審計經(jīng)理述職報告錦集7篇

經(jīng)驗時常告訴我們，做事要提前做好準(zhǔn)備。當(dāng)一次工作學(xué)習(xí)即將開始時，我們通常會提前查閱一些資料。資料是作用于人類社會實踐的一種可供參考的材料。參考資料有利于我們完成相應(yīng)的學(xué)習(xí)工作目標(biāo)。你是否收藏了一些有用的幼師資料內(nèi)容呢？小編為大家呈上收集和整理的審計經(jīng)理述職報告錦集7篇，相信你能找到對自己有用的內(nèi)容。

審計經(jīng)理述職報告【篇1】

審計述職報告模板【三篇】

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【篇1】

一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計工作

全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進(jìn)行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計工作。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部

操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認(rèn)定通信工程項目4299項，工程送審總金額.72萬元，審減萬元。建筑安裝工程66項，送審金額萬元，審減萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額萬元，審減額萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額.3萬元，部分已審定項目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額萬元，審減額萬元，審減率%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算億元，實際支付億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進(jìn)行跟蹤落實。

四是大力開展經(jīng)濟責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責(zé)任審計。通過審計，強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責(zé)任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責(zé)任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責(zé)任審計，切實使經(jīng)濟責(zé)任審計成為正確評價被

審計人員任期經(jīng)濟責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達(dá)萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進(jìn)展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司嚴(yán)格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。

二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會建設(shè)

合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。

一是推進(jìn)內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計

機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進(jìn)一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好CIA考試的宣傳、報名工作。CIA是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進(jìn)一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選，以及20xx年《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強

內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎。

內(nèi)部審計述職報告

【篇2】

一年來，審計部按照董事會的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將XXXX年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強

董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位(部門)要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項制度的落實，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進(jìn)一步明確了審計部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強。

二、過程管控，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導(dǎo)下，審計部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，

對各子公司進(jìn)行半年度審計1項，共查問題213個;半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%，整改情況較好;后續(xù)整改跟進(jìn)1項，重點對未整改落實情況進(jìn)行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢;進(jìn)行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或?qū)徲媹蟾?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)職能。

1、工程項目審計

根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對XX項工程項目進(jìn)行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準(zhǔn)確重點進(jìn)行了審查和抽查;必要時，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研，盡量以性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計的要求;大部分申報項目難于進(jìn)行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進(jìn)行;加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進(jìn)行核實，給審計工作帶來了一定的難度。

2、采購審計

按照集團公司的制度要求，單位價值XXXX元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申

報，審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《XX集團采購審計制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位(部門)基本能夠按照采購審批程序進(jìn)行，對未按照程序進(jìn)行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對XX項日常采購進(jìn)行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。

審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調(diào)研情況，完善物資價格信息庫，進(jìn)一步加強采購管控的基礎(chǔ)工作。

3、年度審計

為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20xx年X月X日至X月X日，對集團內(nèi)XXXX進(jìn)行了XX審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)X個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。

4、年度后續(xù)審計

在接到各責(zé)任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會批準(zhǔn)，審計部成立后續(xù)審計工作組于X月X日至X月X日對XX公司分別進(jìn)行了XX審計。審計前期，審計部結(jié)合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關(guān)

聯(lián)事項進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有XX項需要整改，實際整改XX項，加權(quán)平均落實率為XX%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認(rèn)識到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。

5、后續(xù)審計跟蹤

XX月XX日至XX月XX日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進(jìn)行了逐項落實，除XX公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為XX%;至本期止，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為XX%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進(jìn)行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。

從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團審計，從對審計工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

6、日常監(jiān)控

1)車輛費用監(jiān)控

XX月份開始，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》、《百公里油耗統(tǒng)計表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。

2)財務(wù)費用、銷售費用、管理費用的監(jiān)控

XX月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

三、加強管理，為內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

1、審計人員崗位職責(zé)的建立

根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。

2、已建立的審計基本制度

建立和健全內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《XX監(jiān)控審計辦法》、《XX制度》、《XX審計制度》等XX個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計質(zhì)量，降低了審計風(fēng)險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。

3、審計檔案管理工作

檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認(rèn)真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據(jù)、審閱意見、審計報告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計檔

案的基礎(chǔ)性工作，促使審計工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外，對與審計工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載，做到有據(jù)可查。

4、審計人員專業(yè)技能培訓(xùn)

內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，XX月份開始，我們組織召開XX會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學(xué)習(xí);XX月份，審計部組織了XX的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認(rèn)識。

5、審計人員自律情況

XX制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求。

四、總結(jié)經(jīng)驗，不斷推進(jìn)內(nèi)部審計工作

在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況;二是審計部XX專業(yè)人員，對XX監(jiān)督

檢查的深度和廣度不夠，特別是在XX方面，無法做到全過程監(jiān)管;三是在XX方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。

1、加強溝通是做好內(nèi)部審計工作的前提

董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關(guān)注，對審計組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認(rèn)真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

2、健全的審計機構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計工作的必要條件

在董事會的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員X名，其中注冊會計師X名、國際注冊審計師(會計師)X名、主管X名、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員X名。為集團公司審計工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求。

3、內(nèi)部審計要進(jìn)一步樹立服務(wù)意識

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合企業(yè)實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于

整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

五、后期內(nèi)部審計工作設(shè)想

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程

首先，各子公司應(yīng)對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報，經(jīng)評審確認(rèn)后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。

其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計質(zhì)量，降低審計風(fēng)險，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度，進(jìn)一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。

2、審時度勢、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展

如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導(dǎo)作用，使審計工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。

3、建立內(nèi)部審計激勵機制

對內(nèi)部審計人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評價，肯定成績，并進(jìn)行適當(dāng)獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工

作熱情。同時，建立內(nèi)部審計激勵機制，有利于內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員需求、人員培訓(xùn)和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。

4、加強審計工作的宣傳力度

各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺(包括網(wǎng)站、刊物)，弘揚先進(jìn)和典型，闡述審計工作體會，更進(jìn)一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持，擴大內(nèi)部審計的影響力。

5、建立精干高效的內(nèi)審團隊

有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。

【篇3】

我于20xx年8月-20xx年2月?lián)慰h**局局長，20xx年2月因工作需要調(diào)任縣**主任。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計實施辦法的要求及縣審計局文件精神，現(xiàn)將本人任期內(nèi)的工作情況匯報如下：

縣**局于20xx年7月與縣**局分離出新組建而成的。主要負(fù)責(zé)研究提出全縣煤炭行業(yè)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃，承擔(dān)煤炭生產(chǎn)安全地方監(jiān)管職能，依法檢查煤炭企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況，負(fù)責(zé)特種人員的培訓(xùn)考核和發(fā)證工作。在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣委組織部的關(guān)心、支持和監(jiān)督下，我堅持立足監(jiān)

管職能，團結(jié)干群一心，緊緊圍繞安全第

一、預(yù)防為主的安全生產(chǎn)方針政策，認(rèn)真貫徹落實各級關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)的指示精神，切實解放思想，堅持科學(xué)發(fā)展觀，以項目建設(shè)為第一抓手，以安全生產(chǎn)為第一工作，以維護企業(yè)穩(wěn)定為第一責(zé)任，真抓實干，勇于創(chuàng)新，爭創(chuàng)一流，開創(chuàng)了經(jīng)濟發(fā)展和社會效益共贏局面。

2006、2007年全市、全省小煤礦安全管理現(xiàn)場會在我縣召開，推廣了我們的成功經(jīng)驗，兄弟縣區(qū)先后蒞臨我縣參觀學(xué)習(xí)。2007年榮獲縣政府安全生產(chǎn)先進(jìn)單位，2008年被陜西省煤炭局評為安全管理工作先進(jìn)單位，2009年被咸陽煤礦安全監(jiān)察分局評為安全生產(chǎn)管理工作先進(jìn)單位。2007-2009年連續(xù)三年被縣委、縣政府評為目標(biāo)管理先進(jìn)個人。

文明創(chuàng)建沒有，只有更好。我們根據(jù)形勢變化，不斷調(diào)整文明創(chuàng)建內(nèi)容，把抓素質(zhì)、樹形象作為文明創(chuàng)建的重點，努力開創(chuàng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明的新局面。任期內(nèi)，我始終做到思路清晰，主次分明，整體聯(lián)動，協(xié)調(diào)推進(jìn)，加大工作力度，從點到線，從線到面，全面構(gòu)建煤礦安全工作新格局。

一、抓好班子，帶好隊伍，樹立機關(guān)良好形象

一是加強組織建設(shè)。我從上任開始，就注重班子建設(shè)，在局班子自身建設(shè)上通過落實各項管理制度，對局班子成員的思想、作風(fēng)、紀(jì)律進(jìn)行了全方位約束。同時改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)方法，引導(dǎo)大家不斷加強學(xué)習(xí)，努力提高領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和領(lǐng)導(dǎo)水平，進(jìn)一步增強班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

在中層干部建設(shè)上我以機構(gòu)改革為契機，調(diào)整科室人員使其知識結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)得到的優(yōu)化，大大提高了中層干部的整體水平和素質(zhì)。在一般干部調(diào)整上，我盡力做到促進(jìn)人員合理流動，實現(xiàn)人力資源的優(yōu)化配置，通過堅持不懈的加強班子和隊伍建設(shè)，為全縣煤炭事業(yè)的發(fā)展提供了強有力的組織保障。二是加強作風(fēng)建設(shè)。

在全局開展給一張笑臉、遞一杯熱茶、做一件實事、保一份滿意的四個一活動，嚴(yán)格遵守社會公德和公務(wù)員行為規(guī)范，提速工作過程，提高工作質(zhì)量，做到隨到隨辦、急事急辦、特事特辦，局班子以身作則和優(yōu)良的工作作風(fēng)，為全局工作人員樹立了榜樣，工作上一呼百應(yīng)，力爭上游，形成了勇于創(chuàng)新、爭創(chuàng)一流的團隊精神。三是加強行業(yè)管理。充分發(fā)揮指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)作用，促進(jìn)了煤炭企業(yè)的安全和諧發(fā)展。四是強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。任期內(nèi)，改善了辦公環(huán)境，裝修了辦公室，購置了辦公桌椅，添置了電腦，購買了小車，固定資產(chǎn)得以增值，樹立了較好的機關(guān)形象。

二、規(guī)范執(zhí)法，理順管理，促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展

為規(guī)范執(zhí)法，我堅持從基礎(chǔ)抓起，逐步推進(jìn)規(guī)范管理和行政執(zhí)法工作。一是加強法律法規(guī)清理，明確執(zhí)法依據(jù)。將行政許可、行政處罰的事項、標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)等以及各股室的主要職責(zé)、辦事內(nèi)容和程序、服務(wù)承諾等內(nèi)容進(jìn)行了公布，簡化辦事程序，提高行政效率，接受群眾監(jiān)督。二是強化培訓(xùn)，提高素質(zhì)。按照要求，安排組織專業(yè)人員參加了執(zhí)法學(xué)習(xí)培訓(xùn)，執(zhí)法人員均辦理了《行政執(zhí)法證》;三是加強學(xué)習(xí)，規(guī)范執(zhí)法行為。利用每周五學(xué)習(xí)時間，認(rèn)真組織機關(guān)干部學(xué)習(xí)《行

政許可法》、《行政處罰法》等相關(guān)法律法規(guī)。通過自學(xué)和輔導(dǎo)相結(jié)合的方式，提高了執(zhí)法者的素質(zhì)，規(guī)范執(zhí)法行為，在執(zhí)法過程中堅持文明執(zhí)法，亮證執(zhí)法。我任期內(nèi)未發(fā)生一起因安全執(zhí)法引起的社會矛盾和糾紛。

三、廉潔自律，規(guī)范守紀(jì)，互融共進(jìn)勤政廉政

在加強勤政廉潔建設(shè)中，我始終堅持了三個觀點：一是堅持黨風(fēng)廉政建設(shè)與安全工作的統(tǒng)一性。從本質(zhì)上認(rèn)識黨風(fēng)廉政建設(shè)與對煤礦安全工作的促進(jìn)，從而增強黨風(fēng)廉政建設(shè)的自覺性;二是增強黨風(fēng)廉政建設(shè)與履行職責(zé)的互融共進(jìn)性。把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為履行職責(zé)的基本保證和重要基礎(chǔ)，要求班子成員和干部職工在履行職務(wù)和職責(zé)過程中自覺嚴(yán)于律已，維護黨風(fēng)、政風(fēng)、行風(fēng)的純潔;三是堅持黨風(fēng)廉政建設(shè)與工作實際的關(guān)聯(lián)性。加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的根本目的是為了規(guī)范兩權(quán)運行。在整體工作部署上，我始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)當(dāng)作全局工作上的一個重要環(huán)節(jié)、一同部署、一樣督辦檢查，在具體操作上，我力求做到帶頭守紀(jì)，以身作則：以三律約束自己，一是按守則自律。上級規(guī)定不準(zhǔn)做的我堅決不做，上級要求達(dá)到的我盡力達(dá)到，不違章、不違

紀(jì)、更不違法，力爭做一個稱職的帶頭人;二是用制度自律。我嚴(yán)格按縣委、縣政府及本局制定的廉政措施辦事，在各種重大問題上都經(jīng)局黨組或局長辦公會研究決定，不搞一言談，力求秉公辦事。特別是在經(jīng)濟問題上大的支出，都是經(jīng)局長辦公會議決定;三是以局長自律。一局之長應(yīng)該是本局干部職工的表率，三個文明建設(shè)的領(lǐng)頭雁，

因此，我在考慮問題、處理事情當(dāng)中，凡要求群眾做到的，自己先做到，不以局長自居，但以局長自律，講奉獻(xiàn)，珍惜黨和人民給予的榮譽和權(quán)力，較好的發(fā)揮了示范作用，促進(jìn)了全系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的不斷加強。

回顧任職以來的履職經(jīng)歷，我感到既充實，又欣慰，我和全體同志們一起并肩戰(zhàn)斗，不僅增進(jìn)了了解，溝通了思想，建立了友誼，獲得了許多良師益友，也獲得了許多的啟示，工作能力也得到一定提高。概括起來有兩點啟示：一是靠信念成就事業(yè)。

剛上任就感到擔(dān)子重，壓力大，矛盾多，困難大，但我堅信有組織的正確領(lǐng)導(dǎo)，班子的精誠團結(jié)，可以說，信念讓我成就了一些事情，而在事業(yè)推進(jìn)的過程中又進(jìn)一步堅定了信念，磨練了意志;二是靠工作統(tǒng)一思想。我深切感到，我在工作上做出的一些決策，從機構(gòu)改革到機關(guān)管理和日常工作，存在一些正常的工作分歧，方方面面也有一些不同意見，但我及班子成員并沒有把精力耗在無謂的爭議上，而是在工作實踐中逐步加深認(rèn)識，增強了解，最終達(dá)到共識，把各方面的積極性、創(chuàng)造性凝聚到一起，有力推動了各項工作健康穩(wěn)步發(fā)展。

述職人：

20xx年xx月xx日

經(jīng)濟審計述職報告

監(jiān)察 審計部經(jīng)理述職述廉報告

審計助理述職報告

審計述職述廉報告

鎮(zhèn)長經(jīng)濟責(zé)任審計述職報告

審計經(jīng)理述職報告【篇2】

經(jīng)理的職責(zé)是管理公司的日常運作，并制定和執(zhí)行戰(zhàn)略計劃，以確保公司的穩(wěn)健運營和持續(xù)發(fā)展。經(jīng)理的職位帶來了巨大的責(zé)任和挑戰(zhàn)，而經(jīng)理任期審計則是為了確保經(jīng)理在任期內(nèi)的工作成果符合公司的需要和要求。

經(jīng)理任期審計述職報告是在某一經(jīng)理離職或轉(zhuǎn)崗的時候，由現(xiàn)任經(jīng)理向公司高層管理人員提交的一份總結(jié)性報告。這份報告主要是通過對經(jīng)理的業(yè)績、管理能力、財務(wù)管理、團隊管理、市場營銷策略等方面的評估，來總結(jié)經(jīng)理在任期內(nèi)所做出的貢獻(xiàn)和表現(xiàn)，以及指出存在的問題和方向。

一份好的經(jīng)理任期審計述職報告應(yīng)該具有以下幾個特點。

首先，它應(yīng)該是詳細(xì)的，因為它要承擔(dān)總結(jié)經(jīng)理在任期內(nèi)的工作成果和問題復(fù)盤的職責(zé)。這個報告應(yīng)該涵蓋經(jīng)理在任期內(nèi)所負(fù)責(zé)的所有項目和任務(wù)，包括完成情況、項目進(jìn)展和問題解決情況。

其次，這個報告應(yīng)該是具體的。它應(yīng)該包括對經(jīng)理的表現(xiàn)的定量和定性評估，包括工作質(zhì)量、工作效率、創(chuàng)新能力、團隊合作、溝通能力等各個方面。評估結(jié)果要具有客觀性和權(quán)威性。

第三，這份報告應(yīng)該是生動的。它應(yīng)該能夠通過案例或事例來說明經(jīng)理在任務(wù)中表現(xiàn)出的優(yōu)點和失誤，并能夠在具體的情境中，展示經(jīng)理的能力和反應(yīng)速度。

最后，這個報告還應(yīng)該提出具有實際可行性的建議和方案，以幫助接任經(jīng)理更好地繼續(xù)開展工作，進(jìn)一步推進(jìn)公司的發(fā)展。

經(jīng)理任期審計述職報告對公司的管理人員來說是一個重要的參考，它能夠幫助公司更好地了解員工的表現(xiàn)，管理團隊，制定未來的計劃和發(fā)展戰(zhàn)略。對于經(jīng)理本身來說，這份報告也是他們工作成績和工作經(jīng)驗的總結(jié)，同時提供了個人成長的機會和發(fā)展建議。

在公司管理中，經(jīng)理任期審計述職報告是一個重要的環(huán)節(jié)。只有通過對經(jīng)理工作的客觀評估和總結(jié)，才能更好地激發(fā)員工的積極性和主動性，推動公司的發(fā)展。

審計經(jīng)理述職報告【篇3】

1、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。

2、重點對公司基建項目進(jìn)行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。工程投標(biāo)、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計

合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。

2013年我們還要加強對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格

成本核算制度，減少浪費、增加收入。(直接人工、燃料、動力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因(4)設(shè)備的'保養(yǎng)保護。

4、繼續(xù)做好對駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計

在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，2013年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況。

5、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作

組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是評價，努力爭取在12年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破。(我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組)

6、積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查。

全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進(jìn)行核查，重點從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質(zhì)檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進(jìn)行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。今年計劃還要針對群眾反映比較強烈的業(yè)務(wù)部的費用報銷進(jìn)行專項核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性。(我提出了公司要出臺一個處理市場遺留問題的辦法的建議)

總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻(xiàn)!

審計經(jīng)理述職報告

積極上進(jìn)的工作氛圍。

下面我對審計部2009年的工作做一個簡要的總結(jié)，并談?wù)劰ぷ髦械囊恍┬牡煤腕w會，希望大家批評指正!

一、結(jié)算工作

今年的主要工作是三期8棟-大開挖土方及護壁工程;7棟-管樁工程;1棟-架空層裝飾及物管用房裝飾;四川博潤所施工的零星項目;以及公司新老辦公室裝修改造的結(jié)算工作。

由于圖紙變動較多，且有不少的零星項目無圖紙，材料供應(yīng)商多，供貨方式多樣，大大增加了我部的工作量。但我部門員工依然嚴(yán)格按合同約定辦理各項預(yù)算和結(jié)算工作，以合同為主線，以定額及施工圖紙為依據(jù)準(zhǔn)確計算工程量。

在與各施工單位工程結(jié)算核對過程中，嚴(yán)格遵從施工合同及工程變更的記錄、相關(guān)法律法規(guī)和工程規(guī)范，親臨施工現(xiàn)場進(jìn)行核實，堅持按原則辦事，努力維護公司利益并據(jù)理力爭。通過一年的工作，包括我本人在內(nèi)，部門員工的工作技能和業(yè)務(wù)水平都得到了進(jìn)步與提高。

今年結(jié)算項目相對較少是因為在各次進(jìn)度審核中逐步完善結(jié)算工程量;2、結(jié)合施工過程中的各項變更對預(yù)算量進(jìn)行多次修正計算。明年結(jié)算時只等各施工單位備齊結(jié)算資料前來核對。我們把工作做到前面，爭取到主動，核對時便處于有利的地位。

二、三期工程預(yù)算工作

今年主要是4-7棟的預(yù)算工作，包括主體結(jié)構(gòu)算量及各項分包預(yù)算;預(yù)算工作是為甲方供材料的數(shù)量提供參考數(shù)據(jù)，和作為分包比較報價的依據(jù)。在計算過程中我要求造價人員對圖紙問題作書面記錄，在施工圖紙會審時提出來一并解決，避免施工過程中再引起變更。

其它預(yù)算工作主要還有：消防通風(fēng)、戶表工程、水表工程、高低壓配電工程、各項營銷廣告報價的審核工作。這部分工程報價審核，由于施工圖紙需報價方進(jìn)行優(yōu)化，變動會很大，有時優(yōu)化后的資料不齊全、尺寸不規(guī)范，造成工程量審計的困難。我舉一個例子來說明一下：戶表工程電纜時工程部說是現(xiàn)場測量的，因地下室出來的那段圖不夠完善和明確，我部無法計算，結(jié)果材料甲供后發(fā)現(xiàn)多量了約300米。希望明年此類情況能得到改進(jìn)，我部也能提供更準(zhǔn)確更快速的報價，以免因提供資料的不齊全而為公司造成不必要的損失。

三、合同審計工作

參與招投標(biāo)談判，對經(jīng)濟標(biāo)進(jìn)行審核，為公司決策層確定中標(biāo)單位作依據(jù);審核各項合同經(jīng)濟條款及付款條件，并做好備案，為下次同類合同提供參考定價依據(jù)。在工作過程中，根據(jù)不同的工程情況及參照其它房地產(chǎn)開發(fā)公司的合同經(jīng)營條款修改合同結(jié)算條款，為公司的成本控制服務(wù)。

核對合同執(zhí)行過程中施工用水電費、審核工程進(jìn)度款，作為付款的依據(jù)。主要是：每月核算商品砼各棟的完成產(chǎn)值，按形象進(jìn)度核算兩家總承包公司的實際完成工程產(chǎn)值，其余分包產(chǎn)值的核算是隨時完成。

四、材料審計工作

材料的價格隨時都會出現(xiàn)波動，我部不定期地對各項工程用材料價格進(jìn)行詢價，收集最準(zhǔn)確的價格信息，并及時提供給材料部作為優(yōu)選供貨商的依據(jù)，為公司節(jié)約和控制成本提供了堅實的基? ?

我們還對公司采購的材料做好明細(xì)賬，并對材料部的對賬單進(jìn)行審核確認(rèn)。

五、工程變更及現(xiàn)場簽證工作

三期項目較大，分包施工項目多,交叉界面的鑒定及進(jìn)度付款施工形象部位的確認(rèn)等許多項目需要現(xiàn)場測量并核實，我部定期安排人員到現(xiàn)場做計量工作。要求現(xiàn)場審計人員堅持原則、責(zé)任心強、工作仔細(xì)，嚴(yán)格檢查，所有簽證必須有依據(jù)。比如：由于工程變更單及技術(shù)核定的延遲辦理引起的返工簽證一定要附情況說明，其余的零星簽證得有工程部確認(rèn)的書面工作通知單。

建議：在提供相關(guān)技術(shù)資料時能跟上施工進(jìn)度，嚴(yán)格現(xiàn)場簽證的程序及簽證的依據(jù)，涉及金額較大簽證時一定要報部門領(lǐng)導(dǎo)同意，重大的變更應(yīng)先進(jìn)行經(jīng)濟成本分析比較后才能予以變更;在工程開工前應(yīng)注重施工圖紙及方案的審核及確認(rèn);這些做法可以避免因工程變更太多而造成建造成本偏高或超標(biāo)，從而避免給公司利益造成不必要的損失。

六、審計部日常工作

收集和分發(fā);

已付款做好登記;

3、積極完成公司安排的其他工作;

4、配合姚總搞好部門工作及與其他部門之間的協(xié)調(diào)。

5、及時了解部門員工的工作狀況和進(jìn)度，不定期進(jìn)行抽查和復(fù)核，做到心中有數(shù)，充分了解每個人的工作能力及業(yè)務(wù)水平。

6、積極配合其他部門的工作。

七、2010年的工作計劃

事中審計相結(jié)合，努力使審計的嚴(yán)肅性、專業(yè)性、預(yù)控性和效益性等作用得到最大程度的發(fā)揮。

具體計劃如下：

1、繼續(xù)做好三期工程的預(yù)結(jié)算工作

到防火防盜門、欄桿、門窗、前室裝飾等。同時做好西組團和8棟的預(yù)算工作，東組團北區(qū)景觀預(yù)算，4-7棟的工作主要是根據(jù)變更調(diào)整工程量，準(zhǔn)備明年年底的工程結(jié)算。

2、嚴(yán)格執(zhí)行合同條款的審核工作。

參與三期項目西組團各項總分承包項目的及合同條款審核，運用施工方案選擇、合同條款、工程項目的簽證、材料的選定和價格的確定、直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細(xì)致的開展打下基? ?

3、加強審計部內(nèi)部員工的培訓(xùn)工作，提高全部門的業(yè)務(wù)工作水平。

工程量計算軟件及各種辦公軟件，能準(zhǔn)確核算各種預(yù)算量。要求本部門造價人員常到現(xiàn)場觀看實際施工情況，熟悉施工圖紙及標(biāo)準(zhǔn)圖集、定額，及時參加行業(yè)繼續(xù)教育，吸取新知識、新資訊，以確保審計工作的質(zhì)量能逐年得到提高。

八、工作體會

過去的一年里，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，加上部門員工的積極配合，我取得了一些成績，這些成績不是我個人所取得的，這是全部門員工的共同努力，首先我要感謝領(lǐng)導(dǎo)對我的信任，感謝全部門員工的大力支持，也要感謝其他部門的全力配合。在新的一年里，我會更加努力工作，更加緊密地團結(jié)部門員工，積極開拓進(jìn)取，為三期項目和公司其他項目的建設(shè)把好關(guān)服好務(wù)，為公司的發(fā)展壯大盡自己最大的努力。

我有成績也有不少缺點，比如有時候不夠耐心，對下屬工作指導(dǎo)不多，與員工之間的交流太少，做審計工作時太斤斤計較，可能會得罪合作的一方，有可能會損害到公司的形象。今后我將更加注意工作的方式方法，在堅持原則的情況下也要注意工作的主動性和靈活性，既要維護公司的利益也要維護公司的影響，據(jù)理力爭的時候也要講究策略，注意面面俱到。在今后的工作中還需不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，多和同事交流、探討、學(xué)習(xí)，取長補短。在注重實際工作經(jīng)驗積累的同時，還要不斷加強理論學(xué)習(xí)，全面提升自己的各方面水平。

希望公司領(lǐng)導(dǎo)和其他部門的領(lǐng)導(dǎo)對我的工作提出批評意見，我將虛心接受各位的意見和建議，在2010年把我個人的工作和全部門的工作做的更好，為公司的發(fā)展壯大獻(xiàn)策獻(xiàn)力。

審計經(jīng)理述職報告【篇4】

領(lǐng)導(dǎo)：

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，作為審計部經(jīng)理，我?guī)ьI(lǐng)審計部全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，圍繞公司提出的加大核查、審查和監(jiān)督力度，確保各項制度深入貫徹落實這一工作目標(biāo)，公司積極開展審計工作公司。

經(jīng)過全體同志的共同努力，取得了一定的成績，主要表現(xiàn)在：YJs21.cOM

1、從公司內(nèi)部審計工作的發(fā)展，實現(xiàn)了從最初的淺薄層面，從狹隘領(lǐng)域的簡單審計向多方向、廣領(lǐng)域的綜合審計轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了各項工作從立項到健康發(fā)展的良性轉(zhuǎn)變。

2.從個人的工作能力來看，我已經(jīng)意識到，從最初的不了解、不熟悉、工作中過度謹(jǐn)慎，甚至不敢干預(yù)某些領(lǐng)域，現(xiàn)在可以開展工作了大膽全面轉(zhuǎn)型?？梢哉f，經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)完全融入了這個充滿活力、充滿活力的大家庭，但與領(lǐng)導(dǎo)的期望和要求還有很大差距。但是，我相信，在公司領(lǐng)導(dǎo)的信任下，在場各部門經(jīng)理的大力支持，以及我們?nèi)w審計人員的辛勤工作，公司的內(nèi)部審計工作一定會逐年提高。同時，也將得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志的認(rèn)可和歡迎。下面我從三個方面匯報我的工作：

1. 20XX年的主要工作

1. 嚴(yán)格的審計紀(jì)律和制度 strong>

審計部是一個新成立的部門。領(lǐng)導(dǎo)對我們寄予厚望，同志們也在關(guān)注我們的發(fā)展。我深知責(zé)任重大。為在公司管理層順利開展內(nèi)部審計工作，在審計部成立后的第一次全體會議上，根據(jù)制定的年度工作計劃，結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，以明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象、工作成果五個方面提出具體要求。這些基礎(chǔ)工作的取得進(jìn)展，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌_展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

2、積極開展境外分公司財務(wù)管理監(jiān)督評價工作

臨沂世馬股份有限公司是我公司唯一一家獨立經(jīng)營的公司外部。企業(yè)海外分公司年產(chǎn)各類復(fù)合肥近4萬噸。除總公司銷售的化肥外，20XX年銷售收入已超億元，公司總資產(chǎn)已達(dá)1000萬元以上。但由于種種原因，公司尚未建立完整、嚴(yán)格的內(nèi)部會計管理制度，使得會計信息的反映非常不真實，也給總行的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進(jìn)行審核的同時，分兩個階段對公司財務(wù)管理進(jìn)行了規(guī)范和驗證。第一階段是參考總公司相關(guān)制度，幫助公司制定內(nèi)部財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理工作流程，完善會計賬簿制度，規(guī)范會計程序，建立嚴(yán)格、規(guī)范的會計核算報告。系統(tǒng)。第二階段是對標(biāo)準(zhǔn)化會計制度進(jìn)行正常的審計檢查。通過這一系列工作，在規(guī)范公司會計制度的同時，也對會計師進(jìn)行了教育，增強了做好本職工作的責(zé)任感。達(dá)到很好的效果。

3、嚴(yán)格的費用報銷規(guī)定和嚴(yán)格的費用審核

今年是我公司首次出臺各項費用報銷新規(guī)定。舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作的影響很大，這突出體現(xiàn)在人們的認(rèn)知上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿。我們的審計師有責(zé)任阻止不符合此門檻規(guī)定的支出。我們已經(jīng)從單純的業(yè)務(wù)成本審計逐步擴大到物流成本審計、生產(chǎn)車間工資審計、裝卸費審計、車間維修費審計等，基本包括所有費用。為了保證這項工作的質(zhì)量，我們利用所有可用的時間來組織和研究公司發(fā)布的新規(guī)定。新同志為了盡快提高本領(lǐng)，主動向老同志請教，并及時記下重點。一切都為做好工作奠定了良好的基礎(chǔ)。一年來，雖然我們不斷加大費用審計量，但基本沒有出現(xiàn)有問題的審計，有效地配合了公司財務(wù)管理工作。

4、利用一切機會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)安排，今年我到河南、河南兩地走訪依次。內(nèi)的幾個市場。針對市場反映的問題，開展核查，結(jié)合核查開展市場調(diào)研，這也是審計部20XX工作計劃的基本內(nèi)容。檢查期間，我們不分晝夜地工作。為查明問題，進(jìn)行準(zhǔn)確的市場調(diào)研，我們積極與各地客戶溝通??，多方收集市場信息。手信息。經(jīng)過兩次市場走訪，形成了近萬字的報告，發(fā)現(xiàn)了問題，提出了正確的建議，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定，得到了客戶和業(yè)務(wù)人員的一致好評。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目結(jié)算即將結(jié)束

根據(jù)工作計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，組織工業(yè)園區(qū)建設(shè)。項目建設(shè)單位報價驗證及園區(qū)設(shè)備評估。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、建設(shè)單位多、數(shù)據(jù)分散。通過我們的努力，我們一一克服了這些困難。到10月底，這項工作基本完成。此項工作的順利開展，不僅更好地維護了我司金正大公司的外部形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。

6、應(yīng)收賬款催收工作進(jìn)展順利

根據(jù)工作計劃，組織應(yīng)收賬款催收工作。為使此項工作扎實有效，在公司財務(wù)部門的充分配合下，首先對截至20XX年12月31日的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部執(zhí)行情況進(jìn)行了賬齡分析。表面。本著客戶無問題第一的原則，組織實施了清收工作。截至今年10月底，共收回176390元，更好地維護了公司的合法權(quán)益。

2.工作中的不足之處

1、審計工作仍存在盲點，如經(jīng)濟合同審查。

經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各種經(jīng)濟合同是經(jīng)營管理的重要組成部分。實施有效的經(jīng)濟合同審查也是內(nèi)部審計的一項重要任務(wù)。早在審計部成立之初，就制定了建立有效合同管理機制的工作方案，提出了參與施工合同、大型設(shè)備的制定、審查和簽訂的建議和目標(biāo)。和物資采購合同全程進(jìn)行，并要求會同有關(guān)部門和部門對合同的主要條款和要素進(jìn)行審核和會簽，確保所有簽訂的合同符合可行性、合法性和效率的要求，并跟蹤監(jiān)督執(zhí)行合同的全過程。但由于種種原因，特別是我自己不夠努力，這項工作至今沒有開展，形成了審計工作的盲區(qū)。 （今年向公司提出要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組）

2.審計工作不夠深入細(xì)致

審計工作是一項政策性和專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作中，不僅要本部門主動，還要配合其他部門和部門，按照公司的計劃進(jìn)行。但在過去的一年里，可能是由于我對公司要求的理解不夠深入，我們的工作經(jīng)常表現(xiàn)出依賴度高、主動性差、開拓性低的弱點。針對工作中體現(xiàn)的三種性質(zhì)，我詳細(xì)發(fā)現(xiàn)了工作中的20個問題。

3. 審計職能有待加強

回顧過去一年的審計工作，往往有很多合理性和規(guī)范性，審計評價不有效。成分很少。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更多的與我缺乏開拓意識有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是一個開始，一切都不規(guī)范，審計工作比較混亂。審計工作理順后，審計工作就容易啟動。正是這種思維的存在，讓我們無形中淡化了審計在工作中的作用。

4、本部門人員參與公司開展的各項活動不夠積極

公司內(nèi)部審計從一開始就進(jìn)行?？紤]到工作項目的不確定性和對公司人力資源的節(jié)約，組織規(guī)模不大。但這樣一來，在保證成本審核和薪資審核正常的前提下，在處理其他活動時，人員就顯得緊張了。尤其是下半年園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算審核以來，審計部門每一位成員的工作無形中加重了，在參與公司舉辦的活動時，似乎不能這樣做。活動，我不是很活躍，這或多或少影響了整體活動效果。

3. 20XX年工作計劃

20XX年審計部的總體工作目標(biāo)是：20XX年審計工作取得良好成效公司的經(jīng)營和管理。在取得重大突破的基礎(chǔ)上，公司積極開展企業(yè)效益審計，加強對公司財務(wù)管理和會計數(shù)據(jù)的審計，對其真實性、合規(guī)性和有效性進(jìn)行評價。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督功能、評價功能和管控功能。在具體工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，著力將審計工作重心前移，事前事后審計同事關(guān)注并重，力求最大限度發(fā)揮批判性、保護性和建設(shè)性審計的作用。玩。為實現(xiàn)公司二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體工作有以下六個方面：

1.繼續(xù)做好費用和工資的審核工作 strong>

這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計作為企業(yè)經(jīng)濟守護者的作用。 20XX年，由于我們非常注重與財務(wù)部門的交流和溝通，這項工作開展得比較順利。尤其是車間審核結(jié)果上傳、裝卸組工資掛墻制度，不僅體現(xiàn)了審核的公正、公開、公正，在一定程度上也起到了對管理者的警示作用。

2.重點審核公司基建項目

公司基建項目不僅是投資大的地方，也是容易出問題的地方給公司造成損失的地方。參考我司自20XX年三季度以來開展的工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目工程驗收和施工單位報價核查，雖然過程很順利，保護了公司的合法權(quán)益，但這是只是一個膚淺、簡單的事后回顧。它沒有體現(xiàn)內(nèi)部審計在投資項目管理和監(jiān)督中的作用。 20XX年，我們將確保不僅在形式上，而且在內(nèi)容上，對基礎(chǔ)設(shè)施項目進(jìn)行全面的全面監(jiān)督和審計，積極爭取總行及相關(guān)部門的配合，努力做到實現(xiàn)項目立項、項目招投標(biāo)、施工隊伍選擇和具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選擇和價格的確定，參與施工全過程決算，為審計工作的深入細(xì)致開展奠定基礎(chǔ)，而不僅僅是最終的接收方。的追隨者。

3、積極開展公司財務(wù)信息的核查和審計工作

20XX年制定的《內(nèi)部審計工作規(guī)程》明確規(guī)定，定期應(yīng)當(dāng)對公司的財務(wù)信息進(jìn)行檢查。活動的審計任務(wù)。但由于我沒有專注于這項工作，很難對公司的財務(wù)管理做出正確的評價，也未能向公司領(lǐng)導(dǎo)提供有效的管理信息。 20XX年，我司審計部每季度對公司財務(wù)收支憑證審計一次，重點對各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。公司全年兩次對總公司的經(jīng)濟效益進(jìn)行全面審計，評價其真實性、合理性和有效性，努力為公司決策提供及時、有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理信息——制作水平。

20XX年我們還將加強對生產(chǎn)線成本核算的監(jiān)管，并計劃全年對各生產(chǎn)車間進(jìn)行全面的成本核算管理驗證，幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格執(zhí)行成本核算體系，減少浪費。 ，增加收入。

（1）檢查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否按計劃進(jìn)行，是否有審批程序。

（2）原材料消耗是否為真實消耗，是否有出庫單，出庫單是否嚴(yán)格按程序辦理，程序是否合規(guī)，包裝消耗量是否與收益率一致。

（3）生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動力等是否有依據(jù)程序，并與計劃消耗比較發(fā)現(xiàn)找出儲蓄和過度消費的原因。

(4)設(shè)備的維護和保護。

4、繼續(xù)做好海外分支機構(gòu)的制度執(zhí)行情況和經(jīng)濟效益審計工作

來年，我們將發(fā)展是比較順利。 20XX年，我們將在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作。我們將每季度對境外分行的財務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計，以充分反映其現(xiàn)金流和經(jīng)濟效益。 .

5、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的催收工作

組織催收應(yīng)收賬款仍是審計部的職責(zé)20XX 一項重要任務(wù)，每兩個月對應(yīng)收賬款進(jìn)行分析評估，力爭在12年催收工作的基礎(chǔ)上取得重大突破。 （我建議成立應(yīng)收賬款催收小組）

6、積極配合銷售公司，加強對營銷的監(jiān)督檢查。

全年計劃安排兩次公司營銷檢查，重點檢查公司價格法規(guī)、業(yè)務(wù)人員營銷政策的執(zhí)行情況，是否存在挪用客戶貨款的情況對商品、回扣和廣告費的分配、質(zhì)檢費的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況、客戶滿意度等進(jìn)行檢查，以評估他們控制市場的能力，并提供盡可能詳細(xì)的信息?？捎糜诠緦I(yè)務(wù)人員的考核。數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。今年擬對營業(yè)部費用報銷情況進(jìn)行專項檢查，群眾反映強烈，規(guī)范營業(yè)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性。 （我提出一個建議，公司應(yīng)該出臺辦法來處理市場留下的問題）

總之，內(nèi)部審計是企業(yè)發(fā)展的守護者，審計部門是重要的公司后勤的一部分，明年的工作還很艱巨 是的，一定要戒驕戒躁，做到有章可循，有法可依，求真務(wù)實，避免是主觀的和任意的。為公司二次創(chuàng)業(yè)做出最大貢獻(xiàn)！

審計經(jīng)理述職報告【篇5】

一、引言

本報告旨在對本公司經(jīng)理的任期進(jìn)行審計，以評估其工作表現(xiàn)和取得的成績。審計計劃覆蓋了以下三個方面：經(jīng)理的工作目標(biāo)的達(dá)成情況、團隊管理和領(lǐng)導(dǎo)能力以及與公司其他部門的協(xié)作情況。本次審計的目標(biāo)是全面客觀地評估經(jīng)理的工作，并提供有建設(shè)性的反饋和改進(jìn)建議，以促進(jìn)公司的發(fā)展和提高績效。

二、經(jīng)理的工作目標(biāo)的達(dá)成情況

1.1銷售目標(biāo)的達(dá)成情況

本次審計中，經(jīng)理的銷售目標(biāo)是提高公司銷售額10%。通過評估銷售報告和數(shù)據(jù)分析，我們發(fā)現(xiàn)經(jīng)理在銷售目標(biāo)的實現(xiàn)方面表現(xiàn)良好。經(jīng)理通過制定合理的銷售策略，推動銷售團隊提高了銷售額，并超過了預(yù)期目標(biāo)。這主要歸功于經(jīng)理的市場洞察力和團隊管理能力，使得銷售人員充分發(fā)揮其潛力，并有效開拓新客戶，提高了市場份額。

1.2成本控制與盈利能力

經(jīng)理在成本控制方面也取得了顯著的成果。通過審查財務(wù)報表和成本分析，我們發(fā)現(xiàn)經(jīng)理實施了有效的成本控制措施，降低了公司在生產(chǎn)和運營過程中的不必要的開支。這些舉措顯著提升了公司的盈利能力，并為公司創(chuàng)造了更大的利潤空間。

三、團隊管理和領(lǐng)導(dǎo)能力

2.1團隊建設(shè)和激勵

經(jīng)理在團隊建設(shè)和員工激勵方面顯示出了卓越的領(lǐng)導(dǎo)能力。通過定期溝通和開展團隊建設(shè)活動，經(jīng)理建立了一個凝聚力強、協(xié)作高效的團隊。他采用了激勵措施，如提供培訓(xùn)機會、獎勵措施和晉升機會，激發(fā)員工的積極性和工作動力。這些努力有效地增強了團隊的凝聚力和工作效率，促進(jìn)了員工的個人和職業(yè)發(fā)展。

2.2問題解決和決策能力

經(jīng)理在面對各種挑戰(zhàn)和問題時展現(xiàn)出了出色的問題解決和決策能力。通過制定合理的解決方案和決策流程，經(jīng)理能夠迅速應(yīng)對各種業(yè)務(wù)和管理問題，并及時做出正確決策。這為公司的運營穩(wěn)定性和發(fā)展提供了有力支持。

四、與公司其他部門的協(xié)作情況

3.1部門間合作和溝通

經(jīng)理積極主動地與公司其他部門合作，建立了良好的溝通渠道。他與市場部、人力資源部和財務(wù)部等其他部門保持密切聯(lián)系，以確保各部門之間的協(xié)同工作和信息流暢。此外，經(jīng)理還主導(dǎo)了跨部門的團隊項目，促進(jìn)了公司各部門之間的合作和互動。

3.2危機管理和應(yīng)對能力

經(jīng)理在處理公司面臨的緊急情況和突發(fā)事件時展現(xiàn)出了卓越的應(yīng)對能力。他能夠有效地應(yīng)對各種危機，保持冷靜，并以一種高效的方式組織團隊解決問題。這種應(yīng)對能力不僅提高了公司的抗風(fēng)險能力，還增強了公司的聲譽和信譽。

五、總結(jié)與建議

通過本次經(jīng)理任期審計，我們評估了經(jīng)理的工作表現(xiàn)和成績，并得出以下結(jié)論：

經(jīng)理在工作目標(biāo)達(dá)成、團隊管理和領(lǐng)導(dǎo)能力以及與公司其他部門的協(xié)作方面表現(xiàn)出色。他的出色表現(xiàn)推動了公司的發(fā)展和提高績效。

然而，我們也注意到一些潛在的改進(jìn)空間。例如，經(jīng)理在員工培養(yǎng)和發(fā)展方面可以進(jìn)一步加強，以提升團隊整體素質(zhì)和員工的專業(yè)能力。此外，經(jīng)理應(yīng)更加注重員工的工作生活平衡，促進(jìn)員工的工作積極性和幸福指數(shù)。

基于上述評估和建議，我們鼓勵經(jīng)理繼續(xù)保持卓越的工作表現(xiàn)，并不斷改進(jìn)和發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)能力和管理技巧，以促進(jìn)公司的長期發(fā)展和成功。

六、致謝

在此，我們要感謝經(jīng)理及其團隊在本次審計中的支持與合作。感謝他們的努力和貢獻(xiàn)，使得公司取得了如此令人滿意的成績。我們期待在未來的合作中繼續(xù)攜手，共同推動公司的發(fā)展。

（以上為虛擬內(nèi)容，僅供參考）

審計經(jīng)理述職報告【篇6】

2016審計經(jīng)理述職報告

審計經(jīng)理是企業(yè)財務(wù)的電子眼，本文將介紹2016審計經(jīng)理述職報告。

2016審計經(jīng)理述職報告(1)

2016年因全球經(jīng)濟危機的妨礙，公司的業(yè)務(wù)曾一度處于低谷，今年隨著全球經(jīng)濟形勢的逐漸好轉(zhuǎn)，我們公司抓住機遇，加快步伐，迅速走出了經(jīng)濟危機的陰影，原有工程銷售形勢大好，東組團北區(qū)也順利完成開盤。公司的業(yè)務(wù)蒸蒸日上，使我部的預(yù)結(jié)算工作相對增多，但我部職員在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下以高度的工作熱情互相團結(jié)投入今年的工作，并積極配合其他部門仔細(xì)完成各項審計和預(yù)算工作。我部2016年以慕和南道三期工程為中心，兼顧東組團南區(qū)和北區(qū)兩個項目，其中1-3棟要緊是結(jié)算工作，4-7棟要緊是預(yù)算工作。我作為部門經(jīng)理始終堅持求真務(wù)實，埋頭苦干的作風(fēng)，強化技術(shù)基礎(chǔ)，提升業(yè)務(wù)技術(shù)能力，并注重為公司培養(yǎng)人才，在部門內(nèi)努力營造團結(jié)協(xié)作、積極上進(jìn)的工作氛圍。

下面我對審計部2016年的工作做一具簡要的總結(jié)，并談?wù)劰ぷ髦械囊恍┬牡煤腕w味，希翼大伙兒批判指正!

一、結(jié)算工作

今年的要緊工作是三期1-3棟的各項分包工程的結(jié)算，已辦理完成的項目有：1/2棟-主體工程商砼工程量;南區(qū)-地下室防水工程;8棟-樣板房土建工程;地下室北區(qū)及7、8棟-大開挖土方及護壁工程;7棟-管樁工程;1棟-架空層裝飾及物管用房裝飾;四川博潤所施工的零星項目;以及公司新老辦公室裝修改造的結(jié)算工作。

由于圖紙變動較多，且有很多的零星項目無圖紙，材料供應(yīng)商多，供貨方式多樣，大大增加了我部的工作量。但我部門職員還是嚴(yán)格按合同約定辦理各項預(yù)算和結(jié)算工作，以合同為主線，以定額及施工圖紙為依據(jù)準(zhǔn)確計算工程量。

在與各施工單位工程結(jié)算核對過程中，嚴(yán)格遵從施工合同及工程變更的記錄、相關(guān)法律法規(guī)和工程規(guī)范，親臨施工現(xiàn)場進(jìn)行核實，堅持按原則辦事，努力維護公司利益并據(jù)理力爭。經(jīng)過一年的工作，包括我本人在內(nèi)，部門職員的工作技能和業(yè)務(wù)水平都得到了進(jìn)步與提高。

今年結(jié)算項目相對較少是因為1-3棟在年底才全部交房，要緊的結(jié)算工作推遲到明年年初，但我部環(huán)繞1-3棟的結(jié)算已做好了各項預(yù)備工作。要緊的工作是：1、在各次進(jìn)度審核中逐步完善結(jié)算工程量;2、結(jié)合施工過程中的各項變更對預(yù)算量進(jìn)行多次修正計算。明年結(jié)算時只等各施工單位備齊結(jié)算資料前來核對。我們把工作做到前面，爭取到主動，核對時便處于有利的地位。

二、三期工程預(yù)算工作

今年要緊是4-7棟的預(yù)算工作，包括主體結(jié)構(gòu)算量及各項分包預(yù)算;預(yù)算工作是為甲方供材料的數(shù)量提供參考數(shù)據(jù)，和作為分包比較報價的依據(jù)。在計算過程中我要求造價人員對圖紙咨詢題作書面記錄，在施工圖紙會審時提出來一并解決，幸免施工過程中再引起變更。

其它預(yù)算工作要緊還有：消防通風(fēng)、戶表工程、水表工程、高低壓配電工程、各項營銷廣告報價的審核工作。這部分工程報價審核，由于施工圖紙需報價方進(jìn)行優(yōu)化，變動會很大，有時優(yōu)化后的資料別齊全、尺寸別規(guī)范，造成工程量審計的困難。我舉一具例子來說明一下：戶表工程電纜時工程部說是現(xiàn)場測量的，因地下室出來的那段圖別夠完善和明確，我部無法計算，結(jié)果材料甲供后發(fā)覺多量了約300米。希翼明年此類事情能得到改進(jìn)，我部也能提供更準(zhǔn)確更快速的報價，以免因提供資料的別齊全而為公司造成別必要的損失。

三、合同審計工作

參與招投標(biāo)談判，對經(jīng)濟標(biāo)進(jìn)行審核，為公司決策層確定中標(biāo)單位作依據(jù);審核各項合同經(jīng)濟條款及付款條件，并做好備案，為下次同類合同提供參考定價依據(jù)。在工作過程中，依照別同的工程事情及參照其它房地產(chǎn)開辟公司的合同經(jīng)營條款修改合同結(jié)算條款，為公司的成本操縱服務(wù)。

核對合同執(zhí)行過程中施工用水電費、審核工程進(jìn)度款，作為付款的依據(jù)。要緊是：每月核算商品砼各棟的完成產(chǎn)值，按形象進(jìn)度核算兩家總承包公司的實際完成工程產(chǎn)值，其余分包產(chǎn)值的核就是隨時完成。

四、材料審計工作

材料的價格隨時都會浮現(xiàn)波動，我部別定期地對各項工程用材料價格進(jìn)行詢價，收集最準(zhǔn)確的價格信息，并及時提供給材料部作為優(yōu)選供貨商的依據(jù)，為公司節(jié)省和操縱成本提供了堅實的基? ?

我們還對公司采購的材料做好明細(xì)賬，并對材料部的對賬單進(jìn)行審核確認(rèn)。

五、工程變更及現(xiàn)場簽證工作

三期項目較大，分包施工項目多,交叉界面的鑒定及進(jìn)度付款施工形象部位的確認(rèn)等許多項目需要現(xiàn)場測量并核實，我部定期安排人員到現(xiàn)場做計量工作。要求現(xiàn)場審計人員堅持原則、責(zé)任心強、工作認(rèn)真，嚴(yán)格檢查，所有簽證必須有依據(jù)。比如：由于工程變更單及技術(shù)核定的延遲辦理引起的返工簽證一定要附事情說明，其余的零星簽證得有工程部確認(rèn)的書面工作通知單。

建議：在提供相關(guān)技術(shù)資料時能跟上施工進(jìn)度，嚴(yán)格現(xiàn)場簽證的程序及簽證的依據(jù)，涉及金額較大簽證時一定要報部門領(lǐng)導(dǎo)接受，重大的變更應(yīng)先進(jìn)行經(jīng)濟成本分析比較后才干予以變更;在工程開工前應(yīng)注重施工圖紙及方案的審核及確認(rèn);這些做法能夠幸免因工程變更太多而造成建筑成本偏高或超標(biāo)，從而幸免給公司利益造成別必要的損失。

六、審計部日常工作

1、本年度我部對職員進(jìn)行了詳細(xì)分工，但又相互協(xié)作;有專人負(fù)責(zé)工程資料治理、收集和分發(fā);

2、對公司各項合同價、已付款做好登記;

3、積極完成公司安排的其他工作;

4、配合姚總搞好部門工作及與其他部門之間的協(xié)調(diào)。

5、及時了解部門職員的工作狀況和進(jìn)度，別定期進(jìn)行抽查和復(fù)核，做到心中有數(shù)，充分了解每個人的工作能力及業(yè)務(wù)水平。

6、積極配合其他部門的工作。

七、2016年的工作打算

2016年審計部的總體工作目標(biāo)是：積極主動地開展三期項目各環(huán)節(jié)預(yù)算及結(jié)算，及時評價三期工程時期性目標(biāo)執(zhí)行事情和成本操縱事情。依照具體的工作中別斷調(diào)整思路，以提高效率和節(jié)省成本為目的，把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計相結(jié)合，努力使審計的嚴(yán)肅性、專業(yè)性、預(yù)控性和效益性等作用得到最大程度的發(fā)揮。

具體打算如下：

1、做好三期工程的預(yù)結(jié)算工作

到2016年底1-3棟將全部交工，2016年初重點是進(jìn)行1-3棟總包工程結(jié)算的核對，并最終辦理工程結(jié)算。1-3棟各分包項目結(jié)算也要在上半年全部辦理完畢。要緊的分包項目有：地下室及廚衛(wèi)防水、8棟樣板房裝飾、防火防盜門、欄桿、門窗、前室裝飾等。并且做好西組團和8棟的預(yù)算工作，東組團北區(qū)景觀預(yù)算，4-7棟的工作要緊是依照變更調(diào)整工程量，預(yù)備明年年底的工程結(jié)算。

2、嚴(yán)格執(zhí)行合同條款的審核工作。

參與三期項目西組團各項總分承包項目的及合同條款審核，運用1/2期及東組團的一些資源來對條款進(jìn)行優(yōu)化改動。我部要積極配合工程部，努力做到從項目招投標(biāo)、施工方案挑選、合同條款、工程項目的簽證、材料的選定和價格的確定、直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細(xì)致的開展打下基? ?

3、加強審計部內(nèi)部職員的培訓(xùn)工作，提高全部門的業(yè)務(wù)工作水平。

2016年將進(jìn)一步加大對部門職員的專業(yè)技能培訓(xùn)工作，要求部門職員能熟練應(yīng)用CAD軟件、工程量計算軟件及各種辦公軟件，能準(zhǔn)確核算各種預(yù)算量。要求本部門造價人員常到現(xiàn)場觀察實際施工事情，熟悉施工圖紙及標(biāo)準(zhǔn)圖集、定額，及時參加行業(yè)教育，吸取新知識、新資訊，以確保審計工作的質(zhì)量能逐年得到提高。

八、工作體味

過去的一年里，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和支持下，加上部門職員的積極配合，我取得了一些成績，這些成績別是我個人所取得的，這是全部門職員的共同努力，首先我要謝謝領(lǐng)導(dǎo)對我的信任，謝謝全部門職員的大力支持，也要謝謝其他部門的全力配合。在新的一年里，我會更加努力工作，更加密切地團結(jié)部門職員，積極開拓進(jìn)取，為三期項目和公司其他項目的建設(shè)把好關(guān)服好務(wù)，為公司的進(jìn)展壯大盡自己最大的努力。

我有成績也有很多缺點，比如有時候別夠耐心，對下屬工作指導(dǎo)別多，與職員之間的交流太少，做審計工作時太斤斤計較，可能會得罪合作的一方，有可能會傷害到公司的形象。將來我將更加注意工作的方式辦法，在堅持原則的事情下也要注意工作的主動性和靈便性，既要維護公司的利益也要維護公司的妨礙，據(jù)理力爭的時候也要說究策略，注意面面俱到。在將來的工作中還需別斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，多和同事交流、探討、學(xué)習(xí)，取長補短。在注重實際工作經(jīng)驗積存的并且，還要別斷加強理論學(xué)習(xí)，全面提升自己的各方面水平。

希翼公司領(lǐng)導(dǎo)和其他部門的領(lǐng)導(dǎo)對我的工作提出批判意見，我將虛心同意各位的意見和建議，在2016年把我個人的工作和全部門的工作做的更好，為公司的進(jìn)展壯大獻(xiàn)策獻(xiàn)力。

感謝!

2016審計經(jīng)理述職報告(2)

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)心和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計打算，緊緊環(huán)繞公司提出的加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入降實這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。

經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，要緊表如今：

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康進(jìn)展的良性過渡。

2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的別了解、別熟悉，工作過分慎重小心，甚至有些領(lǐng)域別敢介入，到如今能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。能夠說經(jīng)過一年的努力，我如今差不多全部融入到了那個充滿活力、朝氣的大伙兒庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。只是我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。并且也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

一、2016年的要緊工作

1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度

審計部是一具新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄托我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的進(jìn)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司治理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體味議上，就依照制定的年度工作打算，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工別分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。

2、積極開展對駐外分公司財務(wù)治理的監(jiān)督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合胖近噸，加上銷售總公司的胖料，2016年銷售收入差不多突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司向來沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算治理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的別真實性，也給總公司的財務(wù)治理帶來了一定的風(fēng)險性。依照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進(jìn)行檢查審核的并且，先后分兩個時期對該公司的財務(wù)治理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一時期是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)治理制度，建立健全倉庫治理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。第二時期，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，經(jīng)過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的并且，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作妨礙很大，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員算是把那個關(guān)口的，將別符合規(guī)定的支出堵在那個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，都是包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時刻，組織學(xué)習(xí)公司出臺公布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，雖然我們對費用的審核量上別斷增大，但都是沒有浮現(xiàn)有咨詢題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)治理工作。

4、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息

依照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的咨詢題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計部2016年工作打算的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把咨詢題核查清晰，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積存了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把咨詢題尋準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的確信和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲

依照工作打算，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們經(jīng)過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作發(fā)展順利

按照工作打算，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到2016年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并依照內(nèi)部的降實事情編制了賬齡分析表。本著先清沒有咨詢題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款元，較好的維護了公司的合法權(quán)益。

二、工作中存在的別腳

1、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的審查。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營治理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同治理機制的工作打算，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及貨物采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的要緊條款和要素進(jìn)行評審、會簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿腳可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行事情進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力別夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一具盲點。(今年我向公司提出了要成立合同治理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)

2、審計工作還別夠深入、細(xì)致

審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司打算進(jìn)行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依靠性大、主動性差和開拓性別高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的尋出了工作中存在的二十個咨詢題。

3、審計的職能有待加強

回憶一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之因此浮現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識別強有關(guān)。我向來認(rèn)為這不過剛開始，一切還別規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了未來的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與別夠積極

審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在別確定性及為公司節(jié)省人力資源的角度思考，組架別大?？扇绱艘粊?，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司進(jìn)行涼爽的活動時就顯得力別從心了，因此對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得別是很積極，或多或少的妨礙了整體的活動效果。

三、2016年的工作打算

2016年審計部的總體工作目標(biāo)是：在2016年審計工作在公司經(jīng)營治理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)治理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和治理操縱職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批評性、愛護性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下六個方面：

1、做好費用及工資的審核

這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。2016年由于我們特別注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開展得依然比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對治理者起到了警示作用。

2、重點對公司基建項目進(jìn)行審計

企業(yè)的基建工程既是一具投資大的地點，也是一具容易出咨詢題給企業(yè)造成損失的地點。參照2016三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，盡管過程很順利，也維護了公司的合法權(quán)益，但是這不過淺層次、簡單的、事后的審核，并別能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的治理監(jiān)督的作用。2016年我們要保證別僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標(biāo)、施工隊伍挑選及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建造材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕別只做最后收方工作的隨從者。

3、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計

2016年制定的《內(nèi)部審計工作規(guī)定》中差不多明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù)。但由于我沒有把要緊精力放在這項工作上，因此很難對公司的財務(wù)治理作出正確的評價，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的治理信息。2016年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行事情和會計處理事情。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進(jìn)行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營治理事情的信息。

2016年我們還要加強對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年打算對每一具生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算治理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格

成本核算制度，減少白費、增加收入。(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按打算生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計就是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與打算消耗數(shù)量相比較，尋出節(jié)、超原因(4)設(shè)備的保養(yǎng)愛護。

4、做好對駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計

在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，2016年我們要在那個良好開端的基礎(chǔ)上做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí)行事情進(jìn)行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益事情。

5、做好應(yīng)收賬款的清收工作

組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是2016年審計部的一項重要工作，我們將每兩個月一次對應(yīng)收賬款進(jìn)行分析、評價，努力爭取在12年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破。(我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組)

6、積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查。

全年打算安排兩次對公司的市場營銷事情進(jìn)行核查，重點從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質(zhì)檢費用的報銷、貨款的回收、銷售打算的完成事情以及客戶中意度等幾個方面進(jìn)行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。今年打算還要針對群眾反映比較強烈的業(yè)務(wù)部的費用報銷進(jìn)行專項核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性。(我提出了公司要出臺一具處理市場遺留咨詢題的方法的建議)

總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)進(jìn)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作還是是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出咨詢題及處理咨詢題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻(xiàn)!

審計經(jīng)理述職報告【篇7】

1、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。

2、重點對公司基建項目進(jìn)行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。工程投標(biāo)、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計

合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。

增加收入。

（1）審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。

（2）原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。

（直接人工、燃料、動力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因

（4）設(shè)備的保養(yǎng)保護。

4、繼續(xù)做好對駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計

在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，20xx年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況。

5、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作

組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是

6、積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查。

全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進(jìn)行核查，重點從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質(zhì)檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進(jìn)行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。今年計劃還要針對群眾反映比較強烈的業(yè)務(wù)部的費用報銷進(jìn)行專項核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性。（我提出了公司要出臺一個處理市場遺留問題的辦法的建議）

總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻(xiàn)！

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