diǎn)關(guān)注被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)情況，重大經(jīng)濟(jì)決策情況，國(guó)有資產(chǎn)資源管理情況，本單位本部門(mén)重大政策落實(shí)情況、預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例及國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定等制度相關(guān)要求情況，以及遵守有關(guān)廉潔從政規(guī)定情況等。

根據(jù)井岡山市委組織部委托，全年安排對(duì)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)4名黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、5個(gè)市直行政事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)及醫(yī)院共10名主要領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行離任審計(jì)。同時(shí)，還有商務(wù)局及司法局兩位主要領(lǐng)導(dǎo)的任中審計(jì)。通過(guò)科學(xué)安排，統(tǒng)籌兼顧，與其他審計(jì)項(xiàng)目穿插進(jìn)行，所有經(jīng)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃在今年10月底完成。

（四）重點(diǎn)投資項(xiàng)目審計(jì)

14、政府投資項(xiàng)目工程決算審計(jì)。以規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)程序和合同履行，提高資金使用效果，促進(jìn)整頓、規(guī)范建設(shè)市場(chǎng)秩序?yàn)槟繕?biāo)，審查工程決算的真實(shí)性和合規(guī)性。重點(diǎn)關(guān)注立項(xiàng)報(bào)批程序、征地拆遷及補(bǔ)償、招投標(biāo)和承發(fā)包、資金籌措和使用、項(xiàng)目建設(shè)管理和工程驗(yàn)收等事項(xiàng)，關(guān)注項(xiàng)目建設(shè)前期準(zhǔn)備情況，項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和合同制執(zhí)行情況，工程進(jìn)度和計(jì)量支付及質(zhì)量控制情況等。

擬安排井岡山市“一城帶兩鎮(zhèn)”工程結(jié)算審計(jì)、井岡山火車(chē)站進(jìn)出口公路建設(shè)工程竣工決算審計(jì)、井岡山火車(chē)西站廣場(chǎng)及綠化等工程結(jié)算審計(jì)、井岡山市革命圣地暨農(nóng)村公路建設(shè)工程竣工決算審計(jì)、井岡山市羅浮片區(qū)石市口棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目（一期）工程竣工決算審計(jì)、井岡山市瓷城工業(yè)園區(qū)污水處理場(chǎng)配管網(wǎng)工程結(jié)算審計(jì)及其他井岡山市重點(diǎn)工程已竣工的建設(shè)項(xiàng)目的決算審計(jì)，全年根據(jù)各部門(mén)單位申報(bào)及時(shí)完成。

審計(jì)部工作計(jì)劃篇五

一是制定具體的創(chuàng)建規(guī)劃。

年初同科室人員簽訂了目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，分解任務(wù)，把創(chuàng)建“巾幗文明崗”納入年度目標(biāo)考核，作為加強(qiáng)系統(tǒng)精神文明建設(shè)的載體。使全體女工人人肩上有指標(biāo)。建立健全了“科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)職責(zé)”、“會(huì)計(jì)員職責(zé)”、“出納員職責(zé)”、“審計(jì)工作職責(zé)”等崗位責(zé)任制度，統(tǒng)一了上墻圖板，把每項(xiàng)工作落實(shí)到崗、到人，使創(chuàng)建工作有章可循。為抓好全面管理，每年都與全局各科室單位簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)，進(jìn)一步明確服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、任務(wù)目標(biāo)，加強(qiáng)督促檢查，狠抓工作落實(shí)，取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，保障了公路工作的順利進(jìn)行。

二是加強(qiáng)教育學(xué)習(xí)，樹(shù)立新時(shí)期財(cái)會(huì)女工新形象。

計(jì)財(cái)審工作面對(duì)的是全局各科室，自身形象的好壞，直接影響著整個(gè)大局。女職工們堅(jiān)持把每周六下午作為學(xué)習(xí)日，常年堅(jiān)持開(kāi)展“三義”、“三德”、“四有”、“四自”教育、“學(xué)政治理論義務(wù)知識(shí)競(jìng)賽”、“做人與做事”、爭(zhēng)做“職工的貼心人”、“爭(zhēng)做崗位明星”等為主題的學(xué)習(xí)與討論，人人堅(jiān)持撰寫(xiě)讀書(shū)筆記，取得了形式與效果的完美結(jié)合。定期開(kāi)展談心活動(dòng)，及時(shí)了解和解決科室女職工家庭生活方面的實(shí)際困難，形成了一個(gè)溫暖的大家庭，激發(fā)了女職工的愛(ài)崗敬業(yè)、崗位建功的自覺(jué)性，展現(xiàn)了新一代財(cái)會(huì)女職工的巾幗風(fēng)采。

三是加強(qiáng)培訓(xùn)，提高服務(wù)技能。

建立了規(guī)范、科學(xué)的檢查、考核、監(jiān)督體系，認(rèn)真堅(jiān)持新時(shí)期計(jì)統(tǒng)財(cái)審工作方針，規(guī)范管理、搞好服務(wù)、團(tuán)結(jié)拼搏、爭(zhēng)創(chuàng)一流。采取多種形式加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，針對(duì)新時(shí)期財(cái)會(huì)工作要求，她們進(jìn)行了以自學(xué)為主要形式的微機(jī)培訓(xùn)，苦練基本功，鞏固學(xué)習(xí)成果，全面提高女職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。目前，科室女工都能熟練操作微機(jī)，全部達(dá)到大專(zhuān)以上文憑和通過(guò)自學(xué)考試取得會(huì)計(jì)師資格，為全面做好計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)工作奠定了良好的基礎(chǔ)。

四是遵紀(jì)守法，樹(shù)立形象。

為了培養(yǎng)女職工良好的工作作風(fēng)，她們自覺(jué)將自己的一切工作行為都置于公路職工的監(jiān)督之下，嚴(yán)格要求自己，虛心接受干部職工建議和批評(píng)，對(duì)職工反映強(qiáng)烈的焦點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題，不回避，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，及時(shí)了解情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解剖自己，規(guī)范工作程序和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。她們從小事入手，從點(diǎn)滴入手，認(rèn)真養(yǎng)成日常文明行為。女職工們常年堅(jiān)持著裝儀表、待人接物、文明用語(yǔ)、衛(wèi)生習(xí)慣等日常行為的養(yǎng)成，并以此作為創(chuàng)建巾幗文明崗、樹(shù)立文明服務(wù)形象的基礎(chǔ)。

審計(jì)部工作計(jì)劃篇六

一、指導(dǎo)思想

2020年內(nèi)部審計(jì)工作將緊密?chē)@集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo)，樹(shù)立科學(xué)的審計(jì)理念，堅(jiān)持“圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，即圍繞增強(qiáng)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益這個(gè)中心，重點(diǎn)對(duì)集團(tuán)公司的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題以及帶有普遍性和傾向性的問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，同時(shí)還要及時(shí)對(duì)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，求真務(wù)實(shí)即是審計(jì)工作要合理地分析評(píng)價(jià)事項(xiàng)，辯證地做出評(píng)價(jià)結(jié)論。努力構(gòu)建與集團(tuán)公司發(fā)展態(tài)勢(shì)相適應(yīng)的審計(jì)監(jiān)督模式和審計(jì)服務(wù)體系，著力提升審計(jì)服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能，為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障。

緊緊圍繞著2020年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，依據(jù)各項(xiàng)法律、法規(guī)、制度，認(rèn)真履行公司賦予監(jiān)察審計(jì)部門(mén)的各項(xiàng)職責(zé)，全面的監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益性，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、項(xiàng)目、資金和環(huán)節(jié)，在加大常規(guī)監(jiān)察審計(jì)力度的同時(shí)，更加注重事后整改和事前跟蹤過(guò)程控制，以監(jiān)督促過(guò)程，從治理機(jī)制和完善制度的層面揭示問(wèn)題，提出建議，改善公司經(jīng)營(yíng)，提高可持續(xù)發(fā)展的能力。

(一)進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，建立并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》。

加強(qiáng)審計(jì)制度的建設(shè)，通過(guò)審計(jì)制度的建立和完善，明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化。

(二)加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提升審計(jì)工作質(zhì)量，力爭(zhēng)審計(jì)報(bào)告優(yōu)秀率(由上級(jí)評(píng)價(jià)90分以上為優(yōu)秀)達(dá)30%以上。

加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍綜合素質(zhì)能力建設(shè)，滿(mǎn)足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量。

(三)參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。

審計(jì)評(píng)估公司內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性、適時(shí)性，對(duì)內(nèi)部控制環(huán)境、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、控制活動(dòng)等進(jìn)行評(píng)估和測(cè)試。

(2020年5月22日，財(cái)政部會(huì)同證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等五部委(以下簡(jiǎn)稱(chēng)五部委)聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財(cái)會(huì)[2008]7號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《基本規(guī)范》)。

2020年4月15日，五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》(財(cái)會(huì)[2020]1l號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《配套指引》)，自2020年1月1日起首先在境內(nèi)外同時(shí)上市的公司施行，自2020年1月1日起擴(kuò)大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行，在此基礎(chǔ)上，擇機(jī)在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行。同時(shí)，鼓勵(lì)非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行。

中國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設(shè)與實(shí)施，一是加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要。各類(lèi)企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求，對(duì)原有制度進(jìn)行修改、完善和提升;構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。)

(四)以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，開(kāi)展對(duì)所屬公司(事業(yè)部)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)一次。

財(cái)務(wù)收支審計(jì)是監(jiān)督各單位能否合法、合規(guī)和遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有效措施，是開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。定期對(duì)所屬公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和損益的真實(shí)性、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行的監(jiān)督和評(píng)價(jià)，是建立領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督約束機(jī)制，促進(jìn)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的增強(qiáng)大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、績(jī)效意識(shí)的重要手段。

(五)建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤，審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)率達(dá)90%以上。

建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度。對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的單位，及時(shí)進(jìn)行回訪(fǎng)，監(jiān)督審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)，使公司存在的問(wèn)題逐漸減少，同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。

(一)制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》，計(jì)劃于2020年6月完成。

(二)計(jì)劃安排對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行二次(每個(gè)人一次)脫產(chǎn)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)(為期一周)，計(jì)劃于2020年6-8月完成。繼續(xù)組織參加國(guó)際內(nèi)審師資格考試，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。

(三)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。計(jì)劃于2020年11月完成。

(四)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)所屬公司(事業(yè)部)2020年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)(必要時(shí)延伸至以前年度)。計(jì)劃于2020年10月完成。

(五)建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，計(jì)劃于2020年2月完成。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤。

(六)結(jié)合效能監(jiān)察，重點(diǎn)開(kāi)展活動(dòng)項(xiàng)目、大宗物資采購(gòu)等支出性經(jīng)濟(jì)合同事前審計(jì)工作，充分發(fā)揮事前審計(jì)的預(yù)防作用。

(七)開(kāi)展重要領(lǐng)域、重點(diǎn)活動(dòng)項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。

(八)開(kāi)展各項(xiàng)常規(guī)性審計(jì)工作。主要審計(jì)內(nèi)容包括:財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來(lái)的真實(shí)性、合法性;各經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì);經(jīng)營(yíng)管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);檢查國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重要問(wèn)題開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等。

(九)對(duì)物資采購(gòu)管理進(jìn)行審計(jì)，特別是對(duì)印刷采購(gòu)、投遞費(fèi)采購(gòu)管理、辦公用品、設(shè)備、項(xiàng)目活動(dòng)物資等采購(gòu)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。

(一)制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》

(二)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。

(三)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)所屬公司(事業(yè)部)2020年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)。

2020審計(jì)室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變，通過(guò)提高工作效率和工作質(zhì)量，來(lái)保證各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成。

審計(jì)部工作計(jì)劃篇七

一、積極謀劃對(duì)接中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目

中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)上升到國(guó)家戰(zhàn)略，是我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大事，進(jìn)一步完善謀劃本系統(tǒng)的項(xiàng)目建設(shè)，做好xxx市中醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、xxx市婦幼保健院擴(kuò)建項(xiàng)目、xxx市第二人民醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、xxx市精神醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、xxx市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)、xxx市基層衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目、xxx市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設(shè)項(xiàng)目、xxx市疾病控制中心建設(shè)項(xiàng)目、四個(gè)xxx社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃實(shí)施。

二、加強(qiáng)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)

現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財(cái)務(wù)隊(duì)伍中普遍存在著財(cái)務(wù)人員學(xué)歷低、年齡老化的問(wèn)題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員，許多衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會(huì)使用，根本無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)代財(cái)務(wù)工作的要求，針對(duì)財(cái)務(wù)人員水平的提高的問(wèn)題，應(yīng)的加強(qiáng)培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)及新鮮血液的引進(jìn)，才能有效的提高財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)。

三、加大專(zhuān)項(xiàng)資金檢查力度

針對(duì)國(guó)債項(xiàng)目、公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)資金、基本藥物補(bǔ)助等資金使用情況，加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金檢查督導(dǎo)力度，實(shí)行專(zhuān)人負(fù)責(zé)、專(zhuān)賬管理、專(zhuān)項(xiàng)檢查，采取定期上報(bào)資金狀況、定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度、定期組織自查自糾的管理方式，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，充分發(fā)揮資金最大使用效益，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運(yùn)行。

四、強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理工作

規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，在xx年對(duì)各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查，將各單位已經(jīng)報(bào)廢處理和無(wú)法使用的資產(chǎn)及時(shí)清理，確實(shí)落實(shí)好各單位的資產(chǎn)情況。搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)集中管理工作。

五、樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，科學(xué)合理安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算

健全規(guī)章制度，采取得力措施，加大預(yù)算管理力度，努力增收節(jié)支，提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。按照集中財(cái)力辦大事的原則，突出重點(diǎn)，控制一般性支出，精打細(xì)算，克服花錢(qián)大手大腳現(xiàn)象，創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)，確保四項(xiàng)費(fèi)用：公車(chē)、會(huì)議、接待及辦公費(fèi)用均比上年有所減少，下降幅度均超5%以上。

六、制定科學(xué)合理的財(cái)務(wù)考核方案，不斷完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行評(píng)價(jià)制度

定期分析各單位財(cái)務(wù)狀況，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)的分析各單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的的問(wèn)題，通過(guò)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債、資金周轉(zhuǎn)、償債能力、資產(chǎn)利用率、收支增速比等一系列指標(biāo)的分析講評(píng)，促進(jìn)增收節(jié)支，改善收支結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟(jì)效益，完善管理水平起到積極的推動(dòng)作用。

七、建立績(jī)效考核分配制度

以醫(yī)療改革為契機(jī)，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進(jìn)一步制定切實(shí)可行的內(nèi)部管理分配方案，提高分配方案的科學(xué)性和合理性，使職工收入與崗位性質(zhì)、技術(shù)含量、風(fēng)險(xiǎn)程度、服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量等工作業(yè)績(jī)緊密掛鉤?？?jī)效工資分配要以年初制定的單位目標(biāo)管理分配方案為依據(jù)，注重體現(xiàn)公平性、合理性、競(jìng)爭(zhēng)性、激勵(lì)性。

八、完善藥品、一次性醫(yī)用耗材采購(gòu)制度，規(guī)范采購(gòu)行為，降低采購(gòu)價(jià)格

根據(jù)上級(jí)文件要求，為規(guī)范采購(gòu)行為，降低采購(gòu)價(jià)格，保證質(zhì)量，降低醫(yī)療成本，減輕患者醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。將對(duì)各醫(yī)療單位進(jìn)行每季度不少于一次的綜合檢查評(píng)比，針對(duì)各單位的實(shí)際情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲，以確保切實(shí)做到減輕人民群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)及用藥安全的需求。12下一頁(yè)

審計(jì)部工作計(jì)劃篇八

一、指導(dǎo)思想

審計(jì)工作圍繞街道發(fā)展目標(biāo)，樹(shù)立以“監(jiān)督促治理”的審計(jì)理念，堅(jiān)持“圍繞街道中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，建立、健全內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度，有效開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、管理、服務(wù)職能，為街道的發(fā)展提供有力保障。

圍繞街道全面建設(shè)這個(gè)中心，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)內(nèi)審工作，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、在建項(xiàng)目審計(jì)，加強(qiáng)監(jiān)督，促進(jìn)規(guī)范。著力抓好審計(jì)整改落實(shí)，不斷改進(jìn)審計(jì)方法，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量，進(jìn)一步加強(qiáng)股份經(jīng)濟(jì)合作社集體資產(chǎn)、資源、資金監(jiān)管，推進(jìn)股份經(jīng)濟(jì)合作社財(cái)務(wù)規(guī)范管理，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能。

由街道內(nèi)審工作站牽頭，至少組織一次對(duì)社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社財(cái)務(wù)人員、民主理財(cái)小組人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的集中培訓(xùn)，主要就財(cái)經(jīng)紀(jì)律、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)知識(shí)等方面進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)一步提高社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社財(cái)務(wù)人員、民主理財(cái)小組人員的業(yè)務(wù)水平，進(jìn)一步規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作。

2、開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)，建立長(zhǎng)效機(jī)制。

根據(jù)街道實(shí)際情況，有計(jì)劃、有步驟地對(duì)部門(mén)和社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)工作，不斷擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)工作的覆蓋面，建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督對(duì)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督管理、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的積極作用。

3、對(duì)社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社進(jìn)行審計(jì)。

根據(jù)農(nóng)村財(cái)務(wù)三年一輪審的內(nèi)審工作要求，結(jié)合今年街道社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社換屆情況，按照街道20xx年內(nèi)審工作計(jì)劃，重點(diǎn)對(duì)蘆花、施家岙、吳家岙等16個(gè)股份經(jīng)濟(jì)合作社近3年村級(jí)財(cái)務(wù)收支、工程項(xiàng)目、財(cái)務(wù)管理情況開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。同時(shí)，針對(duì)社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社黨支部換屆離任情況，適時(shí)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，建立審計(jì)結(jié)果情況通報(bào)機(jī)制，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)和整改，切實(shí)提高農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督實(shí)效。

4、加強(qiáng)審計(jì)工作隊(duì)伍建設(shè)，做好信息交流和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

20xx年各項(xiàng)內(nèi)審工作的開(kāi)展，要在街道內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和街道紀(jì)工委的協(xié)調(diào)組織下，堅(jiān)持以點(diǎn)帶面、突出重點(diǎn)，加大后續(xù)整改力度，不斷創(chuàng)新新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下的審計(jì)工作的新思路、新方法、新舉措，建立健全事前、事中、事后審計(jì)監(jiān)督和問(wèn)責(zé)工作機(jī)制，提高審計(jì)工作質(zhì)量。同時(shí)，要切實(shí)抓好內(nèi)審信息的收集和報(bào)送工作，開(kāi)展審計(jì)案例分析調(diào)研，落實(shí)審計(jì)項(xiàng)目調(diào)研課題，積極組織內(nèi)審人員參加省、市各級(jí)內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升內(nèi)審業(yè)務(wù)工作水平，為促進(jìn)我街道內(nèi)審工作常態(tài)化、程序化、規(guī)范化水平而繼續(xù)努力。

審計(jì)辦工作計(jì)劃(篇7)

集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃

在現(xiàn)代企業(yè)中，內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)至關(guān)重要的工作。隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和業(yè)務(wù)復(fù)雜性的增加，需要一個(gè)專(zhuān)業(yè)的團(tuán)隊(duì)來(lái)監(jiān)督和審核企業(yè)的內(nèi)部運(yùn)作，確保合規(guī)性和效率性。集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃是一個(gè)詳細(xì)規(guī)劃，旨在指導(dǎo)審計(jì)團(tuán)隊(duì)在特定時(shí)間范圍內(nèi)完成一系列具體任務(wù)。本文將詳細(xì)介紹集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的編制過(guò)程和內(nèi)容安排，以期提供一個(gè)全面和有效的指導(dǎo)。

一、審計(jì)目標(biāo)和約束條件

集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的編制應(yīng)該始終以審計(jì)的目標(biāo)為基礎(chǔ)。審計(jì)的目標(biāo)通常包括確定風(fēng)險(xiǎn)和提供改進(jìn)建議，確保合規(guī)和保護(hù)企業(yè)利益。內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)還應(yīng)該注意審計(jì)的約束條件，例如資源限制、時(shí)間限制和合同要求等。在明確了審計(jì)目標(biāo)和約束條件之后，審計(jì)團(tuán)隊(duì)可以制定合理而可行的工作計(jì)劃。

二、時(shí)間范圍和任務(wù)分解

集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃應(yīng)該明確指定審計(jì)的時(shí)間范圍，該范圍應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和復(fù)雜性而定。通常，審計(jì)團(tuán)隊(duì)會(huì)根據(jù)不同的審計(jì)領(lǐng)域?qū)⑷蝿?wù)分解為多個(gè)獨(dú)立的部分。例如，財(cái)務(wù)審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)、合規(guī)性審計(jì)等。每個(gè)部分都應(yīng)該有具體的任務(wù)和目標(biāo)，以便審計(jì)團(tuán)隊(duì)可以更好地控制和實(shí)施審計(jì)計(jì)劃。

三、資源分配和時(shí)間安排

在編制集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃時(shí)，審計(jì)團(tuán)隊(duì)需要考慮資源的分配和時(shí)間的安排。資源的分配涉及確定審計(jì)團(tuán)隊(duì)的規(guī)模、技能和經(jīng)驗(yàn)要求等。時(shí)間的安排則涉及到不同階段和任務(wù)的時(shí)間安排，以確保審計(jì)計(jì)劃的順利進(jìn)行。審計(jì)團(tuán)隊(duì)還應(yīng)考慮是否需要外部專(zhuān)家的協(xié)助，并確定合適的時(shí)間安排。

四、數(shù)據(jù)收集和信息分析

集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃中的一個(gè)關(guān)鍵步驟是數(shù)據(jù)收集和信息分析。審計(jì)團(tuán)隊(duì)需要確定收集和分析哪些數(shù)據(jù)，以便評(píng)估業(yè)務(wù)的合規(guī)性和效率。數(shù)據(jù)的收集可以通過(guò)內(nèi)外部的文檔審查、訪(fǎng)談和觀察等方式進(jìn)行。信息的分析則可以利用統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)據(jù)挖掘等方法，以獲取深入了解業(yè)務(wù)運(yùn)作的信息。

五、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制測(cè)試

集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃必須對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估并進(jìn)行相應(yīng)的控制測(cè)試。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估涉及對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，并確定相應(yīng)的控制措施?？刂茰y(cè)試則需要審計(jì)團(tuán)隊(duì)通過(guò)樣本測(cè)試和流程檢查等方式，確認(rèn)這些控制措施是否有效且能夠達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。

六、審計(jì)結(jié)果和報(bào)告

集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的最終目標(biāo)是提供審計(jì)結(jié)果和報(bào)告。審計(jì)結(jié)果應(yīng)該根據(jù)事實(shí)和數(shù)據(jù)進(jìn)行客觀和準(zhǔn)確的描述，并包括對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的解釋和分析。審計(jì)報(bào)告則應(yīng)該清晰、詳細(xì)地說(shuō)明審計(jì)的范圍、目標(biāo)和發(fā)現(xiàn)，并提出具體的改進(jìn)建議。審計(jì)團(tuán)隊(duì)還應(yīng)該與企業(yè)管理層和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行有效的溝通和反饋，以便及時(shí)解決問(wèn)題和改進(jìn)業(yè)務(wù)運(yùn)作。

：

集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃是一個(gè)詳細(xì)、具體且生動(dòng)的指導(dǎo)文件，指導(dǎo)審計(jì)團(tuán)隊(duì)在特定時(shí)間范圍內(nèi)完成一系列具體任務(wù)。通過(guò)明確審計(jì)目標(biāo)和約束條件、任務(wù)分解、資源分配和時(shí)間安排、數(shù)據(jù)收集和信息分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制測(cè)試，以及審計(jì)結(jié)果和報(bào)告等步驟，審計(jì)團(tuán)隊(duì)可以順利完成審計(jì)工作，并提供有價(jià)值的改進(jìn)建議給企業(yè)管理層。集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的編制和實(shí)施，對(duì)于確保企業(yè)的合規(guī)性和保護(hù)企業(yè)利益具有至關(guān)重要的意義。

審計(jì)辦工作計(jì)劃(篇8)

20xx年，新的一年，我們固定資產(chǎn)投資審計(jì)科在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的廉政紀(jì)律和局黨組制定的各項(xiàng)廉政規(guī)章制度作保障，認(rèn)真貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，堅(jiān)持財(cái)務(wù)收支。現(xiàn)將20xx工作計(jì)劃如下：

一、項(xiàng)目審計(jì)情況

20xx年主要對(duì)政府重點(diǎn)投資項(xiàng)目以及涉及公共利益和民生的城市基礎(chǔ)設(shè)施、保障性住房、學(xué)校、醫(yī)院、水利、水保、交通等工程進(jìn)行審計(jì)，并對(duì)其建設(shè)和管理情況實(shí)施跟蹤審計(jì)，及時(shí)糾正可能出現(xiàn)的投資損失浪費(fèi)。揭示了投資管理體制、機(jī)制和制度方面的問(wèn)題。同時(shí)，加大投資審計(jì)力度，完善工作程序，嚴(yán)把投資審計(jì)質(zhì)量關(guān)。

二、項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程審計(jì)監(jiān)督

審計(jì)關(guān)口前移，從過(guò)去的事后竣工結(jié)算審計(jì)逐步過(guò)渡到事前預(yù)防、事中控制、事后監(jiān)督的全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督。

針對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn)，建設(shè)過(guò)程中的決策、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、招標(biāo)、施工、監(jiān)理等任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題都有可能導(dǎo)致無(wú)法挽回的損失浪費(fèi)，從而影響投資的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性。我們進(jìn)行了積極探索，本著真實(shí)、合法、有效的原則，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程、全方位監(jiān)督。

三、積極建言獻(xiàn)策，為政府投資決策提供依據(jù)

20xx年，市政府轉(zhuǎn)給我局相關(guān)部門(mén)提出的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目有關(guān)請(qǐng)求報(bào)告45余份，要求我局提出意見(jiàn)。我局高度重視，認(rèn)真對(duì)待，對(duì)每一事項(xiàng)都進(jìn)行深入的調(diào)查研究，在此基礎(chǔ)上，依法、依規(guī)提出了切實(shí)可行的審計(jì)建議，全部得到政府的采納，可為政府節(jié)約投資。參加市委、市政府及相關(guān)建設(shè)部門(mén)組織的工程建設(shè)工作會(huì)議xx人次，積極建言獻(xiàn)策，為政府投資決策提供依據(jù)。

四、主要做法

我局的投資審計(jì)工作安排緊湊，工作進(jìn)度快，效率高。近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展和國(guó)家對(duì)固定資產(chǎn)投資的擴(kuò)大，政府投資建設(shè)項(xiàng)目不斷增加，民生工程普遍實(shí)施，審計(jì)項(xiàng)目迅速增加，審計(jì)力量不足與工程竣工結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目多的矛盾日益突出。為此，我局委托有資質(zhì)的造價(jià)咨詢(xún)公司審核基建項(xiàng)目。有效緩解了審計(jì)壓力。

審計(jì)辦工作計(jì)劃(篇9)

審計(jì)工作計(jì)劃開(kāi)頭2019

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一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作總體思路：

1、今后5年公司審計(jì)工作的總體目標(biāo)是：由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)效益審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等并重。

2、201x年審計(jì)工作重點(diǎn)是：以?xún)?nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，即在實(shí)施審計(jì)監(jiān)督同時(shí)，提高審計(jì)服務(wù)職能。

二、201x年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下：

1、完善審計(jì)內(nèi)控制度,促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善

⑴首先完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類(lèi)型，準(zhǔn)備建立《集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司合同管理審計(jì)辦法》三項(xiàng)內(nèi)審制度。

⑵內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，201x年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià)，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴(lài)程度如何;評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴(lài)的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見(jiàn)，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。

⑶通過(guò)預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費(fèi)用開(kāi)支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預(yù)算作為費(fèi)用開(kāi)支的標(biāo)準(zhǔn)(而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn))，因此，費(fèi)用開(kāi)支喪失了計(jì)劃性，部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍。審計(jì)將配合財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，制定相關(guān)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。

2、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)(預(yù)算執(zhí)行)審計(jì)，通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的`轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見(jiàn)，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問(wèn)題是：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì)，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)。

⑴對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)(年度審計(jì)、半年度審計(jì))：

通過(guò)對(duì)下屬企業(yè)201x年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

通過(guò)對(duì)20xx年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程與內(nèi)控管理中存在問(wèn)題，敦促其糾正問(wèn)題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營(yíng)政策、落實(shí)經(jīng)營(yíng)管理措施，圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提高經(jīng)營(yíng)效益。⑵結(jié)合經(jīng)營(yíng)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行

①收入合同審計(jì)

集團(tuán)實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理，并入賬核算，禁設(shè)小金庫(kù)，因此，對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)收入項(xiàng)目是否納入預(yù)算管理，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全、有效進(jìn)行審計(jì)。

②在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計(jì)

集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)，但主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績(jī)考核，并在ERP中實(shí)行預(yù)算控制，因此，對(duì)下屬企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法性。

③工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)

近年來(lái)集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢(xún)公司審計(jì)，因此，主要是對(duì)工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì)。

三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開(kāi)展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。

1、對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪(fǎng)，監(jiān)督審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)，使企業(yè)存在的問(wèn)題逐漸減少，同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。

2、與集團(tuán)公司各職能部門(mén)，尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。

四、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。

1、201x年審計(jì)隊(duì)伍人員出現(xiàn)流動(dòng)，審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，201x年，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門(mén)配合，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。

2、協(xié)助與配合相關(guān)部門(mén)健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計(jì)有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中、事后參與經(jīng)營(yíng)管理作用。

審計(jì)辦工作計(jì)劃(篇10)

為全面貫徹落實(shí)中央和省委審計(jì)委員會(huì)第三次會(huì)議精神，依法高效履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第二十五條、《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》、結(jié)合2020年度領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作計(jì)劃，特制定本工作方案。請(qǐng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

一、審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)

以促進(jìn)部門(mén)(單位）領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為，確保中央省、市、縣各項(xiàng)政策落實(shí)政令暢通為目標(biāo)，重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部在任職期間，對(duì)其管轄范圍內(nèi)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家經(jīng)濟(jì)方針政策、決策部署，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，管理公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源、防控重大經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)等有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、財(cái)政財(cái)務(wù)管理、貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神以及遵守有關(guān)廉潔從政規(guī)定情況等。

二、審計(jì)對(duì)象和范圍

（一）審計(jì)對(duì)象

任中審計(jì)：

（二）審計(jì)范圍

領(lǐng)導(dǎo)干部所在單位、由其兼任法定代表人和由其分管的所屬二級(jí)單位為必審單位，其他單位可根據(jù)與本單位經(jīng)濟(jì)往來(lái)情況和重要程度抽審。審計(jì)時(shí)限應(yīng)為領(lǐng)導(dǎo)干部的任職時(shí)間，已進(jìn)行過(guò)任中審計(jì)的，原則上不再重復(fù)審計(jì)。所需審計(jì)時(shí)限較長(zhǎng)的，可重點(diǎn)審計(jì)后三年或最后一屆任期，重大問(wèn)題追溯到以前年度，重要事項(xiàng)延伸至審計(jì)日。

三、審計(jì)內(nèi)容

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)應(yīng)當(dāng)以領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源的管理、分配和使用為基礎(chǔ)，以領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運(yùn)行和責(zé)任落實(shí)情況為重點(diǎn)，充分考慮領(lǐng)導(dǎo)干部管理監(jiān)督需要、履職特點(diǎn)和審計(jì)資源等因素，按照新規(guī)定相關(guān)要求依規(guī)依法確定審計(jì)內(nèi)容。

（一）部門(mén)審計(jì)的內(nèi)容

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家經(jīng)濟(jì)方針政策、決策部署情況；

2.本部門(mén)本單位重要發(fā)展規(guī)劃和政策措施的制定、執(zhí)行和效果情況；

3.重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策、執(zhí)行和效果情況；

4.財(cái)政財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)防范情況，生態(tài)文明建設(shè)項(xiàng)目、資金等管理使用和效益情況；

5.在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中落實(shí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從政規(guī)定情況；

6.以往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況；

（二）鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)的內(nèi)容

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家經(jīng)濟(jì)方針政策、決策部署情況；

2.本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和政策措施的制定、執(zhí)行和效果情況；

3.重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策、執(zhí)行和效果情況；

4.財(cái)政財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)防范情況，民生保障和改善情況，生態(tài)文明建設(shè)項(xiàng)目、資金等管理使用和效益情況；

5.在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中落實(shí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從政規(guī)定情況；

6.以往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況。

四、審計(jì)評(píng)價(jià)及責(zé)任界定

堅(jiān)持“審計(jì)什么就評(píng)價(jià)什么”的原則，在審計(jì)范圍內(nèi)，對(duì)被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況，包括公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源的管理、分配和使用中個(gè)人遵守廉潔從政（從業(yè)）規(guī)定等情況，作出客觀公正、實(shí)事求是的評(píng)價(jià)。審計(jì)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)當(dāng)把領(lǐng)導(dǎo)干部在推進(jìn)改革中因缺乏經(jīng)驗(yàn)、先行先試出現(xiàn)的失誤和錯(cuò)誤，同明知故犯的違紀(jì)違法行為區(qū)分開(kāi)來(lái)；把上級(jí)尚無(wú)明確限制的探索性試驗(yàn)中的失誤和錯(cuò)誤，同上級(jí)明令禁止后依然我行我素的違紀(jì)違法行為區(qū)分開(kāi)來(lái)；把為推動(dòng)發(fā)展的無(wú)意過(guò)失，同為謀取私利的違紀(jì)違法行為區(qū)分開(kāi)來(lái)。

對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任過(guò)程中存在的問(wèn)題、審計(jì)委員會(huì)辦公室、審計(jì)局應(yīng)當(dāng)按照權(quán)責(zé)一致原則，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部職責(zé)分工，綜合考慮相關(guān)問(wèn)題的歷史背景、決策過(guò)程、性質(zhì)、后果和領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)際所起的作用等情況，界定其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的直接責(zé)任或者領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

五、審計(jì)實(shí)施步驟

（一）制定審計(jì)實(shí)施方案

任務(wù)下達(dá)后，各審計(jì)組通過(guò)對(duì)被審計(jì)單位的審前調(diào)查了解情況，結(jié)合被審計(jì)單位提供的前期資料編制資料清單，根據(jù)資料清單在進(jìn)點(diǎn)前確定任務(wù)清單，根據(jù)任務(wù)清單按新規(guī)定具體要求制定具體的審計(jì)實(shí)施方案，審計(jì)實(shí)施方案要突出任務(wù)清單所列基本審計(jì)事項(xiàng)，確定審計(jì)重點(diǎn)，明確分工，責(zé)任到人，嚴(yán)格控制審計(jì)質(zhì)量。

（二）送達(dá)通知書(shū)

審計(jì)組于審計(jì)實(shí)施3日前將審計(jì)通知書(shū)送達(dá)被審計(jì)單位和被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部本人，并要求被審計(jì)單位做好自查工作，寫(xiě)出書(shū)面，被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部本人要寫(xiě)出任職期間的履職報(bào)告。

（三）審計(jì)組進(jìn)點(diǎn)

審計(jì)組進(jìn)點(diǎn)召開(kāi)由被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等其他相關(guān)人員參加的進(jìn)點(diǎn)座談會(huì)，審計(jì)組組長(zhǎng)講明審計(jì)目的和審計(jì)內(nèi)容，聽(tīng)取自查情況及其他相關(guān)情況。

（四）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施審計(jì)

審計(jì)組根據(jù)審計(jì)實(shí)施方案進(jìn)行分工，各成員應(yīng)該明確責(zé)任，按照任務(wù)清單認(rèn)真開(kāi)展工作，梳理出疑點(diǎn)清單；審計(jì)組長(zhǎng)根據(jù)疑點(diǎn)清單統(tǒng)籌安排本組人員實(shí)地逐項(xiàng)核實(shí)，做好現(xiàn)場(chǎng)取證（取證單），記錄好審計(jì)工作底稿，匯總各成員工作底稿，形成問(wèn)題清單。

審計(jì)項(xiàng)目主審根據(jù)問(wèn)題清單編寫(xiě)審計(jì)小組報(bào)告，審計(jì)組長(zhǎng)根據(jù)審計(jì)工作方案認(rèn)真復(fù)核（填制復(fù)核意見(jiàn)書(shū)）把關(guān)。審計(jì)小組報(bào)告形成后及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，做到重點(diǎn)問(wèn)題查清、查實(shí)；資產(chǎn)情況摸清、摸透；審計(jì)范圍和內(nèi)容完全符合相關(guān)規(guī)定及要求；審計(jì)工作底稿完整無(wú)誤。審計(jì)報(bào)告應(yīng)該征求被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)班子和被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人的意見(jiàn)。

（五）出具審計(jì)報(bào)告，下達(dá)審計(jì)決定

六、審計(jì)組織與分工

審計(jì)項(xiàng)目由縣審計(jì)局統(tǒng)一組織，細(xì)化任務(wù)，責(zé)任到人。各審計(jì)組要按照工作方案的總體要求，并結(jié)合實(shí)際，搞好審前調(diào)查，本著有所側(cè)重、有所區(qū)別地制定審計(jì)實(shí)施方案，并認(rèn)真組織實(shí)施。這次經(jīng)審工作自方案下發(fā)之日起組織實(shí)施，于11月30日結(jié)束。要求每個(gè)審計(jì)組與經(jīng)責(zé)辦及時(shí)銜接，上報(bào)審計(jì)信息、工作進(jìn)展情況和存在問(wèn)題的反饋等，具體分工如下：

七、工作要求

（一）貫徹新發(fā)展理念，聚焦經(jīng)濟(jì)責(zé)任

按照全局“審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量和隊(duì)伍素質(zhì)雙提升行動(dòng)”要求，進(jìn)一步提高審計(jì)部門(mén)和審計(jì)人員政治站位、樹(shù)立法治意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，創(chuàng)新審計(jì)理念和組織方式、規(guī)范審計(jì)行為，促進(jìn)審計(jì)質(zhì)量控制各環(huán)節(jié)責(zé)任的有效落實(shí)，全面提升審計(jì)工作的層次和水平，聚焦經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

（二）嚴(yán)格按照審計(jì)新規(guī)定，依規(guī)依法審計(jì)

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的目標(biāo)要定位在領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源的管理、分配和使用等方面，依規(guī)依法審計(jì)，客觀評(píng)價(jià)、揭示問(wèn)題，促進(jìn)本部門(mén)（單位）權(quán)利規(guī)范運(yùn)行、促進(jìn)反腐倡廉，推動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)干部更好地履職盡責(zé)。審計(jì)人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)新規(guī)定，并嚴(yán)格按照此規(guī)定要求依法依規(guī)審計(jì)。

(三)嚴(yán)明紀(jì)律，維護(hù)形象

實(shí)施審計(jì)期間，各審計(jì)組要嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和審計(jì)“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律及審計(jì)“四嚴(yán)禁”工作要求，不得隨意行使自由裁量權(quán)。要指定專(zhuān)人擔(dān)任兼職廉政監(jiān)督員，同時(shí)自覺(jué)接受被審計(jì)單位和社會(huì)各界的監(jiān)督。

審計(jì)辦工作計(jì)劃(篇11)

審計(jì)助理個(gè)人工作計(jì)劃

作為一名審計(jì)助理，我深知在這個(gè)崗位上需要充分發(fā)揮自己的才能和專(zhuān)業(yè)知識(shí)。為了能夠更好地完成工作任務(wù)，我制定了以下個(gè)人工作計(jì)劃。

我將致力于提升自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能。作為審計(jì)助理，熟悉并掌握相關(guān)的審計(jì)法律法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則是必不可少的。我將不斷學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)和準(zhǔn)則，并隨時(shí)了解最新的政策變化。同時(shí)，我會(huì)積極參加相關(guān)的培訓(xùn)課程和專(zhuān)業(yè)講座，提高自己的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和技能。例如，我將學(xué)習(xí)如何進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析、內(nèi)部控制審計(jì)等重要的審計(jì)技能，以便能夠更好地完成審計(jì)工作。

我將注重團(tuán)隊(duì)合作和溝通能力的提升。在工作中，與其他團(tuán)隊(duì)成員的合作是非常重要的。我會(huì)積極融入團(tuán)隊(duì)，與他人分享所學(xué)與經(jīng)驗(yàn)，共同解決問(wèn)題。我將傾聽(tīng)他人的意見(jiàn)和建議，并尊重每個(gè)人的貢獻(xiàn)。我也會(huì)主動(dòng)與團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行溝通，確保大家在審計(jì)項(xiàng)目中的理解和方向一致。與此同時(shí)，我會(huì)不斷提升自己的表達(dá)能力，學(xué)習(xí)如何清晰明了地傳達(dá)自己的觀點(diǎn)和意見(jiàn)。我相信良好的溝通和團(tuán)隊(duì)合作是取得成功的關(guān)鍵。

我還會(huì)注重自我管理和時(shí)間管理的能力。在繁忙的審計(jì)工作中，合理安排和管理時(shí)間至關(guān)重要。我將制定并嚴(yán)格執(zhí)行每日、每周和每月的工作計(jì)劃。我會(huì)合理安排每個(gè)任務(wù)的時(shí)間，并確保按時(shí)完成。我還會(huì)培養(yǎng)自己的自我管理能力，保持良好的工作習(xí)慣和職業(yè)道德。例如，我會(huì)養(yǎng)成及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展和問(wèn)題的習(xí)慣，確保團(tuán)隊(duì)和領(lǐng)導(dǎo)能夠及時(shí)了解到我所面臨的困難和進(jìn)展。

另外，我將不斷尋求反饋和自我提升。在審計(jì)中，接受反饋是一個(gè)重要的過(guò)程。我將樂(lè)于接受他人對(duì)我工作的評(píng)價(jià)，并從中找出自己的不足之處。我會(huì)積極糾正錯(cuò)誤，改進(jìn)工作方法，并向更有經(jīng)驗(yàn)的同事和領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)教，不斷提高自己的工作能力和技巧。我也會(huì)自我反思，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，并制定下一步的提升計(jì)劃。我相信通過(guò)不斷尋求反饋和自我提升，我能夠成為一名更加優(yōu)秀和出色的審計(jì)助理。

小編認(rèn)為，作為一名審計(jì)助理，我將致力于提升專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，注重團(tuán)隊(duì)合作和溝通能力的提升，培養(yǎng)自我管理和時(shí)間管理的能力，并不斷尋求反饋和自我提升。通過(guò)持續(xù)努力和不斷學(xué)習(xí)，我相信我能夠在審計(jì)工作中取得更好的成績(jī)，并為公司的發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)。

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