單位自查報告十三篇

單位自查報告。

古人說過，理論是實踐的眼睛，在我們的學(xué)習(xí)或工作中扮演著重要的角色。使用報告已經(jīng)成為日常生活中的常見事物，我們通過撰寫報告可以發(fā)現(xiàn)自己的不足和優(yōu)點。那么，有哪些優(yōu)秀的報告模板可供我們使用呢？如果你對“單位自查報告”的詳細(xì)信息感興趣，趕快來看看小編整理的內(nèi)容吧。如果你覺得這篇文章有價值，請收藏起來吧！

單位自查報告【篇1】

? ? ? ?字體：大 中 小

? ? ? ?一、單項選擇題

? ? ? ?1.本規(guī)范，第一章介紹了行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范的適用范圍、基本定義、主要目標(biāo)及建立內(nèi)控的原則，并明確（）對內(nèi)控的責(zé)任。A.單位負(fù)責(zé)人 B.出納 C.市場總監(jiān) D.財務(wù)總監(jiān) 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：A A B C D 2.內(nèi)部控制的（）是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。A.目標(biāo) B.方法 C.手段 D.定義

? ? ? ?【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：A A B C D 3.經(jīng)濟活動風(fēng)險評估至少（）進行一次。A.每天 B.每月 C.每年 D.每世紀(jì) 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：C A B C D 4.根據(jù)本單位實際情況，按照權(quán)責(zé)對等的原則，采取成立聯(lián)合工作小組并確定牽頭部門或牽頭人員等方式，對有關(guān)經(jīng)濟活動實行統(tǒng)一管理。這稱為（）。A.歸口管理 B.內(nèi)部管理 C.宏觀管理 D.單位管理 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：A A B C D 5.事業(yè)單位預(yù)算應(yīng)當(dāng)自求收支平衡，（）編制赤字預(yù)算。A.不得 B.可以

? ? ? ?C.有時候可以 D.領(lǐng)導(dǎo)允許時可以 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：A A B C D 6.事業(yè)單位（）是指事業(yè)單位根據(jù)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果編制的年度報告。A.預(yù)算 B.決算 C.概算 D.統(tǒng)計

? ? ? ?【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：B A B C D 7.事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定編制年度決算，由主管部門審核匯總后報（）審批。A.出納 B.采購人員 C.財政部門 D.銷售部門 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：C A B C D 8.建設(shè)項目已實際投入使用但超時限未辦理竣工決算的，單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)對建設(shè)項目的實際投資暫估入賬，轉(zhuǎn)作相關(guān)（）管理。A.資產(chǎn) B.負(fù)債

? ? ? ?C.所有者權(quán)益 D.凈資產(chǎn) 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：A A B C D 9.合同發(fā)生糾紛的，單位應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時效內(nèi)與對方（）。A.協(xié)商談判 B.暴力解決 C.訴訟仲裁 D.保持沉默 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：A A B C D 10.經(jīng)批準(zhǔn)的投資概算是工程投資的最高限額，如有調(diào)整，應(yīng)當(dāng)按照（）有關(guān)規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)。A.個人 B.領(lǐng)導(dǎo) C.組織 D.國家

? ? ? ?【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：D A B C D 11.通過（）派出機構(gòu)對行政單位的內(nèi)部控制進行監(jiān)督和評價。A.人民代表大會 B.國務(wù)院

? ? ? ?C.各級人民政府 D.審計署 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：B 答案解析：通過國務(wù)院派出機構(gòu)對行政單位的內(nèi)部控制進行監(jiān)督和評價。A B C D 12.單位建立與實施內(nèi)部控制，應(yīng)當(dāng)遵循的原則不包括（）。A.全面性原則 B.重要性原則 C.制衡性原則 D.規(guī)范性原則 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：D 答案解析：單位建立與實施內(nèi)部控制，應(yīng)當(dāng)遵循下列原則：全面性原則、重要性原則、制衡性原則、適應(yīng)性原則。A B C D 13.單位內(nèi)部控制的控制方法不包括（）。A.信息內(nèi)部公開

? ? ? ?B.不相容崗位相互分離 C.成本控制

? ? ? ?D.內(nèi)部授權(quán)審批控制 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：C 答案解析：單位內(nèi)部控制的控制方法一般包括：不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開。A B C D 14.單位應(yīng)當(dāng)建立健全集體研究、專家論證和（）相結(jié)合的議事決策機制。A.淘汰法 B.民主表決 C.技術(shù)咨詢 D.歸類法 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：C 答案解析：單位應(yīng)當(dāng)建立健全集體研究、專家論證和技術(shù)咨詢相結(jié)合的議事決策機制。A B C D 15.下列情形中，不違背貨幣資金“不相容崗位相互分離”控制原則的是（）。A.由出納人員兼任會計檔案保管工作 B.由出納人員保管簽發(fā)支票所需全部印章

? ? ? ?C.由出納人員兼任收入總賬和明細(xì)賬的登記工作 D.由出納人員兼任固定資產(chǎn)明細(xì)賬的登記工作 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：D 答案解析：出納不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。嚴(yán)禁一人保管收付款項所需的全部印章。A B C D 16.單位應(yīng)當(dāng)實行內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的（），明確輪崗周期。A.輪崗制度

? ? ? ?B.不相容崗位分離 C.授權(quán)審批制度 D.監(jiān)督制度 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：A 答案解析：單位應(yīng)當(dāng)實行內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的輪崗制度，明確輪崗周期。A B C D 17.向上一級預(yù)算單位申報預(yù)算，且沒有下級預(yù)算單位的行政單位，為（）。A.一級預(yù)算單位 B.二級預(yù)算單位 C.基層預(yù)算單位 D.三級預(yù)算單位 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：C 答案解析：向上一級預(yù)算單位申報預(yù)算，且沒有下級預(yù)算單位的行政單位，為基層預(yù)算單位。A B C D 18.單位應(yīng)當(dāng)按照（），明確內(nèi)部審批、審核、支付、核算和歸檔等支出各關(guān)鍵崗位的職責(zé)權(quán)限。A.支出業(yè)務(wù)的金額 B.支出業(yè)務(wù)的類型 C.支出業(yè)務(wù)的部門 D.支出業(yè)務(wù)的形式 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：B 答案解析：單位應(yīng)當(dāng)按照支出業(yè)務(wù)的類型，明確內(nèi)部審批、審核、支付、核算和歸檔等支出各關(guān)鍵崗位的職責(zé)權(quán)限。A B C D 19.（）是工程投資的最高限額，如有調(diào)整，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)。A.初步確定的投資額 B.提請的投資額 C.上一年的投資額 D.經(jīng)批準(zhǔn)的投資概算 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：D 答案解析：經(jīng)批準(zhǔn)的投資概算是工程投資的最高限額，如有調(diào)整，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)。A B C D 20.單位應(yīng)全面審核各類單據(jù)。重點審核（），內(nèi)容是否真實、完整，使用是否準(zhǔn)確，是否符合預(yù)算，審批手續(xù)是否齊全。A.單據(jù)來源是否合法 B.單據(jù)格式是否正確 C.單據(jù)保存是否合規(guī) D.單據(jù)填制是否清楚 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：A 答案解析：全面審核各類單據(jù)。重點審核單據(jù)來源是否合法，內(nèi)容是否真實、完整，使用是否準(zhǔn)確，是否符合預(yù)算，審批手續(xù)是否齊全。A B C D

? ? ? ?二、多項選擇題

? ? ? ?1.《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》適用的范圍包括（）。A.各級黨的機關(guān) B.人大機關(guān) C.政協(xié)機關(guān)

? ? ? ?D.各民主黨派機關(guān) 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：ABCD A B C D 2.單位建立與實施內(nèi)部控制，應(yīng)當(dāng)遵循的原則包括（）。A.全面性原則 B.重要性原則 C.制衡性原則 D.適應(yīng)性原則 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：ABCD A B C D 3.單位進行經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險評估時，應(yīng)當(dāng)重點關(guān)注（）。A.預(yù)算管理情況 B.收支管理情況 C.政府采購管理情況 D.資產(chǎn)管理情況 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：ABCD A B C D 4.單位內(nèi)部控制的控制方法包括（）。A.不相容崗位相互分離 B.內(nèi)部授權(quán)審批控制 C.歸口管理 D.預(yù)算控制 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：ABCD A B C D 5.內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括（A.預(yù)算業(yè)務(wù)管理 B.收支業(yè)務(wù)管理 C.政府采購業(yè)務(wù)管理 D.合同管理 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：ABCD A B C D 6.行政單位預(yù)算包括（）。A.收入預(yù)算 B.支出預(yù)算 C.高層預(yù)算 D.基層預(yù)算 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：AB A B C D 7.事業(yè)單位收入包括（）。A.財政補助收入 B.事業(yè)收入 C.上級補助收入 D.附屬單位上繳收入）。【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：ABCD A B C D 8.事業(yè)單位支出包括（）。A.事業(yè)支出 B.經(jīng)營支出

? ? ? ?C.對附屬單位補助支出 D.上繳上級支出 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：ABCD A B C D 9.單位應(yīng)當(dāng)加強對建設(shè)項目檔案的管理。做好相關(guān)文件、材料的（A.收集 B.整理 C.歸檔 D.保管

? ? ? ?【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：ABCD A B C D 10.事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)依法接受（）的監(jiān)督。A.主管部門 B.財政部門 C.審計部門 D.無關(guān)部門 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：ABC A B C D 11.企業(yè)通過（）方面強調(diào)如何開展單位層面的內(nèi)部控制。A.議事決策制度

? ? ? ?B.會計制度及信息系統(tǒng) C.資產(chǎn)控制 D.崗位任職資格 【顯示答案】 【隱藏答案】）工作。正確答案：ABD 答案解析：通過介紹議事決策制度、單位關(guān)鍵崗位責(zé)任制、輪崗制度、崗位任職資格、會計制度及信息系統(tǒng)等方面，強調(diào)如何開展單位層面的內(nèi)部控制。A B C D 12.單位應(yīng)當(dāng)明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保政府采購需求制定與內(nèi)部審批、（）等不相容崗位相互分離。A.招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核 B.合同簽訂與驗收 C.驗收與保管 D.授權(quán)與審核 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：ABC 答案解析：單位應(yīng)當(dāng)明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保政府采購需求制定與內(nèi)部審批、招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離。A B C D 13.建立資產(chǎn)（），采取資產(chǎn)記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對等措施，確保資產(chǎn)安全完整。A.合同管理制度 B.日常管理制度 C.定期清查機制 D.預(yù)算管理制度 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：BC 答案解析：建立資產(chǎn)日常管理制度和定期清查機制，采取資產(chǎn)記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對等措施，確保資產(chǎn)安全完整。A B C D 14.單位可以指定（）定期和不定期抽查盤點庫存現(xiàn)金。A.登記總賬的會計人員 B.出納

? ? ? ?C.登記銀行存款日記賬的人員 D.登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬的人員 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：AD 答案解析：單位應(yīng)指定不辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的會計人員定期和不定期抽查盤點庫存現(xiàn)金。A B C D 15.單位進行經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險評估時，應(yīng)當(dāng)重點關(guān)注（）方面。A.預(yù)算管理 B.人力資源管理 C.合同管理 D.建設(shè)項目管理 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：ACD 答案解析：單位進行經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險評估時，應(yīng)當(dāng)重點關(guān)注以下方面：預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理以及合同管理和其他情況。A B C D 16.項目建議書、可行性研究報告、概預(yù)算、竣工決算報告等應(yīng)當(dāng)由（）進行審核，出具評審意見。A.單位領(lǐng)導(dǎo)人員 B.單位的編制人員

? ? ? ?C.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機構(gòu) D.單位內(nèi)部的規(guī)劃、技術(shù)、財會、法律等相關(guān)工作人員 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：CD 答案解析：項目建議書、可行性研究報告、概預(yù)算、竣工決算報告等應(yīng)當(dāng)由單位內(nèi)部的規(guī)劃、技術(shù)、財會、法律等相關(guān)工作人員或者根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機構(gòu)進行審核，出具評審意見。A B C D 17.國家對事業(yè)單位實行（）預(yù)算管理辦法。A.不定額補助 B.核定收支

? ? ? ?C.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余按規(guī)定使用 D.超支不補 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：BCD 答案解析：國家對事業(yè)單位實行核定收支、定額或者定項補助、超支不補、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余按規(guī)定使用的預(yù)算管理辦法。A B C D 18.內(nèi)部控制的目標(biāo)是（），提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。A.合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī) B.財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整 C.評估企業(yè)體系是否運行有效、適宜、持續(xù)改進 D.資產(chǎn)安全 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：ACD 答案解析：內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。A B C D 19.按照預(yù)算管理權(quán)限，行政單位預(yù)算管理分為（）。A.基層預(yù)算單位 B.二級預(yù)算單位 C.一級預(yù)算單位 D.主管預(yù)算單位 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：ABC 答案解析：按照預(yù)算管理權(quán)限，行政單位預(yù)算管理分為一級預(yù)算單位、二級預(yù)算單位、基層預(yù)算單位。A B C D 20.行政單位編制預(yù)算，應(yīng)當(dāng)綜合考慮（）因素。A.資產(chǎn)占有和使用情況

? ? ? ?B.以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

? ? ? ?C.以前年度工作計劃和相應(yīng)支出需求 D.以前年度預(yù)算執(zhí)行情況 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：ABD 答案解析：行政單位編制預(yù)算，應(yīng)當(dāng)綜合考慮下列因素：年度工作計劃和相應(yīng)支出需求；以前年度預(yù)算執(zhí)行情況；以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；資產(chǎn)占有和使用情況；其他因素。A B C D

? ? ? ?三、判斷題

? ? ? ?1.《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》所稱內(nèi)部控制，是指單位為實現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的風(fēng)險進行防范和管控。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯 2.在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風(fēng)險。這體現(xiàn)了事業(yè)單位財務(wù)管理的重要性原則。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯

? ? ? ?3.經(jīng)濟活動風(fēng)險評估結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成書面報告并及時提交單位領(lǐng)導(dǎo)班子，作為完善內(nèi)部控制的依據(jù)。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯

? ? ? ?4.合理設(shè)置內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位，明確劃分職責(zé)權(quán)限，實施相應(yīng)的分離措施，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯

? ? ? ?5.內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員應(yīng)當(dāng)具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和能力。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯

? ? ? ?6.事業(yè)單位預(yù)算是指事業(yè)單位根據(jù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)和計劃編制的年度財務(wù)收支計劃。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯

? ? ? ?7.事業(yè)單位預(yù)算應(yīng)當(dāng)自求收支平衡，不得編制赤字預(yù)算。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯

? ? ? ?8.單位應(yīng)當(dāng)建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯

? ? ? ?9.事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)加強支出的績效管理，提高資金使用的有效性。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯

? ? ? ?10.單位應(yīng)當(dāng)建立健全建設(shè)項目內(nèi)部管理制度。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯

? ? ? ?11.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層實施的、旨在實現(xiàn)控制目標(biāo)的過程。（）【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：錯

? ? ? ?答案解析：內(nèi)部控制，是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標(biāo)的過程。

? ? ? ?對 錯

? ? ? ?12.單位應(yīng)當(dāng)單獨設(shè)置內(nèi)部控制職能部門或者確定內(nèi)部控制牽頭部門，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制工作。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯

? ? ? ?13.預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因特殊情況確需調(diào)整預(yù)算的，行政單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序報送審批。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯 14.企業(yè)應(yīng)定期對政府采購業(yè)務(wù)信息進行分類統(tǒng)計，并在內(nèi)部進行通報。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯

? ? ? ?15.單位對外投資，應(yīng)當(dāng)由單位全體人員決定。（）【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：錯

? ? ? ?答案解析：單位對外投資，應(yīng)當(dāng)由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。

? ? ? ?對 錯

? ? ? ?16.單位負(fù)責(zé)人對本單位內(nèi)部控制的建立健全和有效實施負(fù)責(zé)。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯

? ? ? ?17.經(jīng)濟活動風(fēng)險評估至少每半年進行一次；外部環(huán)境、經(jīng)濟活動或管理要求等發(fā)生重大變化的，應(yīng)及時對經(jīng)濟活動風(fēng)險進行重估。（）【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：錯

? ? ? ?答案解析：經(jīng)濟活動風(fēng)險評估至少每年進行一次。

? ? ? ?對 錯

? ? ? ?18.單位開展經(jīng)濟活動風(fēng)險評估應(yīng)當(dāng)成立風(fēng)險評估工作小組，單位領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：錯 對 錯

? ? ? ?19.《內(nèi)控規(guī)范》自2022年1月1日起施行。（）【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：錯 答案解析：《內(nèi)控規(guī)范》自2022年1月1日起施行。對 錯

? ? ? ?20.重大經(jīng)濟事項的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和本單位實際情況確定，一經(jīng)確定，不得隨意變更。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：錯 對 錯

單位自查報告【篇2】

? ? ? ?自 查 報 告

? ? ? ?1、湖北華利包裝科技有限責(zé)任公司是湖北省當(dāng)陽市政府招商，由東莞華利紙品有限公司李建軍及林嵩兩人共同投資的一家大型包裝私營企業(yè)。公司位于當(dāng)陽市環(huán)城西路與雄風(fēng)大道交匯處，占地面積50余畝，分三期投資，于2022年12月正式投產(chǎn)。公司主營瓦楞紙板、瓦楞紙箱生產(chǎn)銷售部，兼營原紙銷售。

? ? ? ?2、我公司于2022年度購進成品柴油293076.12元。于2022年度購進成品油895356.98元。其中：汽油111965.82元，柴油769230.77元，購進潤滑油14160.39元。于2022年度購進成品油1464629.03元。其中：汽油153846.16元，柴油1279923.08元，潤滑油30859.79元，以上成品油主要從中國石油化工股份有限公司湖北宜昌當(dāng)陽石油分公司購入。首先由我公司付款之后再由當(dāng)陽石油分公司用油罐車配送到我公司抽入兩個油罐里，以上購入的成品柴油主要是用于車間里的3個叉車和停電時車間發(fā)電，用于產(chǎn)品銷售時送貨和少量原紙購進，以及機械設(shè)備檢修使用。汽油用于車間的一個面包車配送零型貨物，用于銷售人員聯(lián)系業(yè)務(wù)，用于管理人員林總小車，潤滑油主要是用于車間叉車和生產(chǎn)的所有機械設(shè)備以及送貨車。購入成品油都是由保管員驗收，然后再根據(jù)車輛的實際用量進行使用。

? ? ? ?3、取得增值稅專用發(fā)票及申報抵扣情況:三年共取得專票69份，其中：從當(dāng)陽石油分公司取得專票57份，從宜昌永利潤滑銷售有限公司取得專票11份，從宜昌萬博潤滑油有限公司取得1份。價稅合計3104082.86元，稅額451020.73元。其中：2022年取得專票5份，價稅合計342899.06元，稅額合計49822.94元。2022年度取得專票27份，價稅合計1047567.80元，稅額合計152210.82元。2022年度取得專票37份，價稅合計1713616.00元，稅額合計248986.97元。

? ? ? ?4、我公司加油就是汽油使用加油卡，主、副卡是從當(dāng)陽石油公司取得。主卡由公司掌握，副卡由每輛小車按實際需用量使用。.湖北華利包裝科技有限責(zé)任公司

? ? ? ?2022年5月28日

單位自查報告【篇3】

? ? ? ?成品油零售企業(yè)(加油站)市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)

? ? ? ?2022-09-08 17:37 文章來源：安徽省商務(wù)廳

? ? ? ?文章類型：轉(zhuǎn)載 內(nèi)容分類：政策

? ? ? ?前言

? ? ? ?為促進成品油市場平穩(wěn)有序開放，推進成品油流通體系規(guī)范化發(fā)展，提升我國成品油零售市場的管理技術(shù)和設(shè)施水平，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由中華人民共和國商務(wù)部提出。

? ? ? ?本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司

? ? ? ?本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：本標(biāo)準(zhǔn)由中華人民共和國商務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了成品油零售企業(yè)（加油站）市場準(zhǔn)入、市場管理使用的術(shù)語和遵循的原則，以及對加油站規(guī)劃設(shè)置、建設(shè)施工、設(shè)備設(shè)施、安全管理、環(huán)境保護、商品質(zhì)量、計量管理和營銷管理的要求。

? ? ? ?本標(biāo)準(zhǔn)適用于中華人民共和國境內(nèi)從事成品油零售經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)的市場準(zhǔn)入管理。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。引用文件其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB50156汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范GB18265危險化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)開業(yè)條件和技術(shù)要求GBJ16建筑設(shè)計防火規(guī)范GB50300建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50220城市道路交通規(guī)劃設(shè)計規(guī)范GB/T50328建筑工程文件歸檔整理規(guī)范GB8978污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB3095環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3.1石油制品指原油經(jīng)蒸餾、精煉或摻配所得到的產(chǎn)品。包括石油成品油和其他石油制品，如化工原料、石油溶劑、瀝青、石蠟等。3.2成品油指石油經(jīng)過煉制加工或摻配達到產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，用于銷售的石油能源產(chǎn)品，包括汽油、乙醇汽油、柴油、煤油、潤滑油、燃料油等。3.3成品油零售企業(yè)指利用加油站（包括水上加油站、農(nóng)村加油網(wǎng)點）從事成品油終端銷售的經(jīng)營機構(gòu)。3.4加油站指具有儲油設(shè)施、加油機，為機動車輛油箱加注汽油、柴油或供給其他汽油、柴油消費者的專門場所。3.5水上加油站指具有儲存、收發(fā)油品功能，以零售形式供給運輸船舶和漁業(yè)船舶燃料的岸基油站或者加油船。3.6農(nóng)村加油網(wǎng)點指提供農(nóng)業(yè)用油的成品油零售網(wǎng)點。3.7成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書指由省級商務(wù)行政主管部門對符合從事成品油零售經(jīng)營條件的零售企業(yè)（加油站）核發(fā)的批準(zhǔn)證書。3.8危險化學(xué)品經(jīng)營許可證指由省級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對具備安全生產(chǎn)條件從事危險化學(xué)品經(jīng)營的企業(yè)頒發(fā)的經(jīng)營許可證。3.9建設(shè)用地規(guī)劃許可證指城市規(guī)劃行政主管部門為建設(shè)項目核定其用地位置和界限，提供規(guī)劃設(shè)計條件，而核發(fā)的建設(shè)用地規(guī)劃許可證。3.10建設(shè)工程規(guī)劃許可證指城市規(guī)劃行政主管部門根據(jù)建設(shè)工程規(guī)劃設(shè)計要求，結(jié)合協(xié)調(diào)有關(guān)行政主管部門對建設(shè)工程設(shè)計方案意見，對建設(shè)單位或個人提供的工程施工圖等建設(shè)工程初步設(shè)計方案進行審核后核發(fā)的建設(shè)工程規(guī)劃許可證。3.11建筑工程施工許可證指城市建設(shè)行政主管部門對加油站建設(shè)業(yè)主提交的工程開工審批表進行逐項審查、核實，確定具備了開工條件后核發(fā)的建筑工程施工許可證。3.12HSE管理體系指實施健康、安全與環(huán)境管理的組織機構(gòu)、職責(zé)、做法、程序、過程和資源等而構(gòu)成的管理體系。它是一種事前進行風(fēng)險分析，確定其自身活動可能發(fā)生的危害和后果，從而采取有效的防范手段和控制措施防止其發(fā)生，以便減少可能引起的人員傷害、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染的有效管理模式。3.13主管機關(guān)及主管部門本標(biāo)準(zhǔn)所稱主管機關(guān)是指中華人民共和國商務(wù)部。主管部門是指縣級以上人民政府商務(wù)行政管理部門。4成品油零售企業(yè)的設(shè)立4.1成品油零售企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備的條件4.1.1具備穩(wěn)定的成品油供應(yīng)渠道。4.1.2具備符合所在城市整體建設(shè)規(guī)劃的經(jīng)營場所以及符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營設(shè)施。4.1.3經(jīng)營場所建設(shè)選址必須符合國家土地、規(guī)劃、交通、消防、安全、防震、環(huán)境保護等方面法律法規(guī)。4.1.4經(jīng)營設(shè)施建設(shè)符合國家有關(guān)設(shè)計與施工規(guī)范。設(shè)計、施工、工程監(jiān)理和驗收單位應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)資質(zhì)，并取得消防主管部門的工程驗收合格意見書。

? ? ? ?4.1.5取得國家商務(wù)主管部門頒發(fā)的《成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書》，獲取成品油零售經(jīng)營資質(zhì)。4.1.6經(jīng)國家安全生產(chǎn)主管部門審查合格，取得《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》，獲取危險化學(xué)品經(jīng)營資質(zhì)。4.1.7符合國家工商、稅務(wù)、質(zhì)檢、安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定。4.1.8從業(yè)人員具備成品油零售企業(yè)管理、運營的技能和消防安全知識。4.1.9從事船用成品油供應(yīng)的成品油零售企業(yè)除符合上述規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)符合港口、水上交通和防止水域污染等有關(guān)規(guī)定。4.1.10成品油零售企業(yè)為分支機構(gòu)的，其設(shè)立單位經(jīng)營范圍應(yīng)當(dāng)包括成品油零售業(yè)務(wù)，且其經(jīng)營范圍不得超越設(shè)立單位的經(jīng)營范圍。4.1.11符合國家法律、法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)要求的其他條件。4.2成品油零售企業(yè)的職能4.2.1按照國家法律、法規(guī)、國家政策等相關(guān)規(guī)范從事成品油零售活動。4.2.2按照市場準(zhǔn)則積極、有序地參與市場競爭。4.3成品油零售企業(yè)章程應(yīng)明確以下事項：——企業(yè)名稱、住所；——經(jīng)營范圍；——企業(yè)性質(zhì)或企業(yè)類別；——注冊資本和出資形式；——股東的權(quán)利和義務(wù)；——股東轉(zhuǎn)讓出資的條件；——機構(gòu)以及產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則；——法定代表人；——分支機構(gòu)的設(shè)立規(guī)則；——對外投資規(guī)則；——解散及清算辦法；——股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項。5成品油零售企業(yè)經(jīng)營者管理5.1成品油零售企業(yè)經(jīng)營者資格5.1.1成品油零售企業(yè)經(jīng)營者應(yīng)是在中華人民共和國境內(nèi)注冊登記取得經(jīng)營資格的企業(yè)或在中華人民共和國境內(nèi)有固定居住場所的公民。5.1.2成品油零售企業(yè)經(jīng)營者通過原始投資取得的經(jīng)營資格。5.1.3成品油零售企業(yè)經(jīng)營者通過受讓、租賃、承包或其他合法形式取得的經(jīng)營資格。5.2成品油零售企業(yè)經(jīng)營者的權(quán)利5.2.1依法自主進行成品油零售業(yè)務(wù)。5.2.2獲得有關(guān)成品油經(jīng)營的信息和服務(wù)。5.2.3按規(guī)定轉(zhuǎn)讓成品油零售企業(yè)所有權(quán)。5.2.4按照中華人民共和國現(xiàn)行法律、法規(guī)或其他規(guī)范性文件轉(zhuǎn)讓成品油零售企業(yè)經(jīng)營權(quán)。5.2.5國家有關(guān)部門規(guī)定的其他權(quán)利。5.3成品油零售企業(yè)經(jīng)營者應(yīng)履行的義務(wù)5.3.1遵守中華人民共和國法律、法規(guī)。5.3.2依法經(jīng)營，照章納稅。5.3.3向政府有關(guān)部門按照專業(yè)法規(guī)要求據(jù)實填報各類報表。5.3.4轉(zhuǎn)讓全民所有制企業(yè)所有權(quán)或國有股權(quán)時，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理相關(guān)的審批手續(xù)。5.3.5承擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險和經(jīng)營過程中產(chǎn)生的相應(yīng)民事責(zé)任。5.3.6按國家有關(guān)規(guī)定交納各種費用。6加油站建設(shè)6.1加油站的規(guī)劃設(shè)置6.1.1加油站的布點應(yīng)符合國家商務(wù)、建設(shè)行政主管機關(guān)制定的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，嚴(yán)格控制總量，合理優(yōu)化布局。6.1.1.1國道、省道加油站設(shè)置：每百公里不超過六對。6.1.1.2高速公路加油站設(shè)置：每百公里不超過兩對。6.1.1.3城區(qū)加油站的服務(wù)半徑不少于0.9公里。6.1.2城市加油站的用地面積及加油站規(guī)模應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)《城市道路交通規(guī)劃設(shè)計規(guī)范》（GB50220）的規(guī)定。6.1.3加油站的站址選擇和總平面布置應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》（GB50156）和《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16）的規(guī)定。6.1.4水上加油站、農(nóng)村加油網(wǎng)點的設(shè)置按當(dāng)?shù)厥〖壣虅?wù)行政主管部門的有關(guān)規(guī)定設(shè)置。6.2加油站建設(shè)報批程序6.2.1建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)卣佑驼拘袠I(yè)發(fā)展規(guī)劃，向商務(wù)、建設(shè)行政主管部門申領(lǐng)允許新建加油站的審批文件及《加油站選址規(guī)劃意見書》。6.2.2建設(shè)單位向當(dāng)?shù)匾?guī)劃、土地、公安消防、環(huán)保、建設(shè)等有關(guān)部門申領(lǐng)如下文件：——建設(shè)用地規(guī)劃許可證；——國有土地使用證；——建筑工程消防設(shè)計審核意見書；——環(huán)境影響報告書或環(huán)境影響報告表；——建設(shè)工程規(guī)劃許可證；——建筑工程施工許可證。6.2.3加油站建設(shè)工程竣工后，建設(shè)單位應(yīng)到相關(guān)部門辦理如下手續(xù)：——規(guī)劃、消防、環(huán)保等部門驗收后出具的認(rèn)可文件；——工程檔案預(yù)驗收認(rèn)可文件；——建筑工程綜合驗收合格證。

? ? ? ?6.2.4建設(shè)單位憑6.2.3條款的文件到地市級商務(wù)行政主管部門辦理復(fù)核手續(xù)。復(fù)核同意，報省級商務(wù)行政主管部門核發(fā)《成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書》。6.2.5建設(shè)單位憑《成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書》到當(dāng)?shù)匕踩?、工商、稅?wù)部門辦理《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》和《稅務(wù)登記證》。6.3加油站的設(shè)計與施工管理6.3.1加油站的建設(shè)必須遵守國家法律、法規(guī)。6.3.2加油站工程設(shè)計、施工應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》（GB50156）的規(guī)定。承擔(dān)加油站工程的設(shè)計單位應(yīng)具備相應(yīng)的設(shè)計資質(zhì)6.3.3加油站建設(shè)的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料的采購應(yīng)采用招標(biāo)方式確定。6.3.4加油站建設(shè)單位必須領(lǐng)取建筑工程施工許可證，并應(yīng)自領(lǐng)取建筑工程施工許可證之日起三個月內(nèi)開工。6.3.5加油站工程施工必須接受當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)、勞動行政主管部門的監(jiān)督管理。承建加油站的施工單位應(yīng)具有相應(yīng)級別的企業(yè)資質(zhì)。6.3.6加油站工程交付竣工驗收必須有完整的工程技術(shù)經(jīng)濟資料，且應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑工程文件歸檔整理規(guī)范》（GB/T50328）的規(guī)定。6.3.7加油站工程交付竣工驗收必須符合國家《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300)及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。6.4加油站的設(shè)備、設(shè)施6.4.1加油站設(shè)備、設(shè)施、工藝的選擇應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》（GB50156）的規(guī)定。6.4.2加油站配備的加油機，應(yīng)符合下列條件:——具有法律效力的合格證書；——必須具備整體防爆和稅控功能；——計數(shù)表不可倒退，金額與計數(shù)表應(yīng)同步且關(guān)聯(lián)；——經(jīng)過地市級計量管理部門檢定。6.4.3儲油罐應(yīng)采用埋地設(shè)置，單罐容積宜為15-50立方米。6.4.4加油站宜采用經(jīng)國家有關(guān)檢測機構(gòu)認(rèn)定的新材料和新設(shè)備。6.4.5加油站應(yīng)設(shè)防靜電和防感應(yīng)雷的聯(lián)合接地裝置。卸車場地應(yīng)設(shè)罐車卸車時專用的防靜電接地裝置，并宜設(shè)置能檢測跨接線及監(jiān)視接地裝置狀態(tài)的靜電接地儀。6.4.6加油站的儲油罐宜設(shè)帶有高液位報警功能的液位計，液位計應(yīng)有數(shù)據(jù)傳輸功能。6.4.7營業(yè)站房6.4.7.1加油站內(nèi)的站房及附屬建筑物必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16）的有關(guān)規(guī)定。6.4.7.2站房可由辦公室、值班室、營業(yè)室、控制室、配（發(fā)）電房、便利店、汽車保養(yǎng)快修間、和公共廁所等組成。6.5環(huán)境保護6.5.1加油站應(yīng)保證油品運輸、存儲、銷售的可靠性和安全性，推行從運輸、存儲、銷售全過程的清潔作業(yè)，保護環(huán)境，努力改善加油站及周圍地區(qū)的環(huán)境質(zhì)量。6.5.2防止?jié)B漏6.5.2.1加油站的儲油罐、加油機、油氣管線等設(shè)備設(shè)施應(yīng)性能良好，不產(chǎn)生滴漏。6.5.2.2儲油罐應(yīng)采取防滲漏擴散的保護措施，并應(yīng)設(shè)置滲漏檢測設(shè)施。6.5.3防止油氣污染6.5.3.1油罐車卸油必須采用密閉卸油方式。6.5.3.2大中城市城區(qū)加油站宜采用卸油、加油油氣回收系統(tǒng)。6.5.3.3為了保證員工身體健康，加油站作業(yè)場所的環(huán)境空氣應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095）。加油站油氣排放濃度不應(yīng)超過《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297）6.5.4防止含油污水污染6.5.4.1加油站應(yīng)設(shè)置油水分離池（槽）。6.5.4.2排出站外的污水應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978）。6.5.5綠化6.5.5.1加油站內(nèi)不得種植油性植物。6.5.5.2加油站綠地面積應(yīng)符合當(dāng)?shù)卣G化標(biāo)準(zhǔn)要求。7經(jīng)營管理7.1成品油零售企業(yè)經(jīng)營范圍

? ? ? ?7.1.1汽油、柴油、乙醇汽油、煤油及各種潤滑油。7.1.2便利店、快餐店、洗車店、汽車保養(yǎng)及修理、汽車旅館、自助售貨柜等。7.2營銷管理7.2.1成品油零售企業(yè)必須從具有成品油批發(fā)經(jīng)營資格的企業(yè)購進成品油。7.2.2成品油零售企業(yè)不得為不具備成品油批發(fā)經(jīng)營資格的單位代銷成品油。7.2.3成品油零售企業(yè)應(yīng)銷售依法設(shè)立的煉化企業(yè)生產(chǎn)的合格油品。7.2.4嚴(yán)禁銷售國家明令淘汰的成品油；嚴(yán)禁經(jīng)營走私、非法煉制及來源不明的油品。7.2.5成品油零售企業(yè)應(yīng)建立成品油進、銷、存和出入庫的管理臺帳，保留證明成品油來源和銷售去向的憑證、票據(jù)。7.2.6成品油零售加油站汽油、柴油零售僅限于加油機銷售。7.2.7嚴(yán)禁仿冒他人注冊商標(biāo)和服務(wù)標(biāo)識。7.3價格管理7.3.1遵循國家頒布的《價格法》。7.3.2成品油零售必須執(zhí)行國家規(guī)定的當(dāng)?shù)禺?dāng)期零售價格。7.3.3嚴(yán)禁違反國家成品油價格政策、哄抬油價或低價傾銷。7.4計量管理7.4.1成品油零售加油站應(yīng)當(dāng)接受當(dāng)?shù)赜嬃啃姓鞴懿块T依法進行的計量監(jiān)督。7.4.2成品油零售加油站必須使用國家法定計量單位，嚴(yán)禁在標(biāo)志標(biāo)識、計量器具及測量報告、統(tǒng)計報表等正式文件上使用非法定計量單位。7.4.3成品油零售加油站必須配備持有國家計量行政主管部門認(rèn)可的《計量員證》的專職或兼職計量人員。7.4.4計量器具7.4.4.1加油站配備的計量器具主要包括符合國家法定計量單位要求的量油尺、檢水尺、溫度計、密度計、加油機、臥式油罐和標(biāo)準(zhǔn)容器等。7.4.4.2加油站計量器具必須經(jīng)過法定計量檢定合格，并在有效期內(nèi)，方可使用。7.4.4.3加油站儲油罐必須經(jīng)過計量檢定后編制有效容積表；儲油罐計量檢定周期為四年。7.4.4.4加油機、量油尺計量檢定周期為半年,加油機計量誤差不超過+0.3%；溫度計、密度計的計量檢定周期為一年。

? ? ? ?7.4.4.5加油站應(yīng)定期使用標(biāo)準(zhǔn)容器對加油機進行校準(zhǔn)，校準(zhǔn)周期可以自行規(guī)定。7.5質(zhì)量管理7.5.1加油站應(yīng)當(dāng)接受當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T的質(zhì)量監(jiān)督和國家的質(zhì)量抽檢。7.5.2加油站應(yīng)向顧客提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)的清潔燃料，不得摻雜使假、以次充好，嚴(yán)禁銷售質(zhì)量不合格的成品油及非成品油的其它石油制品。7.5.3加油站銷售用以摻配的油品添加化學(xué)試劑必須經(jīng)過省級以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門鑒定批準(zhǔn)。7.5.4運輸油品的汽車油罐應(yīng)按品種分裝，專罐專用，不得混裝成品油。在嚴(yán)格按規(guī)程清洗后方可換裝其他油品。7.5.5加油站輸送油品的管線應(yīng)專管專用，不得混用。7.5.6加油站應(yīng)對儲油罐進行排水、清雜，定期進行油罐清洗，清洗周期4年。7.5.7在儲存和銷售環(huán)節(jié)承擔(dān)成品油的質(zhì)量控制責(zé)任。7.6財務(wù)管理7.6.1成品油零售企業(yè)應(yīng)按照國家統(tǒng)一的會計制度組織會計核算，進行財務(wù)管理，實行會計監(jiān)督。7.6.2企業(yè)法人的成品油零售加油站需設(shè)立獨立的會計機構(gòu)；企業(yè)分支機構(gòu)的成品油零售加油站必須在有關(guān)機構(gòu)中配備專職的會計人員。7.6.3按照國家《支付結(jié)算辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》開立并管理銀行賬戶，辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)。為降低資金安全風(fēng)險，加油站宜安置投幣式保險箱。7.6.4建立固定資產(chǎn)明細(xì)輔助臺帳及固定資產(chǎn)卡片，定期進行固定資產(chǎn)清查。7.6.5成品油零售加油站應(yīng)按照國家《成品油零售加油站增值稅征收管理辦法》的規(guī)定建立、登記《日銷售油品臺帳》，報送《加油站月份加油信息明細(xì)表》、《加油站月銷售油品匯總表》、《成品油購銷存數(shù)量明細(xì)表》，對成品油零售加油站的會計核算進行監(jiān)督。7.6.6會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，應(yīng)當(dāng)按照國家《會計法》、《會計檔案管理辦法》有關(guān)規(guī)定建立檔案，妥善保管。7.6.7成品油零售加油站必須接受審計機關(guān)、財政機關(guān)和稅務(wù)機關(guān)依照法律和國家有關(guān)規(guī)定進行的監(jiān)督，如實提供會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料以及有關(guān)情況，不得拒絕、隱匿、謊報。7.7安全管理7.7.1有相應(yīng)資質(zhì)安全評價機構(gòu)出具的安全評價報告，取得省級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》。7.7.2有健全的安全防火組織和義務(wù)消防組織。7.7.3應(yīng)對加油站從業(yè)人員進行安全教育和考核。7.7.4有嚴(yán)密健全的安全管理制度和崗位安全操作規(guī)程。7.7.5加油站必須制定滅火預(yù)案和防范突發(fā)事件的應(yīng)急救援預(yù)案。7.7.6加油站應(yīng)按規(guī)定配置消防器材和設(shè)施，并建立健全加油站防火檔案。7.7.7加油站應(yīng)建立HSE管理體系，實施HSE管理措施。8保險成品油零售企業(yè)經(jīng)營者，宜投保專業(yè)意外責(zé)任險。9停業(yè)與歇業(yè)9.1停業(yè)整頓與吊銷經(jīng)營證照9.1.1成品油零售企業(yè)辦理工商登記時虛報注冊資本、提交虛假證明文件，情節(jié)嚴(yán)重的。9.1.2成品油零售企業(yè)取得營業(yè)執(zhí)照后，無正當(dāng)理由超過六個月未開業(yè)的，或者開業(yè)后自行停業(yè)連續(xù)六個月以上的。9.1.3成品油零售企業(yè)注冊登記后不按照規(guī)定接受年度檢驗的，或偽造、涂改、出租、出借、轉(zhuǎn)讓營業(yè)執(zhí)照的。9.1.4成品油零售企業(yè)超出核準(zhǔn)登記的經(jīng)營范圍從事經(jīng)營活動，情節(jié)嚴(yán)重的。9.1.5加油站建筑工程的消防設(shè)計未經(jīng)公安消防機構(gòu)審核或者審核不合格，擅自施工的，或者依法應(yīng)當(dāng)進行消防設(shè)計的建筑工程竣工時未經(jīng)消防驗收或者經(jīng)驗收不合格，擅自使用的。9.1.6擅自降低消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，使用防火性能不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建筑構(gòu)件和建筑材料的。9.1.7違反消防安全管理規(guī)定，對火災(zāi)隱患不及時消除的；不按照國家有關(guān)規(guī)定配置消防設(shè)施和器材的，逾期不改正的。9.1.8嚴(yán)重違反安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定，存在重大隱患或者發(fā)生重大事故的。9.1.9轉(zhuǎn)讓、買賣、出借、出租、偽造或者變造《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》的。9.1.10加油站防治污染設(shè)施沒有建成或者沒有達到國家規(guī)定的要求，開始營業(yè)的。9.1.11加油站的勞動安全設(shè)施和勞動衛(wèi)生條件不符合國家規(guī)定或者未向勞動者提供必要的勞動防護用品和勞動保護設(shè)施的。9.1.12加油站非法招用未滿十六周歲的未成年人的。9.1.13嚴(yán)重違反《產(chǎn)品質(zhì)量法》銷售不符合保障人體健康和人身、財產(chǎn)安全或國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的。9.1.14拒絕接受依法進行的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查的。9.1.15未按照規(guī)定申請檢定加油機或者檢定不合格繼續(xù)使用的。9.2歇業(yè)9.2.1因國家市政建設(shè)需要拆遷的。9.2.2經(jīng)營期限屆滿的。9.2.3資不抵債的。9.3終止?fàn)I業(yè)終止?fàn)I業(yè)應(yīng)依法辦理工商注銷手續(xù)，并應(yīng)在15日內(nèi)，向?。ㄊ校┥虅?wù)行政主管部門繳銷《成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書》；拒不繳銷者，由政府行政主管部門通告注銷。10市場信用10.1成品油零售企業(yè)應(yīng)誠信經(jīng)營，具有良好的社會信譽度。10.1.1無欺詐、違規(guī)經(jīng)營、偷稅、漏稅、欠稅等情況。

? ? ? ?10.1.2在司法部門、行政執(zhí)法機構(gòu)三年內(nèi)應(yīng)無違法、違規(guī)記錄。10.2建立服務(wù)監(jiān)督制度10.2.1在加油站顯著位置設(shè)置投訴信箱，公布行政主管部門投訴電話。10.2.2處理投訴應(yīng)制度化，責(zé)任到人，限定時間，對處理結(jié)果和投訴者滿意度進行詳細(xì)記錄

單位自查報告【篇4】

? ? ? ?行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范

? ? ? ?第一章 總 則 第一條 為了進一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》等法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)范。第二條 本規(guī)范適用于各級黨的機關(guān)、人大機關(guān)、行政機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、各民主黨派機關(guān)、人民團體和事業(yè)單位（以下統(tǒng)稱單位）經(jīng)濟活動的內(nèi)部控制。第三條 本規(guī)范所稱內(nèi)部控制，是指單位為實現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的風(fēng)險進行防范和管控。第四條 單位內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括：合理保證單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務(wù)信息真實完整，有效防范舞弊 和預(yù)防腐敗，提高公共服務(wù)的效率和效果。第五條 單位建立與實施內(nèi)部控制，應(yīng)當(dāng)遵循下列原則：（一）全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制。（二）重要性原則。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風(fēng)險。（三）制衡性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在單位內(nèi)部的部門管理、職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督。（四）適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。第六條 單位負(fù)責(zé)人對本單位內(nèi)部控制的建立健全和有效實施負(fù)責(zé)。第七條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本規(guī)范建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，并組織實施。具體工作包括梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù) 流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略，在此基礎(chǔ)上根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管 理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。第二章 風(fēng)險評估和控制方法 第八條 單位應(yīng)當(dāng)建立經(jīng)濟活動風(fēng)險定期評估機制，對經(jīng)濟活動存在的風(fēng)險進行全面、系統(tǒng)和客觀評估。經(jīng)濟活動風(fēng)險評估至少每年進行一次；外部環(huán)境、經(jīng)濟活動或管理要求等發(fā)生重大變化的，應(yīng)及時對經(jīng)濟活動風(fēng)險進行重估。第九條 單位開展經(jīng)濟活動風(fēng)險評估應(yīng)當(dāng)成立風(fēng)險評估工作小組，單位領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長。經(jīng)濟活動風(fēng)險評估結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成書面報告并及時提交單位領(lǐng)導(dǎo)班子，作為完善內(nèi)部控制的依據(jù)。第十條 單位進行單位層面的風(fēng)險評估時，應(yīng)當(dāng)重點關(guān)注以下方面：（一）內(nèi)部控制工作的組織情況。包括是否確定內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門；是否建立單位各部門在內(nèi)部控制中的溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動機制。（二）內(nèi)部控制機制的建設(shè)情況。包括經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實現(xiàn)有效分離；權(quán)責(zé)是否對等；是否建立健全議事決策機制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機制。（三）內(nèi)部管理制度的完善情況。包括內(nèi)部管理制度是否健全；執(zhí)行是否有效。（四）內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況。包括是否建立工作人員的培訓(xùn)、評價、輪崗等機制；工作人員是否具備相應(yīng)的資格和能力。（五）財務(wù)信息的編報情況。包括是否按照國家統(tǒng)一的會計制度對經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進行賬務(wù)處理；是否按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務(wù)會計報告。（六）其他情況。第十一條 單位進行經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險評估時，應(yīng)當(dāng)重點關(guān)注以下方面：（一）預(yù)算管理情況。包括在預(yù)算編制過程中單位內(nèi)部各部門間溝通協(xié)調(diào)是否充分，預(yù)算編制與資產(chǎn)配置是否相結(jié)合、與具體工作是否相對應(yīng)；是否按照批復(fù)的額度和開支范圍執(zhí)行預(yù)算，進度是否合理，是否存在無預(yù)算、超預(yù)算支出等問題；決算編報是否真實、完整、準(zhǔn)確、及時。（二）收支管理情況。包括收入是否實現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時向財會部門提供收入的有關(guān)憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等；發(fā)生支出事項時是否按照規(guī)定審核各類憑據(jù)的真實性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形。（三）政府采購管理情況。包括是否按照預(yù)算和計劃組織政府采購業(yè)務(wù)；是否按照規(guī)定組織政府采購活動和執(zhí)行驗收程序；是否按照規(guī)定保存政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)檔案。（四）資產(chǎn)管理情況。包括是否實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責(zé)任；是否定期對資產(chǎn)進行清查盤點，對賬實不符的情況及時進行處理；是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)。（五）建設(shè)項目管理情況。包括是否按照概算投資；是否嚴(yán)格履行審核審批程序；是否建立有效的招投標(biāo)控制機制；是否存在截留、擠占、挪用、套取建設(shè)項目資金的情形；是否按照規(guī)定保存建設(shè)項目相關(guān)檔案并及時辦理移交手續(xù)。（六）合同管理情況。包括是否實現(xiàn)合同歸口管理；是否明確應(yīng)簽訂合同的經(jīng)濟活動范圍和條件；是否有效監(jiān)控合同履行情況，是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機制。（七）其他情況。第十二條 單位內(nèi)部控制的控制方法一般包括：（一）不相容崗位相互分離。合理設(shè)置內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位，明確劃分職責(zé)權(quán)限，實施相應(yīng)的分離措施，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制。（二）內(nèi)部授權(quán)審批控制。明確各崗位辦理業(yè)務(wù)和事項的權(quán)限范圍、審批程序和相關(guān)責(zé)任，建立重大事項集體決策和會簽制度。相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)、辦理業(yè)務(wù)。（三）歸口管理。根據(jù)本單位實際情況，按照權(quán)責(zé)對等的原則，采取成立聯(lián)合工作小組并確定牽頭部門或牽頭人員等方式，對有關(guān)經(jīng)濟活動實行統(tǒng)一管理。（四）預(yù)算控制。強化對經(jīng)濟活動的預(yù)算約束，使預(yù)算管理貫穿于單位經(jīng)濟活動的全過程。（五）財產(chǎn)保護控制。建立資產(chǎn)日常管理制度和定期清查機制，采取資產(chǎn)記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對等措施，確保資產(chǎn)安全完整。（六）會計控制。建立健全本單位財會管理制度，加強會計機構(gòu)建設(shè)，提高會計人員業(yè)務(wù)水平，強化會計人員崗位責(zé)任制，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，加強會計檔案管理，明確會計憑證、會計賬簿和財務(wù)會計報告處理程序。（七）單據(jù)控制。要求單位根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和單位的經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)流程，在內(nèi)部管理制度中明確界定各項經(jīng)濟活動所涉及的表單和 票據(jù)，要求相關(guān)工作人員按照規(guī)定填制、審核、歸檔、保管單據(jù)。（八）信息內(nèi)部公開。建立健全經(jīng)濟活動相關(guān)信息內(nèi)部公開制度，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和單位的實際情況，確定信息內(nèi)部公開的內(nèi)容、范圍、方式和程序。第三章 單位層面內(nèi)部控制 第十三條 單位應(yīng)當(dāng)單獨設(shè)置內(nèi)部控制職能部門或者確定內(nèi)部控制牽頭部門，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制工作。同時，應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮財會、內(nèi)部審計、紀(jì)檢監(jiān)察、政府采購、基建、資產(chǎn)管理等部門或崗位在內(nèi)部控制中的作用。第十四條 單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督應(yīng)當(dāng)相互分離。單位應(yīng)當(dāng)建立健全集體研究、專家論證和技術(shù)咨詢相結(jié)合的議事 決策機制。重大經(jīng)濟事項的內(nèi)部決策，應(yīng)當(dāng)由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。重大經(jīng)濟事項的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和本單位實際情況確定，一經(jīng)確定，不得隨意變更。第十五條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，明確崗位職責(zé)及分工，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。單位應(yīng)當(dāng)實行內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的輪崗制度，明確輪崗周期。不具備輪崗條件的單位應(yīng)當(dāng)采取專項審計等控制措施。內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理以及內(nèi)部監(jiān)督等 經(jīng)濟活動的關(guān)鍵崗位。第十六條 內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員應(yīng)當(dāng)具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和能力。單位應(yīng)當(dāng)加強內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，不斷提升其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。第十七條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國會計法》的規(guī)定建立會計機構(gòu)，配備具有相應(yīng)資格和能力的會計人員。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項按照國家統(tǒng)一的會計制度及時進行賬務(wù)處理、編制財務(wù)會計報告，確保財務(wù)信息真實、完整。第十八條 單位應(yīng)當(dāng)充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段加強內(nèi)部控制。對信息系統(tǒng)建設(shè)實施歸口管理，將經(jīng)濟活動及其內(nèi)部控制流程嵌入單位信息系統(tǒng)中，減少或消除人為操縱因素，保護信息安全。第四章 業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制第一節(jié) 預(yù)算業(yè)務(wù)控制 第十九條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度。單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、評價等不相容崗位相互分離。第二十條 單位的預(yù)算編制應(yīng)當(dāng)做到程序規(guī)范、方法科學(xué)、編制及時、內(nèi)容完整、項目細(xì)化、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。（一）單位應(yīng)當(dāng)正確把握預(yù)算編制有關(guān)政策，確保預(yù)算編制相關(guān)人員及時全面掌握相關(guān)規(guī)定。（二）單位應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、基建管理、人事管理等部門或崗位的溝通協(xié)調(diào)機制，按照規(guī)定進行項目評審，確保預(yù)算編制部門及時取得和有效運用與預(yù)算編制相關(guān)的信息，根據(jù)工作計劃細(xì)化預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性。第二十一條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)設(shè)部門的職責(zé)和分工，對按照法定程序批復(fù)的預(yù)算在單位內(nèi)部進行指標(biāo)分解、審批下達，規(guī)范內(nèi)部預(yù)算追加調(diào)整程序，發(fā)揮預(yù)算對經(jīng)濟活動的管控作用。第二十二條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)批復(fù)的預(yù)算安排各項收支，確保預(yù)算嚴(yán)格有效執(zhí)行。單位應(yīng)當(dāng)建立預(yù)算執(zhí)行分析機制。定期通報各部門預(yù)算執(zhí)行情況，召開預(yù)算執(zhí)行分析會議，研究解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，提出改進措施，提高預(yù)算執(zhí)行的有效性。第二十三條 單位應(yīng)當(dāng)加強決算管理，確保決算真實、完整、準(zhǔn)確、及時，加強決算分析工作，強化決算分析結(jié)果運用，建立健全單位預(yù)算與決算相互反映、相互促進的機制。第二十四條 單位應(yīng)當(dāng)加強預(yù)算績效管理，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機制。第二節(jié) 收支業(yè)務(wù)控制 第二十五條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全收入內(nèi)部管理制度。單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保收款、會計核算等不相容崗位相互分離。第二十六條 單位的各項收入應(yīng)當(dāng)由財會部門歸口管理并進行會計核算，嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬。業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)在涉及收入的合同協(xié)議簽訂后及時將合同等有關(guān)材料提交財會部門作為賬務(wù)處理依據(jù)，確保各項收入應(yīng)收盡收，及時入賬。財會部門應(yīng)當(dāng)定期檢查收入金額是否與合同約定相符；對應(yīng)收 未收項目應(yīng)當(dāng)查明情況，明確責(zé)任主體，落實催收責(zé)任。第二十七條 有政府非稅收入收繳職能的單位，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定項目和標(biāo)準(zhǔn)征收政府非稅收入，按照規(guī)定開具財政票據(jù)，做到收繳分離、票款一致，并及時、足額上繳國庫或財政專戶，不得以任何形式截留、挪用或者私分。第二十八條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全票據(jù)管理制度。財政票據(jù)、發(fā)票 等各類票據(jù)的申領(lǐng)、啟用、核銷、銷毀均應(yīng)履行規(guī)定手續(xù)。單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定設(shè)置票據(jù)專管員，建立票據(jù)臺賬，做好票據(jù)的保管和序時登記工作。票據(jù)應(yīng)當(dāng)按照順序號使用，不得拆本使用，做好廢舊票據(jù)管理。負(fù)責(zé)保管票據(jù)的人員要配置單獨的保險柜等保管設(shè)備，并做到人走柜鎖。單位不得違反規(guī)定轉(zhuǎn)讓、出借、代開、買賣財政票據(jù)、發(fā)票等票據(jù)，不得擅自擴大票據(jù)適用范圍。第二十九條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全支出內(nèi)部管理制度，確定單位經(jīng)濟活動的各項支出標(biāo)準(zhǔn)，明確支出報銷流程，按照規(guī)定辦理支出事項。單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保支出申請和內(nèi)部審批、付款審批和付款執(zhí)行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦和會計核算等不相容 崗位相互分離。第三十條 單位應(yīng)當(dāng)按照支出業(yè)務(wù)的類型，明確內(nèi)部審批、審核、支付、核算和歸檔等支出各關(guān)鍵崗位的職責(zé)權(quán)限。實行國庫集中支付的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照財政國庫管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（一）加強支出審批控制。明確支出的內(nèi)部審批權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施。審批人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)審批，不得越權(quán)審批。（二）加強支出審核控制。全面審核各類單據(jù)。重點審核單據(jù)來源是否合法，內(nèi)容是否真實、完整，使用是否準(zhǔn)確，是否符合預(yù)算，審批手續(xù)是否齊全。支出憑證應(yīng)當(dāng)附反映支出明細(xì)內(nèi)容的原始單據(jù)，并由經(jīng)辦人員簽字或蓋章，超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的支出事項應(yīng)由經(jīng)辦人員說明原因并附審批依據(jù)，確保與經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項相符。（三）加強支付控制。明確報銷業(yè)務(wù)流程，按照規(guī)定辦理資金支付手續(xù)。簽發(fā)的支付憑證應(yīng)當(dāng)進行登記。使用公務(wù)卡結(jié)算的，應(yīng)當(dāng)按照公務(wù)卡使用和管理有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)。（四）加強支出的核算和歸檔控制。由財會部門根據(jù)支出憑證及時準(zhǔn)確登記賬簿；與支出業(yè)務(wù)相關(guān)的合同等材料應(yīng)當(dāng)提交財會部門作為賬務(wù)處理的依據(jù)。第三十一條 根據(jù)國家規(guī)定可以舉借債務(wù)的單位應(yīng)當(dāng)建立健全債務(wù)內(nèi)部管理制度，明確債務(wù)管理崗位的職責(zé)權(quán)限，不得由一人辦理債務(wù)業(yè)務(wù)的全過程。大額債務(wù)的舉借和償還屬于重大經(jīng)濟事項，應(yīng)當(dāng)進行充分論證，并由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。單位應(yīng)當(dāng)做好債務(wù)的會計核算和檔案保管工作。加強債務(wù)的對賬和檢查控制，定期與債權(quán)人核對債務(wù)余額，進行債務(wù)清理，防范和控制財務(wù)風(fēng)險。第三節(jié) 政府采購業(yè)務(wù)控制 第三十二條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全政府采購預(yù)算與計劃管理、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內(nèi)部管理制度。第三十三條 單位應(yīng)當(dāng)明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保政府采購需求制定與內(nèi)部審批、招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離。第三十四條 單位應(yīng)當(dāng)加強對政府采購業(yè)務(wù)預(yù)算與計劃的管理。建立預(yù)算編制、政府采購和資產(chǎn)管理等部門或崗位之間的溝通協(xié)調(diào)機制。根據(jù)本單位實際需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購預(yù)算，按照已批復(fù)的預(yù)算安排政府采購計劃。第三十五條 單位應(yīng)當(dāng)加強對政府采購活動的管理。對政府采購活動實施歸口管理，在政府采購活動中建立政府采購、資產(chǎn)管理、財會、內(nèi)部審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門或崗位相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制。單位應(yīng)當(dāng)加強對政府采購申請的內(nèi)部審核，按照規(guī)定選擇政府采購方式、發(fā)布政府采購信息。對政府采購進口產(chǎn)品、變更政府采購方式等事項應(yīng)當(dāng)加強內(nèi)部審核，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。第三十六條 單位應(yīng)當(dāng)加強對政府采購項目驗收的管理。根據(jù)規(guī)定的驗收制度和政府采購文件，由指定部門或?qū)Ｈ藢λ徫锲返钠贩N、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收，并出具驗收證明。第三十七條 單位應(yīng)當(dāng)加強對政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的管理。指定牽頭部門負(fù)責(zé)、相關(guān)部門參加，按照國家有關(guān)規(guī)定做好政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)工作。第三十八條 單位應(yīng)當(dāng)加強對政府采購業(yè)務(wù)的記錄控制。妥善保管政府采購預(yù)算與計劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、合同文本、驗收證明等政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料。定期對政府采 購業(yè)務(wù)信息進行分類統(tǒng)計，并在內(nèi)部進行通報。第三十九條 單位應(yīng)當(dāng)加強對涉密政府采購項目安全保密的管理。對于涉密政府采購項目，單位應(yīng)當(dāng)與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。第四節(jié) 資產(chǎn)控制 第四十條 單位應(yīng)當(dāng)對資產(chǎn)實行分類管理，建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度。單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保資產(chǎn)安全和有效使用。第四十一條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全貨幣資金管理崗位責(zé)任制，合理設(shè)置崗位，不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程，確保不相容崗位相互分離。（一）出納不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。（二）嚴(yán)禁一人保管收付款項所需的全部印章。財務(wù)專用章應(yīng)當(dāng)由專人保管，個人名章應(yīng)當(dāng)由本人或其授權(quán)人員保管。負(fù)責(zé)保管印章的人員要配置單獨的保管設(shè)備，并做到人走柜鎖。（三）按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字或蓋章的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行簽字或蓋章手續(xù)。第四十二條 單位應(yīng)當(dāng)加強對銀行賬戶的管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序開立、變更和撤銷銀行賬戶。第四十三條 單位應(yīng)當(dāng)加強貨幣資金的核查控制。指定不辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的會計人員定期和不定期抽查盤點庫存現(xiàn)金，核對銀行存款余額，抽查銀行對賬單、銀行日記賬及銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對是否賬實相符、賬賬相符。對調(diào)節(jié)不符、可能存在重大問題的未達賬 項應(yīng)當(dāng)及時查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定處理。第四十四條 單位應(yīng)當(dāng)加強對實物資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的管理，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，強化對配置、使用和處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的 管控。（一）對資產(chǎn)實施歸口管理。明確資產(chǎn)使用和保管責(zé)任人，落實資產(chǎn)使用人在資產(chǎn)管理中的責(zé)任。貴重資產(chǎn)、危險資產(chǎn)、有保密等特殊要求的資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)指定專人保管、專人使用，并規(guī)定嚴(yán)格的接觸限制條件和審批程序。（二）按照國有資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，明確資產(chǎn)的調(diào)劑、租借、對外投資、處置的程序、審批權(quán)限和責(zé)任。（三）建立資產(chǎn)臺賬，加強資產(chǎn)的實物管理。單位應(yīng)當(dāng)定期清查盤點資產(chǎn)，確保賬實相符。財會、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)使用等部門或崗位應(yīng)當(dāng)定期對賬，發(fā)現(xiàn)不符的，應(yīng)當(dāng)及時查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定處理。（四）建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，做好資產(chǎn)的統(tǒng)計、報告、分析工作，實現(xiàn)對資產(chǎn)的動態(tài)管理。第四十五條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定加強對對外投資的管理。（一）合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保對外投資的可行性研究與評估、對外投資決策與執(zhí)行、對外投資處置的審批與執(zhí)行等不相容崗位相互分離。（二）單位對外投資，應(yīng)當(dāng)由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。（三）加強對投資項目的追蹤管理，及時、全面、準(zhǔn)確地記錄對外投資的價值變動和投資收益情況。（四）建立責(zé)任追究制度。對在對外投資中出現(xiàn)重大決策失誤、未履行集體決策程序和不按規(guī)定執(zhí)行對外投資業(yè)務(wù)的部門及人員，應(yīng)當(dāng)追究相應(yīng)的責(zé)任。第五節(jié) 建設(shè)項目控制 第四十六條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全建設(shè)項目內(nèi)部管理制度。單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確內(nèi)部相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保項目建議和可行性研究與項目決策、概預(yù)算編制與審核、項目實施與價款支付、竣工決算與竣工審計等不相容崗位相互分離。第四十七條 單位應(yīng)當(dāng)建立與建設(shè)項目相關(guān)的議事決策機制，嚴(yán)禁任何個人單獨決策或者擅自改變集體決策意見。決策過程及各方面意見應(yīng)當(dāng)形成書面文件，與相關(guān)資料一同妥善歸檔保管。第四十八條 單位應(yīng)當(dāng)建立與建設(shè)項目相關(guān)的審核機制。項目建議書、可行性研究報告、概預(yù)算、竣工決算報告等應(yīng)當(dāng)由單位內(nèi)部的 規(guī)劃、技術(shù)、財會、法律等相關(guān)工作人員或者根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機構(gòu)進行審核，出具評審意見。第四十九條 單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定組織建設(shè)項目招標(biāo)工作，并接受有關(guān)部門的監(jiān)督。單位應(yīng)當(dāng)采取簽訂保密協(xié)議、限制接觸等必要措施，確保標(biāo)底編制、評標(biāo)等工作在嚴(yán)格保密的情況下進行。第五十條 單位應(yīng)當(dāng)按照審批單位下達的投資計劃和預(yù)算對建設(shè)項目資金實行?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁截留、挪用和超批復(fù)內(nèi)容使用資金。財會部門應(yīng)當(dāng)加強與建設(shè)項目承建單位的溝通，準(zhǔn)確掌握建設(shè)進度，加強價款支付審核，按照規(guī)定辦理價款結(jié)算。實行國庫集中支付的建設(shè)項目，單位應(yīng)當(dāng)按照財政國庫管理制度相關(guān)規(guī)定支付資金。第五十一條 單位應(yīng)當(dāng)加強對建設(shè)項目檔案的管理。做好相關(guān)文件、材料的收集、整理、歸檔和保管工作。第五十二條 經(jīng)批準(zhǔn)的投資概算是工程投資的最高限額，如有調(diào)整，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)。單位建設(shè)項目工程洽商和設(shè)計變更應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的審批程序。第五十三條 建設(shè)項目竣工后，單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時限及時辦理竣工決算，組織竣工決算審計，并根據(jù)批復(fù)的竣工決算和有關(guān)規(guī)定辦理建設(shè)項目檔案和資產(chǎn)移交等工作。建設(shè)項目已實際投入使用但超時限未辦理竣工決算的，單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)對建設(shè)項目的實際投資暫估入賬，轉(zhuǎn)作相關(guān)資產(chǎn)管理。第六節(jié) 合同控制 第五十四條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全合同內(nèi)部管理制度。單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確合同的授權(quán)審批和簽署權(quán)限，妥善保管和使用合同專用章，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)擅自以單位名義對外簽訂合同，嚴(yán)禁違規(guī)簽訂擔(dān)保、投資和借貸合同。單位應(yīng)當(dāng)對合同實施歸口管理，建立財會部門與合同歸口管理部門的溝通協(xié)調(diào)機制，實現(xiàn)合同管理與預(yù)算管理、收支管理相結(jié)合。第五十五條 單位應(yīng)當(dāng)加強對合同訂立的管理，明確合同訂立的范圍和條件。對于影響重大、涉及較高專業(yè)技術(shù)或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，應(yīng)當(dāng)組織法律、技術(shù)、財會等工作人員參與談判，必要時可聘請外部專家參與相關(guān)工作。談判過程中的重要事項和參與談判人員的主要意見，應(yīng)當(dāng)予以記錄并妥善保管。第五十六條 單位應(yīng)當(dāng)對合同履行情況實施有效監(jiān)控。合同履行過程中，因?qū)Ψ交騿挝蛔陨碓驅(qū)е驴赡軣o法按時履行的，應(yīng)當(dāng)及時采取應(yīng)對措施。單位應(yīng)當(dāng)建立合同履行監(jiān)督審查制度。對合同履行中簽訂補充合同，或變更、解除合同等應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定進行審查。第五十七條 財會部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同履行情況辦理價款結(jié)算和進行賬務(wù)處理。未按照合同條款履約的，財會部門應(yīng)當(dāng)在付款之前向單位有關(guān)負(fù)責(zé)人報告。第五十八條 合同歸口管理部門應(yīng)當(dāng)加強對合同登記的管理，定期對合同進行統(tǒng)計、分類和歸檔，詳細(xì)登記合同的訂立、履行和變更情況，實行對合同的全過程管理。與單位經(jīng)濟活動相關(guān)的合同應(yīng)當(dāng)同時提交財會部門作為賬務(wù)處理的依據(jù)。單位應(yīng)當(dāng)加強合同信息安全保密工作，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得以任何形式泄露合同訂立與履行過程中涉及的國家秘密、工作秘密或商業(yè)秘密。第五十九條 單位應(yīng)當(dāng)加強對合同糾紛的管理。合同發(fā)生糾紛的，單位應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時效內(nèi)與對方協(xié)商談判。合同糾紛協(xié)商一致的，雙方應(yīng)當(dāng)簽訂書面協(xié)議；合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)向單位有關(guān)負(fù)責(zé)人報告，并根據(jù)合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。第五章 評價與監(jiān)督 第六十條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度，明確各相關(guān)部門或崗位在內(nèi)部監(jiān)督中的職責(zé)權(quán)限，規(guī)定內(nèi)部監(jiān)督的程序和要求，對內(nèi)部控制建立與實施情況進行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價。內(nèi)部監(jiān)督應(yīng)當(dāng)與內(nèi)部控制的建立和實施保持相對獨立。第六十一條 內(nèi)部審計部門或崗位應(yīng)當(dāng)定期或不定期檢查單位內(nèi)部管理制度和機制的建立與執(zhí)行情況，以及內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位及人員的設(shè)置情況等，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在的問題并提出改進建議。第六十二條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位實際情況確定內(nèi)部監(jiān)督檢查的方法、范圍和頻率。第六十三條 單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)指定專門部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)對單位內(nèi)部控制的有效性進行評價并出具單位內(nèi)部控制自我評價報告。第六十四條 國務(wù)院財政部門及其派出機構(gòu)和縣級以上地方各級人民政府財政部門應(yīng)當(dāng)對單位內(nèi)部控制的建立和實施情況進行監(jiān)督檢查，有針對性地提出檢查意見和建議，并督促單位進行整改。國務(wù)院審計機關(guān)及其派出機構(gòu)和縣級以上地方各級人民政府審計機關(guān)對單位進行審計時，應(yīng)當(dāng)調(diào)查了解單位內(nèi)部控制建立和實施的有效性，揭示相關(guān)內(nèi)部控制的缺陷，有針對性地提出審計處理意見和建議，并督促單位進行整改。第六章 附 則 第六十五條 本規(guī)范自20XX年1月1日起施行。

單位自查報告【篇5】

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? ? ? ?XXX單位內(nèi)部控制自查報告（參考模板）

? ? ? ?按照《關(guān)于開展學(xué)校經(jīng)濟活動內(nèi)部控制審計工作的通知》的有關(guān)精神和要求，我們對本單位的經(jīng)濟活動內(nèi)部控制情況進行了自查，自查情況如下：

? ? ? ?一、基本情況

? ? ? ?1.本單位職責(zé)及承擔(dān)的主要經(jīng)濟活動。 2.本單位內(nèi)控制度建設(shè)情況。

? ? ? ?（截止2022年8月31日的經(jīng)濟活動制度清單：制度名稱、文號、日期；經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)流程等）

? ? ? ?3.本單位內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況。

? ? ? ?（時間范圍：2022年1月1日---2022年8月31日，對照文件中審計內(nèi)容及審計調(diào)查表、單位職責(zé)、主要經(jīng)濟活動逐條檢查分析）

? ? ? ?二、本單位內(nèi)部控制存在的問題和薄弱環(huán)節(jié) 三、本單位內(nèi)部控制建設(shè)的成功經(jīng)驗 四、管理建議

? ? ? ?1.對本部門內(nèi)控建設(shè)的建議。 2.對學(xué)校其他部門內(nèi)控建設(shè)的建議。3.對學(xué)校層面內(nèi)控建設(shè)的建議。

? ? ? ?XXX單位

? ? ? ?2022年

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單位自查報告【篇6】

一、加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任，整體推進創(chuàng)建工作

上級領(lǐng)導(dǎo)高度重視創(chuàng)建工作，成立了精神文明建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由委主任XX擔(dān)任組長，委班子成員為小組成員，下設(shè)辦公室具體負(fù)責(zé)全系統(tǒng)的創(chuàng)建工作，形成一把手親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，班子成員共同抓的領(lǐng)導(dǎo)格局。

領(lǐng)導(dǎo)小組將精神文明創(chuàng)建活動納入了重要議事日程，建立了創(chuàng)建工作責(zé)任制，及時對全系統(tǒng)精神文明創(chuàng)建活動進行安排和部署，繼續(xù)實施精神文明建設(shè)“十五”規(guī)劃，根據(jù)精神文明建設(shè)的新形勢，制定了思想政治工作實施意見、創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型領(lǐng)導(dǎo)班子”實施方案、提高行政效能若干規(guī)定、黨風(fēng)政風(fēng)建設(shè)實施方案、落實黨風(fēng)政風(fēng)行風(fēng)等方面存在的突出問題整改責(zé)任制等。

在工作中班子團結(jié)協(xié)作，較好的貫徹落實了民主集中制原則。一把手總攬全局，班子成員身先士卒，率先垂范，嚴(yán)格要求，遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項規(guī)定，開拓進取，一心一意撲在工作上，組織并規(guī)范了機關(guān)及全系統(tǒng)的各項規(guī)章制度，推進了機關(guān)作風(fēng)的進一步轉(zhuǎn)變。全系統(tǒng)各單位結(jié)合自身實際，抓重點、抓難點、抓載體、抓規(guī)范、抓形象，提高了辦事效率，提升了建委系統(tǒng)的整體形象。

二、立足行業(yè)特點，積極開展創(chuàng)建活動

一是深入開展精神文明建設(shè)“六個一”工程，即唱響一個主題，把“勤政廉潔、高效服務(wù)、求真務(wù)實、開拓創(chuàng)新”作為全系統(tǒng)精神文明建設(shè)的主旋律；讀好一部書，即“建設(shè)工程強制條文”；建好一個陣地，即職工之家；舉辦一系列文體活動；組織一次崗位技能競賽；開展每一年度最佳職工評選活動。推進“三項建設(shè)”，即以職業(yè)道德、職業(yè)紀(jì)律為重點的“素質(zhì)工程”建設(shè)；以職業(yè)技術(shù)、職業(yè)能力為重點的“智力工程”建設(shè)；以創(chuàng)建創(chuàng)新、務(wù)求實效為重點的“載體工程”建設(shè)，把“健心健身強素質(zhì)、誠信文明奔小康”的建設(shè)落到了實處。先后組織全系統(tǒng)開展職業(yè)技能比賽、法律知識競賽、文娛表演、體育競賽等大型活動，凝聚人心，鼓舞士氣，增強全系統(tǒng)職工的集體主義思想，展示全系統(tǒng)職工的精神風(fēng)貌。在全系統(tǒng)廣泛開展以全國、××市以及本系統(tǒng)的先進人物為榜樣活動，在全系統(tǒng)掀起學(xué)先進、趕先進，立足崗位建功立業(yè)的熱潮。在機關(guān)職工中廣泛開展了“雙文明戶”、“五好家庭”、“遵紀(jì)守法戶”的創(chuàng)建和評比活動，機關(guān)職工無一人違反計劃生育政策。積極創(chuàng)建各級各類文明單位、衛(wèi)生先進單位，計劃生育、社會治安綜合治理工作達標(biāo)。

二是牢牢把握新時期精神文明建設(shè)的總要求，以“四有”職工隊伍建設(shè)為著眼點，在實踐中積極探索新時期職工思想政治工作。機關(guān)通過定期、專項、自學(xué)、培訓(xùn)等方式，認(rèn)真貫徹《公民道德建設(shè)實施綱要》，狠抓建設(shè)業(yè)務(wù)工作知識及強制性規(guī)范和業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，落實科學(xué)的發(fā)展觀，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型班子、學(xué)習(xí)型單位、學(xué)習(xí)型行業(yè)活動。以先進性教育活動為契機，組織全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論及“三個代表”重要思想，學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策，提高職工的理論素養(yǎng)；堅持經(jīng)常性的對機關(guān)職工進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，積極組織參加縣政府舉辦的行政執(zhí)法培訓(xùn)及市各委局的培訓(xùn)班。舉辦了由各鎮(zhèn)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理員共人參加的村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)培訓(xùn)；舉辦施工員、質(zhì)檢員、安全員、材料員等上崗培訓(xùn)共人次，還選派一部分職工到××市及國內(nèi)外學(xué)習(xí)。通過加強學(xué)習(xí)和教育，職工的思想業(yè)務(wù)素質(zhì)有了新的變化大大提高了職工的業(yè)務(wù)技能。通過內(nèi)強素質(zhì)，外塑形象，職工隊伍建設(shè)成效突出，機關(guān)全體干部和職工牢固樹立了時時、處處為民服務(wù)的意識，行政效能有了明顯提高。

三是結(jié)合行業(yè)特點，把行評作為精神文明的重要工作來抓，把行評工作與推進建委系統(tǒng)整體形象建設(shè)有機結(jié)合。在工作中突出抓職工思想意識、服務(wù)意識的提高，抓制度、抓整改、抓落實，重點對群眾反映的`熱點、重點、難點問題進行了整改，受到社會的肯定。為鞏固行風(fēng)建設(shè)成果，繼續(xù)實施了主任值周制和辦公日值班長制度，首問責(zé)任制、承諾制、督查制、錯案責(zé)任追究制，依據(jù)行政許可法的規(guī)定時限和統(tǒng)一在服務(wù)大廳接件的要求，力求做到盡快、盡好的辦理相應(yīng)的手續(xù)，委機關(guān)各科室做到了辦事無積壓，綜合效率大大提高。機關(guān)和直屬單位開展文明服務(wù)活動，來有問聲，走有送聲，進門一杯茶，有問必有答，熱忱服務(wù)，職工的精神面貌煥然一新。

四是圍繞二個目標(biāo)提升形象，一是內(nèi)部管理求嚴(yán)，努力做到人盡其才，才盡其用，調(diào)動全體職工的積極性，發(fā)揮全體職工的創(chuàng)新精神；二是對外形象求好，努力樹立建委系統(tǒng)依法行政、高效廉潔的整體形象，發(fā)揮建委職能，多為民辦好事、辦實事，努力為全社會服務(wù)，為縣域經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造良好的軟環(huán)境積極工作，以規(guī)范辦事程序為著力點，把依法行政與簡化辦事結(jié)合起來，把為民服務(wù)與真誠奉獻結(jié)合起來，牢固樹立“人人都是投資環(huán)境，事事關(guān)系建委形象”的意識，以“接好每個電話，待好每位來客，辦好每件公文，做好每項工作”為標(biāo)準(zhǔn)，以“讓群眾滿意”為宗旨，開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動，將辦事程序、辦事內(nèi)容、辦事人員、辦事結(jié)果以及收費依據(jù)、收費標(biāo)準(zhǔn)公布于眾，接受社會各界廣泛監(jiān)督，努力做到當(dāng)天的事當(dāng)天辦。各單位按照各自的職責(zé)積極創(chuàng)建文明服務(wù)示范窗口，招標(biāo)所、監(jiān)察隊、規(guī)劃設(shè)計室、檔案室、質(zhì)監(jiān)站先后被市建委評為文明服務(wù)示范窗口。各單位工會組織按照“建家”的要求，規(guī)范內(nèi)部管理，開展形式多樣的“建家”活動，把職工的思想政治工作經(jīng)?；?，制度化，有效地推進了全系統(tǒng)各項事業(yè)的發(fā)展。建委三個文明建設(shè)實現(xiàn)了一年一個臺階，一年一個面貌。年以來連續(xù)七年被縣委、縣政府評為紅旗文明單位，年被市建委評為建設(shè)系統(tǒng)文明單位。機關(guān)連續(xù)七年被市愛國衛(wèi)生運動委員會評為市級衛(wèi)生先進單位，社會治安綜合治理、計劃生育、議提案辦理、社區(qū)建設(shè)等取得顯著成績，受到表彰。

單位自查報告【篇7】

? ? ? ?化妝品企業(yè)自查報告【篇1：企業(yè)自查報告】

? ? ? ?云霄縣福建豪錦化妝品有限公司

? ? ? ?關(guān)于落實《化妝品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范》的自查報告

? ? ? ?我司收到《化妝品生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)督現(xiàn)場檢查規(guī)范（試行）》的通知后，總經(jīng)理組織品管部、生產(chǎn)部、研發(fā)部等部門對企業(yè)進行自查，自查結(jié)果如下：

? ? ? ?一、關(guān)于廠區(qū)衛(wèi)生情況

? ? ? ?１、廠區(qū)周圍30米內(nèi)不存在對產(chǎn)品安全性造成影響的污染源；

? ? ? ?２、廠區(qū)內(nèi)整潔干凈，物品擺放規(guī)范；

? ? ? ?３、廠區(qū)內(nèi)垃圾按要求進行分類擺放，有專門存放場地，無露天垃圾，不存在蚊、蠅、鼠孳生點； ４、廠區(qū)內(nèi)廠房均用于生產(chǎn)化妝品相關(guān)產(chǎn)品；

? ? ? ?５、廠區(qū)內(nèi)所有車間不存在與其他企業(yè)合用或共用生產(chǎn)車間的現(xiàn)象。

? ? ? ?二、關(guān)于設(shè)施、設(shè)備

? ? ? ?1、根據(jù)生產(chǎn)需要，企業(yè)除干燥間外均有設(shè)置其余“八間三室三庫一區(qū)”，公司目前未生產(chǎn)玻璃容器類相關(guān)產(chǎn)品，不需要清洗及高溫消毒，沒有設(shè)置干燥間；

? ? ? ?2、生產(chǎn)工藝已經(jīng)做到上下銜接，人流物流分開，不存在交叉現(xiàn)象； 3、原料及包裝材料、產(chǎn)品和人員有明確劃分人流物流路線，在顯著位置有張貼人流物流走向圖；

? ? ? ?4、公司未生產(chǎn)香水、指甲油等含揮發(fā)性有機溶劑的化妝品，目前暫未配備相應(yīng)防爆設(shè)施；

? ? ? ?5、公司未生產(chǎn)粉類相關(guān)產(chǎn)品，車間內(nèi)暫未配備有除塵和粉塵回收設(shè)施；

? ? ? ?6、生產(chǎn)車間均為無塵凈化車間，制作車間、配料車間、靜置間、灌裝車間、包裝車間等車間防水層均是地面至頂棚全部涂襯，排水溝都已加蓋；

? ? ? ?7、更衣室均有設(shè)置阻攔式換鞋柜和非手接觸式流動水洗手及消毒設(shè)施且能正常使用，工衣、帽、鞋定期清潔，每人都有2套工衣可定期進行更換；

? ? ? ?8、車間配備凈化除塵設(shè)備，及捕鼠籠、滅蠅燈等設(shè)施，定期有專人進行清理、更換； 9、生產(chǎn)設(shè)備均采購正規(guī)廠家，標(biāo)簽標(biāo)示符合要求。設(shè)備清潔保養(yǎng)規(guī)范，無銹蝕，能正常運作；

? ? ? ?10、生產(chǎn)設(shè)備、電路管道、氣管道和水管未發(fā)現(xiàn)有滴漏等問題； 11、生產(chǎn)車間消毒設(shè)施配備齊全，均能正常運作；

? ? ? ?12、車間凈化設(shè)施布局合理，配制車間、靜置車間、灌裝車間、清潔容器儲存間均能達到30萬級潔凈要求；

? ? ? ?13、生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場地均按要求定期進行清洗、消毒，且記錄完整，墻面、地面、天花無破損、剝落、霉跡現(xiàn)象，有專人清潔并記錄；

? ? ? ?14、物品均放置于墊板上，離墻、離地、預(yù)留通道均按要求進行；倉庫四防設(shè)施完備，有專人維護、清潔、巡查。

? ? ? ?三、原料和包裝材料

? ? ? ?1、每批原料均有供應(yīng)商提供的coa及相關(guān)檢驗報告；

? ? ? ?2、庫區(qū)劃分包材、化工原料、半成品、成品等區(qū)域，每個區(qū)域均有專人進行保管；

? ? ? ?3、原料庫卡記錄完整、詳細(xì)，能做到物料先進先出； 4、原料有分區(qū)擺放，產(chǎn)品標(biāo)示及物料狀態(tài)清晰；

? ? ? ?5、原料庫物料按待檢、合格、及不合格進行區(qū)域劃分，不合格物料均按公司不合格產(chǎn)品處理流程 進行處理； 6、倉庫內(nèi)未發(fā)現(xiàn)過期原料及禁用物質(zhì)；

? ? ? ?7、對有溫度、相對濕度或其他特殊要求的原料均按照要求進行儲存，對溫濕度有專人進行監(jiān)測并 進行記錄；

? ? ? ?8、原料、物料使用完后均按照要求進行密封；

? ? ? ?9、取用原料的工具及容器均有顯著用途標(biāo)示，未出現(xiàn)混用現(xiàn)象； 10、每種原料外包裝顯著位置均有原料卡，原料卡上標(biāo)示有產(chǎn)品的品名（inci名或中文化學(xué)名稱）、供應(yīng)商名稱、規(guī)格、批號或生產(chǎn)日期和有效期、入庫日期等信息； 11、目前企業(yè)未使用自編代碼，根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)簽信息可以滿足產(chǎn)品追溯；

? ? ? ?12、公司不存在有毒化學(xué)品，對酒精類產(chǎn)品有專門區(qū)域，并按相關(guān)制度要求進行存放和管理； 13、在采購的包材上均有供應(yīng)商物料狀態(tài)標(biāo)示；

? ? ? ?14、直接接觸化妝品的容器及輔料均無毒、無害、無污染，在使用前均經(jīng)過嚴(yán)格的清洗、消毒； 15、公司生產(chǎn)過程嚴(yán)格遵守企業(yè)衛(wèi)生管理體系的相關(guān)規(guī)定，各場所、崗位均懸掛相應(yīng)衛(wèi)生、質(zhì)量、操作規(guī)范等文件，并按要求進行記錄；

? ? ? ?16、生產(chǎn)過程各項原始記錄規(guī)范、詳實、完整并可追溯性，所有記錄均按保質(zhì)期延長半年進行妥善

? ? ? ?保存；

? ? ? ?17、半成品儲存間有按物料狀態(tài)設(shè)置待檢、合格、不合格區(qū)分區(qū)存放半成品；

? ? ? ?18、半成品進行灌裝時均為合格后方進行灌裝；

? ? ? ?19、實驗室每周一次對ph、電導(dǎo)、微生物項目進行檢測；純水設(shè)備定期維護并有相應(yīng)記錄，純水

? ? ? ?長期停用重新啟用前有進行檢測并確認(rèn)合格方使用；

? ? ? ?20、水質(zhì)按照（gb5749-2022）要求每年外檢一次（ph值除外），且檢驗合格。

? ? ? ?四、關(guān)于成品儲存與管理

? ? ? ?１、成品有按待檢、合格、不合格進行分區(qū)擺放，對產(chǎn)品防護及保管措施得當(dāng)；

? ? ? ?２、成品倉庫設(shè)立有不合格區(qū)，存放的產(chǎn)品有處理記錄；

? ? ? ?３、成品入庫均有完整的出入庫記錄，包括數(shù)量、批號、日期等信息，并收集有產(chǎn)品檢驗結(jié)果，出

? ? ? ?庫有按照先進先出原則進行，且記錄按照要求進行

? ? ? ?４、有建立成品檢驗制度，每批產(chǎn)品均按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，檢驗合格后方入庫；

? ? ? ?５、每批產(chǎn)品均有留樣并有完整的記錄，產(chǎn)品標(biāo)簽保存期均為產(chǎn)品保質(zhì)期后六個月；

? ? ? ?６、留樣產(chǎn)品按類別進行存放，標(biāo)簽均有留樣人、日期、批號、品名、有效期等相關(guān)信息；

? ? ? ?７、樣品存放間存放條件與產(chǎn)品標(biāo)簽所示要求一致；

? ? ? ?８、產(chǎn)品均按照化妝品標(biāo)簽標(biāo)示要求進行標(biāo)識；

? ? ? ?９、產(chǎn)品標(biāo)簽均符合化妝品標(biāo)簽標(biāo)示要求。

? ? ? ?五、產(chǎn)品質(zhì)量管理

? ? ? ?１、企業(yè)有設(shè)立專門微生物實驗室及相關(guān)儀器、設(shè)備，完全能滿足微生物檢驗要求；

? ? ? ?２、檢測用的儀器設(shè)備均有定期進行檢定；

? ? ? ?３、實驗室有建立《檢驗室管理制度》和符合要求的微生物相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

? ? ? ?４、檢驗原始記錄、報告齊全，保存妥善，有專人進行管理； ５、企業(yè)有建立iso9001、gmpc等質(zhì)量體系，并取得證書；

? ? ? ?６、生產(chǎn)車間均配備專職清潔人員；

? ? ? ?７、工廠有建立化妝品召回制度及不合格品處理制度；

? ? ? ?８、目前沒有發(fā)生或接到衛(wèi)生質(zhì)量相關(guān)問題的投訴；

? ? ? ?９、目前未收到消費者關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量問題投訴及行政處罰；

? ? ? ?１０、有建立相關(guān)衛(wèi)生知識培訓(xùn)制度，在員工入職時均進行相關(guān)培訓(xùn)，定期對員工進行衛(wèi)生知識

? ? ? ?培訓(xùn)，并有相應(yīng)記錄；

? ? ? ?１１、檢驗員有檢驗分析工證書、質(zhì)量工程師證書等相關(guān)證書；

? ? ? ?１２、質(zhì)量、技術(shù)相關(guān)人員熟悉相關(guān)法規(guī)，其他人員也制定有質(zhì)量相關(guān)培訓(xùn)計劃；

? ? ? ?１３、企業(yè)員工一年體檢一次；

? ? ? ?１４、新進員工均是取得健康證后方可以上崗；

? ? ? ?１５、未發(fā)現(xiàn)有患“五病”而未愈人員在從事生產(chǎn)；

? ? ? ?１６、員工穿戴工服、工帽、工鞋、均干凈整潔。未出現(xiàn)不按要求進入非成產(chǎn)場所區(qū)域現(xiàn)象；

? ? ? ?１７、直接從事生產(chǎn)的員工均按要求未佩戴首飾、手表，未出現(xiàn)染指甲、留長指甲現(xiàn)象；

? ? ? ?１８、公司未生產(chǎn)氣溶膠、粉塵、有揮發(fā)性刺激類產(chǎn)品，但在灌裝、制作等相關(guān)與內(nèi)容物接觸場

? ? ? ?所員工均戴有口罩；

? ? ? ?１９、生產(chǎn)車間、衣柜未存放與生產(chǎn)無關(guān)的用品。

? ? ? ?六、關(guān)于證照、批件

? ? ? ?１、企業(yè)衛(wèi)生許可證均在有效期內(nèi)，生產(chǎn)項目及產(chǎn)品均按照許可證審批類別進行，不存在未受托

? ? ? ?生產(chǎn)問題；

? ? ? ?２、目前企業(yè)未生產(chǎn)特殊用途化妝品；非特殊化妝品備案正在按照要求進行中。

? ? ? ?總結(jié)：本次企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)在非特殊用途化妝品備案事項尚需完善，針對該問題，我司已經(jīng)指定專人跟進，在6月30日前所有產(chǎn)品均能按照要求備案完畢。

? ? ? ?【篇2：食品相關(guān)產(chǎn)品及化妝品生產(chǎn)許可證企業(yè)年度自

? ? ? ?查報告】

? ? ? ?附件1： 食品相關(guān)產(chǎn)品及化妝品生產(chǎn)許可證企業(yè)年度自查報告

? ? ? ?（20年度）

? ? ? ?獲證產(chǎn)品：

? ? ? ?企業(yè)名稱:（印章）

? ? ? ?企業(yè)住所：

? ? ? ?生產(chǎn)地址：

? ? ? ?證書編號：

? ? ? ?聯(lián)系電話：

? ? ? ?聯(lián) 系 人：

? ? ? ?填報日期： 年 月 日

? ? ? ?江西省質(zhì)監(jiān)局食品生產(chǎn)許可證辦公室印制

? ? ? ?填 報 說 明

? ? ? ?—1—

? ? ? ?1．企業(yè)必須按年度提交報告，內(nèi)容必須真實，不得弄虛作假； 2．報告應(yīng)打印或用鋼筆填寫，字跡清晰、工整，不得涂改； 3．若企業(yè)獲多張許可證書，應(yīng)每張證書提交1份報告；

? ? ? ?4．獲證產(chǎn)品按許可證書標(biāo)明的名稱填寫，并用括弧注明取證單元； 5．企業(yè)名稱應(yīng)與許可證書上的企業(yè)名稱一致； 6．如表格空間不夠，可另行附頁；

? ? ? ?7．本報告應(yīng)與下述材料一并送交設(shè)區(qū)市質(zhì)監(jiān)局質(zhì)量科： ① 《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》副本（含附件）原件;

? ? ? ?② 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和衛(wèi)生許可證復(fù)印件各1份(加蓋企業(yè)公章)； ③ 產(chǎn)品監(jiān)督檢驗、委托檢驗的檢驗報告復(fù)印件1份(加蓋企業(yè)公

? ? ? ?章)。

? ? ? ?企業(yè)承諾

? ? ? ?我代表申請單位鄭重承諾：

? ? ? ?1．提供的年審材料內(nèi)容均真實有效，如有虛假情況，承擔(dān)一切法律責(zé)任。

? ? ? ?2．如年審申請獲準(zhǔn)，本單位將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》和《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實施細(xì)則（試行）》等國家許可證相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章的管理規(guī)定。

? ? ? ?法人代表簽名（單位公章）：

? ? ? ?年 月 日

? ? ? ?一、企業(yè)基本情況年變化一覽表

? ? ? ?—2—1.各項內(nèi)容若沒有變化，只需填寫左側(cè)項，右側(cè)項用“/”劃杠。

? ? ? ?2.企業(yè)名稱、企業(yè)地址、法人代表、營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼、生產(chǎn)條件等變化的，需提供相關(guān)的證明材料復(fù)印件。

? ? ? ?—3—

? ? ? ?一、企業(yè)基本情況年變化一覽表

? ? ? ?注：1.各項內(nèi)容苦沒有變化，只需填寫左側(cè)項，右側(cè)項用“/”劃杠。2.企業(yè)名稱、企業(yè)地址、法人代表、營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼、生產(chǎn)條件等變化的，需提供相關(guān)的證明材料復(fù)印件?！?—二、獲證企業(yè)年度報告自查表

? ? ? ?—5—

? ? ? ?【篇3：化妝品生產(chǎn)許可企業(yè)自查報告】

? ? ? ?自 查 報 告

? ? ? ?自查報告

? ? ? ?我公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)，組織生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、技術(shù)部、人事行政部、采購物流部等部門負(fù)責(zé)人，按照2022版《化妝品生產(chǎn)許可檢查要點》逐條對我公司進行了全面的自查。

? ? ? ?自查結(jié)果、不符合項改正措施及改正后評價結(jié)果，詳見附件1：化妝品生產(chǎn)許可檢查要點自查表。

? ? ? ?綜合自查結(jié)果及不符合項改正后評價結(jié)果，我公司生產(chǎn)條件已基本符合2022版《化妝品生產(chǎn)許可檢查要點》要求。xxx有限公司

? ? ? ?二零一六年七月十五日

? ? ? ?附件1-23-

單位自查報告【篇8】

? ? ? ?廉潔風(fēng)險防控自查

? ? ? ?工作報告

? ? ? ?××公司

? ? ? ?二零一三年十月二十九日

? ? ? ?關(guān)于廉潔風(fēng)險防控自查工作報告

? ? ? ?2022年以來，我公司深入開展了廉潔風(fēng)險防控活動。為進一步鞏固廉潔風(fēng)險防控工作的成果，逐步形成有效的、常態(tài)化的、覆蓋全公司的廉潔風(fēng)險防控機制，按照上級部門要求的廉政風(fēng)險防控各項規(guī)定，我公司召開了廉政風(fēng)險防控管理工作動員會，對廉政風(fēng)險防控管理工作進行了專項工作的動員部署，強調(diào)“排查廉政風(fēng)險、建立防控機制”是黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的創(chuàng)新舉措，它以責(zé)任分工、監(jiān)督互勉的方式，把有效防范和化解廉政風(fēng)險的責(zé)任落實到下屬單位每個負(fù)責(zé)同志，從而建立預(yù)防腐敗的長效工作機制，能真正做到用制度管權(quán)、管人、管事。要求下屬四廠要從貫徹落實黨的十七大精神，建立健全懲防腐敗體系，推進源頭治理和加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)的政治高度，認(rèn)識廉政風(fēng)險防控工作的重要性、必要性和緊迫性，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，周密部署安排，認(rèn)真組織實施。

? ? ? ?一、深入查找，積極防御，完善制度，動態(tài)防控

? ? ? ?根據(jù)紀(jì)監(jiān)部的要求，我公司采取自下而上和自上而下相結(jié)合的方式，以人為本，注重預(yù)防，突出重點，公開透明的工作原則，全面開展了排查工作。圍繞公司和各下屬廠的職能，進行權(quán)限梳理、確認(rèn)、登記，以規(guī)范權(quán)力運行為核心，查找重點崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點人員，在崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機制、外部環(huán)境等方面，可能產(chǎn)生不廉潔行為或誘發(fā)腐敗的風(fēng)險點。從行政管理事項、業(yè)務(wù)工作流程等方面，逐一排查廉政風(fēng)險點，經(jīng)組織嚴(yán)格審核把關(guān)后，將風(fēng)險點登記匯總。

? ? ? ?1 在廉政風(fēng)險防控管理工作中，我公司結(jié)合工作實際，進一步完善原有的工作制度，用制度管人管事，防止崗位廉政風(fēng)險轉(zhuǎn)化為腐敗行為。同時不斷完善機制、優(yōu)化工作流程、規(guī)范工作規(guī)則，加大對熱點、重點崗位人員定期交流或輪崗力度等措施，鎖定履權(quán)界線，控制自由裁量權(quán)，實行權(quán)力制衡。深化以廠務(wù)公開牽頭的各類公開，搭建公開平臺，隨時接受廣大職工和社會各界的監(jiān)督。為了對風(fēng)險控制進行有效控制，實行廉政風(fēng)險預(yù)警，暢通廉政風(fēng)險預(yù)警信息“綠色通道”，采取事前預(yù)防、事中監(jiān)控、事后處臵辦法，及時發(fā)現(xiàn)傾向性、苗頭性問題，及時處理，避免問題渲化發(fā)展成違紀(jì)違法行為。

? ? ? ?二、履行廉政風(fēng)險防控“一崗雙責(zé)”情況

? ? ? ?一年來，按照公司紀(jì)監(jiān)部的要求，在黨支部的組織下，我們強化自身學(xué)習(xí)，堅決貫徹執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，認(rèn)真落實“一崗雙責(zé)”，做到既勤政又廉政，用規(guī)范的行為去辦事，用合理的制度去管理，高度重視學(xué)習(xí)，努力改進自己的主觀世界，才能在思想上筑起一道拒腐防變的堤壩。

? ? ? ?（一）強化學(xué)習(xí)，不斷增強拒腐防變的能力

? ? ? ?為了使公司能夠健康發(fā)展，我們始終堅持以學(xué)習(xí)自警自勵，以學(xué)習(xí)提高自我，以學(xué)習(xí)增強拒腐防變的能力。一是學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”主要思想，不斷地用科學(xué)的理論武裝頭腦，樹立正確的世界觀和方法論。提高干部黨員的政治素養(yǎng)；二是學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)、糾正不正之風(fēng)的政策，2 進一步提高了糾正不正之風(fēng)的重要性和必要性的認(rèn)識，轉(zhuǎn)變思想觀念和工作作風(fēng)，不斷改造主觀世界，樹立正確的人生觀、價值觀、權(quán)位觀和地位觀；三是提高整體領(lǐng)導(dǎo)班子的政治素質(zhì)和工作能力，增強班子內(nèi)部工作的原則性、系統(tǒng)性、預(yù)見性和創(chuàng)造性，使我們的領(lǐng)導(dǎo)干部真正成為有知識、懂業(yè)務(wù)、勝任本職工作的行家里手。通過學(xué)習(xí)，樹立了正確的人生觀、價值觀、利益觀，保持了健康向上的人生追求和廉潔敬業(yè)的工作作風(fēng)，增強了全心全意為職工服務(wù)，誠心誠意為職工謀利益，兢兢業(yè)業(yè)為職工辦實事的公仆意識，堅定了馬列主義和毛澤東思想理論信念，提高了班子拒腐防變的能力。

? ? ? ?（二）勤政務(wù)實，各司其職，做好本職工作

? ? ? ?廉政自律不僅要管好自己，還要各司其職，領(lǐng)導(dǎo)班子共同管理好勞動服務(wù)公司廉政風(fēng)險防控工作，更重要的是切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，著力把涉及公司的大事、難事和職工群眾關(guān)心的熱點、難點問題處理好、解決好，從而帶動勞動服務(wù)公司持續(xù)健康的發(fā)展。

? ? ? ?一年來，我們領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴(yán)格執(zhí)行廉潔自律的各項規(guī)定，大力抓好分管單位的黨風(fēng)廉政建設(shè)。工作中，我們按照“三個代表”重要思想的要求，從群眾中來到群眾中去，兢兢業(yè)業(yè)，盡職盡責(zé)，經(jīng)常深入基層，深入群眾，開展調(diào)查研究，掌握生產(chǎn)第一線情況，進行現(xiàn)場辦公，著力解決職工中的大事、難事和職工關(guān)心的焦點和難點問題，但也存在一些差距和不足，在今后的工作中，我們將作最大的努力，認(rèn)真加以解決。

? ? ? ?（三）強化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，提升防控效能

? ? ? ?一是強化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。把貫徹落實公司紀(jì)監(jiān)部“關(guān)于開展廉潔風(fēng)險防控自查工作”的部署，作為深入風(fēng)險防控管理的重要任務(wù)。通過責(zé)任分解，責(zé)任分工，責(zé)任考核，強化領(lǐng)導(dǎo)人員確定履行“一崗雙責(zé)”。二是提升防控效能，認(rèn)真落實各項防控管理制度，突出防控重點，細(xì)化責(zé)任目標(biāo)，加強日常檢查和年度考核，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化及時修訂防控措施，把廉潔風(fēng)險管理融入金融管理全過程，提升防控效能。三是及時總結(jié)經(jīng)驗，完善制度，對近年來防控管理的好經(jīng)驗、好做法及時總結(jié)推廣，對行之有效的防控措施固化下來，形成長效機制；按照公司實際情況修訂考評辦法，并做好黨風(fēng)廉政制和精神文明建設(shè)檢查考核的主要內(nèi)容，促成防控工作的有效落實。

? ? ? ?三、廉潔風(fēng)險防控工作宣傳教育情況

? ? ? ?廉政風(fēng)險防控，構(gòu)筑思想道德防線，立足于防控，增強拒腐防變的自覺性，進一步加強思想政治教育，這種教育是多層次、多渠道、多方式的。首先是加強馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論的教育，使自己掌握馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論的銳利思想武器，牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，堅持全心全意為廣大職工服務(wù)的宗旨，做到有權(quán)不移公仆心。四月份以來，公司利用各種有效形式，組織學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》，《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，使公司干部職工全面領(lǐng)會廉政風(fēng)險防控工作的基本內(nèi)涵和主要精神，讓廉政風(fēng)險防控管理的基本理念

? ? ? ?4 和主要辦法為公司廣大職工所理解和掌握，通過學(xué)習(xí)宣傳，使公司上下一致認(rèn)為：開展廉政風(fēng)險管理工作，是防止權(quán)力濫用、規(guī)范權(quán)力運行的有效手段，是預(yù)防腐敗、保護干部的有效辦法，是反腐關(guān)口前移，變事后查處為事前預(yù)防控制的有效措施。是公司財務(wù)資金管理安全有序，更好發(fā)揮效益的重要保障。同時我們也意識到：防范腐敗工作，雖然過去我們也一直在認(rèn)真抓，但不夠系統(tǒng)，特別是在防范制度的執(zhí)行上還沒有建立起科學(xué)的相互制約、相互促進的制度體系。而廉潔風(fēng)險防控管理工作的開展勢必促進我們的業(yè)務(wù)工作和反腐倡廉工作有機結(jié)合，使我們公司的財務(wù)管理更加系統(tǒng)化、制度化、科學(xué)化。

? ? ? ?四、廉潔風(fēng)險點預(yù)防措施落實情況

? ? ? ?（一）強化學(xué)習(xí)教育，提高思想道德素質(zhì)

? ? ? ?教育是基礎(chǔ)，要切實用理論指導(dǎo)實踐，提高工作能力。堅持“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，提高工作水平、決策能力，增強對現(xiàn)實正確的分析判斷；樹立馬克思主義世界觀、人生觀、價值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀和利益觀。

? ? ? ?1、堅持職工學(xué)習(xí)。制定學(xué)習(xí)計劃，明確學(xué)習(xí)內(nèi)容，定期開展讀書筆記檢查，加強對馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀的系統(tǒng)學(xué)習(xí)。

? ? ? ?2、參加支部中心組學(xué)習(xí)，確定中心發(fā)言人，結(jié)合公司工作實際認(rèn)真開展討論，確保學(xué)習(xí)成效，促進工作。

? ? ? ?3、每季度定期召開職工廉潔教育會議不少于一次，特別是加強

? ? ? ?5 《廉政準(zhǔn)則》等黨風(fēng)廉政知識學(xué)習(xí)，并結(jié)合各下屬廠存在的問題，加強廉情預(yù)警。

? ? ? ?（二）建立完善制度，提高職工管理水平

? ? ? ?制度是保證，在建立完善制度同時，加強制度執(zhí)行力度，切實用制度管人、管權(quán)、管錢、管事。

? ? ? ?1、建立職工重大事項報告制度

? ? ? ?職工工作、個人、家庭重大事項應(yīng)及時向公司、支部匯報。公司及支部根據(jù)實際情況，及時解決職工實際困難。

? ? ? ?2、執(zhí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政述職制度

? ? ? ?述職對象主要是公司領(lǐng)導(dǎo)干部，述職內(nèi)容為黨內(nèi)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況，述職報告為年度述職。

? ? ? ?3、建立政風(fēng)行風(fēng)群眾評議制度

? ? ? ?在公司開展政風(fēng)行風(fēng)群眾評議活動。強化群眾監(jiān)督，職工監(jiān)督。年終組織群眾測評，并將職工評議結(jié)果納入工作目標(biāo)考核。

? ? ? ?（三）明確崗位責(zé)任，提高履職盡責(zé)能力

? ? ? ?公司下屬廠必須堅持工作積極主動性，各盡其職，各負(fù)其責(zé)。進一步加強目標(biāo)考核，根據(jù)下屬廠廠情加強日常監(jiān)督檢查，切實提高辦事能力。

? ? ? ?（四）增強自律意識，提高拒腐防變能力

? ? ? ?由于外部環(huán)境誘惑多，要求我們必須增強自律意識，提高拒腐防變和抵御風(fēng)險能力。

? ? ? ?1、加強法律法規(guī)和廉政知識學(xué)習(xí)，做到有所為、有所不為。學(xué)

? ? ? ?6習(xí)國家法律、法規(guī)，學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》等相關(guān)廉潔從政規(guī)定，切實增強自我約束能力，做到自重、自警、自醒。

? ? ? ?2、全面開展廉政排查，科學(xué)合理安排人事。對本公司干部開展一次全面的黨風(fēng)廉政排查，掌握廉情，防患于未然。

? ? ? ?3、強化監(jiān)督檢查。結(jié)合本次的廉潔風(fēng)險防控自查活動，認(rèn)真開展信訪舉報、政風(fēng)投訴工作，認(rèn)真開展日常督查、暗訪進行動態(tài)監(jiān)督，以確保廉潔風(fēng)險防控的措施到位。

? ? ? ?五、2022年以來開展風(fēng)險點排查的新情況

? ? ? ?（一）出現(xiàn)排查的新情況

? ? ? ?由于平時業(yè)務(wù)工作繁忙，疏于理論學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)難免存在走過場現(xiàn)象，導(dǎo)致干部職工不同程度的存在理論水平不高，理想信念不夠堅定，等問題，拒腐防變的能力有待進一步提高。

? ? ? ?（二）相應(yīng)的防范措施

? ? ? ?1、多舉措加強反腐倡廉學(xué)習(xí)教育，一是確保每月至少召開一次廉政教育，不斷豐富學(xué)習(xí)的內(nèi)容和學(xué)習(xí)形式。二是建立廉政教育工作記錄，詳細(xì)記錄全年開展廉政教育的計劃安排、階段總結(jié)及開展教育的時間、地點、參加人員、教育內(nèi)容等情況，便于學(xué)習(xí)情況的匯總分析和進一步改進。三是加強考核監(jiān)督，將每次學(xué)習(xí)的考勤記錄、廉政活動參加情況，廉政信息情況、廉政風(fēng)險防范情況等內(nèi)容制成考核表，實行量化考核，考核結(jié)果將作為考核干部的重要參考內(nèi)容。

? ? ? ?2、有針對性地開展談心活動。主要領(lǐng)導(dǎo)干部與管轄范圍內(nèi)的黨

? ? ? ?7 員干部每年至少談心兩次，當(dāng)干部情緒不穩(wěn)、效率不高時以及家庭發(fā)生重大事項時，單位領(lǐng)導(dǎo)和黨組織要及時開展談心活動。

? ? ? ?3、開展豐富多彩的文體活動，通過讀書會、業(yè)務(wù)知識、廉政知識學(xué)習(xí)競賽以及各類健康向上的文娛活動，豐富干部職工文化生活，營造健康向上、身心愉悅的工作氛圍。

? ? ? ?六、現(xiàn)有制度是否存在不適應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)營實際、存在防控缺陷等 制度是我們針對事物所制定的一個標(biāo)準(zhǔn)要求，它是一個有利于我們生活和工作的標(biāo)桿尺度，要求事物周邊的人們共同遵守的紀(jì)律約束，制度面前，人人平等。對于履行廉潔風(fēng)險防控自查工作來講，現(xiàn)有制度我們還沒有發(fā)現(xiàn)存在不適合生產(chǎn)經(jīng)營實際和存在的防控缺陷，今后我們隨著防控工作的深入發(fā)現(xiàn)了防控缺陷。我們相信，上級領(lǐng)導(dǎo)能夠在尊重客觀的條件下將它更加完善，更加合理。

? ? ? ?廉政風(fēng)險防控管理工作是一項長期而艱巨的任務(wù)，又是一項開拓性的工作。公司將在堅持基本工作原則和工作要求的同時，從實際出發(fā)，創(chuàng)造性地開展工作。進一步發(fā)現(xiàn)和總結(jié)下屬一些好做法和經(jīng)驗，將零散的成果系統(tǒng)化，感性的認(rèn)識理性化，成熟的做法制度化，對重要權(quán)力的運行情況，要認(rèn)真落實相關(guān)人員的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)和評價權(quán)，不斷提升整體管理水平。運用各種形式，采取有效措施，不斷完善廉政風(fēng)險防范管理工作的責(zé)任機制，實現(xiàn)廉政風(fēng)險防控管理工作的長效性。

單位自查報告【篇9】

? ? ? ?事業(yè)單位財務(wù)管理自查報告

? ? ? ?財務(wù)作為管理賬務(wù)的重要崗位，做好自查工作是必不可少的，至有認(rèn)識到自己的不足才能夠不斷的進步。以下是我收集的事業(yè)單位財務(wù)管理自查報告，僅供大家閱讀參考!

? ? ? ?事業(yè)單位財務(wù)管理自查報告

? ? ? ?我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

? ? ? ?一、財務(wù)收支情況

? ? ? ?在財務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告，范文之整改報告:財務(wù)工作自查報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。

? ? ? ?二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

? ? ? ?根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：

? ? ? ?1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

? ? ? ?2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

? ? ? ?3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

? ? ? ?三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

? ? ? ?為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

? ? ? ?四、存在問題

? ? ? ?通過自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

? ? ? ?事業(yè)單位財務(wù)管理自查報告

? ? ? ?根據(jù)縣教育局財務(wù)管理工作專項檢查工作的通知精神，結(jié)合學(xué)校實際情況，就學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會隊伍建議等方面進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

? ? ? ?(一)收入管理

? ? ? ?1.所有預(yù)算外收入全額解入財政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理;

? ? ? ?2.我校已經(jīng)實行免費入學(xué)，無擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標(biāo)準(zhǔn);

? ? ? ?3.針對外地學(xué)生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，無亂收費現(xiàn)象;

? ? ? ?(二)支出管理

? ? ? ?1.學(xué)校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象;

? ? ? ?2.學(xué)校購置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公作品及圖書資料等都實行政府采購;

? ? ? ?3.學(xué)校財務(wù)支出實行校長負(fù)責(zé)制，已經(jīng)建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定;

? ? ? ?4.學(xué)校實行校務(wù)公開制度，建立健全財務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財務(wù)都有結(jié)算中心的報賬員操辦，職責(zé)明確;

? ? ? ?5.不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象，(三)資產(chǎn)管理

? ? ? ?1.學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批;

? ? ? ?2.學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符;

? ? ? ?3.學(xué)校國有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體決定后報上級相關(guān)部門審批，不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動;

? ? ? ?(四)財會隊伍建設(shè)

? ? ? ?1.從事財會工作的財會人員，是結(jié)算中心派出的報賬員，具有會計從業(yè)資格證書;

? ? ? ?2.財會人員正確行使會計監(jiān)督職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性;加強財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實科學(xué)發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容，是促進教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。

? ? ? ?學(xué)校的財務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益，事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識加強財務(wù)管理的重要性，在今后的工作中切實加強領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保財務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。

? ? ? ?事業(yè)單位財務(wù)管理自查報告

? ? ? ?***鎮(zhèn)政府：

? ? ? ?根據(jù)****文件精神，從5月上旬起，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：【W(wǎng)WW.JaB88.cOm 88教案網(wǎng)】

? ? ? ?一、財務(wù)收支情況

? ? ? ?在財務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。

? ? ? ?二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

? ? ? ?根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：

? ? ? ?1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

? ? ? ?2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

? ? ? ?3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

? ? ? ?三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

? ? ? ?為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

? ? ? ?四、存在問題

? ? ? ?通過自查，我村在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

單位自查報告【篇10】

? ? ? ?迤那鎮(zhèn)關(guān)于開展“作風(fēng)建設(shè)年”活動第一階段的自

? ? ? ?查報告

? ? ? ?為深入貫徹落實《中共貴州省委、貴州省人民政府關(guān)于開展作風(fēng)建設(shè)年、環(huán)境建設(shè)年、項目建設(shè)年的決定》（黔黨發(fā)〔2022〕14號）、《中共畢節(jié)地委、畢節(jié)地區(qū)行署關(guān)于開展作風(fēng)建設(shè)年、環(huán)境建設(shè)年、項目建設(shè)年的實施意見》（畢地黨發(fā)〔2022〕38號）和威黨發(fā)〔2022〕19號文件精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，我鎮(zhèn)認(rèn)真開展作風(fēng)建設(shè)年活動，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

? ? ? ?一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。

? ? ? ?為更好完成省委、地委、縣委和鎮(zhèn)黨委關(guān)于在領(lǐng)導(dǎo)干部中開展“作風(fēng)建設(shè)”活動進一步做好新形勢下群眾工作的要求，組織動員全鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部迅速行動起來，深入到提速發(fā)展和服務(wù)群眾的第一線，幫助基層和群眾排憂解難，最大限度地組織群眾、發(fā)動群眾、服務(wù)群眾，齊心協(xié)力落實好黨委、政府提出的各項任務(wù)，奮力推進迤那經(jīng)濟社會發(fā)展歷史性跨越的良好局面。經(jīng)黨委、政府會議研究，成立了 “作風(fēng)建設(shè)”活動領(lǐng)導(dǎo)小組，以鎮(zhèn)黨委書記曾珊任組長；鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長馬武登，鎮(zhèn)黨委副書記、紀(jì)委書記孟發(fā)國任副組長；黨委委員、人大主席楊明君，黨委委員、政法書記鐘聲，黨委委員、人武部長楊勇，黨委委員、副鎮(zhèn)長趙斌，黨委委員、副鎮(zhèn)長虎尊凡等為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦

? ? ? ?公室在黨政辦，孟發(fā)國（兼）任辦公室主任，馬佑琴、王彬、嚴(yán)華、楊雪、盧會為成員，負(fù)責(zé)日常工作。

? ? ? ?二、認(rèn)真落實，制定工作方案。

? ? ? ?為更好完成省委、地委、縣委政府關(guān)于認(rèn)真開展“作風(fēng)建設(shè)”活動的工作部署，鎮(zhèn)黨委、政府班子成員討論、研究，決定全鎮(zhèn)開展“三看、三查、三評”活動，進一步做好新形勢下群眾工作的要求，組織動員全鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部迅速行動起來，深入到提速發(fā)展和服務(wù)群眾的第一線，幫助基層和群眾排憂解難，最大限度地組織群眾、發(fā)動群眾、服務(wù)群眾，齊心協(xié)力落實好黨委、政府安排部署的各項任務(wù)，奮力推進迤那經(jīng)濟社會發(fā)展歷史性跨越的良好局面。

? ? ? ?三、加強宣傳力度，開展宣傳活動。

? ? ? ?注重宣傳、營造氛圍。充分運用橫幅、標(biāo)語、簡報等途徑，全面及時反映“作風(fēng)建設(shè)”活動的好做法、好經(jīng)驗、好典型。充分發(fā)揮輿論監(jiān)督作用，曝光作風(fēng)建設(shè)中的典型案件和事例，切實起到教育和警示的作用，為活動開展?fàn)I造良好氛圍。

? ? ? ?1、在火車站對面已做兩條關(guān)于作風(fēng)建設(shè)年的宣傳墻體標(biāo)語。

? ? ? ?2、在轉(zhuǎn)運站人員車輛頻繁通過的地方有兩條橫幅標(biāo)語。

? ? ? ?3、在2022年12月25號，趕集天印發(fā)300份關(guān)于作風(fēng)建設(shè)方面的宣傳資料。

? ? ? ?四、求真務(wù)實，著力安排工作部署。

? ? ? ?1、2022年12月20日召開了動員大會，對作風(fēng)建設(shè)進行了動員部署工作安排。鎮(zhèn)黨委書記曾珊對作風(fēng)建設(shè)工作作力主要講話，強調(diào)全鎮(zhèn)工作人員要統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識，轉(zhuǎn)變作風(fēng)、深入基層、深入群眾。在作風(fēng)建設(shè)年活動開展中，鎮(zhèn)黨委政府對干部作風(fēng)不實、不作為、亂作為等行為要進行嚴(yán)厲查處，對個別干部因作風(fēng)不實、辦事效率低下導(dǎo)致工作延誤的事情，在鎮(zhèn)干部大會上作通報批評，嚴(yán)厲查處，有效杜絕干部作風(fēng)不實、不作為、亂作為情況的發(fā)生。

? ? ? ?2、鎮(zhèn)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)班子和各黨工委、村、鎮(zhèn)直各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)威黨發(fā)〔2022〕19號文件和迤黨發(fā)〔2022〕75號文件精神，關(guān)于《迤那鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)“三看、三查、三評”活動的實施方案》。

? ? ? ?3、安排各黨工委、村、鎮(zhèn)直各部門加強對作風(fēng)建設(shè)的宣傳力度，以廣告標(biāo)語、群眾交談、簡報等多種形式加以宣傳，設(shè)立作風(fēng)建設(shè)舉報箱和舉報電話，接受群眾的監(jiān)督。

? ? ? ?五、加強監(jiān)督力度，促進作風(fēng)建設(shè)步伐。

? ? ? ?為了作風(fēng)建設(shè)快速、高效、高標(biāo)準(zhǔn)的實施，鎮(zhèn)黨委政府對作風(fēng)建設(shè)實行分管到人責(zé)任到人的制度，做到了時間、人員、精力“三集中”,使作風(fēng)整頓建設(shè)各階段工作扎實有序。

? ? ? ?六、查缺補漏，及時整改。

? ? ? ?（一）查缺不漏。 鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子通過“自己查、相互提、領(lǐng)導(dǎo)點、群眾評”等方式廣泛征求意見建議，發(fā)放問卷調(diào)查50份、征求意見表20份、召開鎮(zhèn)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)班子，各黨工委、村、鎮(zhèn)直各部門和群眾代表座談會1次、設(shè)立意見箱1個，梳理歸納出突出問題3條。

? ? ? ?1、解決群眾問題不及時，遇到問題踢“皮球”。

? ? ? ?2、個別領(lǐng)導(dǎo)干部思想認(rèn)識不足。

? ? ? ?3、學(xué)習(xí)力度不強。

? ? ? ?（二）整改措施。針對自查出的突出問題，我們及時建立了整改臺賬，深刻剖析存在問題的根源，逐項制定了切實可行的整改措施，明確了牽頭領(lǐng)導(dǎo)和整改責(zé)任人，明確了整改目標(biāo)，明確了整改時限。遵循“有什么問題解決什么問題，什么問題突出就先解決什么問題”的原則，對目前已具備整改條件能夠解決的問題，立即整改；對群眾反映強烈、通過努力能夠解決的問題，限期整改。目前，自查出來的問題已全部整改。

? ? ? ?1、進一步堅定“責(zé)任沒有借口”的工作理念。要通過這次“作風(fēng)建設(shè)年”活動，系統(tǒng)學(xué)習(xí)上級的有關(guān)文件和規(guī)定，牢固樹立“責(zé)任沒有借口”的工作理念和“執(zhí)行力看工作能力”的工作態(tài)度，理清工作思路，明確工作發(fā)展方向，真抓實干，埋頭苦干，爭取工作有一個大的突破。

? ? ? ?2、進一步強化自身建設(shè)。針對自查中暴露出來的問題，以這次活動為契機，在自身上面下功夫，找根源，下猛藥，帶頭執(zhí)行各種規(guī)章制度，帶頭貫徹上的各項規(guī)定，在作風(fēng)建設(shè)中自覺接受群眾的監(jiān)督和檢驗。

? ? ? ?3、進一步加強學(xué)習(xí)，提高工作能力。在今后的工作中，樹立終身的學(xué)習(xí)理念，堅持學(xué)與用結(jié)合，理論與實踐結(jié)合，始終保持高昂的工作

? ? ? ?態(tài)度和工作決心，高調(diào)做事，低調(diào)做人，積極主動創(chuàng)造性的完成各項工作任務(wù)，不辜負(fù)上級領(lǐng)導(dǎo)的信任，不辜負(fù)群眾的期望和托付。

? ? ? ?總之，通過干部作風(fēng)建設(shè)年活動的開展，使全鎮(zhèn)作風(fēng)建設(shè)得到了根本上的轉(zhuǎn)變，基本實現(xiàn)了“工作作風(fēng)明顯改善、工作效率明顯提高、工作質(zhì)量明顯提升、工作紀(jì)律明顯加強、發(fā)展步伐明顯加快”的目標(biāo)，有力地促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的全面發(fā)展。

單位自查報告【篇11】

? ? ? ?貴州省設(shè)計資質(zhì)甲級單位一覽表 序號 企業(yè)名稱 資質(zhì) 單位地址 郵政編碼 傳真

? ? ? ?設(shè)計

? ? ? ?1 貴州省建筑設(shè)計研究院 甲 貴陽市遵義路48號 550002 5572893 2 貴陽市建筑設(shè)計院有限公司 甲 貴陽市金陽新區(qū)金陽北路南段1號 550023 7987666 3 貴陽建筑勘察設(shè)計有限公司 甲 貴陽市金陽新區(qū)金陽北路南段1號 550081 8613501 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 貴州省水利水電勘測設(shè)計研究院 甲 貴陽市寶山南路27號 550002 5922022 貴州東華工程股份有限公司(原化工醫(yī)藥規(guī)劃院)甲 貴陽市遵義路44號 5500025570635 貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院 甲 貴陽市中山東路69號 550001 5810223 貴州省冶金設(shè)計研究院 甲 貴陽市寶山南路564號 550005

? ? ? ?貴陽鋁鎂設(shè)計研究院 甲 貴陽市北京路208號 550004 6824466 貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 甲 貴陽市棗山路28號 550003 6505545 貴州省煤礦設(shè)計研究院 甲 貴陽市花溪區(qū)大水溝 550025 3605802 貴州電力設(shè)計研究院 甲 貴陽市遵義路56號 550002 5577419 貴州通信建設(shè)設(shè)計咨詢有限公司 甲 貴陽市棗山路24號 550003 6500428 貴州省輕紡工業(yè)設(shè)計院 輕紡甲 貴陽市興關(guān)路40號 550002 5563553 貴州省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 甲 貴陽市安云路19號 550004 6826437 貴州開磷設(shè)計研究院 甲 貴陽市云巖區(qū)百花山路22號B座 550004 6743910 貴州燃?xì)鉄崃υO(shè)計有限責(zé)任公司 甲 貴陽市云巖區(qū)中華中路166-1號 5500015815629 中國水電顧問集團貴陽勘測設(shè)計研究院 甲 貴陽市金陽新區(qū)興黔路16號 5500815388999 18 貴州大學(xué)勘察設(shè)計研究院 甲 貴陽市蔡家關(guān) 550003 4731067 19 貴州新基石建筑設(shè)計有限責(zé)任公司 甲 貴陽市寶山北路213號久聯(lián)大廈12樓 550000 6751193 20 貴州水利科技開發(fā)有限責(zé)任公司 甲 貴陽市西湖巷29號 550002 5921645 21 貴陽昱華實業(yè)有限公司 專甲

? ? ? ?22 貴陽太陽高技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司 專甲 貴陽市延安中路5號振華科技大廈A幢16層 550001

? ? ? ?23 貴州泰源裝飾工程有限公司 專甲 貴州省貴陽市中華北路18號銀海大廈14層 550001 6904294 24 貴州金冠幕墻產(chǎn)品開發(fā)有限公司 專甲

? ? ? ?25 北京藍圖工程設(shè)計有限公司貴陽分公司 甲 貴陽市棲霞小區(qū)78號 550001 5931129 26 中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司貴州分公司 甲 貴陽市瑞金北路14號成黔大廈9樓 550003 6580115 27 深圳市國際印象建筑設(shè)計有限公司貴陽分公司 甲 貴陽市中天花園玉蘭園B252 550004 6722339-605 28 上海寶鋼二十冶設(shè)計院貴州分院 甲 遵義市紅花崗區(qū)碧云路瑞安花園二區(qū)一層二號（2-1-2#）56300 0852-3152993 29 佛山市市政設(shè)計研究院有限公司貴州分公司 甲 貴陽市觀水路13號 550002 5625815 30 31 32 上海漢豐建筑設(shè)計有限公司六盤水分公司 甲 盤縣紅果鎮(zhèn)干溝橋

? ? ? ?廣州大學(xué)建筑設(shè)計研究院 甲 廣州市解放北路桂花崗廣州大學(xué)北校區(qū)數(shù)理樓807號510405 020-86598375 北京市建筑設(shè)計研究院 甲 北京市西城區(qū)南禮土路62號 100045010-88042290 33 深圳市鑫中建建筑設(shè)計顧問有限公司貴陽分公司 甲 中華北路78號世紀(jì)商備城6-7號 550001 6828212 34 上海建筑設(shè)計研究院有限公司 甲 上海市石門二路258號/張順祖0851-5501859/*** 200041 62464110 35 36 廣東建筑藝術(shù)設(shè)計院有限公司 甲 廣州市天河區(qū)黃埔大道西212號春都酒店16樓510620 020-87588687 重慶市輕工業(yè)設(shè)計院 甲 重慶市中俞中區(qū)嘉陵中哥東村56號 400015023-63859126 37 深圳中深建筑設(shè)計有限公司 甲 深圳市福田區(qū)紅荔路交行大廈519室 518028 0755-83349700-111 38 四川省冶金設(shè)計研究院 甲 成都市人民南路回段20號

? ? ? ?39 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院 甲 鄭州市中原路西段

? ? ? ?023-68886209 40 重慶都興建筑設(shè)計有限公司 甲 重慶市江北區(qū) 400020

? ? ? ?41 中國移動通信集團設(shè)計院 甲 北京海淀區(qū)丹棱街甲16號 100080 82606688-2199 42 中科院建筑設(shè)計研究院有限公司 甲 北京市海淀區(qū)中關(guān)村一街4號

? ? ? ?43 遵義市建筑設(shè)計院 甲 大興路29號 563000 8225326 44 北京藍圖工程設(shè)計有限公司貴陽分公司 甲

? ? ? ?45 深圳市鑫中建建筑設(shè)計顧問有限公司 甲

? ? ? ?46 中國市政工程西南設(shè)計研究院 甲

? ? ? ?47 中國華西工程設(shè)計建設(shè)總公司（集團）貴陽公司 甲

? ? ? ?48 中鐵二院成都勘察設(shè)計院有限責(zé)任公司貴陽分院 甲 貴陽市雙峰北路15號 550003 8188121

? ? ? ?貴州省設(shè)計乙級資質(zhì)單位一覽表 序號 企業(yè)名稱 資質(zhì) 單位地址 郵政編碼 傳真

? ? ? ?設(shè)計

? ? ? ?1 貴州省建筑材料科學(xué)研究設(shè)計院 乙 貴陽市沙沖路13號 550007 5795354 2 貴州橋梁設(shè)計院 乙 貴陽市北京路241號天華大廈18-3 550003 8101648 3 貴州建新建筑設(shè)計有限責(zé)任公司 乙 貴陽市花溪大道北段42號 550003 5946806 4 貴陽市城市規(guī)劃設(shè)計研究院 乙 貴陽市富水北路66號天恒城市花園北座 550001 5212284 5 貴陽市房屋建筑設(shè)計院 乙 貴陽市中華中路19號

? ? ? ?6 貴州省公路勘察設(shè)計院 乙 貴陽市瑞金北路公路大廈 550003 6812929 7 貴州省機電研究設(shè)計院 乙 貴陽市香獅路236號 550003 5952056 8 貴州中建建筑科研設(shè)計院 乙 貴陽市南明區(qū)甘平路4號 550006 3112868 9 貴州省建筑科研設(shè)計院 乙 貴陽市小石城路883號緣份天空2期 550004

? ? ? ?10 貴陽市水利水電勘察設(shè)計研究院 乙 貴陽市市南路36號 550002 5530428 11 貴州協(xié)同建筑設(shè)計有限責(zé)任公司 乙 貴陽市寶山南路30號蟠桃大廈20樓A座 550002 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 貴州長城建筑設(shè)計有限責(zé)任公司 5817639 貴陽耐美輕金屬設(shè)計有限公司 乙 貴州省橋梁巖土工程有限公司 乙 貴州順達水運規(guī)劃勘察設(shè)計所 乙 550004 6820223 七冶工程勘察設(shè)計有限責(zé)任公司 4601444/4601468 貴州省人民防空辦公室設(shè)計科研所 貴州能達電力設(shè)計有限責(zé)任公司 貴州同盛建筑設(shè)計有限公司 乙 貴州省深港中天建筑設(shè)計有限公司 550001 5984712

? ? ? ?乙 貴陽市中華中路85號11樓 550001

? ? ? ?貴陽市威清路9號15樓 550003 8665312 貴陽市烏當(dāng)區(qū)洪濟路50號 550018 6844646 貴陽市中華北路109號眾廈大樓1-25-2號乙 貴陽市白云區(qū)白云南路8號

? ? ? ?550014

? ? ? ?人防乙 貴陽市南廠路153號 550002 5769923 乙 貴陽市遵義路56號 550002 5957524 貴陽市南明區(qū)經(jīng)協(xié)大廈14層13號 550002

? ? ? ?乙 貴陽市花果園貴惠路232號綜合辦公樓15層貴州通遠(yuǎn)公路勘察設(shè)計咨詢有限公司 乙 貴陽市延安中路48號世貿(mào)廣場A區(qū)四樓550000 5285058 貴州麥肯建筑裝飾有限公司裝飾設(shè)計分公司 專乙 貴陽市中華中路8號 5500015801772

? ? ? ?貴陽市遵義路48號 550002 5577555 專乙 貴陽市南明區(qū)沙坡路12號23 貴州新洲建筑裝飾工程有限公司 專乙

? ? ? ?24 貴州建工集團建筑裝飾工程有限責(zé)任公司

? ? ? ?550002 5982183 25 26 27 28 29 30 31 貴州碧輝建筑裝飾設(shè)計有限公司 專乙 貴陽市螺絲山路A棟 550003

? ? ? ?蔻永全超平面立體壁畫工程研究室 專乙

? ? ? ?中建四局裝飾工程公司 專乙

? ? ? ?貴州省中建裝飾工程有限公司 專乙

? ? ? ?貴州華順鴻騰建筑裝飾有限公司 專乙 貴州省貴陽市中華中路8號時代名仕樓550001 5801790 貴州九鼎鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計有限公司 專乙 貴陽市延安中路世貿(mào)廣場B座12B2 5500018626172 貴州正合礦產(chǎn)咨詢服務(wù)公司 乙 貴陽市醒獅路5號大院二樓205室 5500005650268

? ? ? ?乙 貴陽市寶山南路27號凱尼大廈13樓32 貴州中水建設(shè)項目管理有限公司

? ? ? ?550002 5610887 33 34 35 36 37 38 39 40 41 貴州省興源煤礦科技有限責(zé)任公司 乙 貴陽市云巖區(qū)中華北路3號國藝大廈25樓550004 6820305 遵義市建筑規(guī)劃設(shè)計院 乙 遵義市海爾大道中段南嶺公園北側(cè)100米 5630008423161 遵義水利水電勘測設(shè)計研究院 乙 遵義市洗馬路167號 563000 8924819 貴州航天建筑設(shè)計院 乙 貴州省遵義市北京路36號 563003 8611778 安順市建筑設(shè)計院 乙 安順市市府路23號（市建設(shè)局對面）561000 8100210 安順市水利水電勘測設(shè)計院 乙 安順市西秀區(qū)建設(shè)路4號 561000

? ? ? ?貴州華夏建筑設(shè)計院 乙 貴州省安順市南華路43號 561000 3226936 黔南布依族苗族自治州建筑設(shè)計研究院 乙 貴州省都勻市開發(fā)區(qū)棗園小區(qū) 5580008318222 黔南布依族苗族自治州水利水電勘測設(shè)計研究院 乙 貴州省都勻市南沙洲路9號 42 43 44 45 46 47 48 49 50 558000 8285685 黔南州交通設(shè)計院 乙 都勻市 劍江中路2號 558000 8225073 凱里市建筑設(shè)計院 乙 凱里市韶山南路60號 556000

? ? ? ?貴州省黔東南州水利電力勘察設(shè)計院 乙 凱里市韶山南路11號 556000 8229514 黔東南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院 乙 貴州省凱里市北京東路28號 556000 2220999 貴州省銅仁地區(qū)建筑規(guī)劃勘察設(shè)計院 乙 銅仁市東太大道382號建設(shè)大樓4F554300 5282100 貴州省銅仁地區(qū)水利電力勘測設(shè)計院 乙 銅仁市環(huán)東路58號 554300 5221183 貴州省銅仁市建筑設(shè)計院 乙 銅仁市前進路45號 554300 5230053 貴州省畢節(jié)地區(qū)勘測設(shè)計研究院 乙 貴州省畢節(jié)市洪山路67號 551700 8251970 六盤水市規(guī)劃設(shè)計研究院 乙 貴州省六盤水市鐘山開發(fā)區(qū)沿河路8號 5530010858-8686501 51 六盤水市水利水電勘測設(shè)計研究院 乙 六盤水市鐘山區(qū)建設(shè)東路4號 553001 0858-8226425 52 水城鋼鐵（集團）水鋼設(shè)計院有限公司 乙 六盤水市鐘山區(qū)冶金北路386號 553028 0858-8923750 53 54 盤江煤電（集團）勘測有限責(zé)任公司 乙 貴州省盤縣紅果鎮(zhèn)干溝橋 5535360858-3701757 盤江煤電（集團）煤礦設(shè)計研究院有限公司 乙 貴州省盤縣干溝橋 5535360858-3700422

? ? ? ?55300155 六盤水市交通規(guī)劃勘察設(shè)計所 乙 六盤水市鐘山區(qū)民族路3號

? ? ? ?0858-8326700 56 貴州省地礦六盤水一一三地質(zhì)工程勘察公司 乙 六盤水市鐘山區(qū)花漁洞建新路28號 553001 0858-8327088 57 58 59 黔西南布依族苗族自治州設(shè)計院 乙 興義市神奇東路15號 5624000859-8708589 黔西南州水利電力勘測設(shè)計院 乙 興義市盤江東路2巷25號 5624000859-3221030 黔西南州儀輝建筑設(shè)計事務(wù)所 乙 貴州省興義市遵義路7號 5624000859-3224484

? ? ? ?乙 貴州省遵義市人民路345號

? ? ? ?56300060 貴州亞美裝飾有限公司

? ? ? ?0852-8216699 61 貴州省動能煤炭技術(shù)發(fā)展服務(wù)有限公司 乙 貴陽市中華北路60號華城凱旋門A座10樓 550001 0851-6852524 62 貴州冠中礦業(yè)工程設(shè)計有限公司 乙 貴陽市寶山南路33號盛世花城杜娟閣32樓3201室 550002 0851-6813796

? ? ? ?貴州省丁級資質(zhì)單位一覽表 序號 企業(yè)名稱 資質(zhì) 單位地址 郵政編碼 傳真

? ? ? ?設(shè)計

? ? ? ?1 修文縣規(guī)劃設(shè)計室 丁 修文縣人民北路38#(建設(shè)局)550200

? ? ? ?2 國電貴陽發(fā)電廠設(shè)計室 丁 貴陽市桃園路95號 550002 5797960 3 余慶縣規(guī)劃建筑設(shè)計室 丁 余慶縣白泥鎮(zhèn)烏江南路 564400 4621911 4習(xí)水縣建筑設(shè)計室 丁習(xí)水縣城區(qū)建設(shè)局辦公樓４樓 564600 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 綏陽縣建筑工程設(shè)計有限責(zé)任公司 丁 綏陽縣洋川鎮(zhèn)北環(huán)中路1號 563300

? ? ? ?正安縣建筑規(guī)劃設(shè)計室 丁 正安縣風(fēng)儀鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)建設(shè)局辦公樓 563400 6421241 務(wù)川縣建筑規(guī)劃設(shè)計室 丁 務(wù)川縣建設(shè)局 564300 5624995 道真縣建筑規(guī)劃設(shè)計室 丁 道真縣黨政辦公大樓三樓 563500

? ? ? ?風(fēng)崗縣規(guī)劃設(shè)計室 丁 鳳岡縣龍泉龍鳳大道 564200 5221131 關(guān)嶺縣水電勘測設(shè)計隊 丁

? ? ? ?紫云自治縣規(guī)設(shè)計室 丁 紫云縣松山鎮(zhèn)文化路玉峰山下 550800 5233103平壩縣建筑設(shè)計室 丁平壩縣環(huán)城東路56號 561100

? ? ? ?關(guān)嶺縣建筑規(guī)劃設(shè)計室 丁 關(guān)嶺自治縣建設(shè)局 561300 7223271 鎮(zhèn)寧縣水利水電勘測設(shè)計隊 丁 貴州省鎮(zhèn)寧縣犀牛路3號 561200 6222532 紫云縣水利水電勘測設(shè)計隊 丁 貴州省紫云自治縣水利局 550800 5233513 福泉市建筑設(shè)計院 丁 福泉市城廂鎮(zhèn)中街 550500 2222893 獨山縣建筑設(shè)計室 丁 獨山縣城關(guān)鎮(zhèn)秀峰東路1號（城建大樓五樓）5582022231340 三都水族自治縣建筑設(shè)計室 丁 三都縣縣府路 558100 3921775平塘縣規(guī)劃設(shè)計室 丁 貴州省平塘縣平湖鎮(zhèn)玉水路58號 55830 7221272 羅甸縣規(guī)劃設(shè)計室 丁 羅甸縣龍坪鎮(zhèn)解放東路126號（縣建設(shè)局內(nèi)）5501007617089 長順縣規(guī)劃設(shè)計室 丁 長順縣規(guī)劃設(shè)計室 550700 6826366 惠水縣規(guī)劃設(shè)計室 丁 惠水縣和平鎮(zhèn)建設(shè)路城建大樓 550600 6223466 貴定縣規(guī)劃設(shè)計室 丁 貴定縣機關(guān)大院內(nèi) 551300 5220310 龍里縣規(guī)劃設(shè)計室 丁 龍里縣民主街52號 551200 5631341 惠水縣供電設(shè)計咨詢公司 丁 惠水縣環(huán)城西路59號 550600 6225458 施秉縣建筑勘察設(shè)計室 丁 貴州省施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)云白路 556200 4325553 黃平縣規(guī)劃設(shè)計室 丁 黃平縣規(guī)劃設(shè)計室 556100

? ? ? ?岑鞏縣建筑設(shè)計室 丁 岑鞏縣建設(shè)局5樓 557801 3579882 雷山縣規(guī)劃設(shè)計室 丁 雷山縣丹汀鎮(zhèn)永樂路 557100 3332328 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣勘察設(shè)計室 丁 貴州省鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣舞陽鎮(zhèn)城關(guān)聯(lián)合街182號 557700 5722488 臺江縣規(guī)劃設(shè)計室 丁 臺江縣建設(shè)局六樓 556300 5322981 三穗縣建筑設(shè)計室 丁 三穗縣八弓鎮(zhèn)公園路

? ? ? ?4522203 德江縣建筑設(shè)計室 丁 德江縣鐘山西路建設(shè)局三樓 565200

? ? ? ?玉屏侗族自治縣建筑設(shè)計室 丁 玉屏縣平溪鎮(zhèn)人民路165號 554000 3220338 江口縣建筑設(shè)計室 丁 江口縣環(huán)城東路20# 554400

? ? ? ?印江縣建筑設(shè)計室 丁 峨嶺鎮(zhèn)東街新路331號 555200 6222264 石阡縣建筑設(shè)計室 丁 石阡縣湯山鎮(zhèn)佛頂山大道

? ? ? ?7623308 松桃縣建筑設(shè)計室 丁 松桃縣廖阜鎮(zhèn)教場壩152號 554500 2830175 沿河土家族自治縣建筑設(shè)計室 丁 沿河縣土家族自治縣糧食局四樓

? ? ? ?大方縣規(guī)劃設(shè)計室 丁 大方縣大街建設(shè)局六樓 551600

? ? ? ?納雍縣規(guī)劃建筑設(shè)計室 丁 納雍縣農(nóng)貿(mào)大街 553300 3521347 赫章縣建筑設(shè)計室 丁 赫章縣城關(guān)鎮(zhèn)南門中路 553200 3223132 金沙縣建筑設(shè)計室 丁 金沙縣縣政府大院

? ? ? ?威寧縣建設(shè)局建筑規(guī)劃設(shè)計室 丁 威寧縣建設(shè)局辦公室(草海鎮(zhèn)人民中路)553100

? ? ? ?赫章縣水利水電勘測設(shè)計隊 丁

? ? ? ?553200 3233148 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 六盤水市鐘山區(qū)規(guī)劃建筑設(shè)計室 丁 六盤水市水西北路7號 5530000858-8225817 盤縣建筑勘察設(shè)計室 丁 盤縣紅果干溝橋建設(shè)局辦公室內(nèi) 553537 3638542 冊亨縣水利局勘測設(shè)計隊 丁 冊亨縣者樓鎮(zhèn)河濱路41號 552200 0859-4210032 興仁縣建設(shè)規(guī)劃設(shè)計室 丁 興仁縣城東新區(qū) 562300 6221189/6222939 望漠縣規(guī)劃設(shè)計室 丁 望謨縣天馬大道旁 552300 4616908 安龍縣建筑設(shè)計室 丁 安龍縣金龍市場成壽路 552400 5210146 普安縣建筑設(shè)計室 丁 普安縣盤水鎮(zhèn)民生街3號 561500

? ? ? ?貞豐縣規(guī)劃設(shè)計室 丁 貞豐縣內(nèi)環(huán)路23# 562200

? ? ? ?晴隆縣規(guī)劃設(shè)計室 丁 晴隆縣連城鎮(zhèn)北街147號 561400 0859-7611269 冊亨縣建設(shè)局規(guī)劃設(shè)計室 丁 冊亨縣河濱路 552200 4211183 貴州省設(shè)計丙級資質(zhì)單位一覽表

? ? ? ?序號 企業(yè)名稱 資質(zhì) 單位地址 郵政編碼 傳真

? ? ? ?設(shè)計

? ? ? ?1 貴州宸龍水利水電工程咨詢有限公司 丙 貴陽市都司路千千代公寓19-1 550002 5806076 2 貴州省大壩安全監(jiān)測中心 丙 貴陽市寶山南路27號凱尼大廈19樓6號 550002

? ? ? ?3 貴州省煤炭設(shè)計隊 丙 貴陽市北京路204號 550004 6891364

? ? ? ?4 貴州紅楓發(fā)電總廠設(shè)計室 丙 清鎮(zhèn)市紅楓發(fā)電總廠內(nèi) 551417 2554114 5 貴州明時電力科技設(shè)計咨詢有限公司 丙 貴陽市青禾街８號

? ? ? ?6572590

? ? ? ?6 貴陽供電技術(shù)設(shè)計咨詢公司 丙 貴陽市花溪大道3號北段能輝大廈17樓 550002 6928428 7 貴州電力建設(shè)第二工程公司 丙 清鎮(zhèn)市后午 551418 5597177

? ? ? ?8 貴州省天能電力咨詢公司 丙 貴陽市新華路102號富中商務(wù)大廈 550002 5596746 9 中國鋁業(yè)貴州分公司設(shè)計院 丙 貴陽市白云區(qū)剛王街25號 550058 4897415 10 貴陽礦山機器廠設(shè)計室 丙

? ? ? ?11 貴州省商業(yè)設(shè)計院 丙 貴陽市翠微巷9號 550001 5506533

? ? ? ?12 貴州省糧油科研設(shè)計院 丙 貴陽市延安西路67號眾廈大樓13號 550003 5957951 13 貴州省食品冷藏加工設(shè)計所 丙 貴陽市中華北路338號 550001

? ? ? ?14 貴陽電信設(shè)計所 丙

? ? ? ?15 貴州綠色環(huán)保設(shè)備工程有限責(zé)任公司 丙 貴州省貴陽市富水南路全林國際廣場A棟10樓 550002 5809898

? ? ? ?16 貴州省長城環(huán)?？萍加邢薰?丙 貴州省貴陽市小河區(qū)西南環(huán)路200號 5500009 3800580

? ? ? ?17 貴州省橋梁總公司 丙

? ? ? ?18 貴陽鴻信給排水工程設(shè)計有限公司 丙

? ? ? ?550001

? ? ? ?19 貴陽市花溪區(qū)規(guī)劃勘察設(shè)計室 丙 貴陽市花溪區(qū)規(guī)劃勘察設(shè)計室 550025 3523521 20 貴陽市白云區(qū)建筑規(guī)劃設(shè)計室 丙

? ? ? ?21 貴州天行健建筑設(shè)計有限公司 丙 貴陽市中華中路1號樓(蜂會國際大廈10樓6號)550001 5620008

? ? ? ?22 貴陽新添建筑規(guī)劃設(shè)計院 丙 貴陽市新天大道北段147# 550018

? ? ? ?23 貴陽鐵路建筑設(shè)計室 丙 貴陽市棗山路31號貴州鐵道大廈14樓 550004 8183351 24 貴陽市道路橋梁設(shè)計所 丙 延安西路124號 550003 5954270 25 林東礦務(wù)局設(shè)計研究所 丙 貴陽市郊蒿芝塘 550056 4817378

? ? ? ?26 貴州省城鄉(xiāng)建筑學(xué)校建筑設(shè)計室 丙 貴陽市沙沖南路8號 550002

? ? ? ?27 貴陽宇航建筑設(shè)計事務(wù)所 丙 貴陽市都司路都市之星B座27樓B7 550001

? ? ? ?28 貴陽山野環(huán)保發(fā)展公司 丙 貴州省青云路58號

? ? ? ?5566771 29 貴州省環(huán)境保護公司 丙 貴陽市新華路70號 550002 5517797

? ? ? ?30 貴州電網(wǎng)信息通信設(shè)計室 丙 貴陽市南明區(qū)粑粑街5號 550002 5597629 31 貴陽市園林規(guī)劃設(shè)計院 丙 貴陽市北新區(qū)路100號 550003 6836748

? ? ? ?32 貴州水晶化工（集團）有限公司設(shè)計所(化工)丙 貴陽清鎮(zhèn) 551402 2561208

? ? ? ?33 貴州創(chuàng)新礦冶工程開發(fā)有限責(zé)任公司 丙 貴陽市南明區(qū)寶山路364號36棟2單元附7.8號 550005 5521955

? ? ? ?34 貴州省監(jiān)獄管理局設(shè)計所 丙 貴州省貴陽市都司路39號 550003 5818167

? ? ? ?35 貴州天寶礦產(chǎn)資源咨詢服務(wù)有限公司 丙 貴陽市中華北路世紀(jì)商務(wù)城14樓 550004 6821570

? ? ? ?36 貴州龍里水土保持科技示范園管理處 丙

? ? ? ?37 貴州金塔園林工程有限公司 丙 貴陽市小河區(qū)省農(nóng)科院旁 550007 3406695 38 貴州華源礦山設(shè)計有限公司 丙 中華北路26號宇利廣場9樓A座

? ? ? ?6851316 39 貴州省水土保持監(jiān)測站 丙 貴州省貴陽市南明區(qū)西湖巷29號 550002 5600783

? ? ? ?40 貴州煤安工程技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 丙 貴州省貴陽市北京路33號貴州科技大廈10樓 550004 8105966

? ? ? ?41 貴州風(fēng)順礦山安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 丙 貴陽市北京路208號八樓 550003 6991169

? ? ? ?42 貴州森堡生態(tài)實業(yè)有限公司 丙 龍里縣龍山鎮(zhèn)太平街（中華南路54號鉆石廣場A棟12座）550002 5849851

? ? ? ?43 貴州鑫能煤礦設(shè)計工程咨詢有限公司 丙 貴陽市中華北路164號（五礦大廈15樓AB座）550004 8665116

? ? ? ?44 貴州省清鎮(zhèn)紅葉建筑設(shè)計有限公司 丙 清鎮(zhèn)市紅楓大街房改大樓六樓 551400 2514490 45 雙立建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 專丙

? ? ? ?46 貴陽海納建筑裝飾設(shè)計有限公司 專丙 貴州省貴陽市寶山南路59號2-102 5500025 5891779

? ? ? ?47 貴州江源電力有限責(zé)任公司 丙 銅仁市市南路 565400 0856-5230278

? ? ? ?48 貴州省晨輝達礦業(yè)工程設(shè)計有限公司 丙 貴陽市解放路51號盛世華庭嘉華軒14樓1404室 550002 5520223

? ? ? ?49 遵義市交通勘察設(shè)計有限公司 丙 遵義市解放路53號 563000 8222582 50 赤水市建筑規(guī)劃設(shè)計室 丙 赤水市市中西內(nèi)環(huán)路 564700 2821058

? ? ? ?51 仁懷市建筑設(shè)計室 丙 仁懷市中樞城區(qū)東大街老環(huán)保局三樓 564500

? ? ? ?52 桐梓縣建筑規(guī)劃設(shè)計室 丙 桐梓縣萱巷 563200 6622675

? ? ? ?53 長征電器（集團）建筑規(guī)劃設(shè)計室 丙 遵義市上海路100號 563000 8623623 54 遵義祺魏建筑設(shè)計有限公司 丙 遵義市廣州路海珠廣場A05 563000 8627588 55 遵義光明電力設(shè)計咨詢有限公司 丙 遵義市中山路111# 563000 8259125 56 遵義鈦廠設(shè)計室 丙 貴州省遵義市舟水橋 563004 8415639

? ? ? ?57 貴州鋼繩（集團）有限責(zé)任公司設(shè)計處 丙 貴州省遵義市桃溪路47號 563000 8419678 58 貴州赤水化（集團）有限責(zé)任公司設(shè)計室 丙 貴州省赤水化工路 564707 2876424 59 遵義市自來水公司給排水設(shè)計室 丙 遵義市紅花崗區(qū)延安路174號 563000 8823738 60 遵義市華力環(huán)境工程有限責(zé)任公司 丙

? ? ? ?61 遵義縣水利局勘察設(shè)計隊 丙 遵義縣南白鎮(zhèn)萬壽街南段99號 563100 7222237 62 鳳崗縣水電局勘測設(shè)計隊 丙 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)雙擁路 564200 5221551 63 赤水市水利水電勘測設(shè)計隊 丙 遵義地區(qū)赤水市市中公園路4號 564700 2821570

? ? ? ?64 貴州永風(fēng)礦山科技服務(wù)有限公司 丙 貴州省仁懷市國酒大道酒都大廈2單元403號 564500 2250433

? ? ? ?65 道真縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 道真自治縣玉溪鎮(zhèn)文化路水利局內(nèi) 563500 5821019 66 遵義市紅花崗區(qū)水利水電勘測設(shè)計 丙 遵義市鳳凰南路 563000 8222253 67 綏陽縣水利電力勘測設(shè)計隊 丙 綏陽縣洋川鎮(zhèn)解放北路27號（水利局）563300 6224427 68 湄潭縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 湄潭縣湄江鎮(zhèn)天文大道 564100 4252976 69 桐梓縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 桐梓縣政府大院內(nèi) 563200

? ? ? ?70 余慶縣水利電力勘測設(shè)計隊 丙 余慶縣水利局 564400

? ? ? ?71 正安縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 正安縣鳳儀鎮(zhèn)北苑社區(qū) 563400 6420220 72習(xí)水縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)府東路31號 564600

? ? ? ?73 務(wù)川縣水利水電勘測設(shè)計建筑公司 丙 務(wù)川縣水利局內(nèi) 564300

? ? ? ?74 湄潭縣協(xié)力建筑設(shè)計有限責(zé)任公司 丙

? ? ? ?4221266

? ? ? ?75 安順黔冠電力咨詢設(shè)計有限責(zé)任公司 丙 安順市南華路64# 561000 3512588 76 貴州黎陽發(fā)動機公司建筑設(shè)計所 丙平壩縣白云壩 561100 4692923

? ? ? ?77 鎮(zhèn)寧縣馨宇建筑設(shè)計有限責(zé)任公司 丙 鎮(zhèn)寧縣城關(guān)鎮(zhèn)犀牛路8號 561200 6222959

? ? ? ?78 安順黃果樹建筑規(guī)劃設(shè)計院 丙 安順市虹山東路16號農(nóng)行辦公樓三樓 561000 3355108 79 安順市公路勘察設(shè)計室 丙 安順市西秀區(qū)鳳東路16號（公路工程隊內(nèi)）561000

? ? ? ?80 安順市西秀區(qū)水電勘測設(shè)計隊 丙 安順市市東路65# 561000 3527565

? ? ? ?81 普定縣水電勘測是設(shè)計隊 丙 普定縣城關(guān)鎮(zhèn)富強路57號 562100 8226943 82平壩縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 貴州省平壩縣塔山路18號 561100 4224392 83 都勻市建筑設(shè)計院 丙 都勻市學(xué)府街10號 558000 8251884

? ? ? ?84 甕安縣建筑咨詢設(shè)計有限公司 丙 甕安縣雍陽鎮(zhèn)環(huán)南路81號 550400 2628823 85 險峰機床廠工廠設(shè)計室 丙 貴州省惠水縣高鎮(zhèn) 550601 6328052

? ? ? ?86 黔南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 丙 貴州省都勻市文化路1號 558000 8238673

? ? ? ?87 都勻市水利水電勘測設(shè)計隊 丙 都勻市廣惠路火神廟61號 558000 8223081 88 羅甸縣水利有限責(zé)任公司 丙 羅甸縣龍坪鎮(zhèn)新區(qū)路8號 550100 7611770

? ? ? ?89 甕安縣水利電力局勘測設(shè)計隊 丙 貴州省翁安縣雍陽鎮(zhèn)職中路2號 550400 2620723 90 黔東南州交通工程勘察設(shè)計所 丙 凱里市東門北路23號 556000 8503603 91 黔東南州建筑設(shè)計院 丙 凱里市金馬小區(qū)8號 556000 8223832 92 凱里市城市規(guī)劃設(shè)計院 丙 凱里市金井路3號

? ? ? ?8220285

? ? ? ?93 黔東南開源電力設(shè)計咨詢有限公司 丙 凱里市寧波西路3號 556000 8533762 94 丹寨縣建筑設(shè)計室 丙 丹寨縣龍泉鎮(zhèn)古樓頂02號 557500 36114340 95 錦屏縣規(guī)劃設(shè)計室 丙 錦屏縣三江鎮(zhèn)壓碼頭社區(qū)140號 556700 7221263 96 黎平縣建筑設(shè)計室 丙 貴州省黎平縣城關(guān)開泰路4號 557300 6210536

? ? ? ?97 凱里市萃文建筑設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 丙 凱里市北京東路16號中興大廈9F 556000 8230222

? ? ? ?98 凱里市水利局勘測設(shè)計隊 丙 凱里市博南行政中心東樓406號 556000 8262254 99 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣水利局勘測設(shè)計隊 丙 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣舞陽鎮(zhèn)東峽街35號 557700 5730317 100 錦屏縣水利局勘測設(shè)計隊 丙 錦屏縣水利局 556700 7222524

? ? ? ?101 劍河縣水利局勘測設(shè)計隊 丙 劍河縣革東鎮(zhèn)縣府路15號 556400 5221271 102 麻江縣水利局勘測設(shè)計隊 丙 貴州省麻江縣杏山鎮(zhèn)光明路 557600 2622177

? ? ? ?103 施秉縣水電局水利電力勘察設(shè)計隊 丙 施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)中沙大道 556200 4326281 104 丹寨縣水利局勘測設(shè)計隊 丙 貴州省丹寨縣龍泉鎮(zhèn)建設(shè)東路15號 557500 3611322 105 黎平縣水利勘測設(shè)計隊 丙 貴州省黎平縣水利局內(nèi)（原鼓樓賓館）557300 6233467 106 從江縣水利局勘測設(shè)計施工隊 丙 叢江縣丙妹鎮(zhèn)新建路25號 557400 6412473/6413902 107 黃平縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 黃平縣新周鎮(zhèn)文化路12# 556100 2432871 108 岑鞏縣水利局勘測設(shè)計隊 丙 岑鞏縣新興縣城河濱路

? ? ? ?3571685

? ? ? ?109 雷山縣水利局勘測設(shè)計隊 丙 貴州省雷山縣南門壩水利局 557100 3331242

? ? ? ?110 榕江縣水利局勘測設(shè)計隊 丙 貴州省榕江縣古州鎮(zhèn)興隆街64號 557200 6622080 111 天柱縣水利局勘測設(shè)計隊 丙 天柱縣水利局勘察設(shè)計隊 556600 7522335 112 臺江縣水利局勘測設(shè)計隊 丙

? ? ? ?113 三穗縣水電局勘測設(shè)計隊 丙 三穗縣東門北路57號 556500 4522321 114 銅仁地區(qū)公路勘察設(shè)計所 丙 銅仁市環(huán)城東路101號 554300 5223197 115 銅仁供電局設(shè)計室 丙 銅仁市北關(guān)路85號 554300 0856-5934339 116 銅仁市水利水電勘測設(shè)計隊 丙 銅仁市政府招待所 554300 5220507

? ? ? ?117 思南縣建筑設(shè)計室 丙 思南縣思唐政府后街建設(shè)局辦公樓二層 565100 7222845 118 思南縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 貴州省思南縣思唐鎮(zhèn)文化街360號

? ? ? ?119 沿河縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 沿河縣水利局內(nèi) 565300 8220567

? ? ? ?120 印江縣土家族自治縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 印江自治縣水利局辦公樓三樓 555200 6221210

? ? ? ?121 松桃縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 松桃縣水利局內(nèi) 554100

? ? ? ?122 石阡縣水利水電勘測設(shè)計所 丙 石阡縣水利局內(nèi) 555100 7621596

? ? ? ?123 江口縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 江口縣雙江鎮(zhèn)雙月路17號 554400 6621426 124 玉屏自治縣水利局勘測設(shè)計隊 丙 玉屏縣文水路 554000 3221177 125 德江縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 德江縣青龍鎮(zhèn)紅旗街 565200 8521163 126 萬山特區(qū)水利水電勘測設(shè)計隊 丙 萬山特區(qū)解放街 554200 3524524 127 畢節(jié)市建筑設(shè)計院 丙 畢節(jié)市天河?xùn)|路44號 551700

? ? ? ?128 畢節(jié)地區(qū)公路規(guī)劃勘察設(shè)計所 丙 畢節(jié)市職通大道交通大樓六樓 551700 8293021 129 畢節(jié)地區(qū)規(guī)劃設(shè)計室 丙 畢節(jié)市生活路 551700 0857-8235556 130 織金縣建筑設(shè)計室 丙 織金縣檔案局四樓 552100

? ? ? ?131 黔西縣規(guī)劃建筑設(shè)計院 丙 黔西縣連城大道 551500 4242563

? ? ? ?132 織金縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 織金縣水利局設(shè)計隊 552100 7638499 133 大方縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 大方縣大方鎮(zhèn)西大街 551600 5250777

? ? ? ?134 金沙縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)羅馬街河濱路127號 551800 7221285 135 畢節(jié)市方源水利水電勘測設(shè)計隊 丙 畢節(jié)市天河路108號 551700 8225198

? ? ? ?136 六盤水市規(guī)劃設(shè)計室 丙 貴州省六盤水市鐘山南路信息大廈13樓 553001 8229089 137 水城縣規(guī)劃設(shè)計室 丙 六盤水市水城縣雙水新區(qū)興縣路 553001 0858-8932693 138 六枝特區(qū)建筑設(shè)計院 丙 六枝特區(qū)興隆路 553400 5326573

? ? ? ?139 貴州水城礦業(yè)（集團）煤炭勘察設(shè)計研究 有限公司 丙 六盤水市鐘山區(qū)開拓路16號 553000 0858-8179681

? ? ? ?140 水城縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 六盤水市雙水新區(qū)興縣路水利局 553011 0858-8932199

? ? ? ?141 六盤水市煤礦機廠 丙 六盤水煤礦機械土建設(shè)計室 553402 5323682 142 黔西南州交通勘察設(shè)計院 丙 興義市向陽路89號 562400 3236797

? ? ? ?143 興義市規(guī)劃設(shè)計所 丙 興義市云南街2巷市建設(shè)局 562400 0859-3222804 144 興義供電局設(shè)計室 丙 興義市湖南街41號

? ? ? ?3212261

? ? ? ?145 興義市水利水電勘察設(shè)計隊 丙 興義市富民路8號 562400 3916031 146 望漠縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 望謨縣復(fù)興鎮(zhèn)天馬大道王云濤(副)*** 552300 4616243

? ? ? ?147 貴州省安龍縣水利局勘測設(shè)計隊 丙 安龍縣新安鎮(zhèn)新街口2號水利局勘測設(shè)計隊 552400 0859-5210458

? ? ? ?148 興仁縣精鑫水利水電勘測設(shè)計隊 丙 興仁縣水利局院內(nèi) 562300 6212187

? ? ? ?149 普安縣水利電力勘察設(shè)計隊 丙 普安縣盤水鎮(zhèn)營盤路27號 561500 0859-7252026 150 貞豐縣水電局勘測設(shè)計隊 丙 貞豐縣珉谷鎮(zhèn)內(nèi)環(huán)路38號 562200 0859-6610424 151 晴隆縣水利局勘察設(shè)計隊 丙 晴隆縣連城鎮(zhèn)東街 561400 7610976/

? ? ? ?貴州省勘察甲級資質(zhì)單位一覽表

? ? ? ?序號 企業(yè)名稱 資質(zhì) 單位地址 郵政編碼 傳真

? ? ? ?1 貴州省建筑設(shè)計研究院 甲 貴陽市遵義路48號 550002 5572893

? ? ? ?2 貴州省建筑工程勘察院 綜甲 貴陽市花果園獅峰路4號 550003 5960117

? ? ? ?3 貴陽建筑勘察設(shè)計有限公司 甲 貴陽市金陽新區(qū)金陽北路南段1號 550081 8613501 4 貴州省水利水電勘測設(shè)計研究院 甲 貴陽市寶山南路27號 550002 5922022 5 貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院 甲 貴陽市中山東路69號 550001 5810223 6 貴州省冶金設(shè)計研究院 甲 貴陽市寶山南路564號 550005

? ? ? ?7 貴州省煤礦設(shè)計研究院 甲 貴陽市花溪區(qū)大水溝 550025 3605802 8 貴州電力設(shè)計研究院 甲 貴陽市遵義路56號 550002 5577419

? ? ? ?9 貴州通信建設(shè)設(shè)計咨詢有限公司 甲 貴陽市棗山路24號 550003 6500428 10 貴州省建筑材料科學(xué)研究設(shè)計院 甲 貴陽市沙沖路13號 550007 5795354

? ? ? ?11 貴州有色地質(zhì)工程勘察公司 綜甲 貴陽市油榨街東新區(qū)路7號 550005 5521097 12 貴州省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院

? ? ? ?貴陽市安云路19號 550004 6826437

? ? ? ?13 貴州省黔美基礎(chǔ)工程公司 綜甲 貴陽市中華中路98號金鳳凰大廈A座16樓 550001

? ? ? ?14 貴州地質(zhì)工程勘察院 綜甲 貴陽市三橋百花大道5號 550008

? ? ? ?15 貴州地礦工程勘察總公司 甲 貴陽市北京路203號 550004 6861552 16 貴州省第一測繪院 甲 貴陽市花溪區(qū)董家堰 550025 3605543

? ? ? ?17 貴州新生代建材地質(zhì)工程勘察院 甲 白云大道378號 550008 5864760

? ? ? ?18 貴州開磷設(shè)計研究院 甲 貴陽市云巖區(qū)百花山路22號B座 550004 6743910

? ? ? ?19 中國水電顧問集團貴陽勘測設(shè)計研究院 甲 貴陽市金陽新區(qū)興黔路16號 550081 5388999

? ? ? ?20 貴州地礦測繪院 甲 貴陽市新添寨測繪院 550018 6304787

? ? ? ?21 貴州省機電研究設(shè)計院 甲 貴陽市香獅路236號 550003 5952056

? ? ? ?22 貴州交通巖土工程有限責(zé)任公司 綜甲 貴陽市中山東路69號 550001 5817055 23 中南勘察設(shè)計院貴州分公司 甲 清鎮(zhèn)市云嶺大街下段 551400 2624777

? ? ? ?24 中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計研究院貴陽分院 甲 貴陽白云區(qū)粑粑坳大戶段20號 550014 4492444

? ? ? ?25 貴州省地礦局第二工程勘察院 綜甲 遵義市紅花崗區(qū)海爾大道114地質(zhì)大隊內(nèi) 563000 8438114

? ? ? ?26 化工部遵義地質(zhì)工程勘察院 甲 貴州省遵義縣南白鎮(zhèn) 563100 7251341

? ? ? ?27 水城鋼鐵（集團）水鋼設(shè)計院有限公司 甲 六盤水市鐘山區(qū)冶金北路386號 553028 0858-8923750

? ? ? ?28 中鐵二院工程集團有限責(zé)任公司貴陽設(shè)計研究院 綜甲 貴陽市寶山南路268號 550002 5925519

? ? ? ?29 中鐵二院成都勘察設(shè)計院有限責(zé)任公司貴陽分院 甲 貴陽市雙峰北路15號 550003 8188121

? ? ? ?貴州省勘察乙級資質(zhì)單位一覽表

? ? ? ?序號 企業(yè)名稱 資質(zhì) 單位地址 郵政編碼 傳真

? ? ? ?勘察

? ? ? ?1 貴陽鋁鎂設(shè)計研究院 電力乙級 貴陽市北京路208號 550004 6824466 2 貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 乙 貴陽市棗山路28號 550003 6505545 3 貴州省輕紡工業(yè)設(shè)計院 建筑乙 貴陽市興關(guān)路40號 550002 5563553

? ? ? ?4 貴州燃?xì)鉄崃υO(shè)計有限責(zé)任公司 專乙 貴陽市云巖區(qū)中華中路166-1號 550001 5815629 5 貴州大學(xué)勘察設(shè)計研究院 乙 貴陽市蔡家關(guān) 550003 4731067

? ? ? ?6 貴州橋梁設(shè)計院 乙 貴陽市北京路241號天華大廈18-3 550003 8101648

? ? ? ?7 貴州有色地質(zhì)清鎮(zhèn)工程勘察公司 乙級 清鎮(zhèn)市紅楓路237號 551400 2521020

? ? ? ?8 貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)局清鎮(zhèn)工程勘察公司 乙 清鎮(zhèn)市云嶺大街天水花園C棟一單元201號 551400 2601100

? ? ? ?9 貴州省公路勘察設(shè)計院 乙 貴陽市瑞金北路公路大廈 550003 6812929 10 貴州中建建筑科研設(shè)計院 乙 貴陽市南明區(qū)甘平路4號 550006 3112868 11 貴陽市水利水電勘察設(shè)計研究院 乙 貴陽市市南路36號 550002 5530428

? ? ? ?12 貴陽中天巖土工程有限公司 乙 貴陽市中華北路109號眾廈大樓21-3號 550001 6833798

? ? ? ?13 貴州核建工程勘察院 乙 貴陽市78號信箱 550005

? ? ? ?14 貴州順達水運規(guī)劃勘察設(shè)計所 乙 貴陽市中華北路109號眾廈大樓1-25-2號 550004 6820223

? ? ? ?15 貴州宸龍水利水電工程咨詢有限公司 乙 貴陽市都司路千千代公寓19-1 550002 5806076 16 貴州水利科技開發(fā)有限責(zé)任公司 乙 貴陽市西湖巷29號 550002 5921645

? ? ? ?17 貴州省大壩安全監(jiān)測中心 乙 貴陽市寶山南路27號凱尼大廈19樓6號 550002

? ? ? ?18 貴陽云海巖土工程有限公司 乙 貴陽市南明區(qū)蔡家關(guān)貴工路長坡54號 550003 4733700 19 貴陽建新巖土工程有限責(zé)任公司 乙 貴陽市烏當(dāng)區(qū)高新辦新天路90號 550001

? ? ? ?20 貴州偉力巖土工程有限公司 乙 貴陽市南明區(qū)南路7號 550002 5890977

? ? ? ?21 貴州鼎盛巖土工程有限公司 乙 貴陽市瑞金中路69號紫林花園二單元七樓 550001 5944335

? ? ? ?22 貴州開程巖土工程有限公司 乙 貴陽市云巖區(qū)棗山路23號南樓405-406層 550003 8151106

? ? ? ?23 貴州博翔巖土工程有限公司 乙 貴陽市中華中路168號貴陽飯店27-2號 550001 5876367

? ? ? ?24 貴州凱達巖土有限公司 乙 貴陽市威清路83號A樓3單元3號 550001 6821051 25 貴州能瑞電力巖土工程有限公司 乙 貴陽市箭道街宏業(yè)大廈 550002 5597515

? ? ? ?26 貴州中水建設(shè)項目管理有限公司 乙 貴陽市寶山南路27號凱尼大廈13樓 550002 5610887

? ? ? ?27 遵義市建筑設(shè)計院 乙 大興路29號 563000 8225326

? ? ? ?28 貴州有色地質(zhì)遵義勘測院 乙 遵義市大連路夏家灣 563003 8621670

? ? ? ?29 遵義水利水電勘測設(shè)計研究院 乙 遵義市洗馬路167號 563000 8924819 30 遵義市交通勘察設(shè)計有限公司 乙 遵義市解放路53號 563000 8222582 31 安順市水利水電勘測設(shè)計院 乙 安順市西秀區(qū)建設(shè)路4號 561000

? ? ? ?32 貴州地礦安順一一二地質(zhì)勘察公司 乙 貴州省安順市虹山西路57號 561000 3254519 33 貴州有色地質(zhì)安順勘測院 乙 貴州省安順市西航路11號 561000 2218077

? ? ? ?34 黔南布依族苗族自治州水利水電勘測設(shè)計研究院 乙 貴州省都勻市南沙洲路9號 558000 8285685

? ? ? ?35 貴州地礦黔南地質(zhì)工程勘察公司 乙 貴州省都勻市蟒山路5號 558000 8230094 36 黔南州交通設(shè)計院 乙 都勻市 劍江中路2號 558000 8225073

? ? ? ?37 貴州省黔東南州水利電力勘察設(shè)計院 乙 凱里市韶山南路11號 556000 8229514 38 貴州地礦101黔南地質(zhì)勘察公司 乙 凱里市江州路53號 556000 2102286

? ? ? ?39 貴州省銅仁地區(qū)建筑規(guī)劃勘察設(shè)計院 乙 銅仁市東太大道382號建設(shè)大樓4F 554300 5282100

? ? ? ?40 貴州省銅仁地區(qū)水利電力勘測設(shè)計院 乙 銅仁市環(huán)東路58號 554300 5221183

? ? ? ?41 貴州省地礦局103工程勘察公司 乙 貴州省銅仁市共青路1620號 554300 5280212 42 貴州省畢節(jié)地區(qū)勘測設(shè)計研究院 乙 貴州省畢節(jié)市洪山路67號 551700 8251970 43 畢節(jié)地區(qū)地基基礎(chǔ)工程公司 乙 畢節(jié)市洪南一路 551700 2186111

? ? ? ?44 六盤水市規(guī)劃設(shè)計研究院 乙 貴州省六盤水市鐘山開發(fā)區(qū)沿河路8號 553001 0858-8686501

? ? ? ?45 六盤水市水利水電勘測設(shè)計研究院 乙 六盤水市鐘山區(qū)建設(shè)東路4號 553001 0858-8226425

? ? ? ?46 貴州水城礦業(yè)（集團）煤炭勘察設(shè)計研究 有限公司 乙 六盤水市鐘山區(qū)開拓路16號 553000 0858-8179681

? ? ? ?47 黔西南布依族苗族自治州設(shè)計院 乙 興義市神奇東路15號 562400 0859-8708589 48 黔西南州水利電力勘測設(shè)計院 乙 興義市盤江東路2巷25號 562400 0859-3221030

? ? ? ?貴州省勘察丙級資質(zhì)單位一覽表

? ? ? ?序號 企業(yè)名稱 資質(zhì) 單位地址 郵政編碼 傳真

? ? ? ?勘察

? ? ? ?1 貴州省人民防空辦公室設(shè)計科研所 地面丙 貴陽市南廠路153號 550002 5769923

? ? ? ?2 貴州宏景礦產(chǎn)資源開發(fā)服務(wù)有限公司 丙 貴陽市南明區(qū)寶山南路省冶金廳辦公樓三樓３＃ 550005 6501052

? ? ? ?3 貴州通遠(yuǎn)公路勘察設(shè)計咨詢有限公司 丙 貴陽市延安中路48號世貿(mào)廣場A區(qū)四樓 550000 5285058

? ? ? ?4 貴陽市道路橋梁設(shè)計所 丙 延安西路124號 550003 5954270

? ? ? ?5 遵義市建筑規(guī)劃設(shè)計院 丙 遵義市海爾大道中段南嶺公園北側(cè)100米 563000 8423161 6 赤水市建筑規(guī)劃設(shè)計室 丙 赤水市市中西內(nèi)環(huán)路 564700 2821058

? ? ? ?7 遵義光明電力設(shè)計咨詢有限公司 丙 遵義市中山路111# 563000 8259125 8 遵義市華力環(huán)境工程有限責(zé)任公司 丙

? ? ? ?9 遵義縣水利局勘察設(shè)計隊 丙 遵義縣南白鎮(zhèn)萬壽街南段99號 563100 7222237 10 鳳崗縣水電局勘測設(shè)計隊 丙 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)雙擁路 564200 5221551

? ? ? ?11 赤水市水利水電勘測設(shè)計隊 丙 遵義地區(qū)赤水市市中公園路4號 564700 2821570 12 道真縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 道真自治縣玉溪鎮(zhèn)文化路水利局內(nèi) 563500 5821019 13 遵義市紅花崗區(qū)水利水電勘測設(shè)計 丙 遵義市鳳凰南路 563000 8222253 14 綏陽縣水利電力勘測設(shè)計隊 丙 綏陽縣洋川鎮(zhèn)解放北路27號（水利局）563300 6224427 15 湄潭縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 湄潭縣湄江鎮(zhèn)天文大道 564100 4252976 16 桐梓縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 桐梓縣政府大院內(nèi) 563200

? ? ? ?17 余慶縣水利電力勘測設(shè)計隊 丙 余慶縣水利局 564400

? ? ? ?18 正安縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 正安縣鳳儀鎮(zhèn)北苑社區(qū) 563400 6420220 19習(xí)水縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)府東路31號 564600

? ? ? ?20 務(wù)川縣水利水電勘測設(shè)計建筑公司 丙 務(wù)川縣水利局內(nèi) 564300

? ? ? ?21 安順市公路勘察設(shè)計室 丙 安順市西秀區(qū)鳳東路16號（公路工程隊內(nèi)）561000

? ? ? ?22 安順市西秀區(qū)水電勘測設(shè)計隊 丙 安順市市東路65# 561000 3527565

? ? ? ?23 普定縣水電勘測是設(shè)計隊 丙 普定縣城關(guān)鎮(zhèn)富強路57號 562100 8226943 24平壩縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 貴州省平壩縣塔山路18號 561100 4224392

? ? ? ?25 黔南布依族苗族自治州建筑設(shè)計研究院 丙 貴州省都勻市開發(fā)區(qū)棗園小區(qū) 558000 8318222

? ? ? ?26 都勻市水利水電勘測設(shè)計隊 丙 都勻市廣惠路火神廟61號 558000 8223081

? ? ? ?27 甕安縣水利電力局勘測設(shè)計隊 丙 貴州省翁安縣雍陽鎮(zhèn)職中路2號 550400 2620723 28 黔東南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院 丙 貴州省凱里市北京東路28號 556000 2220999 29 黔東南州交通工程勘察設(shè)計所 丙 凱里市東門北路23號 556000 8503603

? ? ? ?30 凱里市水利局勘測設(shè)計隊 丙 凱里市博南行政中心東樓406號 556000 8262254 31 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣水利局勘測設(shè)計隊 丙 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣舞陽鎮(zhèn)東峽街35號 557700 5730317 32 錦屏縣水利局勘測設(shè)計隊 丙 錦屏縣水利局 556700 7222524

? ? ? ?33 劍河縣水利局勘測設(shè)計隊 丙 劍河縣革東鎮(zhèn)縣府路15號 556400 8.555E+09 34 麻江縣水利局勘測設(shè)計隊 丙 貴州省麻江縣杏山鎮(zhèn)光明路 557600 2622177

? ? ? ?35 施秉縣水電局水利電力勘察設(shè)計隊 丙 施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)中沙大道 556200 4326281 36 丹寨縣水利局勘測設(shè)計隊 丙 貴州省丹寨縣龍泉鎮(zhèn)建設(shè)東路15號 557500 3611322 37 黎平縣水利勘測設(shè)計隊 丙 貴州省黎平縣水利局內(nèi)（原鼓樓賓館）557300 6233467 38 從江縣水利局勘測設(shè)計施工隊 丙 叢江縣丙妹鎮(zhèn)新建路25號 557400 6412473/6413902 39 黃平縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 黃平縣新周鎮(zhèn)文化路12# 556100 2432871 40 岑鞏縣水利局勘測設(shè)計隊 丙 岑鞏縣新興縣城河濱路

? ? ? ?3571685

? ? ? ?41 雷山縣水利局勘測設(shè)計隊 丙 貴州省雷山縣南門壩水利局 557100 3331242

? ? ? ?42 榕江縣水利局勘測設(shè)計隊 丙 貴州省榕江縣古州鎮(zhèn)興隆街64號 557200 6622080 43 天柱縣水利局勘測設(shè)計隊 丙 天柱縣水利局勘察設(shè)計隊 556600 7522335 44 臺江縣水利局勘測設(shè)計隊 丙

? ? ? ?45 三穗縣水電局勘測設(shè)計隊 丙 三穗縣東門北路57號 556500 4522321 46 貴州省銅仁市建筑設(shè)計院 丙 銅仁市前進路45號 554300 5230053 47 銅仁地區(qū)公路勘察設(shè)計所 丙 銅仁市環(huán)城東路101號 554300 5223197 48 銅仁市水利水電勘測設(shè)計隊 丙 銅仁市政府招待所 554300 5220507

? ? ? ?49 思南縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 貴州省思南縣思唐鎮(zhèn)文化街360號

? ? ? ?50 沿河縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 沿河縣水利局內(nèi) 565300 8220567

? ? ? ?51 印江縣土家族自治縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 印江自治縣水利局辦公樓三樓 555200 6221210

? ? ? ?52 松桃縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 松桃縣水利局內(nèi) 554100

? ? ? ?53 石阡縣水利水電勘測設(shè)計所 丙 石阡縣水利局內(nèi) 555100 7621596

? ? ? ?54 江口縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 江口縣雙江鎮(zhèn)雙月路17號 554400 6621426 55 玉屏自治縣水利局勘測設(shè)計隊 丙 玉屏縣文水路 554000 3221177 56 德江縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 德江縣青龍鎮(zhèn)紅旗街 565200 8521163 57 萬山特區(qū)水利水電勘測設(shè)計隊 丙 萬山特區(qū)解放街 554200 3524524 58 畢節(jié)地區(qū)公路規(guī)劃勘察設(shè)計所 丙 畢節(jié)市職通大道交通大樓六樓 551700 8293021 59 織金縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 織金縣水利局設(shè)計隊 552100 7638499 60 大方縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 大方縣大方鎮(zhèn)西大街 551600 5250777

? ? ? ?61 金沙縣水利水電勘測設(shè)計隊 丙 金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)羅馬街河濱路127號 551800 7221285 62 畢節(jié)市方源水利水電勘測設(shè)計隊 丙 畢節(jié)市天河路108號 551700 8225198 63 畢節(jié)地區(qū)建設(shè)工程技術(shù)服務(wù)中心 丙 畢節(jié)市洪山路 551700 7101930

? ? ? ?64 六盤水市交通規(guī)劃勘察設(shè)計所 丙 六盤水市鐘山區(qū)民族路3號 553001 0858-8326700 65 六枝工礦（集團）恒達勘察設(shè)計有限公司 丙 六枝特區(qū)人民路22號 553400 0858-8123326 66 貴州省六盤水市燃?xì)饪偣驹O(shè)計室 丙 六盤水市鐘山區(qū)花漁洞13號 553001 0858-8326420

? ? ? ?67 黔西南州交通勘察設(shè)計院 丙 興義市向陽路89號 562400 3236797

? ? ? ?68 興義市規(guī)劃設(shè)計所 丙 興義市云南街2巷市建設(shè)局 562400 0859-3222804 69 興義供電局設(shè)計室

? ? ? ?興義市湖南街41號

? ? ? ?3212261

? ? ? ?70 興義市水利水電勘察設(shè)計隊 丙 興義市富民路8號 562400 3916031

? ? ? ?71 貴州省安龍縣水利局勘測設(shè)計隊 丙 安龍縣新安鎮(zhèn)新街口2號水利局勘測設(shè)計隊 552400 0859-5210458

? ? ? ?72 興仁縣精鑫水利水電勘測設(shè)計隊 丙 興仁縣水利局院內(nèi) 562300 6212187

? ? ? ?73 普安縣水利電力勘察設(shè)計隊 丙 普安縣盤水鎮(zhèn)營盤路27號 561500 0859-7252026 74 貞豐縣水電局勘測設(shè)計隊 丙 貞豐縣珉谷鎮(zhèn)內(nèi)環(huán)路38號 562200 0859-6610424 75 晴隆縣水利局勘察設(shè)計隊 丙 晴隆縣連城鎮(zhèn)東街 561400 7610976/ 7610046

單位自查報告【篇12】

? ? ? ?行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范

? ? ? ?2022年11月29日，財政部以財會〔2022〕21號 印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》。該《規(guī)范》分總則、風(fēng)險評估和控制方法、單位層面內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制、評價與監(jiān)督、附則6章65條，自2022年1月1日起施行。

? ? ? ?第一章

? ? ? ?第一章 總 則

? ? ? ?第一條 為了進一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》等法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)范。

? ? ? ?第二條 本規(guī)范適用于各級黨的機關(guān)、人大機關(guān)、行政機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、各民主黨派機關(guān)、人民團體和事業(yè)單位（以下統(tǒng)稱單位）經(jīng)濟活動的內(nèi)部控制。

? ? ? ?第三條 本規(guī)范所稱內(nèi)部控制，是指單位為實現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的風(fēng)險進行防范和管控。

? ? ? ?第四條 單位內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括：合理保證單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務(wù)信息真實完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高公共服務(wù)的效率和效果。第五條 單位建立與實施內(nèi)部控制，應(yīng)當(dāng)遵循下列原則：

? ? ? ?（一）全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制。

? ? ? ?（二）重要性原則。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風(fēng)險。

? ? ? ?（三）制衡性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在單位內(nèi)部的部門管理、職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督。

? ? ? ?（四）適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

? ? ? ?第六條 單位負(fù)責(zé)人對本單位內(nèi)部控制的建立健全和有效實施負(fù)責(zé)。

? ? ? ?第七條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本規(guī)范建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，并組織實施。具體工作包括梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略，在此基礎(chǔ)上根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。[2]

? ? ? ?第二章

? ? ? ?第二章 風(fēng)險評估和控制方法 第八條 單位應(yīng)當(dāng)建立經(jīng)濟活動風(fēng)險定期評估機制，對經(jīng)濟活動存在的風(fēng)險進行全面、系統(tǒng)和客觀評估。

? ? ? ?經(jīng)濟活動風(fēng)險評估至少每年進行一次；外部環(huán)境、經(jīng)濟活動或管理要求等發(fā)生重大變化的，應(yīng)及時對經(jīng)濟活動風(fēng)險進行重估。

? ? ? ?第九條 單位開展經(jīng)濟活動風(fēng)險評估應(yīng)當(dāng)成立風(fēng)險評估工作小組，單位領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長。

? ? ? ?經(jīng)濟活動風(fēng)險評估結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成書面報告并及時提交單位領(lǐng)導(dǎo) 班子，作為完善內(nèi)部控制的依據(jù)。第十條 單位進行單位層面的風(fēng)險評估時，應(yīng)當(dāng)重點關(guān)注以下方面：

? ? ? ?（一）內(nèi)部控制工作的組織情況。包括是否確定內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門；是否建立單位各部門在內(nèi)部控制中的溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動 機制。

? ? ? ?（二）內(nèi)部控制機制的建設(shè)情況。包括經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實現(xiàn)有效分離；權(quán)責(zé)是否對等；是否建立健全議事決策機制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機制。

? ? ? ?（三）內(nèi)部管理制度的完善情況。包括內(nèi)部管理制度是否健全； 執(zhí)行是否有效。

? ? ? ?（四）內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況。包括是否建立工作人員的培訓(xùn)、評價、輪崗等機制；工作人員是否具備相應(yīng)的資格和能力。

? ? ? ?（五）財務(wù)信息的編報情況。包括是否按照國家統(tǒng)一的會計制度對經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進行賬務(wù)處理；是否按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務(wù)會計報告。

? ? ? ?（六）其他情況。

? ? ? ?第十一條 單位進行經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險評估時，應(yīng)當(dāng)重點關(guān)注以下方面：

? ? ? ?（一）預(yù)算管理情況。包括在預(yù)算編制過程中單位內(nèi)部各部門間溝通協(xié)調(diào)是否充分，預(yù)算編制與資產(chǎn)配置是否相結(jié)合、與具體工作是否相對應(yīng)；是否按照批復(fù)的額度和開支范圍執(zhí)行預(yù)算，進度是否合理，是否存在無預(yù)算、超預(yù)算支出等問題；決算編報是否真實、完整、準(zhǔn)確、及時。

? ? ? ?（二）收支管理情況。包括收入是否實現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時向財會部門提供收入的有關(guān)憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等；發(fā)生支出事項時是否按照規(guī)定審核各類憑據(jù)的真實性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形。

? ? ? ?（三）政府采購管理情況。包括是否按照預(yù)算和計劃組織政府采購業(yè)務(wù)；是否按照規(guī)定組織政府采購活動和執(zhí)行驗收程序；是否按照規(guī)定保存政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)檔案。

? ? ? ?（四）資產(chǎn)管理情況。包括是否實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責(zé)任；是否定期對資產(chǎn)進行清查盤點，對賬實不符的情況及時進行處理；是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)。

? ? ? ?（五）建設(shè)項目管理情況。包括是否按照概算投資；是否嚴(yán)格履行審核審批程序；是否建立有效的招投標(biāo)控制機制；是否存在截留、擠占、挪用、套取建設(shè)項目資金的情形；是否按照規(guī)定保存建設(shè)項目相關(guān)檔案并及時辦理移交手續(xù)。

? ? ? ?（六）合同管理情況。包括是否實現(xiàn)合同歸口管理；是否明確應(yīng)簽訂合同的經(jīng)濟活動范圍和條件；是否有效監(jiān)控合同履行情況，是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機制。

? ? ? ?（七）其他情況。

? ? ? ?第十二條 單位內(nèi)部控制的控制方法一般包括：

? ? ? ?（一）不相容崗位相互分離。合理設(shè)置內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位，明確劃分職責(zé)權(quán)限，實施相應(yīng)的分離措施，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制。

? ? ? ?（二）內(nèi)部授權(quán)審批控制。明確各崗位辦理業(yè)務(wù)和事項的權(quán)限范圍、審批程序和相關(guān)責(zé)任，建立重大事項集體決策和會簽制度。相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)、辦理業(yè)務(wù)。

? ? ? ?（三）歸口管理。根據(jù)本單位實際情況，按照權(quán)責(zé)對等的原則，采取成立聯(lián)合工作小組并確定牽頭部門或牽頭人員等方式，對有關(guān)經(jīng)濟活動實行統(tǒng)一管理。

? ? ? ?（四）預(yù)算控制。強化對經(jīng)濟活動的預(yù)算約束，使預(yù)算管理貫穿于單位經(jīng)濟活動的全過程。

? ? ? ?（五）財產(chǎn)保護控制。建立資產(chǎn)日常管理制度和定期清查機制，采取資產(chǎn)記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對等措施，確保資產(chǎn)安全完整。

? ? ? ?（六）會計控制。建立健全本單位財會管理制度，加強會計機構(gòu)建設(shè)，提高會計人員業(yè)務(wù)水平，強化會計人員崗位責(zé)任制，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，加強會計檔案管理，明確會計憑證、會計賬簿和財務(wù)會計報告處理程序。

? ? ? ?（七）單據(jù)控制。要求單位根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和單位的經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)流程，在內(nèi)部管理制度中明確界定各項經(jīng)濟活動所涉及的表單和票據(jù)，要求相關(guān)工作人員按照規(guī)定填制、審核、歸檔、保管單據(jù)。

? ? ? ?（八）信息內(nèi)部公開。建立健全經(jīng)濟活動相關(guān)信息內(nèi)部公開制度，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和單位的實際情況，確定信息內(nèi)部公開的內(nèi)容、范圍、方式和程序。[2]

? ? ? ?第三章

? ? ? ?第三章 單位層面內(nèi)部控制

? ? ? ?第十三條 單位應(yīng)當(dāng)單獨設(shè)置內(nèi)部控制職能部門或者確定內(nèi)部控制牽頭部門，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制工作。同時，應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮財會、內(nèi)部審計、紀(jì)檢監(jiān)察、政府采購、基建、資產(chǎn)管理等部門或崗位在內(nèi)部控制中的作用。

? ? ? ?第十四條 單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督應(yīng)當(dāng)相互分離。單位應(yīng)當(dāng)建立健全集體研究、專家論證和技術(shù)咨詢相結(jié)合的議事決策機制。

? ? ? ?重大經(jīng)濟事項的內(nèi)部決策，應(yīng)當(dāng)由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。重大經(jīng)濟事項的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和本單位實際情況確定，一經(jīng)確定，不得隨意變更。

? ? ? ?第十五條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，明確崗 位職責(zé)及分工，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。單位應(yīng)當(dāng)實行內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的輪崗制度，明確輪崗周期。不具備輪崗條件的單位應(yīng)當(dāng)采取專項審計等控制措施。

? ? ? ?內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理以及內(nèi)部監(jiān)督等經(jīng)濟活動的關(guān)鍵崗位。

? ? ? ?第十六條 內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員應(yīng)當(dāng)具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和能力。

? ? ? ?單位應(yīng)當(dāng)加強內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，不斷提升其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。

? ? ? ?第十七條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國會計法》的規(guī)定建立會計機構(gòu)，配備具有相應(yīng)資格和能力的會計人員。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項按照國家統(tǒng)一的會計制度及時進行賬務(wù)處理、編制財務(wù)會計報告，確保財務(wù)信息真實、完整。

? ? ? ?第十八條 單位應(yīng)當(dāng)充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段加強內(nèi)部控制。對信息系統(tǒng)建設(shè)實施歸口管理，將經(jīng)濟活動及其內(nèi)部控制流程嵌入單位信息系統(tǒng)中，減少或消除人為操縱因素，保護信息安全。[2] 第四章

? ? ? ?第四章 業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制

? ? ? ?第一節(jié)

? ? ? ?第一節(jié) 預(yù)算業(yè)務(wù)控制

? ? ? ?第十九條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度。單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、評價等不相容崗位相互分離。

? ? ? ?第二十條 單位的預(yù)算編制應(yīng)當(dāng)做到程序規(guī)范、方法科學(xué)、編制及時、內(nèi)容完整、項目細(xì)化、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

? ? ? ?（一）單位應(yīng)當(dāng)正確把握預(yù)算編制有關(guān)政策，確保預(yù)算編制相關(guān)人員及時全面掌握相關(guān)規(guī)定。

? ? ? ?（二）單位應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、基建管理、人事管理等部門或崗位的溝通協(xié)調(diào)機制，按照規(guī)定進行項目評審，確保預(yù)算編制部門及時取得和有效運用與預(yù)算編制相關(guān)的信息，根據(jù)工作計劃細(xì)化預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性。

? ? ? ?第二十一條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)設(shè)部門的職責(zé)和分工，對按照法定程序批復(fù)的預(yù)算在單位內(nèi)部進行指標(biāo)分解、審批下達，規(guī)范內(nèi)部預(yù)算 追加調(diào)整程序，發(fā)揮預(yù)算對經(jīng)濟活動的管控作用。第二十二條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)批復(fù)的預(yù)算安排各項收支，確保預(yù)算嚴(yán)格有效執(zhí)行。

? ? ? ?單位應(yīng)當(dāng)建立預(yù)算執(zhí)行分析機制。定期通報各部門預(yù)算執(zhí)行情況，召開預(yù)算執(zhí)行分析會議，研究解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，提出改進措施，提高預(yù)算執(zhí)行的有效性。

? ? ? ?第二十三條 單位應(yīng)當(dāng)加強決算管理，確保決算真實、完整、準(zhǔn)確、及時，加強決算分析工作，強化決算分析結(jié)果運用，建立健全單位預(yù)算與決算相互反映、相互促進的機制。

? ? ? ?第二十四條 單位應(yīng)當(dāng)加強預(yù)算績效管理，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機制。

? ? ? ?第二節(jié)

? ? ? ?第二節(jié) 收入業(yè)務(wù)控制

? ? ? ?第二十五條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全收入內(nèi)部管理制度。

? ? ? ?單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保收款、會計核算等不相容崗位相互分離。第二十六條 單位的各項收入應(yīng)當(dāng)由財會部門歸口管理并進行會計核算，嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬。業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)在涉及收入的合同協(xié)議簽訂后及時將合同等有關(guān)材料提交財會部門作為賬務(wù)處理依據(jù)，確保各項收入應(yīng)收盡收，及時入賬。財會部門應(yīng)當(dāng)定期檢查收入金額是否與合同約定相符；對應(yīng)收未收項目應(yīng)當(dāng)查明情況，明確責(zé)任主體，落實催收責(zé)任。第二十七條 有政府非稅收入收繳職能的單位，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定項 目和標(biāo)準(zhǔn)征收政府非稅收入，按照規(guī)定開具財政票據(jù)，做到收繳分離、票款一致，并及時、足額上繳國庫或財政專戶，不得以任何形式截留、挪用或者私分。

? ? ? ?第二十八條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全票據(jù)管理制度。財政票據(jù)、發(fā)票等各類票據(jù)的申領(lǐng)、啟用、核銷、銷毀均應(yīng)履行規(guī)定手續(xù)。單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定設(shè)置票據(jù)專管員，建立票據(jù)臺賬，做好票據(jù)的保管和序時登記工作。票據(jù)應(yīng)當(dāng)按照順序號使用，不得拆本使用，做好廢舊票據(jù)管理。負(fù)責(zé)保管票據(jù)的人員要配置單獨的保險柜等保管設(shè)備，并做到人走柜鎖。

? ? ? ?單位不得違反規(guī)定轉(zhuǎn)讓、出借、代開、買賣財政票據(jù)、發(fā)票等票據(jù)，不得擅自擴大票據(jù)適用范圍。第二十九條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全支出內(nèi)部管理制度，確定單位經(jīng)濟活動的各項支出標(biāo)準(zhǔn)，明確支出報銷流程，按照規(guī)定辦理支出事項。單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保支出申請和內(nèi)部審批、付款審批和付款執(zhí)行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦和會計核算等不相容崗位相互分離。第三十條 單位應(yīng)當(dāng)按照支出業(yè)務(wù)的類型，明確內(nèi)部審批、審核、支付、核算和歸檔等支出各關(guān)鍵崗位的職責(zé)權(quán)限。實行國庫集中支付 的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照財政國庫管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

? ? ? ?（一）加強支出審批控制。明確支出的內(nèi)部審批權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施。審批人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)審批，不得越權(quán)審批。

? ? ? ?（二）加強支出審核控制。全面審核各類單據(jù)。重點審核單據(jù)來源是否合法，內(nèi)容是否真實、完整，使用是否準(zhǔn)確，是否符合預(yù)算，審批手續(xù)是否齊全。

? ? ? ?支出憑證應(yīng)當(dāng)附反映支出明細(xì)內(nèi)容的原始單據(jù)，并由經(jīng)辦人員簽字或蓋章，超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的支出事項應(yīng)由經(jīng)辦人員說明原因并附審批依據(jù)，確保與經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項相符。

? ? ? ?（三）加強支付控制。明確報銷業(yè)務(wù)流程，按照規(guī)定辦理資金支付手續(xù)。簽發(fā)的支付憑證應(yīng)當(dāng)進行登記。使用公務(wù)卡結(jié)算的，應(yīng)當(dāng)按照公務(wù)卡使用和管理有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)。

? ? ? ?（四）加強支出的核算和歸檔控制。由財會部門根據(jù)支出憑證及時準(zhǔn)確登記賬簿；與支出業(yè)務(wù)相關(guān)的合同等材料應(yīng)當(dāng)提交財會部門作為賬務(wù)處理的依據(jù)。

? ? ? ?第三十一條 根據(jù)國家規(guī)定可以舉借債務(wù)的單位應(yīng)當(dāng)建立健全債務(wù)內(nèi)部管理制度，明確債務(wù)管理崗位的職責(zé)權(quán)限，不得由一人辦理債務(wù)業(yè)務(wù)的全過程。大額債務(wù)的舉借和償還屬于重大經(jīng)濟事項，應(yīng)當(dāng)進行充分論證，并由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。

? ? ? ?單位應(yīng)當(dāng)做好債務(wù)的會計核算和檔案保管工作。加強債務(wù)的對賬和檢查控制，定期與債權(quán)人核對債務(wù)余額，進行債務(wù)清理，防范和控制財務(wù)風(fēng)險。

? ? ? ?第三節(jié)

? ? ? ?第三節(jié) 政府采購業(yè)務(wù)控制

? ? ? ?第三十二條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全政府采購預(yù)算與計劃管理、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內(nèi)部管理制度。

? ? ? ?第三十三條 單位應(yīng)當(dāng)明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保政府采購需求制定與內(nèi)部審批、招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離。

? ? ? ?第三十四條 單位應(yīng)當(dāng)加強對政府采購業(yè)務(wù)預(yù)算與計劃的管理。建立預(yù)算編制、政府采購和資產(chǎn)管理等部門或崗位之間的溝通協(xié)調(diào)機 制。根據(jù)本單位實際需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購預(yù)算，按照已批復(fù) 的預(yù)算安排政府采購計劃。第三十五條 單位應(yīng)當(dāng)加強對政府采購活動的管理。對政府采購活動實施歸口管理，在政府采購活動中建立政府采購、資產(chǎn)管理、財 會、內(nèi)部審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門或崗位相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制。

? ? ? ?單位應(yīng)當(dāng)加強對政府采購申請的內(nèi)部審核，按照規(guī)定選擇政府采購方式、發(fā)布政府采購信息。對政府采購進口產(chǎn)品、變更政府采購方式等事項應(yīng)當(dāng)加強內(nèi)部審核，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。第三十六條 單位應(yīng)當(dāng)加強對政府采購項目驗收的管理。根據(jù)規(guī)定的驗收制度和政府采購文件，由指定部門或?qū)Ｈ藢λ徫锲返钠?種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收，并出具驗收證明。

? ? ? ?第三十七條 單位應(yīng)當(dāng)加強對政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的管理。指定牽頭部門負(fù)責(zé)、相關(guān)部門參加，按照國家有關(guān)規(guī)定做好政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)工作。

? ? ? ?第三十八條 單位應(yīng)當(dāng)加強對政府采購業(yè)務(wù)的記錄控制。妥善保管政府采購預(yù)算與計劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、合同文本、驗收證明等政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料。定期對政府采購業(yè)務(wù)信息進行分類統(tǒng)計，并在內(nèi)部進行通報。

? ? ? ?第三十九條 單位應(yīng)當(dāng)加強對涉密政府采購項目安全保密的管理。對于涉密政府采購項目，單位應(yīng)當(dāng)與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

單位自查報告【篇13】

? ? ? ?序號 單位名稱 負(fù)責(zé)人 等級 單 位 地 址 郵 編

? ? ? ?1 海南省建筑設(shè)計院 羅華儂 甲級 ?？谑协偵絽^(qū)紅城湖路 571100

? ? ? ?2 海南華磊建筑設(shè)計咨詢有限公司 于瑞 甲級 ?？谑泻５閸u海達路32號大龍花園D-16棟 570208 3 海南元正建筑設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 鄭光磊 甲級 ?？谑旋埨ケ甭俘堉榇髲B13層A棟 570125 4 海南雅克建筑設(shè)計有限公司 侯百鎮(zhèn) 甲級 ?？谑杏裆陈烦侵谐茿座2樓 57012

? ? ? ?55 海南羅頓建筑設(shè)計有限公司 王飛 甲級 ?？谑泻５槲逦髀钒咨硤@18號 570208

? ? ? ?6 海南省建設(shè)項目規(guī)劃設(shè)計研究院 張世有 甲級 海口市海府一橫路7號美舍大樓9樓 570208 7 ?？谑谐鞘幸?guī)劃設(shè)計研究院 黎明 甲級 ?？谑袨I海大道49號 570125

? ? ? ?8海南泓景建筑設(shè)計有限公司 高榮奉 甲級 ?？谑惺蕾Q(mào)大廈C座五樓50

? ? ? ?6、507房 570125 9 中元國際工程設(shè)計研究院海南分院 張新平甲級 ?？谑旋埲A二橫路28號 57010

? ? ? ?510 海南中電工程設(shè)計有限公司 李國平甲級 ?？谑心虾綎|路18號 570206

? ? ? ?11 廣東省建筑設(shè)計研究院海南分院 謝戈 甲級 ?？谑写笸?6號華能大廈8A8室 570102 12 中南建筑設(shè)計院海南分院 何慶國 甲級 ?？谑袊Q(mào)大道48號新達商務(wù)大廈708室 570125

? ? ? ?13 海南京創(chuàng)國際建筑設(shè)計研究有限公司 劉亞竹 甲級 海口市國貿(mào)大道新達商務(wù)大廈1007室 570125 14 海南珠江建筑設(shè)計院 張雋哲 甲級 ?？谑旋埨ケ甭范桚堉樾鲁?幢 570125

? ? ? ?15 中信建筑設(shè)計（海南）研究院 胡衛(wèi)東 甲級 ?？谑泻５槿髀?號國龍大廈五樓 570208 16 天津市建筑設(shè)計院海南分院 張慶 甲級 海口市義龍后路15號藝林園小區(qū)A座401 570102 17 北京市建筑設(shè)計研究院海南分院 張宇 甲級 ?？谑薪鹳Q(mào)區(qū)紫荊信息公寓117房 570206

? ? ? ?18 海南（上海）建筑設(shè)計研究院有限公司 沈延清 甲級 ?？谑泻５槲逦髀钒咨硤@別墅六棟 570208 19 海南華北市政工程設(shè)計有限公司 王昭 甲級 ?？谑凶锨G路2-1號紫荊花園信息公寓21C 570125 20 海南有色工程勘察設(shè)計院 丁學(xué)武

? ? ? ?甲級 海口市南沙路49號通信廣場3樓 570206

? ? ? ?21 海南水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察院 李再光 甲級 ?？谑心仙陈?8號 570206

? ? ? ?22 海南地質(zhì)綜合勘察設(shè)計院 博楊榮 甲級 ?？谑心仙陈?8號 570206

? ? ? ?23 海南省水利電力建筑勘測

? ? ? ?設(shè)計院 郭衛(wèi)東 甲級 海口市海府路46號 57020

? ? ? ?324 海南有色長勘勘察院 李社清 甲級 ?？谑泻Ｐ愦蟮理槹l(fā)新村26幢102室 570206

? ? ? ?25 深圳市勘察測繪院海南分院 陳良光 甲級 海口市沿江五西路誠和別墅C1座 570208

? ? ? ?26 江西地質(zhì)工程勘察院海南分院 門志浩 甲級 ?？谑心仙陈?2-1號龍海大廈F4 570206 27 海南省農(nóng)墾設(shè)計院 潘在焜 甲級 ?？谑薪饓?3號 570226

? ? ? ?28 海南宏生勘測設(shè)計有限公司 曾春生 甲級 ?？谑泻８?8號 570203

? ? ? ?29 海南省海洋開發(fā)規(guī)劃設(shè)計研究院 王道儒 甲級 ?？谑旋埨ケ甭?5號中航大廈14樓 570125 30 海南省公路勘察設(shè)計院 施耀忠 甲級 ?？谑心仙陈?0號 570206

? ? ? ?31 海南金海岸裝飾工程有限公司 王飛 甲級 海口市金海岸大酒店北十二樓 570208

? ? ? ?32 海南金廈工程實業(yè)公司 姜代云 甲級 ?？谑袨I海大道88號南洋大廈2206室 570105

? ? ? ?33 海南中匯建筑裝飾工程有限公司 辛海明 甲級 海口市國貿(mào)大道38號九都大廈2B 570125

? ? ? ?34 海南雅園裝飾工程有限公司 鄭濤 甲級 ?？谑旋埨ケ甭?號帝豪大廈8樓 570125

? ? ? ?35 海南嘉恒建筑裝飾工程有限公司 周霖 甲級 海口市濱海大道81號南洋大廈2303室 570105 36 海南優(yōu)高雅裝飾工程有限公司 李龍輝 甲級 ?？谑薪鹳Q(mào)區(qū)大道正昊大廈18層 570105

? ? ? ?37 海南新華黎明幕墻有限公司 林應(yīng)楠 甲級 ?？谑薪鸨P工業(yè)開發(fā)區(qū)金牛路2號 570216

? ? ? ?38 海南南光集團有限公司 劉仕倫 甲級 ?？谑薪瘕埪飞畎l(fā)展大廈八層 570125

? ? ? ?39 海南綠島幕墻裝飾有限公司 李衛(wèi)仁 乙級 海口市世貿(mào)東路2號世貿(mào)中心D座1401 570125

? ? ? ?40 海南海鷹安全技術(shù)工程有限公司 荀大敏 甲級 ?？谑袊Q(mào)花園4單元301室 570125

? ? ? ?41 海南建恒高科技股份有限公司 吳 密 甲級 ?？谑袊Q(mào)大道嘉陵國際大廈17層 570125

? ? ? ?42 海南義利達高新技術(shù)實業(yè)有限公司 孔金學(xué) 甲級 海口市珠江廣場帝都大廈11層 570125

? ? ? ??？谑惺姓こ淘O(shè)計院

? ? ? ?丁曉暖 乙級 ?？谑袨I海大道47號 570105

? ? ? ?44 ?？谑酗L(fēng)景園林規(guī)劃設(shè)計研究院 杜堅 乙級 ?？谑邪埬下?1號 570203

? ? ? ?45 羅頓發(fā)展股份有限公司 李維 甲級 ?？谑腥嗣翊蟮?8號 570208

? ? ? ?46 海口市自來水公司設(shè)計研究所 葉向陽 乙級 ?？谑泻５槎髀?2號 570208

? ? ? ?47 海南佳風(fēng)工程設(shè)計有限公司 王威 乙級 海口市國貿(mào)玉沙路11號中鹽大廈30樓A2室 570125 48 海南雨人地景塑造工程有限公司 楊小瑜 乙級 ?？谑凶锨G路紫荊信息公寓5C 570125

? ? ? ?49 海南三寰城鎮(zhèn)規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 韓盛 乙級 ?？谑泻８蟮?9號藝苑大廈403室 570203 50 海南民益燃?xì)夤こ碳夹g(shù)有限公司 王福祥 乙級 ?？谑泻５樗穆访裆髲B 570208

? ? ? ?51 海南電信規(guī)劃設(shè)計院有限公司 杜勁松 甲級 ?？谑泻８?8號 570203

? ? ? ?52 海南電力設(shè)計研究院 周小陽 乙級 海口市美蘭區(qū)群上路62號 570203

? ? ? ?53 海南普大通信規(guī)劃設(shè)計研究院 謝成杰 乙級 ?？谑薪鸨P工業(yè)區(qū)建設(shè)三橫路10號 570216

? ? ? ?54 海南中京南方信息工程有限公司 李發(fā)新 乙級 ?？谑薪鹳Q(mào)中路13號格林夢小區(qū)A4幢 570206 55 海南經(jīng)典生物科技工程有限公司 阮 欣 乙級 海口市南海大道2號祥昌花園A區(qū)509房 570216 56 海南瑞島環(huán)境顧問有限公司 吳早春 乙級 ?？谑旋埨ツ下?2號省環(huán)境資源廳綜合樓311室 570206 57 海南中能環(huán)保技術(shù)工程有限公司 周波 乙級 海口市白龍南路萬福大廈11層 57020

? ? ? ?458 海南清華源環(huán)保工程有限公司 張守政 乙級 ?？谑泻?8號金都花園2號樓1101信箱 570226 59 三亞市水利水電勘測設(shè)計院 王槐南 乙級 三亞市解放二路24號 572000

? ? ? ?60 三亞市市政勘察設(shè)計院 謝良雄 乙級 三亞市河?xùn)|一路16號 572000

? ? ? ?61 海口市建筑設(shè)計院 張杰 乙級 ?？谑旋埲A二橫路8號 570105

? ? ? ?62 ?？谑忻裼媒ㄖO(shè)計院 張業(yè)宗 乙級 海口市人民大道14號 570208

? ? ? ?63 海南南方建筑設(shè)計有限公司 陳國誠 乙級 ?？谑泻Ｐ愦蟮?5號 570206

? ? ? ?64 海南柏森建筑設(shè)計有限公司 吳曉峰 乙級 海口市龍昆北路龍珠大廈14層C座570125 65 海南知峰建筑設(shè)計顧問有限公司 潘 敏 乙級 ?？谑薪鹳Q(mào)區(qū)紫荊路信息公寓C11 571000

? ? ? ?66 海南綠滿園環(huán)保工業(yè)有限公司 袁立堅 乙級 ?？谑泻８粰M路群上村67號 570208

? ? ? ?67 海南核工業(yè)地質(zhì)工程勘察院 陳金星 乙級 ?？谑协偵絽^(qū)68號信箱 571100

? ? ? ?68 海南中乘工程勘察設(shè)計有限公司徐學(xué)軍 乙級 ?？谑泻５槿龞|路46號燕興城3號樓5B570208 69 海南省地礦局環(huán)境地質(zhì)研究所 胡劍 乙級 ?？谑心虾４蟮?6號 570216

? ? ? ?70 海南港航務(wù)建筑勘察設(shè)計所 曾維建 乙級 海口市秀英碼頭海港大廈2樓 57031

? ? ? ?171 ?？阢@井勘探基礎(chǔ)工程公司 林光 乙級 ?？谑协偵絽^(qū)府城鎮(zhèn)中山路10號 571100

? ? ? ?72 ?？谘砰w裝飾設(shè)計有限公司 陳 干 乙級 海口市大英路81號 570203

? ? ? ?73 海南皇城裝飾實業(yè)有限公司 周鍵 甲級 ?？谑袊Q(mào)大道48號新達商務(wù)大廈1008號 570125 74 海南正業(yè)建筑裝飾工程有限公司 楊虎 乙級 海口市國貿(mào)北路18號德派斯大廈A座1301 570125 75 海南海外聲學(xué)裝飾工程有限公司 劉健 甲級 ?？谑袊Q(mào)路59號正昊大廈9G 570125

? ? ? ?76 海南靈鏡醫(yī)療凈化工程有限公司 黃敏均 乙級 海口市保稅區(qū)投資服務(wù)中心二樓N204-N205 570216 77 海南天定裝飾工程有限公司 王劍輝 乙級 ?？谑袨I海大道華信路26號華信大廈15樓 570105 78 海南南盾實業(yè)有限公司 徐雷 乙級 ?？谑心虾４蟮?18號京江花園 570216

? ? ? ?79 海南威特電力設(shè)計有限公司 潘永偉 丙級 ?？谑行阌⒋蟮?6號 570311

? ? ? ?80 海南華緯工程咨詢有限公司 鐘文惠 丙級 ?？谑泻８粰M路7號美舍大廈 570208

? ? ? ?81 海南興源景觀工程有限公司 陳寶圖 丙級 ?？谑薪瘕埪?號椰島大廈E座 570125

? ? ? ?82 ?？趪碍h(huán)境藝術(shù)有限公司 林志忠 丙級 海口市華海路6號2022房 570208

? ? ? ?83 ?？邛位▓@園林工程有限公司 邵百才 丙級 ?？谑旋埲A路財盛大廈20樓 570201

? ? ? ?84 海南中元市政工程設(shè)計有限公司 趙愛華 丙級 海口市人民大道16號 570208

? ? ? ?85 海南人宜景觀藝術(shù)工程有限公司 符書賢 丙級 ?？谑泻８蟮?65號（流芳路）571100

? ? ? ?86 海南匯生源園林設(shè)計工程有限公司 袁盛奎 丙級 海口市海德路6號現(xiàn)代花園9棟2單元1107房 570206 87 三亞水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察院 蘇家雄 乙級 三亞市河?xùn)|一路13號 572000

? ? ? ?88 三亞長豐海洋天然氣設(shè)計有限公司 蘇學(xué)平丙級 三亞市和平路大元大廈1306室 572000

? ? ? ?89 ?？诃偵浇ㄖO(shè)計院 李運成 丙級 海口市瓊山府城新城路四號 571100

? ? ? ?90 瓊海市建筑設(shè)計室 莫壯民 丙級 瓊海加積鎮(zhèn)人民路170號 571400

? ? ? ?91 文昌市建筑設(shè)計室 王柏青 丙級 文昌市文城鎮(zhèn)文嶺里38號 571300

? ? ? ?92 海南鋼鐵公司規(guī)劃設(shè)計院 周鳳南 丙級 昌江縣石碌鎮(zhèn) 572700

? ? ? ?93 海南鋼鐵公司工程地質(zhì)基礎(chǔ)公司 秦偉民 丙級 昌江縣石碌鎮(zhèn)解放西路5號 572700

? ? ? ?94 儋州市規(guī)劃建筑設(shè)計院 郭萬福 丙級 儋州市那大東風(fēng)路132號五樓 571700

? ? ? ?95 東方市建筑設(shè)計室 關(guān)遠(yuǎn)程 丙級 東方市東港路A6-18信箱 572600

? ? ? ?96 萬寧市建筑設(shè)計室 陳昌敏 丙級 萬寧市萬城鎮(zhèn)人民街59號建委大院 571500

? ? ? ?97 海南鐵路總公司設(shè)計室 王博寶 丙級 東方市海南鐵路中心物業(yè)（設(shè)計室）572600

? ? ? ?98 陵水科創(chuàng)工程勘測設(shè)計有限公司 王光濤 丙級 陵水縣政府大院 572400

? ? ? ?99 樂東縣水利水電勘測設(shè)計室 王大斌 丙級 樂東縣抱由鎮(zhèn)育才路1號 572500

? ? ? ?100 陵水黎族自治縣建筑設(shè)計室 陳興學(xué) 丁級 陵水縣陵城鎮(zhèn)建設(shè)路25號 572400

? ? ? ?101 陵水縣水利水電勘測設(shè)計室 何書云 丁級 陵水縣陵城鎮(zhèn)建設(shè)路 572400

? ? ? ?102 定安縣建筑設(shè)計室 梁其鴻 丁級 定安縣定城鎮(zhèn)大眾路 571200

? ? ? ?103 屯昌縣建筑設(shè)計室 徐清君 丁級 屯昌縣解放路10號 571600

? ? ? ?104 瓊中縣建筑設(shè)計室 何良寧 丁級 瓊中縣營根鎮(zhèn)虎頭路14號 572900

? ? ? ?105 樂東縣建筑設(shè)計室 陳澤棟 丁級 樂東縣抱由鎮(zhèn)行政路 572500

? ? ? ?106 澄邁縣建筑設(shè)計室 黎敏 村鎮(zhèn)

? ? ? ?建筑 澄邁縣金江鎮(zhèn)文化北路 571900

? ? ? ?107 昌江縣建筑設(shè)計室 王槐盛 村鎮(zhèn)

? ? ? ?建筑 昌江縣石碌鎮(zhèn)東北路7號 572700

? ? ? ?108 五指山市建筑設(shè)計室 張起龍 村鎮(zhèn)

? ? ? ?建筑 五指山市新華路建委 572200

? ? ? ?109 臨高縣建筑設(shè)計室 符俊良 村鎮(zhèn)

? ? ? ?建筑 臨高縣建委宿舍內(nèi) 571800

? ? ? ?110 白沙縣建筑設(shè)計室 吳多慶 村鎮(zhèn)

? ? ? ?建筑 白沙縣牙叉鎮(zhèn)橋南路 572800

? ? ? ?111 保亭縣建筑設(shè)計室 林志 村鎮(zhèn)

? ? ? ?建筑 保亭縣團結(jié)路 572300

? ? ? ?112 三亞市城市規(guī)劃設(shè)計研究院 王 健 乙級 三亞市政府第二辦公樓四樓 572000

? ? ? ?113 海南興城幕墻裝飾工程有限公司 郭守臣 乙級 ?？谑袊Q(mào)路港澳大廈16層F2座 570125

? ? ? ?114 洋浦市政工程設(shè)計有限公司 王 燕 丙級 ?？谑惺蕾Q(mào)東路2號世貿(mào)中心E座160

? ? ? ?4、1605 570125 115 儋州市園林規(guī)劃設(shè)計院 吳 昊 丙級 儋州市東風(fēng)路195號 571700

? ? ? ?116 海南津杭設(shè)計工程咨詢有限公司 徐斌 乙級 ?？谑邪埬下?9號海贏大廈1403-1405室 570208 117 ?？诼芳压房辈煸O(shè)計有限公司 黃翊 丙級 ?？谑心仙陈?0號C棟201室 570206

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