企業(yè)自查報告模板

作為今天的閱讀推薦幼兒教師教育網(wǎng)編輯特別推薦這篇“企業(yè)自查報告”文章，在年終或者年底時。很多時候我們都需要去寫一份報告，報告一般只報送一個主送單位，若有必要報送其他有關(guān)單位，可采用抄送的形式，報告可以從哪些方面寫好呢？邀請您的朋友一起加入我們分享健康的生活方式。

企業(yè)自查報告(篇1)

我局以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和 “三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹黨的xx屆六中全會和xx大精神，繼續(xù)深入開展精神文明單位創(chuàng)建活動，以文化的大發(fā)展和大繁榮為追求目標(biāo)，主動融入、主動貼近、主動服務(wù)和諧社會建設(shè)、海峽西岸經(jīng)濟區(qū)建設(shè)和漳州生態(tài)工貿(mào)港口城市建設(shè)的發(fā)展大局，努力推動文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機制。局黨組高度重視精神文明創(chuàng)建工作，按照創(chuàng)建省、市級文明單位的有關(guān)要求，把創(chuàng)建活動納入工作目標(biāo)責(zé)任制，擺上局黨組的重要議事日程，做到年初有計劃、有部署，年終有總結(jié)、有檢查，形成了上下一心、齊抓共管的工作格局。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，制定創(chuàng)建規(guī)劃和管理制度。建立三級行業(yè)創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)體系，及時召開專題會議進行部署。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)變動及時調(diào)整充實精神文明創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，實行一把手負(fù)責(zé)制，成立了精神文明創(chuàng)建辦公室，由局機關(guān)黨委會、辦公室負(fù)責(zé)日常工作，各科室密切配合、分工合作，確保創(chuàng)建活動有組織、有領(lǐng)導(dǎo)、健康有序地進行。精神文明創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室成立后，認(rèn)真完善了行業(yè)創(chuàng)建規(guī)劃管理制度和年度計劃，將文明單位創(chuàng)建活動與工作有機結(jié)合起來，進行統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一部署，進一步明確了創(chuàng)建工作的目標(biāo)、任務(wù)。半年一次定期對文化行業(yè)創(chuàng)建工作和示范窗口進行巡查，開展創(chuàng)建工作調(diào)研，指導(dǎo)和推動基層落實工作。保障創(chuàng)建工作的活動經(jīng)費，重視行業(yè)窗口建設(shè)，配備了現(xiàn)代化的辦公設(shè)備，XX年，投入三十萬元，在文化與出版稽查隊建立網(wǎng)吧視頻監(jiān)控系統(tǒng)，進一步加大對網(wǎng)吧監(jiān)控力度。此外，在管理制度完善方面，還制定創(chuàng)建工作的實施辦法，完善考評制度，建立健全精神文明創(chuàng)建的工作檔案，放在局機關(guān)共享文檔中，由各科室不斷補充材料，提供給領(lǐng)導(dǎo)、干部、職工查閱。二是建立創(chuàng)建管理工作機制。為了使創(chuàng)建工作真正落到實處，局領(lǐng)導(dǎo)班子以身作則，率先垂范，積極參與各項精神文明創(chuàng)建活動。局黨組每年至少兩次專題研究和布臵精神文明建設(shè)工作，把精神文明建設(shè)同文化工作一同布臵、一同實施、一同考評，做到事事有人抓、件件能落實，形成一級抓一級、層層抓落實的良好工作格局。同時，定期通報各種創(chuàng)建工作動態(tài)，特別在文化執(zhí)法方面，把檢查與處罰分開，并建立四支文化市場監(jiān)督隊伍，建立內(nèi)外結(jié)合的監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，在規(guī)定時間內(nèi)及時處理群眾反映的各種問題。三是加大思想道德建設(shè)力度。致力弘揚民族精神和時代精神，做好物質(zhì)文化遺產(chǎn)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報工作，XX年，土樓申報世界文化遺產(chǎn)已通過，成為我省一大世界文化遺產(chǎn)。閩南文化生態(tài)保護實驗區(qū)成為全國第一個生態(tài)保護實驗區(qū)。我們還利用各種紀(jì)念日、節(jié)慶日開展形式多樣的文化活動，如舉辦慶xx大“唱支山歌給黨聽”歌唱大會、新年音樂會等。同時，設(shè)立紅軍進漳紀(jì)念館、漳臺民俗文化陳列館等為特色教育基地，向廣大群眾免費開放。據(jù)統(tǒng)計，三年來，紅軍進漳紀(jì)念館接待參觀人數(shù)達3萬人次以上。四、加大文化建設(shè)力度。三年來，我們向上爭取了3000多萬元的資金投入我市的文化及文物建設(shè)。其中完善了市博物館二樓、三樓陳列館建設(shè)，成為對臺文化交流的一個重要窗口。在基層文化設(shè)施建設(shè)方面，我們向上爭取了1000多萬元進行了19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站的改建、擴建項目。目前為止，我市共有近60個鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站得到了擴建和改建。XX年起，我們還爭取了近500萬元投入了村農(nóng)家書屋建設(shè)，至今為止，已建成了近500家村農(nóng)家書屋。此外，我們還爭取了XX多萬元進行了國家文物保護單位江東橋的維修、世界文化遺產(chǎn)土樓周邊環(huán)境整治及維修等。三年以來，全市各級文化行政部門共開展了各種廣場文化活動、社區(qū)文化活動、三下鄉(xiāng)文化活動等900多場，和諧文化建設(shè)取得了新成效。1/3

企業(yè)自查報告(篇2)

根據(jù)《新合作集團加強黨的建設(shè)、促進企業(yè)發(fā)展實施方案》的通知精神，為確保各項工作落實整改到位，河南卡地亞公司黨支部成立自查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長：汪虹，副組長：廖星星、師雅睿、曾歆鑫，成員：徐永亮、盧新亮，辦公室設(shè)在綜合管理部。在領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下，卡地亞黨支部對照通知認(rèn)真開展自查自糾，以下為自查整改報告內(nèi)容：

一、公司目前自查情況

（一）加強黨的領(lǐng)導(dǎo)。20xx年根據(jù)供銷總社及集團關(guān)于加強黨內(nèi)建設(shè)及加強黨對企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)等通知要求，卡地亞公司制定了全年黨建計劃，實施每周四召開一次黨建會議，全面落實供銷總社及集團企業(yè)管理、黨內(nèi)建設(shè)決策部署，積極組織，推進企業(yè)向上向好發(fā)展。嚴(yán)格落實“三重一大”集體決策程序，黨員干部不斷加強理論教育學(xué)習(xí)，切實增強了“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，促進了黨建工作與業(yè)務(wù)工作的雙融合。

（二）強化黨的基層組織建設(shè)。嚴(yán)格落實黨組織的三會一課制度，設(shè)立黨建辦公室和紀(jì)檢聯(lián)絡(luò)員，嚴(yán)格根據(jù)發(fā)展黨員程序開展支部黨員發(fā)展工作，根據(jù)集團提倡的“雙培養(yǎng)”政策，吸收專業(yè)優(yōu)秀的人才加入黨政隊伍，激發(fā)基層黨組織活力。

（三）不斷鞏固深化作風(fēng)建設(shè)工作成果，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》，《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》，通過觀看反腐倡廉警示片等各類廉潔自律教育學(xué)習(xí)，教育黨員干部要嚴(yán)格遵守廉潔紀(jì)律、工作紀(jì)律，嚴(yán)查不正之風(fēng)和腐敗問題，自覺厲行勤儉節(jié)約。

（四）加強制度建設(shè)。今年5月開展制度學(xué)習(xí)月活動，進一步對各類制度及工作規(guī)范和流程做了強調(diào)，要求公司及下屬公司各部門嚴(yán)格依照制度流程辦事，按權(quán)限逐級報批，避免走捷徑以規(guī)避各類風(fēng)險。

（五）強化企業(yè)資產(chǎn)管控和財務(wù)管理。加強企業(yè)現(xiàn)金管理和各項支出控制管理，做好資金籌劃工作，協(xié)助集團完成供銷集團財務(wù)公司的資金歸集工作，積極配合集團審計工作并于5月完成審計提出的各項整改意見。

二、存在問題

（一）對“不忘初心、牢記使命”主題教育工作“回頭看”工作落實不夠充分。

（二）履行監(jiān)督責(zé)任不到位。對落實情況研究調(diào)度少，具體措施少，監(jiān)督檢查少。

（三）黨內(nèi)教育有待進一步提高。集中性教育活動教育方式還有待創(chuàng)新，黨員干部對理論知識自學(xué)的主動性有待加強。

三、下步工作打算

（一）對“不忘初心、牢記使命”主題教育開展“回頭看”學(xué)習(xí)。以“守初心、擔(dān)使命，找差距、抓落實”的“十二字總要求”，把開展主題教育作為繼續(xù)作為黨建學(xué)習(xí)重要內(nèi)容，公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭學(xué)、帶頭查、帶頭改，以上率下、作出示范。同時要求全體黨員加強理論學(xué)習(xí)，強化思想認(rèn)識，扎實推進主題教育工作開展。

（二）強化教育監(jiān)管，從嚴(yán)正風(fēng)肅紀(jì)。一方面增加黨風(fēng)廉政教育、警示教育頻次，創(chuàng)新教育方式，拓寬教育范圍，推動教育制度化、常態(tài)化，幫助全體黨員干部樹立紀(jì)律意識，筑牢防線、守住底線；另一方面通過加大違紀(jì)案件查處案件宣傳，傳遞壓力，不斷加強作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，使黨紀(jì)成為不可逾越的“紅線”和“雷區(qū)”，鞭策廣大黨員干部把黨風(fēng)廉政建設(shè)要求落到實處。

（三）切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。堅持“黨要管黨、從嚴(yán)治黨”，領(lǐng)導(dǎo)班子要立足自身職責(zé)，自覺將從嚴(yán)全面治黨融入各項業(yè)務(wù)工作中，同步推進落實。將“三重一大”制度落實列為班子建設(shè)和廉政建設(shè)重要內(nèi)容。定期組織開展領(lǐng)導(dǎo)班子所在黨支部組織生活會，結(jié)合工作分工，對照檢查深入開展批評與自我批評，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，使黨建工作帶動企業(yè)各項工作全面發(fā)展。

企業(yè)自查報告(篇3)

日前，科技部、財政部、國家稅務(wù)總局下發(fā)《關(guān)于開展高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作檢查的通知》（國科發(fā)火[20xx]1220號）文件，決定在全國范圍內(nèi)開展對高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作的檢查。

本次檢查的目的是保證全國高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作的順利實施和稅收優(yōu)惠政策的貫徹落實，維護國家政策的嚴(yán)肅性、統(tǒng)一性。文件要求各地應(yīng)高度重視此次檢查 工作，精心組織、統(tǒng)籌安排，科技、財政、國稅、地稅部門抽調(diào)人員組成本地區(qū)聯(lián)合檢查組，科技行政管理部門牽頭組織實施本地區(qū)自查自糾工作。 本次檢查要求各高新技術(shù)企業(yè)重點自查如下內(nèi)容：

一、企業(yè)是否符合居民企業(yè)條件

根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》的規(guī)定，高新技術(shù)企業(yè)是指：在《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》內(nèi)，持續(xù)進行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，形成企業(yè)核心自主知識產(chǎn)權(quán)，并以此為基礎(chǔ)開展經(jīng)營活動，在中國境內(nèi)（不包括港、澳、臺地區(qū)）注冊一年以上的居民企業(yè)。

二、企業(yè)是否以分支機構(gòu)單獨申報

《管理辦法》規(guī)定，高新技術(shù)產(chǎn)品（服務(wù)）收入占企業(yè)當(dāng)年總收入的60%。計算依據(jù)是企業(yè)總收入，故不能以分支機構(gòu)申報。

另外，申報高新首要基礎(chǔ)須為企業(yè)法人，所以分支機構(gòu)不能單獨申報。

三、企業(yè)提交的知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)領(lǐng)域、研發(fā)活動、產(chǎn)品（服務(wù)）收入、研發(fā)費用歸集、人員等申請材料是否真實、準(zhǔn)確、完整，是否符合相關(guān)規(guī)定

根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》以及《工作指引》的規(guī)定，各項指標(biāo)要求如下：

1、知識產(chǎn)權(quán)：在中國境內(nèi)（不含港、澳、臺地區(qū)）注冊的企業(yè)，近三年內(nèi)通過自主研發(fā)、受讓、受贈、并購等方式，或通過5年以上的獨占許可方式，對其主要產(chǎn)品（服務(wù)）的核心技術(shù)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)。

2、技術(shù)領(lǐng)域：產(chǎn)品（服務(wù)）屬于《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》規(guī)定的范圍。

3、研發(fā)活動：企業(yè)為獲得科學(xué)技術(shù)（不包括人文、社會科學(xué)）新知識，創(chuàng)造性運用科學(xué)技術(shù)新知識，或?qū)嵸|(zhì)性改進技術(shù)、產(chǎn)品（服務(wù)）而持續(xù)進行了研究開發(fā)活動。

4、產(chǎn)品（服務(wù)）收入：高新技術(shù)產(chǎn)品（服務(wù)）收入占企業(yè)當(dāng)年總收入的60%以上。

5、研發(fā)費用歸集：公司持續(xù)進行研究開發(fā)活動，且近三個會計年度的研究開發(fā)費用總額占銷售收入總額需達到一定比例要求；其中，企業(yè)在中國境內(nèi)發(fā)生的研究開發(fā)費用總額占全部研究開發(fā)費用總額的'比例不低于60%。企業(yè)注冊成立時間不足三年的，按實際經(jīng)營年限計算；

6、人員要求：申報企業(yè)具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷的科技人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的30%以上，其中研發(fā)人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的10%以上

四、企業(yè)是否按照規(guī)定及時報告了經(jīng)營業(yè)務(wù)、生產(chǎn)技術(shù)活動等發(fā)生的重大變化信息

根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》第十四條的規(guī)定，高新技術(shù)企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)、生產(chǎn)技術(shù)活動等發(fā)生重大變化（如并購、重組、轉(zhuǎn)業(yè)等）的，應(yīng)在十五日內(nèi)向認(rèn)定管 理機構(gòu)報告；變化后不符合本辦法規(guī)定條件的，應(yīng)自當(dāng)年起終止其高新技術(shù)企業(yè)資格；需要申請高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的，按本辦法第十一條的規(guī)定辦理。

五、更名企業(yè)是否按照有關(guān)規(guī)定及時辦理了相關(guān)事項

根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》第十四條的規(guī)定，高新技術(shù)企業(yè)更名的，由認(rèn)定機構(gòu)確認(rèn)并經(jīng)公示、備案后重新核發(fā)認(rèn)定證書，編號與有效期不變。

企業(yè)自查報告(篇4)

企業(yè)醫(yī)療器械自查報告

醫(yī)療器械在我們的日常生活中扮演著至關(guān)重要的角色，它們不僅可以幫助醫(yī)務(wù)人員更好地診斷和治療疾病，也可以讓患者得到更好的醫(yī)療服務(wù)。如果醫(yī)療器械沒有得到正確的維護和管理，就有可能對患者的健康造成嚴(yán)重危害。為了保障醫(yī)療器械的安全性和有效性，企業(yè)需要定期進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。下面就是我們企業(yè)醫(yī)療器械自查報告。

我們對醫(yī)療器械的存儲條件進行了檢查。根據(jù)要求，我們將醫(yī)療器械分門別類存放，確保不同種類的器械不會相互干擾。同時，我們還對存放環(huán)境進行了檢查，確保溫度和濕度都在合適的范圍內(nèi)，避免對器械造成損壞。

我們對醫(yī)療器械的清潔和消毒進行了檢查。在我們的實驗室中，每一件醫(yī)療器械在使用完畢后都會經(jīng)過嚴(yán)格的清潔和消毒程序，以確保它們不帶有任何有害細(xì)菌或病毒。我們還定期對清潔和消毒程序進行培訓(xùn)，確保每一位員工都能正確地執(zhí)行這些程序。

我們還對醫(yī)療器械的維護進行了檢查。每一件醫(yī)療器械在使用之前都需要經(jīng)過嚴(yán)格的檢查，確保其工作狀態(tài)良好。我們還定期對醫(yī)療器械進行維護和保養(yǎng)，延長其使用壽命。如果發(fā)現(xiàn)有任何器械出現(xiàn)故障或損壞，我們會立即進行修理或更換。

我們對醫(yī)療器械的質(zhì)量控制進行了檢查。我們建立了完善的質(zhì)量控制體系，確保每一件醫(yī)療器械都符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。我們還定期對質(zhì)量控制體系進行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時改進。我們的目標(biāo)是不斷提高醫(yī)療器械的質(zhì)量，為患者提供更好的醫(yī)療服務(wù)。

通過本次自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些問題，并立即進行了改進。我們將繼續(xù)加強醫(yī)療器械的管理，確保其安全性和有效性。我們愿意與各界人士分享我們的經(jīng)驗和做法，共同推動醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展。

企業(yè)自查報告(篇5)

根據(jù)公司的安排，現(xiàn)將客服部一個多月以來，在工作實踐中存在的問題進行自查，具體情況如下：

一、存在問題

目前，客服部共有員工名，在一個多月的工作實踐中存在不少問題，集中表現(xiàn)為文明禮貌用語不到位、客戶服務(wù)不細(xì)致（未及時給顧客添茶水等）、工作責(zé)任心不強（衛(wèi)生打掃不到位等）、工作紀(jì)律不嚴(yán)肅，隨意性強（上班吃東西，玩手機），不僅影響了工作的效能和質(zhì)量，更損害了廣場的對外窗口形象。

二、存在問題的原因分析

（一）思想重視程度不高

正式上崗后，對于本職工作的重要性認(rèn)識不足，思想是行動的先導(dǎo)，思想重視度不高，沒有深刻充分的認(rèn)識到服務(wù)的重要性，造成了我們一些工作人員在工作的時候，對待工作的要求不嚴(yán)格，出現(xiàn)了這樣或那樣的錯誤，不僅對于廣場的形象產(chǎn)生了一定的影響，更影響到我們的工作質(zhì)量和效能。

（二）服務(wù)細(xì)節(jié)不到位

隨著市場經(jīng)濟的不斷深入，只有不斷提高服務(wù)的質(zhì)量，才能贏得更多的商機，在實踐工作中，我們的服務(wù)還存在的很多問題，服務(wù)的細(xì)節(jié)不到位是最為突出的表現(xiàn)，在上班的第一天，個別服務(wù)員的服務(wù)細(xì)節(jié)不到，如：客人進入廣場后，文明禮貌用語不到位；沒有及時的添茶水等等，這些存在的細(xì)節(jié)問題，極大的影響了我們工作品質(zhì)的提升。

（三）工作責(zé)任心有待于提高

只有不斷的強化責(zé)任心，才能更好的干好工作，在實踐的工作中，部分客服人員工作的責(zé)任心不強，急需提高，具體表現(xiàn)為，對待本職工作不細(xì)心，工作完成效率較低，如:上班吃東西，沒有打掃好衛(wèi)生（桌面干凈但是死角沒有干凈），上班玩手機,顧客走后沒有及時清理桌面等等，這些都是責(zé)任心不強的最突出表現(xiàn)。

三、下步整改計劃

面對一個多月以來在實踐工作中突出存在的上述問題，我們的下步工作計劃打算:

一是不斷提高客服人員的思想認(rèn)知水平。提高客服人員的思想認(rèn)知水平，讓客服人員從思想的深處知道服務(wù)的重要性，認(rèn)識到自我本職崗位的重要性，只有充分認(rèn)識存在的不足，才能更好的開展各項工作。

二是加強管理，嚴(yán)格管理。嚴(yán)格管理，狠抓管理是我們下步的重點，嚴(yán)格貫徹落實各項規(guī)章制度，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，獎罰并舉，通過規(guī)范客服服務(wù)人員的工作紀(jì)律性，減少員工工作中突出表現(xiàn)出來的隨意性，努力提高工作效能。

三是注重細(xì)節(jié)管理，狠抓文明禮儀。重點加強在實踐工作中各種細(xì)節(jié)方面存在問題的整改，利用各種業(yè)余時間，進一步加強文明禮儀的培訓(xùn)工作，提升全員的禮儀內(nèi)涵修養(yǎng)。

四是提高員工工作的責(zé)任心。加強對員工，尤其是客服人員工作責(zé)任心的提高，一方面，組織客服人員進一步深刻學(xué)習(xí)本職崗位職責(zé)和廣場的各項規(guī)章制度，另一方面通過各種方式積極調(diào)動她們的工作積極性，樹立正面典型，發(fā)揚榜樣的力量，努力形成良好的工作氛圍。

最后，我們堅信在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下，面對存在的問題我們會逐步整改落實到位，借此自查機會，也代表全體客服員工對公司領(lǐng)導(dǎo)對我們給予的信任和希望，表示衷心的感謝，我們將團結(jié)一致，不斷完善自我，用自我的實踐行動，努力樹立良好文明的對外窗口形象，為家居廣場的發(fā)展貢獻自己的力量。

企業(yè)自查報告(篇6)

在滁州市分公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)以及公司全體員工的共同努力下，同舟共濟，深化內(nèi)部改革，克服各種不利因素，全體員工轉(zhuǎn)變觀念，努力拓寬服務(wù)領(lǐng)域，提前兩個月完成了市公司下達的各項指標(biāo)任務(wù)，現(xiàn)將我公司各項工作總結(jié)匯報如下：

一、全年業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況

1、業(yè)務(wù)發(fā)展情況。全年實現(xiàn)保險費收入14736萬元去年9237萬元，同比上升595%，已賺凈保費10943萬元。其中：機動車輛險保費收入1289萬元，企業(yè)財產(chǎn)險保費收入484萬元，學(xué)生、幼兒意外傷害險保費收入64萬元，其它各類責(zé)任險保費493萬元。

2、賠款支出等情況。全年共支付各項賠款7876萬元，綜合賠付率為5344%。其中：車輛險賠款737萬元，賠付率為5717%，企業(yè)財產(chǎn)險賠款124萬元，家財險賠款18萬元，各類責(zé)任險賠款6萬元。

3、到目前為止，全年共繳納地方稅金833萬元。

二、20xx年的幾項主要工作：

1、求真務(wù)實，周密部署。

各項工作抓前抓早，擯棄前松后緊的不良工作作風(fēng)，對全年工作早計劃早安排。在省、市全保會議未召開前，保費任務(wù)尚未分配的情況下，公司自己加壓，于xx年底就提前分配xx年度12月份個人保費任務(wù)計劃，開展小指標(biāo)勞動競賽，實行人人頭上有指標(biāo)，并制定了嚴(yán)格的獎罰制度，對完不成任務(wù)者實行待崗處理，只發(fā)基本生活費，完成任務(wù)后重新上崗。由于措施得力，首季保費收入同比上升xx％，實現(xiàn)了“開門紅”，為全年目標(biāo)任務(wù)的順利完成打下了基礎(chǔ)。

2、提高認(rèn)識，統(tǒng)一思想。

今年是人保財險公司股改重組上市后的作，千方百計地采取了各種方法和措施，圓滿地完成了市公司下達的各期清欠任務(wù)，把車貸逾期給業(yè)務(wù)經(jīng)營造成的風(fēng)險和損失降到最低限度。

一年來，公司以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞經(jīng)濟建設(shè)這個中心，不斷加強黨風(fēng)廉政建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)，充分發(fā)揮黨支部在業(yè)務(wù)工作中的政治核心作用、基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，有力地保證了公司各項工作的順利開展，今年7月1日，公司發(fā)展了兩名新黨員，確定了一名黨員發(fā)展對象，公司黨支部還組織新老黨員赴定遠(yuǎn)縣藕塘烈士紀(jì)念館重溫宣誓儀式，開展革命傳統(tǒng)教育。公司還開展了向任長霞同志學(xué)習(xí)的活動，號召廣大員工恪守職業(yè)道德，敬崗敬業(yè)。堅持周六下午學(xué)習(xí)制度，堅持學(xué)習(xí)政治理論和階段業(yè)務(wù)匯報同步進行，制定了相應(yīng)的學(xué)習(xí)計劃。建立健全了一整套適應(yīng)本公司實際的制約機制，先后推出《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任規(guī)定》、《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定》等廉政制度。班子成員都能嚴(yán)以律己，以身作則，廉潔奉公。使公司班子形成一個團結(jié)拼搏、務(wù)實進取的戰(zhàn)斗集體。公司還通過開展警世教育，先后認(rèn)真學(xué)習(xí)了由省保監(jiān)局和省公司轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于保險業(yè)發(fā)生貪污受賄和挪用犯罪案件的情況通報，樹立員工超前防范意識，把防范違法犯罪的關(guān)口前移，有效地遏制違法犯罪活動。

3、加強公司內(nèi)部管理

1.進一步修訂完善了公司內(nèi)部控制制度，特別是是經(jīng)濟責(zé)任制考核及獎懲辦法。繼續(xù)進行三項制度的改革，我司堅持人員能進能出，職位能上能下，收入能高能低，以效率為中心，實行工效掛鉤，徹底清除人浮于事的消極現(xiàn)象。做到一人干保險全家干保險，堅持以貢獻排名次，以業(yè)績論英雄，實現(xiàn)了萬元保費工資制。讓經(jīng)濟杠桿起作用，變職工要我干為我要干，拉開了分配檔次，增強了工作的積極和主動性。公司在管理上建立了一套行之有效的制度，做到以制度來管人、管事，做到有章可循、違章必究。避免了人情、感情關(guān)，增加了職工遵紀(jì)的自覺性。

2.規(guī)范經(jīng)營管理嚴(yán)格遵守總公司頒發(fā)的“六條禁令”。嚴(yán)肅經(jīng)營紀(jì)律，增強依法合規(guī)意識，嚴(yán)把承?！斑M口”關(guān)。為堅持有效發(fā)展的原則，公司針對各類車型、車輛使用性質(zhì)及賠付率較高的車型、企業(yè)，重新設(shè)置了承保條件。

3.強化理賠管理理賠工作的好壞，是提高經(jīng)營效益的關(guān)鍵所在。為此，公司領(lǐng)導(dǎo)從思想上、組織上充分重視防災(zāi)防災(zāi)減災(zāi)工作。同時，為了加大理賠管理力度，制訂了各項理賠管理制度，對理賠人員從嚴(yán)要求。

4.做好數(shù)據(jù)質(zhì)量整理工作今年是“數(shù)據(jù)質(zhì)量年”，數(shù)據(jù)質(zhì)量建設(shè)是公司提高市場競爭力的基礎(chǔ)工程，數(shù)據(jù)質(zhì)量的高低直接影響公司經(jīng)營管理水平，是重大決策的關(guān)鍵依據(jù)。我公司根據(jù)市公司的要求，對各項業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性等進行了多次清理檢查，清理人員包括財務(wù)人員、承保人員和理賠人員，他們?nèi)坷眯菹r間加班加點逐單逐案的清查，使公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量得到進一步的改善。

4、塑造人保形象，搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)

公司根據(jù)保險服務(wù)行業(yè)的`特點，從狠抓文明創(chuàng)建入手，抓落實，重實效，取得了顯著效果。

一是完善了優(yōu)質(zhì)服務(wù)措施，制定了優(yōu)質(zhì)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，明確了服務(wù)內(nèi)容，規(guī)范了服務(wù)程序。廣泛深入保戶，回訪“黃金客戶”，積極征求意見，改進工作作風(fēng)，增加了服務(wù)透明度。

二是加強營業(yè)室窗口的建設(shè)。嚴(yán)格掛牌上崗，文明服務(wù)，全體員工使用文明用語。

三是執(zhí)行雙休日值班制度。

三、工作中存在的主要問題及今后的努力方向

回顧一年來的工作，公司各項工作雖然取得了一定的成績，完成了市公司下達的各項指標(biāo)任務(wù)，各項基礎(chǔ)管理工作也有很大進步，但工作中仍然存在著一些問題，如：非車險亟待發(fā)展。非車險業(yè)務(wù)規(guī)模占總保費比重還很小，沒有形成規(guī)模效益。我公司將認(rèn)真分析非車險發(fā)慌緩慢的原因，積極尋求對策，加強各類新險種的宣傳，積極開展有效的促銷活動，進一步拓展個人代理營銷、兼業(yè)代理營銷，制定相應(yīng)的激勵政策，促進非車險業(yè)務(wù)的發(fā)展。此外，要充分發(fā)揮公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員率先垂范的作用，要求職工做到的班子成員要首先做到，嚴(yán)格執(zhí)行逐級負(fù)責(zé)的行政原則要狠抓全體員工的求真務(wù)實工作作風(fēng)，要求所有業(yè)務(wù)工作責(zé)任到人，努力提高工作的辦事效率繼續(xù)執(zhí)行萬元保費工資制度，實行人人頭上有指標(biāo)，嚴(yán)格控制各項費用支出。xx年，公司的工作任務(wù)仍然將十分艱巨，面對激烈的市場競爭，決定以發(fā)展為主題，以服務(wù)為主線，以提高公司業(yè)績以及全體職工收入為根本出發(fā)點，弘揚求實、誠信、拼搏、創(chuàng)新的企業(yè)精神，使來安公司的各項工作再上一個臺階。

企業(yè)自查報告(篇7)

? ? ? ?行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范

? ? ? ?2022年11月29日，財政部以財會〔2022〕21號 印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》。該《規(guī)范》分總則、風(fēng)險評估和控制方法、單位層面內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制、評價與監(jiān)督、附則6章65條，自2022年1月1日起施行。

? ? ? ?第一章

? ? ? ?第一章 總 則

? ? ? ?第一條 為了進一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》等法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)范。

? ? ? ?第二條 本規(guī)范適用于各級黨的機關(guān)、人大機關(guān)、行政機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、各民主黨派機關(guān)、人民團體和事業(yè)單位（以下統(tǒng)稱單位）經(jīng)濟活動的內(nèi)部控制。

? ? ? ?第三條 本規(guī)范所稱內(nèi)部控制，是指單位為實現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的風(fēng)險進行防范和管控。

? ? ? ?第四條 單位內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括：合理保證單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務(wù)信息真實完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高公共服務(wù)的效率和效果。第五條 單位建立與實施內(nèi)部控制，應(yīng)當(dāng)遵循下列原則：

? ? ? ?（一）全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制。

? ? ? ?（二）重要性原則。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風(fēng)險。

? ? ? ?（三）制衡性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在單位內(nèi)部的部門管理、職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督。

? ? ? ?（四）適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

? ? ? ?第六條 單位負(fù)責(zé)人對本單位內(nèi)部控制的建立健全和有效實施負(fù)責(zé)。

? ? ? ?第七條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本規(guī)范建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，并組織實施。具體工作包括梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略，在此基礎(chǔ)上根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。[2]

? ? ? ?第二章

? ? ? ?第二章 風(fēng)險評估和控制方法 第八條 單位應(yīng)當(dāng)建立經(jīng)濟活動風(fēng)險定期評估機制，對經(jīng)濟活動存在的風(fēng)險進行全面、系統(tǒng)和客觀評估。

? ? ? ?經(jīng)濟活動風(fēng)險評估至少每年進行一次；外部環(huán)境、經(jīng)濟活動或管理要求等發(fā)生重大變化的，應(yīng)及時對經(jīng)濟活動風(fēng)險進行重估。

? ? ? ?第九條 單位開展經(jīng)濟活動風(fēng)險評估應(yīng)當(dāng)成立風(fēng)險評估工作小組，單位領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長。

? ? ? ?經(jīng)濟活動風(fēng)險評估結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成書面報告并及時提交單位領(lǐng)導(dǎo) 班子，作為完善內(nèi)部控制的依據(jù)。第十條 單位進行單位層面的風(fēng)險評估時，應(yīng)當(dāng)重點關(guān)注以下方面：

? ? ? ?（一）內(nèi)部控制工作的組織情況。包括是否確定內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門；是否建立單位各部門在內(nèi)部控制中的溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動 機制。

? ? ? ?（二）內(nèi)部控制機制的建設(shè)情況。包括經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實現(xiàn)有效分離；權(quán)責(zé)是否對等；是否建立健全議事決策機制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機制。

? ? ? ?（三）內(nèi)部管理制度的完善情況。包括內(nèi)部管理制度是否健全； 執(zhí)行是否有效。

? ? ? ?（四）內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況。包括是否建立工作人員的培訓(xùn)、評價、輪崗等機制；工作人員是否具備相應(yīng)的資格和能力。

? ? ? ?（五）財務(wù)信息的編報情況。包括是否按照國家統(tǒng)一的會計制度對經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進行賬務(wù)處理；是否按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務(wù)會計報告。

? ? ? ?（六）其他情況。

? ? ? ?第十一條 單位進行經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險評估時，應(yīng)當(dāng)重點關(guān)注以下方面：

? ? ? ?（一）預(yù)算管理情況。包括在預(yù)算編制過程中單位內(nèi)部各部門間溝通協(xié)調(diào)是否充分，預(yù)算編制與資產(chǎn)配置是否相結(jié)合、與具體工作是否相對應(yīng)；是否按照批復(fù)的額度和開支范圍執(zhí)行預(yù)算，進度是否合理，是否存在無預(yù)算、超預(yù)算支出等問題；決算編報是否真實、完整、準(zhǔn)確、及時。

? ? ? ?（二）收支管理情況。包括收入是否實現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時向財會部門提供收入的有關(guān)憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等；發(fā)生支出事項時是否按照規(guī)定審核各類憑據(jù)的真實性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形。

? ? ? ?（三）政府采購管理情況。包括是否按照預(yù)算和計劃組織政府采購業(yè)務(wù)；是否按照規(guī)定組織政府采購活動和執(zhí)行驗收程序；是否按照規(guī)定保存政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)檔案。

? ? ? ?（四）資產(chǎn)管理情況。包括是否實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責(zé)任；是否定期對資產(chǎn)進行清查盤點，對賬實不符的情況及時進行處理；是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)。

? ? ? ?（五）建設(shè)項目管理情況。包括是否按照概算投資；是否嚴(yán)格履行審核審批程序；是否建立有效的招投標(biāo)控制機制；是否存在截留、擠占、挪用、套取建設(shè)項目資金的情形；是否按照規(guī)定保存建設(shè)項目相關(guān)檔案并及時辦理移交手續(xù)。

? ? ? ?（六）合同管理情況。包括是否實現(xiàn)合同歸口管理；是否明確應(yīng)簽訂合同的經(jīng)濟活動范圍和條件；是否有效監(jiān)控合同履行情況，是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機制。

? ? ? ?（七）其他情況。

? ? ? ?第十二條 單位內(nèi)部控制的控制方法一般包括：

? ? ? ?（一）不相容崗位相互分離。合理設(shè)置內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位，明確劃分職責(zé)權(quán)限，實施相應(yīng)的分離措施，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制。

? ? ? ?（二）內(nèi)部授權(quán)審批控制。明確各崗位辦理業(yè)務(wù)和事項的權(quán)限范圍、審批程序和相關(guān)責(zé)任，建立重大事項集體決策和會簽制度。相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)、辦理業(yè)務(wù)。

? ? ? ?（三）歸口管理。根據(jù)本單位實際情況，按照權(quán)責(zé)對等的原則，采取成立聯(lián)合工作小組并確定牽頭部門或牽頭人員等方式，對有關(guān)經(jīng)濟活動實行統(tǒng)一管理。

? ? ? ?（四）預(yù)算控制。強化對經(jīng)濟活動的預(yù)算約束，使預(yù)算管理貫穿于單位經(jīng)濟活動的全過程。

? ? ? ?（五）財產(chǎn)保護控制。建立資產(chǎn)日常管理制度和定期清查機制，采取資產(chǎn)記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對等措施，確保資產(chǎn)安全完整。

? ? ? ?（六）會計控制。建立健全本單位財會管理制度，加強會計機構(gòu)建設(shè)，提高會計人員業(yè)務(wù)水平，強化會計人員崗位責(zé)任制，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，加強會計檔案管理，明確會計憑證、會計賬簿和財務(wù)會計報告處理程序。

? ? ? ?（七）單據(jù)控制。要求單位根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和單位的經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)流程，在內(nèi)部管理制度中明確界定各項經(jīng)濟活動所涉及的表單和票據(jù)，要求相關(guān)工作人員按照規(guī)定填制、審核、歸檔、保管單據(jù)。

? ? ? ?（八）信息內(nèi)部公開。建立健全經(jīng)濟活動相關(guān)信息內(nèi)部公開制度，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和單位的實際情況，確定信息內(nèi)部公開的內(nèi)容、范圍、方式和程序。[2]

? ? ? ?第三章

? ? ? ?第三章 單位層面內(nèi)部控制

? ? ? ?第十三條 單位應(yīng)當(dāng)單獨設(shè)置內(nèi)部控制職能部門或者確定內(nèi)部控制牽頭部門，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制工作。同時，應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮財會、內(nèi)部審計、紀(jì)檢監(jiān)察、政府采購、基建、資產(chǎn)管理等部門或崗位在內(nèi)部控制中的作用。

? ? ? ?第十四條 單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督應(yīng)當(dāng)相互分離。單位應(yīng)當(dāng)建立健全集體研究、專家論證和技術(shù)咨詢相結(jié)合的議事決策機制。

? ? ? ?重大經(jīng)濟事項的內(nèi)部決策，應(yīng)當(dāng)由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。重大經(jīng)濟事項的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和本單位實際情況確定，一經(jīng)確定，不得隨意變更。

? ? ? ?第十五條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，明確崗 位職責(zé)及分工，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。單位應(yīng)當(dāng)實行內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的輪崗制度，明確輪崗周期。不具備輪崗條件的單位應(yīng)當(dāng)采取專項審計等控制措施。

? ? ? ?內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理以及內(nèi)部監(jiān)督等經(jīng)濟活動的關(guān)鍵崗位。

? ? ? ?第十六條 內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員應(yīng)當(dāng)具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和能力。

? ? ? ?單位應(yīng)當(dāng)加強內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，不斷提升其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。

? ? ? ?第十七條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國會計法》的規(guī)定建立會計機構(gòu)，配備具有相應(yīng)資格和能力的會計人員。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項按照國家統(tǒng)一的會計制度及時進行賬務(wù)處理、編制財務(wù)會計報告，確保財務(wù)信息真實、完整。

? ? ? ?第十八條 單位應(yīng)當(dāng)充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段加強內(nèi)部控制。對信息系統(tǒng)建設(shè)實施歸口管理，將經(jīng)濟活動及其內(nèi)部控制流程嵌入單位信息系統(tǒng)中，減少或消除人為操縱因素，保護信息安全。[2] 第四章

? ? ? ?第四章 業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制

? ? ? ?第一節(jié)

? ? ? ?第一節(jié) 預(yù)算業(yè)務(wù)控制

? ? ? ?第十九條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度。單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、評價等不相容崗位相互分離。

? ? ? ?第二十條 單位的預(yù)算編制應(yīng)當(dāng)做到程序規(guī)范、方法科學(xué)、編制及時、內(nèi)容完整、項目細(xì)化、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

? ? ? ?（一）單位應(yīng)當(dāng)正確把握預(yù)算編制有關(guān)政策，確保預(yù)算編制相關(guān)人員及時全面掌握相關(guān)規(guī)定。

? ? ? ?（二）單位應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、基建管理、人事管理等部門或崗位的溝通協(xié)調(diào)機制，按照規(guī)定進行項目評審，確保預(yù)算編制部門及時取得和有效運用與預(yù)算編制相關(guān)的信息，根據(jù)工作計劃細(xì)化預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性。

? ? ? ?第二十一條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)設(shè)部門的職責(zé)和分工，對按照法定程序批復(fù)的預(yù)算在單位內(nèi)部進行指標(biāo)分解、審批下達，規(guī)范內(nèi)部預(yù)算 追加調(diào)整程序，發(fā)揮預(yù)算對經(jīng)濟活動的管控作用。第二十二條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)批復(fù)的預(yù)算安排各項收支，確保預(yù)算嚴(yán)格有效執(zhí)行。

? ? ? ?單位應(yīng)當(dāng)建立預(yù)算執(zhí)行分析機制。定期通報各部門預(yù)算執(zhí)行情況，召開預(yù)算執(zhí)行分析會議，研究解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，提出改進措施，提高預(yù)算執(zhí)行的有效性。

? ? ? ?第二十三條 單位應(yīng)當(dāng)加強決算管理，確保決算真實、完整、準(zhǔn)確、及時，加強決算分析工作，強化決算分析結(jié)果運用，建立健全單位預(yù)算與決算相互反映、相互促進的機制。

? ? ? ?第二十四條 單位應(yīng)當(dāng)加強預(yù)算績效管理，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機制。

? ? ? ?第二節(jié)

? ? ? ?第二節(jié) 收入業(yè)務(wù)控制

? ? ? ?第二十五條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全收入內(nèi)部管理制度。

? ? ? ?單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保收款、會計核算等不相容崗位相互分離。第二十六條 單位的各項收入應(yīng)當(dāng)由財會部門歸口管理并進行會計核算，嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬。業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)在涉及收入的合同協(xié)議簽訂后及時將合同等有關(guān)材料提交財會部門作為賬務(wù)處理依據(jù)，確保各項收入應(yīng)收盡收，及時入賬。財會部門應(yīng)當(dāng)定期檢查收入金額是否與合同約定相符；對應(yīng)收未收項目應(yīng)當(dāng)查明情況，明確責(zé)任主體，落實催收責(zé)任。第二十七條 有政府非稅收入收繳職能的單位，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定項 目和標(biāo)準(zhǔn)征收政府非稅收入，按照規(guī)定開具財政票據(jù)，做到收繳分離、票款一致，并及時、足額上繳國庫或財政專戶，不得以任何形式截留、挪用或者私分。

? ? ? ?第二十八條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全票據(jù)管理制度。財政票據(jù)、發(fā)票等各類票據(jù)的申領(lǐng)、啟用、核銷、銷毀均應(yīng)履行規(guī)定手續(xù)。單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定設(shè)置票據(jù)專管員，建立票據(jù)臺賬，做好票據(jù)的保管和序時登記工作。票據(jù)應(yīng)當(dāng)按照順序號使用，不得拆本使用，做好廢舊票據(jù)管理。負(fù)責(zé)保管票據(jù)的人員要配置單獨的保險柜等保管設(shè)備，并做到人走柜鎖。

? ? ? ?單位不得違反規(guī)定轉(zhuǎn)讓、出借、代開、買賣財政票據(jù)、發(fā)票等票據(jù)，不得擅自擴大票據(jù)適用范圍。第二十九條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全支出內(nèi)部管理制度，確定單位經(jīng)濟活動的各項支出標(biāo)準(zhǔn)，明確支出報銷流程，按照規(guī)定辦理支出事項。單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保支出申請和內(nèi)部審批、付款審批和付款執(zhí)行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦和會計核算等不相容崗位相互分離。第三十條 單位應(yīng)當(dāng)按照支出業(yè)務(wù)的類型，明確內(nèi)部審批、審核、支付、核算和歸檔等支出各關(guān)鍵崗位的職責(zé)權(quán)限。實行國庫集中支付 的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照財政國庫管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

? ? ? ?（一）加強支出審批控制。明確支出的內(nèi)部審批權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施。審批人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)審批，不得越權(quán)審批。

? ? ? ?（二）加強支出審核控制。全面審核各類單據(jù)。重點審核單據(jù)來源是否合法，內(nèi)容是否真實、完整，使用是否準(zhǔn)確，是否符合預(yù)算，審批手續(xù)是否齊全。

? ? ? ?支出憑證應(yīng)當(dāng)附反映支出明細(xì)內(nèi)容的原始單據(jù)，并由經(jīng)辦人員簽字或蓋章，超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的支出事項應(yīng)由經(jīng)辦人員說明原因并附審批依據(jù)，確保與經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項相符。

? ? ? ?（三）加強支付控制。明確報銷業(yè)務(wù)流程，按照規(guī)定辦理資金支付手續(xù)。簽發(fā)的支付憑證應(yīng)當(dāng)進行登記。使用公務(wù)卡結(jié)算的，應(yīng)當(dāng)按照公務(wù)卡使用和管理有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)。

? ? ? ?（四）加強支出的核算和歸檔控制。由財會部門根據(jù)支出憑證及時準(zhǔn)確登記賬簿；與支出業(yè)務(wù)相關(guān)的合同等材料應(yīng)當(dāng)提交財會部門作為賬務(wù)處理的依據(jù)。

? ? ? ?第三十一條 根據(jù)國家規(guī)定可以舉借債務(wù)的單位應(yīng)當(dāng)建立健全債務(wù)內(nèi)部管理制度，明確債務(wù)管理崗位的職責(zé)權(quán)限，不得由一人辦理債務(wù)業(yè)務(wù)的全過程。大額債務(wù)的舉借和償還屬于重大經(jīng)濟事項，應(yīng)當(dāng)進行充分論證，并由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。

? ? ? ?單位應(yīng)當(dāng)做好債務(wù)的會計核算和檔案保管工作。加強債務(wù)的對賬和檢查控制，定期與債權(quán)人核對債務(wù)余額，進行債務(wù)清理，防范和控制財務(wù)風(fēng)險。

? ? ? ?第三節(jié)

? ? ? ?第三節(jié) 政府采購業(yè)務(wù)控制

? ? ? ?第三十二條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全政府采購預(yù)算與計劃管理、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內(nèi)部管理制度。

? ? ? ?第三十三條 單位應(yīng)當(dāng)明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保政府采購需求制定與內(nèi)部審批、招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離。

? ? ? ?第三十四條 單位應(yīng)當(dāng)加強對政府采購業(yè)務(wù)預(yù)算與計劃的管理。建立預(yù)算編制、政府采購和資產(chǎn)管理等部門或崗位之間的溝通協(xié)調(diào)機 制。根據(jù)本單位實際需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購預(yù)算，按照已批復(fù) 的預(yù)算安排政府采購計劃。第三十五條 單位應(yīng)當(dāng)加強對政府采購活動的管理。對政府采購活動實施歸口管理，在政府采購活動中建立政府采購、資產(chǎn)管理、財 會、內(nèi)部審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門或崗位相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制。

? ? ? ?單位應(yīng)當(dāng)加強對政府采購申請的內(nèi)部審核，按照規(guī)定選擇政府采購方式、發(fā)布政府采購信息。對政府采購進口產(chǎn)品、變更政府采購方式等事項應(yīng)當(dāng)加強內(nèi)部審核，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。第三十六條 單位應(yīng)當(dāng)加強對政府采購項目驗收的管理。根據(jù)規(guī)定的驗收制度和政府采購文件，由指定部門或?qū)Ｈ藢λ徫锲返钠?種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收，并出具驗收證明。

? ? ? ?第三十七條 單位應(yīng)當(dāng)加強對政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的管理。指定牽頭部門負(fù)責(zé)、相關(guān)部門參加，按照國家有關(guān)規(guī)定做好政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)工作。

? ? ? ?第三十八條 單位應(yīng)當(dāng)加強對政府采購業(yè)務(wù)的記錄控制。妥善保管政府采購預(yù)算與計劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、合同文本、驗收證明等政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料。定期對政府采購業(yè)務(wù)信息進行分類統(tǒng)計，并在內(nèi)部進行通報。

? ? ? ?第三十九條 單位應(yīng)當(dāng)加強對涉密政府采購項目安全保密的管理。對于涉密政府采購項目，單位應(yīng)當(dāng)與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

企業(yè)自查報告(篇8)

???????????????????????? 廉潔自律自查報告 ???? 自20XX年參加工作以來，在平時的工作生活中認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定及省、州、市相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則。堅定理想信念，堅持全心全意為人民服務(wù)的宗旨。嚴(yán)格執(zhí)行及黨員廉潔自律規(guī)范。把紀(jì)律挺在前面，嚴(yán)于律己、廉潔自律、克己奉公、忠誠擔(dān)當(dāng)、履職盡責(zé)，接受監(jiān)督。

一、加強學(xué)習(xí)，不斷增強廉潔自律能力 ???? 近年來，本人能夠以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平總書記系列重要講話精神為指導(dǎo)，加強政治理論學(xué)習(xí)，堅持個人自學(xué)和集體學(xué)習(xí)相結(jié)合。認(rèn)真學(xué)習(xí)《習(xí)近平總書記重要講話文件選編》、《苦難輝煌》等理念著作不斷提升自身理論素養(yǎng)。同時，重新學(xué)習(xí)《黨章黨規(guī)》近一步堅定信念，明確宗旨。重溫《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《黨員廉潔自律規(guī)范》，并做到堅持原則、公私分明、干凈做人做事。保持了健康向上的人生追求和廉潔敬業(yè)的工作作風(fēng)。

二、嚴(yán)以律己，真正做到廉潔自律 ?? 在工作生活中認(rèn)真踐行“三嚴(yán)三實”，按照“嚴(yán)以修身、嚴(yán)以用權(quán)、嚴(yán)以律己，謀事要實、創(chuàng)業(yè)要實、做人要實”的要求，時時用這些標(biāo)準(zhǔn)來衡量自身的政治品格和做人做事。把廉潔作為生活工作的底線，管住手、管住腿、管住嘴，做到遵紀(jì)守法、清正廉潔，心存敬畏、手握戒尺，慎獨慎微、勤于自省。

三、嚴(yán)以修身，做到清清白白做人 ??? 近年來，我時刻牢記黨的宗旨，不斷加強黨性鍛煉和廉潔意識，嚴(yán)格執(zhí)行廉潔自律準(zhǔn)則。在平時工作和生活中，能正確處理單位 、集體、個人三者之間的利益關(guān)系，先公后私，克己奉公。注重與同事合作共事，珍惜集體榮譽，自覺維護集體團結(jié)，在任何時候都以人為本，以事業(yè)為重，無私奉獻，淡泊名利。清清白白做人、干干凈凈做事、做到為民務(wù)實清廉。并樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，遵守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，自覺克服和抵制享樂主義和奢靡之風(fēng)，做到警鐘長鳴、防微杜漸、嚴(yán)于律己、勤儉節(jié)約，自警自勵、崇廉拒腐、尚儉戒奢。

??? 近年來，本人在生活上始終保持艱苦樸素、勤儉持家的作風(fēng)，本人及親屬均無違反廉潔紀(jì)律的行為。

企業(yè)自查報告(篇9)

殘疾人機動輪椅車燃油補貼是國家燃油稅改革后，針對殘疾人這一特殊群體出臺的一項優(yōu)惠政策，是完善殘疾人社會保障，改善殘疾人民生、維護殘疾人權(quán)益的一項重要舉措。國家、省市殘聯(lián)關(guān)于殘疾人機動輪椅車燃油補貼通知下發(fā)后，縣殘聯(lián)、財政局密切協(xié)調(diào)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極配合，縣紀(jì)委有力監(jiān)督，20XX年至20XX年我縣殘疾人機動輪椅車燃油補貼為999人，共發(fā)放補貼資金25.974萬元，沒有發(fā)生一例因為殘疾人燃油補貼發(fā)放引發(fā)的信訪、上訪。現(xiàn)在自查工作匯報如下：

一、精心組織，周密部署

根據(jù)省市殘聯(lián)相關(guān)文件精神，縣殘聯(lián)認(rèn)真研究制定實施方案，精心組織，認(rèn)真實施，確保補貼及時發(fā)放到位。一是制定實施方案，細(xì)化工作措施，明確工作責(zé)任，保證申報、審核、發(fā)放工作順利開展。二是加大宣傳力度，縣殘聯(lián)召開會議對燃油補貼工作進行安排，印發(fā)宣傳單并通過鎮(zhèn)村殘疾人專職委員進行發(fā)放，便廣大殘疾人了解燃油補貼的政策、標(biāo)準(zhǔn)、原則、對象、發(fā)放時間和發(fā)放形式等具體事項。

二、有效監(jiān)督，規(guī)范管理

幾年來，我縣殘聯(lián)對殘疾人機動輪椅車燃油補貼工作始終實行公開、公正、公平、透明的原則，堅持信息公開和公示制度，及時、準(zhǔn)備地向社會公布補貼政策、補貼對象和補貼標(biāo)準(zhǔn)，自覺接受社會監(jiān)督，便符合條件的殘疾人都能及時領(lǐng)到燃油補貼。一是建立殘疾人機動輪椅車燃油補貼發(fā)放公示制度，對發(fā)放對象經(jīng)縣、鄉(xiāng)兩級殘聯(lián)審核后進行公示，通過公示制度自覺接受社會監(jiān)督，保證了燃油補貼發(fā)放工作的公開、公平、透明的原則；二是接受縣紀(jì)委監(jiān)管。為了使殘疾人燃油補貼發(fā)放工作公開、公平、透明，縣紀(jì)委都申報人員進行了抽查，最大限度保證了燃油補貼工作的公開、公平。三是專人負(fù)責(zé)，專項管理。嚴(yán)格按照項目管理要求，建立規(guī)范的殘疾人機動輪椅車燃油補貼對象的資格審批和檔案管理制度。

三、及時回訪，效果明顯

縣殘聯(lián)隨時抽取申報人員進行回訪，聽取殘疾人對燃油補貼發(fā)放工作的建議和意見，從回訪的情況看，很多領(lǐng)到殘疾人機動輪椅車燃油補貼的殘疾人表示260元燃油補貼真是幫了他們的大忙，現(xiàn)在油價非常高，這對低收入殘疾人來說也是一種非常大的負(fù)擔(dān)，現(xiàn)在政府給他們發(fā)放的燃油補貼，減輕了他們的家庭經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。他們非常感謝政府和殘聯(lián)對于我們殘疾人的關(guān)心和關(guān)愛。燃油補貼可以減輕廣大殘疾人的負(fù)擔(dān)，方便他們出行，為他們參與社會、融入社會生活創(chuàng)造條件，此項工作得到了殘疾群眾的.廣泛好評，使殘疾人群眾親身感受到黨和國家對殘疾人的人文關(guān)懷，共享到社會發(fā)展豐碩成果。通過回訪工作也發(fā)現(xiàn)我工作中的薄弱環(huán)節(jié)?？h殘聯(lián)要加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)的工作指導(dǎo)，從而提高效率，增強工作的執(zhí)行力。

殘疾人機動輪椅車燃油補貼工作算是殘聯(lián)近些年的一項新生事物，隨著黨和政府惠民政策不斷深入，類似這樣的新生事物會不斷涌現(xiàn)，這對我們殘疾人工作者提出了更高的要求。下一步我們要向上學(xué)習(xí)政策、各種有關(guān)民生特別是涉及殘疾人權(quán)益的文件，領(lǐng)會精神實質(zhì)，提高業(yè)務(wù)理論水平；向下深入基層，了解廣大殘疾人實際困難及不同的愿望訴求。只有把上下兩者有機結(jié)合，才能將政策用活，才能用途和適應(yīng)新形勢下的殘疾人工作。

企業(yè)自查報告(篇10)

單位論文自查報告

一、在單位工作中，撰寫論文是提高專業(yè)素養(yǎng)和解決實際問題的重要方式之一。為了確保論文質(zhì)量和學(xué)術(shù)誠信，本單位開展了自查工作。本篇文章將通過詳細(xì)、具體且生動的方式，描述本單位的單位論文自查報告。

二、論文選題

本單位的論文選題豐富多樣，涵蓋了不同領(lǐng)域的研究和實踐問題。選題的過程中，各部門充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，結(jié)合實際需求和學(xué)術(shù)前沿，確保選題的可行性和研究的實用性。例如，在營銷部門，選題范圍涵蓋了市場調(diào)研、品牌推廣等相關(guān)領(lǐng)域；在技術(shù)研發(fā)部門，選題涉及到新產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)應(yīng)用等方面。

三、研究方法

在研究方法上，本單位積極探索創(chuàng)新，并不斷提升研究水平和方法的可信度。針對不同的研究課題，采用了多種方法，包括文獻綜述、實地調(diào)研、數(shù)據(jù)分析等。為提高研究的可靠性，注重數(shù)據(jù)的采集和分析，保證了研究的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。

四、論文撰寫

論文撰寫是整個研究過程的重要環(huán)節(jié)。為了確保論文質(zhì)量，本單位要求撰寫論文的人員具備一定的寫作水平，并提供相關(guān)培訓(xùn)和指導(dǎo)。論文的寫作過程中，注重邏輯嚴(yán)謹(jǐn)、語言流暢、表述準(zhǔn)確。每篇論文都經(jīng)過嚴(yán)格的審校、修改和完善，確保論文的整體風(fēng)格和學(xué)術(shù)規(guī)范。

五、學(xué)術(shù)誠信

學(xué)術(shù)誠信是本單位論文撰寫的基本原則之一。為了防止抄襲和剽竊現(xiàn)象的發(fā)生，本單位注重引用的規(guī)范和準(zhǔn)確性。在論文撰寫過程中，嚴(yán)格按照學(xué)術(shù)規(guī)范進行文獻引用，并倡導(dǎo)原創(chuàng)性思考和表述。還建立了內(nèi)部學(xué)術(shù)道德監(jiān)督機制，定期對論文進行檢查和重審，確保學(xué)術(shù)誠信的落實。

六、論文成果與應(yīng)用

通過單位論文的撰寫和研究，本單位取得了豐碩的成果，并將其運用于實踐中。論文的成果包括學(xué)術(shù)論文發(fā)表、專利申請、項目成果和技術(shù)創(chuàng)新等方面。這些成果在實際工作中，為本單位的發(fā)展和創(chuàng)新提供了重要支持和指導(dǎo)，并得到了業(yè)內(nèi)的廣泛認(rèn)可和應(yīng)用。

七、問題與反思

在單位論文自查的過程中，也發(fā)現(xiàn)了一些問題。例如，部分論文的創(chuàng)新性和實用性有待進一步提升；部分論文在引用和文獻綜述方面還存在不夠嚴(yán)謹(jǐn)?shù)那闆r。針對這些問題，將加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，進一步提高論文質(zhì)量和學(xué)術(shù)水平。

八、總結(jié)

通過單位論文自查工作，在論文選題、研究方法、論文撰寫和學(xué)術(shù)誠信等方面取得了顯著進展。在今后的工作中，將進一步加強論文質(zhì)量管理和學(xué)術(shù)誠信建設(shè)，提高單位論文的影響力和學(xué)術(shù)價值。

這篇文章以詳細(xì)、具體和生動的方式描述了本單位的單位論文自查報告。通過論文選題、研究方法、論文撰寫、學(xué)術(shù)誠信等幾個方面的介紹，展示了本單位在論文撰寫工作中的成果和經(jīng)驗，并指出了存在的問題和反思。對單位論文自查工作進行總結(jié)，并提出了今后的工作方向和目標(biāo)。整篇文章字?jǐn)?shù)超過1000字，全面而有條理地呈現(xiàn)了單位論文自查的情況。

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