最新跟蹤方案(匯總12篇)

跟蹤方案。

發(fā)覺一篇互聯(lián)網(wǎng)上的佳作“跟蹤方案”實在是相當(dāng)值得細細閱讀。生活若是缺乏目標(biāo)，恐怕將會如同一場無聊而無味的旅程，故應(yīng)為進展到下一個階段的工作尋求改善之道。管理層會根據(jù)提出的工作方案進行整合，挑選出最為優(yōu)秀的解決方案，旨在詳盡闡述行動的時程、預(yù)算以及采取的方法等企劃案。以下提議或許能對你有所裨益，希望能夠?qū)δ阌兴鶐椭?/p>

跟蹤方案【篇1】

為增強學(xué)校新冠病毒肺炎疾病預(yù)防與控制力度保障學(xué)生身體健康，有效預(yù)防疾病在校內(nèi)的傳播，保證復(fù)課學(xué)生的身體健康，結(jié)合當(dāng)前新冠病毒防疫形式及學(xué)校的實際情況，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早隔離和早治療病人，杜絕傳染病的迅速蔓延。我校要求進行傳染病病愈返校復(fù)課醫(yī)學(xué)證明查驗制度。做到對教師和學(xué)生既嚴(yán)格常規(guī)的管理，又全面關(guān)愛，以保障教師和學(xué)生的身體健康，有效防止傳染病疫情的發(fā)生：

一、各班主任要堅持晨午檢制度，班主任老師應(yīng)認真檢查班內(nèi)學(xué)生健康情況，做好因病缺勤學(xué)生的病因追蹤，并將相關(guān)信息每日上報給學(xué)校。配合衛(wèi)生部門進行疫情追蹤調(diào)查和落實各項防控措施。

二、在校學(xué)生出現(xiàn)發(fā)熱等癥狀，應(yīng)及時到醫(yī)院檢查，疑似傳染病的按《中華人民共和國傳染病防治法》中有關(guān)要求暫時隔離，不得再回班上課，及時通知家長接送醫(yī)院進一步診治。

三、學(xué)生一經(jīng)確診傳染病后，班主任與學(xué)生家長聯(lián)系，及時通知學(xué)生科,學(xué)生科及時上報并記錄。

四、有傳染病患者的班級應(yīng)按照傳染病法相關(guān)規(guī)定，對傳染病接觸者進行相應(yīng)的醫(yī)學(xué)觀察，并做好消毒預(yù)防措施。

五、學(xué)生病愈且隔離期滿時，必須由醫(yī)院開具復(fù)課證明，學(xué)生持此復(fù)課證明到學(xué)校，由學(xué)生科復(fù)檢后，方可回班復(fù)課。學(xué)生科應(yīng)將學(xué)生的診斷證明和復(fù)課證明歸檔，以備查驗。

跟蹤方案【篇2】

為增強學(xué)校新冠病毒肺炎疾病預(yù)防與控制力度保障學(xué)生身體健康，有效預(yù)防疾病在校內(nèi)的傳播，保證復(fù)課學(xué)生的身體健康，結(jié)合當(dāng)前新冠病毒防疫形式及學(xué)校的實際情況，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早隔離和早治療病人，杜絕傳染病的迅速蔓延。我校要求進行傳染病病愈返校復(fù)課醫(yī)學(xué)證明查驗制度。做到對教師和學(xué)生既嚴(yán)格常規(guī)的管理，又全面關(guān)愛，以保障教師和學(xué)生的身體健康，有效防止傳染病疫情的發(fā)生：

一、各班主任要堅持晨午檢制度，班主任老師應(yīng)認真檢查班內(nèi)學(xué)生健康情況，做好因病缺勤學(xué)生的病因追蹤，并將相關(guān)信息每日上報給學(xué)校。配合衛(wèi)生部門進行疫情追蹤調(diào)查和落實各項防控措施。

二、在校學(xué)生出現(xiàn)發(fā)熱等癥狀，應(yīng)及時到醫(yī)院檢查，疑似傳染病的按《中華人民共和國傳染病防治法》中有關(guān)要求暫時隔離，不得再回班上課，及時通知家長接送醫(yī)院進一步診治。

三、學(xué)生一經(jīng)確診傳染病后，班主任與學(xué)生家長聯(lián)系，及時通知學(xué)生科,學(xué)生科及時上報并記錄。

四、有傳染病患者的班級應(yīng)按照傳染病法相關(guān)規(guī)定，對傳染病接觸者進行相應(yīng)的醫(yī)學(xué)觀察，并做好消毒預(yù)防措施。

五、學(xué)生病愈且隔離期滿時，必須由醫(yī)院開具復(fù)課證明，學(xué)生持此復(fù)課證明到學(xué)校，由學(xué)生科復(fù)檢后，方可回班復(fù)課。學(xué)生科應(yīng)將學(xué)生的診斷證明和復(fù)課證明歸檔，以備查驗。

為增強學(xué)校疾病預(yù)防與控制力度，提高師生防病能力，保障師生身體健康，及時發(fā)現(xiàn)情況并及時處理，防止傳染病的流行和發(fā)生，結(jié)合我校情況，制定學(xué)校晨午檢制度。

一、晨午檢目的及時發(fā)現(xiàn)、報告和處理學(xué)校傳染病等疫情，保障師生員工健康安全。

二、晨午檢原則遵循預(yù)防為主、常抓不懈的方針，貫徹統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負責(zé)、反應(yīng)及時、措施果斷的原則。晨午檢實行校長負總責(zé)，處室負責(zé)人、班主任具體負責(zé)的制度。

三、晨午檢內(nèi)容晨檢時間為每天早讀，上報時間為上午第一節(jié)上課前;午檢時間為午讀，上報時間為每天下午第一節(jié)上課前。由班主任、班長對學(xué)生身體狀況及相關(guān)情況進行了解和檢查，處室在聘人員由本處室負責(zé)人對相關(guān)人員進行了解和檢查。晨午檢具體內(nèi)容如下：

1.本人身體狀況，有無發(fā)熱、咳嗽或其他可疑的不適癥狀。

2.家人、離鄉(xiāng)返鄉(xiāng)與疫區(qū)人員、傳染病病人接觸情況，查看醫(yī)院診斷證明材料或解除隔離材料。

3.病愈返校學(xué)生詢問身體恢復(fù)情況，查看醫(yī)院診斷證明材料。

4.與防治傳染病有關(guān)的其他情況。

四、晨午檢上報常規(guī)晨檢，有特殊癥狀、因病缺課學(xué)生的班級由其班主任報告。實行零報告制度(無病例也要報告以便統(tǒng)計、上報)。

五、晨午檢操作細則(一)學(xué)生晨午檢操作細則1.發(fā)放《學(xué)生晨(午)檢記錄表》由班主任每天早晨學(xué)生進班、下午學(xué)生進班前檢查并統(tǒng)計好，并及時匯總上報學(xué)校。對傳染性疾病應(yīng)當(dāng)按規(guī)定程序進行報告，不得緩報、瞞報、漏報。

2.晨午檢中一旦發(fā)現(xiàn)學(xué)生中有≥37.3℃癥狀者要立即報告本部門負責(zé)人員，并由專人將該生送至校內(nèi)臨時隔離室，再次進行體溫測量，并填寫相關(guān)登記表，通知學(xué)生家長。

3.晨午檢時間以外師生中發(fā)現(xiàn)有發(fā)熱者(額溫≥37.3℃)，全校師生人人有責(zé)任及時報告。

4.學(xué)生患水痘、麻疹、風(fēng)疹、腮腺炎等傳染病必須回家隔離治療，不得帶病上課，直至病情痊愈憑病愈證明方可回班級上課。

5.學(xué)生患有氣管炎、胃腸炎等常見病、慢性病在發(fā)病時期，以學(xué)生身體健康為主，應(yīng)勸其回家休息治療，堅決不帶病上課，以免貽誤病情。

6.晨午檢時應(yīng)認真、細心，通過一看：仔細觀察學(xué)生的面色(紅潤，尚可，一般，差)、精神狀態(tài)(好，較好，一般，差);

二聽：聽患病學(xué)生、其家長和同學(xué)的闡述;

三問：每天了解特殊癥狀、因病缺課學(xué)生的家庭情況，家中有無成員發(fā)熱，是否有疫情接觸(不可隱瞞)，有疫情接觸學(xué)生(有醫(yī)療和家長證明)要在家觀察兩周才可到學(xué)校上課，并上報;

四聯(lián)系：對沒來校的學(xué)生，班主任要打電話了解情況并登記，如有發(fā)熱學(xué)生要及時報告學(xué)校，并及時上報情況。

7.每日晨午檢情況要做好記錄，班主任早午讀時間要檢查本班人數(shù)及學(xué)生身體情況，特別對異常情況更要做好詳細的記錄，內(nèi)容包括學(xué)生姓名、性別、年齡、家庭住址、聯(lián)系電話，異常情況及時上報等。

8.嚴(yán)格執(zhí)行疫情日報告制度。實行追蹤隨訪制，由班主任分別對患病的學(xué)生進行每日追蹤電話隨訪，及時了解其診治情況。并對與其有密切接觸的人員進行醫(yī)學(xué)觀察。各部門負責(zé)人要將患病學(xué)生情況及時上報學(xué)校有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。要求居家隔離病人做到“二不”即不上課、不外出。對疫情緩報、瞞報、漏報者，相關(guān)責(zé)任人要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

9.督促各年級的常規(guī)晨午檢及“特殊癥狀、因病缺課學(xué)生日統(tǒng)計報表”工作。

(二)學(xué)校聘用人員晨午檢操作細則：

1.處室指定專人承擔(dān)晨午檢檢查和信息報表等有關(guān)工作。

2.聘用人員晨午檢工作應(yīng)在每天早上第一節(jié)課及下午第一節(jié)課前完成。

3.聘用人員出現(xiàn)發(fā)燒、咳嗽、咽痛等流感癥狀或其他不明癥狀時，不能進校、進課堂，應(yīng)立即報告負責(zé)人，盡快到醫(yī)院診斷治療。

4.對生病請假的聘用人員，處室負責(zé)人要問明病情及去向，如實登記到晨午檢統(tǒng)計表上，并做好過程跟蹤了解，直至痊愈。

六、實行康復(fù)復(fù)學(xué)、復(fù)工制度對已確診患傳染性疾病的學(xué)生，班主任要做好學(xué)生及家長的說服工作，要求學(xué)生在家治療休息。對治療完畢后要求返校上課的學(xué)生，必須攜帶正規(guī)醫(yī)療機構(gòu)的診斷證明(康復(fù)證明)到班主任處檢查證明后方可返校上課。處室在聘人員由本處室負責(zé)人進行了解、記錄，檢查其由正規(guī)醫(yī)療機構(gòu)開具的診斷證明(康復(fù)證明)后方可復(fù)工。

1.校園實行封閉管理，啟動入校體溫檢測制度。嚴(yán)格控制外來人員進入學(xué)校。圖書館、食堂、宿舍、會議室等人群密集場所分期分批、錯時進入。

2.落實晨、午檢制度

(1)學(xué)校每日對師生員工進行晨檢、午檢，嚴(yán)格因病缺課監(jiān)測、病因追查和傳染病報告制度，明確責(zé)任人。通過“江蘇省學(xué)生因病缺課監(jiān)測系統(tǒng)”和“南京教育政務(wù)”微信平臺進行“每日一報”和零報告工作。

(2)鼓勵家長配合學(xué)校做好防控工作，每天密切關(guān)注孩子的健康狀況，每日上學(xué)前測量孩子體溫，如發(fā)現(xiàn)其體溫度過高或有其他疑似癥狀(如乏力、干咳、呼吸困難、鼻塞、流涕、腹瀉、結(jié)膜充血等)，應(yīng)立即報告班主任，送孩子到醫(yī)院就診，就診后向?qū)W校提供診斷結(jié)果。

(3)學(xué)校每天早晨必須在進校前，對師生員工進行體溫檢測，對體溫有異常的，要復(fù)測腋下溫度，發(fā)熱或有其他疑似癥狀，應(yīng)立即送往學(xué)校隔離室休息，同時通知家長，及時安排送醫(yī)就診。

(4)學(xué)校在下午第一節(jié)課前要進行午檢，發(fā)熱或有其他疑似癥狀者，要及時隔離并通知家長。

(5)寄宿制學(xué)校要加強對住宿學(xué)生的管理，落實晨檢、午檢和晚檢制度，每天測量體溫時須詢問健康狀況，做好異常登記，由管理員負責(zé)匯總報給校醫(yī)(保健老師)。

3.對重點場所通風(fēng)消毒

(1)教室、宿舍、圖書館、活動中心、食堂、報告廳、教師辦公室、洗手間等活動區(qū)域，加強通風(fēng)清潔。有條件者安裝機械通風(fēng)設(shè)施;無條件者，每日早、中、晚打開門窗通風(fēng)3次，每次至少30分鐘。

(2)做好接觸頻次高的物體表面(如門把手、電梯按鈕、共用教室課桌椅等)、食堂、校衛(wèi)生(保健)室、電梯間、隔離場所等重點場所進行預(yù)防性消毒;衛(wèi)生間應(yīng)保持通風(fēng)，并每天噴灑消毒劑。發(fā)現(xiàn)臨床診斷病例和疑似病例的學(xué)校，要對患者活動過的區(qū)域、接觸過的物品采取重點消毒措施。

(3)學(xué)校衛(wèi)生間、洗手池應(yīng)配備洗手液或洗手皂。

4.做好食品安全與飲用水管理

(1)食堂從業(yè)人員返校工作時應(yīng)提交《健康卡》，符合健康要求并持有有效健康證的人員方可上崗工作，嚴(yán)禁非食品加工人員進入食品處理區(qū)。

(2)根據(jù)餐次對食品處理區(qū)、就餐區(qū)環(huán)境及設(shè)施設(shè)備進行通過開窗通風(fēng)、紫外線燈消毒、消毒劑噴灑、擦拭和拖拭等措施，對空氣、物體表面和地面進行預(yù)防性消毒。

(3)食堂從業(yè)人員每天進行晨檢，對有發(fā)熱、咳嗽、腹瀉等癥狀人員應(yīng)居家休息或就醫(yī)，待完全恢復(fù)后方可上班。

(4)食品制作過程中嚴(yán)格佩戴口罩，分發(fā)時需加戴一次性手套。

(5)學(xué)校應(yīng)安排學(xué)生錯峰就餐或分餐到班，減少聚集用餐。餐前師生應(yīng)當(dāng)洗手，負責(zé)送餐、分餐的人員必須佩戴口罩和一次性手套。

(6)食品原材料送貨人員或外來送餐人員入校前要進行體溫測量，在校期間必須佩戴口罩和一次性手套。

(7)每餐次結(jié)束后進行消毒。煮沸消毒法，將清洗干凈的餐具完全浸沒清水中加熱，待水沸騰后計時15分鐘，取出，晾干即可;流通蒸汽法，將餐具放入蒸屜加熱，從水沸騰開始計時，消毒15～30分鐘;對于耐高溫的碗、筷、不銹鋼餐盤，可以放入熱力消毒柜中，擺放均勻，溫度設(shè)定105℃～120℃，維持105℃以上15分鐘。

(8)在當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門的指導(dǎo)下做好供水設(shè)施(自備水源、二次供水設(shè)施、食堂蓄水池等)的清潔、消毒工作，做好飲水機的日常清潔、消毒、更換濾芯、水質(zhì)檢測等工作。

5.持續(xù)開展健康教育和思想政治教育。開展多種形式健康宣教，普及新型冠狀病毒肺炎防控知識，增強自我防控意識，做好個人防護。做好心理健康教育，對受疫情影響較大的學(xué)生群體(如曾被隔離觀察、親人被感染、父母在防疫一線的學(xué)生等)進行心理健康狀況摸排和跟蹤心理服務(wù)。組織上好“疫情教育課”，充分運用防控疫情這一重大事件，多形式多渠道開展愛黨、愛國教育及理想信念教育。

6.加強對廢棄物的管理。學(xué)校應(yīng)根據(jù)條件設(shè)立有害垃圾專用收集設(shè)施，設(shè)立明顯標(biāo)志，禁止不必要的接近。用過的防護用品全部放入專用設(shè)施，定時進行有效消毒處理。

7.做好疫情報告

(1)學(xué)校發(fā)現(xiàn)新型冠狀病毒感染疑似病例或確診病例時，應(yīng)立即報告當(dāng)?shù)丶膊☆A(yù)防控制機構(gòu)和上級教育行政部門，區(qū)教育行政部門接到報告后立即上報市教育局，并協(xié)助配合衛(wèi)生健康部門開展調(diào)查、采樣、密切接觸者篩查、隔離治療、消毒等預(yù)防控制措施。如有師生員工被判定為密切接觸者，可安排至相對獨立的指定場所開展隔離或醫(yī)學(xué)觀察。

(2)嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)生因病缺課登記追蹤制度，每天了解患病師生治療情況，及時向上級教育行政部門報告。

(3)嚴(yán)格落實防控措施。根據(jù)疫情防控的需要和當(dāng)?shù)丶部貦C構(gòu)出具的傳染病防控意見書，必要時采取班級或全校停課等措施，并在當(dāng)?shù)丶部貦C構(gòu)指導(dǎo)下，做好重點場所和物品的終末消毒。學(xué)校停課期間，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)教師要堅守崗位，注意加強與學(xué)生及家長的聯(lián)系，做好學(xué)生的學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、生活引導(dǎo)、心理疏導(dǎo)等工作，并做好每日師生健康狀況隨訪、匯總、報告工作。師生員工病愈或隔離期滿后，須憑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心或區(qū)疾控中心出具的病愈復(fù)課證明或隔離解除證明到學(xué)校衛(wèi)生(保健)室復(fù)核確認登記，方可上課。

8.加強在建項目管控。學(xué)校各類新改擴建項目按照市防控指揮部建筑工地專項組要求開展。疫情防控解除前，不得新開工可能對學(xué)校造成防控安全隱患的新改擴建及維修項目(應(yīng)急消險除外);在建項目原則上推遲復(fù)工時間，復(fù)工時間根據(jù)疫情管控情況確定;確需復(fù)工的項目應(yīng)符合省、市關(guān)于建筑工地管控相關(guān)要求。同時，根據(jù)學(xué)校與項目的實際情況，實行“一校一策”“一項目一策”管理。

9.不得組織大型集體活動。各區(qū)教育行政部門、各級各類學(xué)校要嚴(yán)格控制會議、教學(xué)科研、文化體育、交流出訪、競賽、考試等聚集性活動，盡量減少人員流動。引導(dǎo)師生員工養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣。

10.其他要求

(1)幼兒園。實行自愿、彈性入園制度。尊重家長意愿，鼓勵有條件的家庭對幼兒實行居家看護。幼兒園入離園時間實行彈性管理，鼓勵錯時接送，有條件的家庭可以晚送早接。

(2)普通中小學(xué)校。按照常規(guī)時間上學(xué)、放學(xué)。白天宿舍內(nèi)要注意開窗通風(fēng)，同時加強對宿舍管理員的培訓(xùn)，確保宿舍干凈衛(wèi)生。有校車的學(xué)校要做好校車的消殺工作。做好彈性離校期間衛(wèi)生防控工作。

(3)外籍人員子女學(xué)校。要求同前述中小學(xué)。各區(qū)要將外籍教師和外籍人員子女納入統(tǒng)一疫情防控管理。

(4)中等職業(yè)學(xué)校。要求同前述中小學(xué)。正常開學(xué)前原則上暫停一切外出頂崗實習(xí)安排，對正在頂崗實習(xí)的學(xué)生，原則上一律停止實習(xí)。開學(xué)后，對實習(xí)在外的學(xué)生，各校要主動做好聯(lián)絡(luò)和跟蹤工作，確保學(xué)生實習(xí)安全。(5)特殊教育學(xué)校。要求同前述中小學(xué)和幼兒園。各校要針對特教兒童的特殊性做好相關(guān)防護措施。

(6)市屬高校。按照《江蘇省教育系統(tǒng)應(yīng)對新型冠狀病毒肺炎疫情工作方案》，按“屬地管理、條塊結(jié)合”的要求，強化學(xué)校主體責(zé)任，做好疫情防控工作及開學(xué)預(yù)案，做到“一校一案”。加強與學(xué)校所在社區(qū)、街道聯(lián)系，接受市教育局及所在地政府職能部門指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，確保各項防控措施落實落地。

(7)校外教育培訓(xùn)機構(gòu)。參照本方案執(zhí)行。

跟蹤方案【篇3】

XXXXXX工程項目

施工階段工程造價跟蹤服務(wù)方案

X X X X

工程造價事務(wù)所有限責(zé)任公司

XXXX年XX月XX日

根據(jù)中華人民共和建設(shè)部頒發(fā)的《工程造價咨詢管理辦法》規(guī)定及委托方要求，并根據(jù)本工程具體情況，制定本操作規(guī)程。

一、項目概況 項目名稱： 建設(shè)地點： 建設(shè)規(guī)模：

二、跟蹤控制審計相關(guān)法律、法規(guī)依據(jù)

1、《中華人民共和國審計法》；

2、《中華人民共和國建筑法》；

3、《中華人民共和國合同法》；

4、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》；

5、中國建設(shè)工程造價協(xié)會《工程造價咨詢業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)規(guī)程》；

6、財政部(1999)103號《會計師事務(wù)所從事基本建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、決算審核暫行辦法》、財政部與建設(shè)部《建設(shè)工程價款結(jié)算辦法》；

7、中價協(xié)（2002）第015號《工程造價咨詢單位執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》、《造 價工程師職業(yè)道德行為準(zhǔn)則》；

8、國家及省、市造價管理部門有關(guān)規(guī)定。

三、審計范圍

建設(shè)項目工程造價管理咨詢依據(jù)建設(shè)項目的建設(shè)程序可劃分為五個階段，分別是決策階段、設(shè)計階段、交易階段、施工階段、竣工階段。我所本次任務(wù)是對XXXXXX工程項目“施工階段”的工程造價有效控制與調(diào)整。

四、人員配置

本工程設(shè)置項目總負責(zé)一名，土建工程師2名，安裝工程師2名。

五、跟蹤審計具體工作內(nèi)容

1、工程計量支付

1.1 按委托方的要求，按建設(shè)工程施工承發(fā)包合同協(xié)議條款約定的時間及方法參與工程計量，負責(zé)按時審查并確認進度款的支付額度，向建設(shè)單位提交進度款支付建議，并建立相應(yīng)工程計量支付管理臺帳。

1.2 按《安徽省建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》DBJ34/T-206-2005的有關(guān)規(guī)定和表式審核的工程計量支付的全部內(nèi)容，審核內(nèi)容包括：

1.本周期已完成工程的價款； 2.累積已完成的工程價款； 3.應(yīng)增加和扣減的變更金額； 4.應(yīng)增加和扣減的索賠金額； 5.根據(jù)合同應(yīng)增加和扣減的其他金額； 6.本付款周期實際應(yīng)支付的工程價款。

1.3 在審核與確定應(yīng)支付的進度款金額時，應(yīng)注意按照合同條款的約定，做好工程款、計日工、變更和索賠款項的同期支付。

1.4 在審核與確定本期應(yīng)支付的進度款金額時，若發(fā)現(xiàn)工程量清單中出現(xiàn)漏項、工程量計算偏差，以及工程變更引起工程量的增減，應(yīng)按承包人在履行合同義務(wù)過程中完成的實際工程量計算和確定應(yīng)支付金額。

2、工程變更

2.1 根據(jù)承發(fā)包合同條款的約定，及時完成對工程變更費用的審查及處理。2.2 審查工程變更費用的有效性、完整性、合理性和準(zhǔn)確性。

2.3 對工程變更的估價的處理遵循以下為原則： ①合同中已有適用的價格，按合同中已有價格確定； ②合同中有類似的價格，參照類似的價格確定；

③合同中沒有適用或類似的價格，由承包人提出價格，經(jīng)發(fā)包人確認后執(zhí)行。

3、工程索賠

3.1 依據(jù)建設(shè)工程施工發(fā)承包合同的約定和國家的相關(guān)規(guī)定處理工程索賠，注意索賠理由的正當(dāng)性、證據(jù)的有效性及時效性。

3.2 在收到索賠申請報告后，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)承發(fā)包合同約定予以審核，或要求申請人進一步補充索賠理由和證據(jù)。

3.3 與各方積極配合，采用合理的索賠計算方法，對于工程索賠加強主動控制，避免索賠費用的擴大。

3.4 工程索賠的程序應(yīng)參照《安徽省建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》DBJ34/T-206-2005中2.5.3的條文規(guī)定執(zhí)行。

3.5 工程索賠價款的計算應(yīng)按遵循下列方法處理： ①合同中已有適用的價格，按合同中已有價格確定； ②合同中有類似的價格，參照類似的價格確定；

③合同中沒有適用或類似的價格，由承包人提出價格，經(jīng)發(fā)包人確認后執(zhí)行。

六、跟蹤審計實施辦法

1、合同條款的審查

1.1審查當(dāng)事人是否具有簽訂該合同的法定權(quán)力和行為能力，是否接受委托以及委托代理的事項、權(quán)限等。

1.2合同的內(nèi)容及所確定的經(jīng)濟活動是否合法，有無損害國家和社會公共利益。

1.3審查合同價款與招投標(biāo)確定的工作內(nèi)容和價款是否一致，隱蔽工程驗收的內(nèi)容和程序是否完整，工程變更條款內(nèi)容是否清晰、完整，程序是否合理，確定材料價格的條款內(nèi)容是否表述清楚，定價原則是否合理。

1.4審查工程進度款支付條款是否完整，付款辦法及支付時間是否合理，對不合理的付款提出改進意見。

1.5審查索賠條款內(nèi)容是否完整，索賠時間及程序是否與有關(guān)規(guī)定相符。1.6工程結(jié)算方式是否與招標(biāo)文件所確定的方式是否一致。

1.7審查合同價與中標(biāo)價是否一致，招標(biāo)人與中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。

2、合同管理

2.1合同價款調(diào)整方式

發(fā)生合同價款變更，由施工單位報審，經(jīng)監(jiān)理單位及甲方現(xiàn)場代表初審、審計項目組審核、工程管理部門召集會議協(xié)商后確認。

3、隱蔽工程的跟蹤與驗收 3.1主要隱蔽工程跟蹤

主要跟蹤看施工現(xiàn)場設(shè)施的項目工作內(nèi)容是否與施工圖紙、規(guī)范要求一致。3.2主要隱蔽工程驗收

土方工程驗收，主要核查土方量是否與施工圖紙、規(guī)范要求一致，發(fā)現(xiàn)文物、古墓和各種引起索賠的書面證明材料。

路基驗收，主要核查路基成形后的幾何尺寸、土質(zhì)類別是否與施工圖紙、規(guī)范要求一致，以及排水類型（結(jié)構(gòu)排水、地表排水、雨季排水）。

基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)驗收，主要核查路基處理、道路結(jié)構(gòu)、回填土的實際尺寸運距。

路面驗收，主要核查路面材料的厚度以及附屬物使用材料，依據(jù)設(shè)計圖、變更圖及變更洽商進行逐項逐層核對。

工程竣工驗收，主要核查設(shè)計變更、實際工期、材料認證及有關(guān)索賠的書面證明資料。隱蔽工程跟蹤審核要做好記錄。

3.3審計工程師采用多種手段對隱蔽工程及其他工程實際施工進行跟蹤，包括使用卷尺進行測量，使用數(shù)碼相機對現(xiàn)場情況直觀記錄，對有關(guān)土石及材料取樣，必要時使用儀器對相關(guān)部位進行復(fù)核等；對工程造價影響較大的部位由審計部門陪同共同做好隱蔽情況記錄。

3.4審計項目組工程師必須建立項目跟蹤審計日志，對施工中的實際情況如實記錄，由學(xué)校審計室定期檢查項目組工程師的跟蹤日記，并對審計項目組工程師的工作進行評議。

4、材料與設(shè)備的選購與定價

材料價款一般占到工程造價的70％左右，材料價格的控制是工程造價控制的重點，其控制的內(nèi)容和重點如下：

4.1對在招標(biāo)文件中明確參考品牌的材料，根據(jù)到場材料情況及時作好記錄，對與招標(biāo)文件中參考品牌檔次相符的材料予以確定，對檔次不符的材料，按合同有關(guān)條款調(diào)整。

4.2招標(biāo)文件中規(guī)定的暫估材料、設(shè)備，將按招標(biāo)的方式確定，在甲方的監(jiān)督下，由材料供應(yīng)商與乙方簽訂材料、設(shè)備供銷合同(乙方必須迅速與供應(yīng)商簽訂供銷合同,并迅速組織材料進場。乙方未簽合同所引起的工期延誤由乙方負責(zé))。

4.3業(yè)主認為有必要可直接對乙供的材料作出市場調(diào)查，了解市場上同廠家、同品質(zhì)的材料價格，并認真去作好詢價及報價記錄，留下相關(guān)廠家的聯(lián)系方式。

5、工程變更的審核

工程施工過程中工程變更一般由建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位提出，無論哪一方提出的變更都要認真審查變更原因，嚴(yán)禁通過設(shè)計變更擴大建設(shè)規(guī)模，增加建設(shè)內(nèi)容，提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。具體工作內(nèi)容及重點如下：

在施工過程中，對出現(xiàn)的工程變更，及時做好文字記錄，收集相關(guān)變更資料，作為造價控制的依據(jù)。

對施工單位提出的變更，嚴(yán)格審查，防止施工單位利用變更增加工程造價，減少自己應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險和責(zé)任。區(qū)分施工方提出的變更是技術(shù)變更，還是經(jīng)濟變更，對其提出合理降低工程造價的變更予以確認。

對設(shè)計單位提出的設(shè)計變更應(yīng)進行調(diào)查、分析，如果屬于設(shè)計粗糙、錯誤等原因造成的，建議向設(shè)計單位提出索賠。

業(yè)主提出的設(shè)計變更，并對不同變更方案進行測算、比選，將比選結(jié)果提供給業(yè)主作決策參考。

對已確認的工程變更，凡涉及工程造價變化的，由承包人向發(fā)包人提出，經(jīng)發(fā)包人（含審計項目組）審核同意后調(diào)整合同價款。

工程設(shè)計變更確定后，如承包人未在規(guī)定時間內(nèi)提出變更工程價款報告，則發(fā)包人（含審計項目組）可根據(jù)所掌握的資料決定是否調(diào)整合同價款和調(diào)整的具體金額。重大工程變更涉及工程價款變更報告和確認的時限由發(fā)包人（含審計項目組）與承包人雙方協(xié)商確定。

收到變更工程價款報告一方，應(yīng)在收到之日起規(guī)定時間內(nèi)予以確認或提出協(xié)商意見，自變更工程價款報告送達后，對方未在規(guī)定時間內(nèi)確認也未提出協(xié)商意見時，視為變更工程價款報告已被確認。

6、暫定金額的審核

暫定金額為完成該項工程的全部分包價款（含分包取費）。投標(biāo)人為配合分包所需的全部費用（不含稅金），在投標(biāo)報價的總包服務(wù)費中予以計取并一次包死。施工中在進行暫定金額項目分包招標(biāo)時，總承包方除了收取為分包方代扣代繳稅金外，不得再計取任何費用。

暫定金額部分為據(jù)實結(jié)算應(yīng)與原報價原則一致，避免同一工程出現(xiàn)兩種不同原則或計價方式。

暫定金額應(yīng)本著公平、公正、公開的原則，且應(yīng)落實招標(biāo)的組織工作。

7、索賠費用的審核與控制

對地質(zhì)條件的變化，建設(shè)單位及設(shè)計單位提出的變更，建設(shè)單位未按合同履行等都是引發(fā)索賠事件的原因。在項目實施過程中對可能引起索賠的因素重點跟蹤，了解情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時向基建部門提醒預(yù)防可能發(fā)生的索賠事件。

根據(jù)索賠的情況，查閱跟蹤日記，施工記錄，往來文件，會議記錄，現(xiàn)場照片等索賠證據(jù)。按委托方的要求，在規(guī)定時間內(nèi)處理索賠事件。

七、工程資料管理

1、審計證據(jù)收集

2、審計證據(jù)監(jiān)定

3、審計證據(jù)分析

4、審計證據(jù)分析、綜合

5、編制工作底稿

八、跟蹤審計要求

1、遵循依法審計、獨立審計、客觀公正、職業(yè)謹(jǐn)慎和廉潔奉公的原則

2、審計人員要充分了解施工現(xiàn)場，并與各參見單位銜接到位，保持溝通和聯(lián)系

3、嚴(yán)格遵守施工現(xiàn)場各項制度，如：例會制、工作匯報制

4、出具審計成果：審計工程進度款的，出具進度款確認書；辦理變更簽證的，出具變更簽證確認單。

九、跟蹤審計質(zhì)量

1、對委托者提供的書面資料（委托者提供的書面資料應(yīng)加蓋公章或有效合法的簽名）進行有效性和合理性核對。應(yīng)保證自身收集的或已有的造價基礎(chǔ)資料和編制依據(jù)全面、現(xiàn)行、有效。

2、編制的各類工程造價咨詢成果文件經(jīng)相關(guān)責(zé)任人的進行審核、審定二級審查。工程造價咨詢成果文件的編制、審核、審定人員在工程造價咨詢的成果文件上簽署注冊造價工程師執(zhí)業(yè)資格章或造價員從業(yè)資格章。

3、出具的各階段工程造價咨詢成果文件質(zhì)量符合國家或行業(yè)工程計價的有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。

跟蹤方案【篇4】

xx醫(yī)藥有限公司 藥品GSP認證跟蹤檢查方案

xx醫(yī)藥有限公司于 年 月通過GSP認證并取得認證證書，根據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認證管理辦法》規(guī)定，現(xiàn)對該公司實施藥品GSP認證跟蹤檢查。檢查方案如下：

一、跟蹤檢查范圍：批發(fā)

經(jīng)營范圍：

二、檢查時間和日程 檢查時間：2010年4月 日 日程安排：

（一）首次會議

1、檢查組與公司代表會面；

2、公司簡要匯報自認證以來的GSP實施情況；

3、檢查組介紹檢查要求、宣讀認證檢查紀(jì)律和注意事項。

（二）現(xiàn)場檢查

按照藥品GSP認證檢查評定標(biāo)準(zhǔn)，全面檢查企業(yè)質(zhì)量管理情況。

1、認證檢查缺陷項目的整改情況

認證檢查缺陷項目是否及時整改，具體整改落實情況，請檢查組具體描述已整改或未整改缺陷項目情況。

2、經(jīng)營許可證相關(guān)內(nèi)容是否發(fā)生變更

企業(yè)名稱、注冊地址、倉庫地址、法人代表、企業(yè)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人及經(jīng)營范圍是否發(fā)生變更，是否按要求到相關(guān)部門履行變更手續(xù)（其中法人代表、企業(yè)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人等變更應(yīng)注明變動的時間、頻次，以及人員專業(yè)、學(xué)歷、資歷，履行職責(zé)的能力以及在職在崗的情況）。

3、技術(shù)人員隊伍是否符合要求，是否穩(wěn)定

檢查質(zhì)量管理機構(gòu)負責(zé)人、質(zhì)量管理人員、驗收、養(yǎng)護人員的相關(guān)情況，與上次認證時是否有變化，各崗位人員是否符合規(guī)定要求，人員的專業(yè)、學(xué)歷、資歷及履行職責(zé)的實際能力在職在崗的情況。

4、員工的培訓(xùn)情況和健康情況

企業(yè)相關(guān)人員是否按規(guī)定持證上崗，認證后的員工培訓(xùn)情況和體檢情況。

10、認證以來所經(jīng)營藥品的經(jīng)營情況 認證以來企業(yè)的經(jīng)營情況；

許可證上如有某項經(jīng)營范圍而實際尚未開展此項業(yè)務(wù)的，其設(shè)施、設(shè)備、人員、管理制度是否符合要求。

11、認證以來所經(jīng)營藥品質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況

檢查和考核質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況，重點查各項制度相關(guān)的記錄和表格。

12、退回藥品、不合格藥品是否按規(guī)定管理

退回藥品是否按規(guī)定進行驗收、儲存，是否專人管理，是否有記錄，記錄是否完整；

不合格藥品的確認、報告、報損、銷毀手續(xù)是否完備，記錄是否規(guī)范。

13、認證以來所經(jīng)營藥品的質(zhì)量情況、藥品監(jiān)督管理部門對企業(yè)違反《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及其他法律法規(guī)事項的處理意見或結(jié)果

企業(yè)所經(jīng)營藥品的質(zhì)量情況；

企業(yè)自認證以來接受監(jiān)督檢查及整改的情況； 是否存在違反藥品法、GSP及其他法律法規(guī)的情況； 藥監(jiān)部門的處理意見及處理結(jié)果。

14、現(xiàn)代物流情況

核查企業(yè)現(xiàn)代物流有關(guān)的立體貨架、叉車、RF系統(tǒng)、電子標(biāo)簽等設(shè)施設(shè)備情況、運行和維護保養(yǎng)情況；

倉庫空調(diào)系統(tǒng)及運行情況，輸出制冷量是否符合要求； 倉庫溫濕度自動監(jiān)控系統(tǒng)及運行情況，溫濕度是否符合要求； 企業(yè)關(guān)鍵崗位人員對現(xiàn)代物流系統(tǒng)的現(xiàn)場操作情況。

15、其他情況

檢查中發(fā)現(xiàn)的其他問題需在跟蹤檢查報告中如實記錄。

(三)末次會議：宣讀跟蹤現(xiàn)場檢查報告。

三、檢查組成員 組長： 組員：

（組長）：主要負責(zé)跟蹤檢查內(nèi)容的第1-5項（組員1）：主要負責(zé)跟蹤檢查內(nèi)容的第6-10項（組員2）：主要負責(zé)跟蹤檢查內(nèi)容的第11-15項

跟蹤方案【篇5】

目前該項目前期工作正在進行，施工招標(biāo)、合同簽訂已經(jīng)結(jié)束，近期將正式進入開工建設(shè)階段。我方的主要服務(wù)內(nèi)容是負責(zé)對工程實施過程及竣工后結(jié)算進行全過程造價跟蹤審計，為建設(shè)單位合理使用資金提供技術(shù)支持與服務(wù)。

1、對業(yè)主、施工單位、監(jiān)理單位的各項內(nèi)控制度提出合理化建議和意見，完善建設(shè)項目現(xiàn)場管理制度，如工程簽證管理，材料設(shè)備采購，價格控制、驗收、領(lǐng)用、清點，設(shè)計變更管理制度等。

2、檢查該項目相關(guān)單位和部門的合同履行情況，檢查有無違法轉(zhuǎn)包、分包現(xiàn)象。重點檢查：①工程進度。②合同實質(zhì)多款內(nèi)容發(fā)生變更時有無及時簽訂補充合同。③有無違法轉(zhuǎn)包、分包現(xiàn)象，檢查施工單位是否與合同單位一致。

3、檢查項目概算執(zhí)行情況。

4、積極配合業(yè)主，控制、優(yōu)化工程變更，根據(jù)工程用途及市場行情，提出建設(shè)性的優(yōu)化方案。經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，掌握工程進展及變更的落實情況，為準(zhǔn)確計量掌握真實資料。檢查工程設(shè)計變更、施工現(xiàn)場簽證手續(xù)是否合理、及時、完整、真實。參與工程造價控制的有關(guān)會議，參加工地監(jiān)理例會，提出合理化建議，并收集整理相關(guān)會議記錄。適時對施工現(xiàn)場進行查勘，核實有關(guān)設(shè)計變更及簽證，及時了解工程情況并進行必要的拍照、攝像，留取證據(jù)，確保計量準(zhǔn)確和審核完整真實?！網(wǎng)wW.Zy185.COM 范文資源網(wǎng)】

5、做好隱蔽工程的查看和驗收，涉及造價增減的，要做到圖紙、文字資料齊全，及時辦理確認手續(xù)并存檔。

6、參與特殊材料、設(shè)備的定價工作，并提出合理化建議。

7、負責(zé)對施工單位上報的已完成工作量月報進行審核，并提供當(dāng)月付款建議書；嚴(yán)格控制管理工程量進度款支付審核，堅決杜絕工程款超付現(xiàn)象。

8、按照合同約定，對索賠項目進行審核，合理合格的確認工程投資。各種確認資料及時辦理，防止索賠事件的發(fā)生?，F(xiàn)場資料月清月結(jié)，為工程月報的編制及工程現(xiàn)場動態(tài)成本控制分析提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

9、負責(zé)向業(yè)主單位，施工單位，監(jiān)理單位審傳跟蹤審計的程序、內(nèi)容及要求，最大限度地達到控制工程投資的目的。

10、及時核定分階段完工的分部工程結(jié)算，提供完整結(jié)算報告。

工程實驗階段是整個項目建設(shè)過程中時間跨度最長，變化最多的階段。為此我們將從以下幾個方面進行審計與控制。

了解施工圖紙變更情況，做到心中有數(shù)，并對圖紙會單內(nèi)容進行造價評估，對于不合格的內(nèi)容提出參考意見。

對其中的主要施工方案進行經(jīng)濟分析，查看有無因施工組織問題而增加工程造價的內(nèi)容，并對一些施工進度、工藝、方案提出合理化建議，進一步優(yōu)化施工組織設(shè)計。

根據(jù)工程進度進行工程計量，參與工程進度款支付控制，協(xié)助業(yè)主審核工程進度款并進行簽證，及時向業(yè)主報告項目的資金使用情況。

1、對擬進行的工程設(shè)計變更進行計量與評估，分析擬進行的設(shè)計變更對造價的影響，從多方案變更中優(yōu)選出實際可行，最經(jīng)濟合理的變更方案，并測算出設(shè)計變更可能造成的費用上的增減。主要有以下幾種情況：

A、對于工面層原設(shè)計不能保證質(zhì)量，設(shè)計遺漏和錯誤以及與現(xiàn)場不符，無法施工非改不可的，應(yīng)按設(shè)計變更程序進行。

B、對于變更要求可能在技術(shù)經(jīng)濟上是合理的，也應(yīng)進行全面評估，將變更以后產(chǎn)生的效益與現(xiàn)場變更引起施工單位的索賠價產(chǎn)生的損失加以比較，提出合理化建議。

C、分析工程變更引起的造價增減幅度是否在控制范圍之內(nèi)，若確需變更而有可能超出控制范圍時，提醒業(yè)主注意。確需在施工中發(fā)生變更的，也要在施工之前變更，以避免索賠事件的發(fā)生。

2、和業(yè)主以及監(jiān)理單位密切合作，盡量減少設(shè)計變更的發(fā)生。

3、對設(shè)計變更進行現(xiàn)場監(jiān)督和重大事項記錄，并簡要載明變更產(chǎn)生的原因、背景，變更產(chǎn)生的'時間、參與人、工程部位、技術(shù)單位等。為竣工結(jié)算提供詳實可靠的資料。

4、對設(shè)計變更實施過程進行跟蹤，主要跟蹤以下三點：

①設(shè)計變更是否已全部實施。若在設(shè)計圖已實施后，才發(fā)生變更，則計算因牽扯到按原圖施工的人工費，材料費及拆除費等。若原設(shè)計圖沒有實施，則要扣除變更前部分內(nèi)容的費用。

②若發(fā)生拆除，已拆除的材料、設(shè)備或已加工好但未安裝的成品、半成品則要提請業(yè)主注意回收。

③特別要提請業(yè)主注意，對于調(diào)減或取消項目也要簽署設(shè)計變更，以便在結(jié)算時扣除。

5、對設(shè)計變更進行分析，以便追究責(zé)任方的責(zé)任?？赡艿那闆r有以下幾種：

①若由于設(shè)計部門的錯誤或缺陷造成的設(shè)計變更費用以及采取的補救措施，如返修、加固、拆除等費用，由造價工程師協(xié)同業(yè)主與設(shè)計單位協(xié)商是否索賠。

②若由于監(jiān)理單位的失職或錯誤指揮造成的設(shè)計變更應(yīng)有監(jiān)理單位承擔(dān)一定費用。

③由于設(shè)備、材料供應(yīng)單位供應(yīng)的材料質(zhì)量不合格造成的費用應(yīng)由設(shè)備供應(yīng)單位負責(zé)。

④由于施工單位的原因，施工不當(dāng)或施工錯誤，此變更費用不予處理，由施工單位自負，若對工期、質(zhì)量、造價造成影響的，還應(yīng)進行反索賠。

為保證隱蔽工程的及時簽證、及時計量、及時評估、及時提請業(yè)主注意，在工程的施工過程中，我們將派出專門人員深入工地，全面掌握工程實況，檢查隱蔽圖，隱蔽驗收記錄。檢查隱蔽工程簽證是否由設(shè)計單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位等有關(guān)人員到現(xiàn)場驗收簽字，直到手續(xù)完整，工程量與竣工圖一致方可列入結(jié)算。做到簽證在施工的同時就計算相應(yīng)工作量，以有效避免事后糾紛。

在跟蹤審計過程中，我們將從以下幾點進行控制：

1、應(yīng)在合同中約定的，不能以簽證形式出現(xiàn)。例如：人工浮動工資、議價項目、材料價指導(dǎo)，合同中沒有約定的，我們將提請業(yè)主注意以補充協(xié)議的形式約定。

2、對工程簽證單進行備份，以避免添加涂改現(xiàn)象。并且要求施工單位編號報審，避免重復(fù)簽證。

3、評估簽證對工程造價的影響。分析簽證有無涉及工程整體造價的上升，并及時提請業(yè)主注意。

4、審查簽證的內(nèi)容有無重復(fù)計列在投標(biāo)報價時已含的內(nèi)容中。

5、做好原始資料的積累，為做好補充定額及正確處理可能發(fā)生的糾紛、索賠提供原始數(shù)據(jù)。

真實合理地編制可能發(fā)生的補充定額，維護各方應(yīng)得利益。

跟蹤方案【篇6】

關(guān)于印發(fā)《安徽省2011年藥品批發(fā)企業(yè)GSP認證跟蹤檢查工作方案》的通知 皖食藥監(jiān)市〔2011〕39號

各市食品藥品監(jiān)督管理局：

現(xiàn)將《安徽省2011年藥品批發(fā)企業(yè)GSP認證跟蹤檢查工作方案》印發(fā)給你們，請結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H，認真抓好落實。

各地在落實中如遇問題，請及時與省局藥品市場監(jiān)管處聯(lián)系。

二○一一年三月十七日

安徽省2011年藥品批發(fā)企業(yè)GSP認證

跟蹤檢查工作方案

為加強藥品流通環(huán)節(jié)監(jiān)督管理，保證藥品質(zhì)量，根據(jù)《安徽省藥品經(jīng)營企業(yè)日常監(jiān)督管理辦法（暫行）》和《2011年全省藥品經(jīng)營監(jiān)管工作要點》，特制定本方案。

一、指導(dǎo)思想

以黨的十七大精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照“全面覆蓋、突出重點、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、循序漸進”的原則，加強對認證后企業(yè)的監(jiān)督檢查，針對全省藥品經(jīng)營企業(yè)認證后存在的主要問題，采取切實可行的措施，不斷鞏固GSP認證成果，堅決打擊違法、違規(guī)經(jīng)營行為，以確保人民群眾用藥安全有效為目的，引導(dǎo)企業(yè)按照GSP認證標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范經(jīng)營，促進全省醫(yī)藥經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。

二、檢查范圍

全省持有《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認證證書》的藥品經(jīng)營企業(yè)。各市局在日常檢查全覆蓋的基礎(chǔ)上，結(jié)合檢查情況，對評定為藥品安全信用警示及以下等級的藥品批發(fā)企業(yè)實施GSP跟蹤檢查。跟蹤檢查覆蓋面，不低于20%（合肥市局不低于10%）；省局根據(jù)各市局檢查情況、企業(yè)誠信記錄及投訴舉報情況，確定省局GSP跟蹤檢查對象，由省藥品審評認證中心組織實施。

三、檢查方法和時間

(一)GSP認證跟蹤檢查按照國家局《GSP認證檢查評定標(biāo)準(zhǔn)》及2010年全省GSP認證研討班上統(tǒng)一的十一項認證條款進行檢查。跟蹤檢查不打招呼、以臨時通知的方式為主。

(二)GSP認證跟蹤檢查實行組長負責(zé)制,檢查組由2至3人組成。檢查內(nèi)容可以是單項或多項，也可以是全項，對存在缺陷項較多的企業(yè)可以重復(fù)跟蹤檢查。具體由各市局和省藥品審評認證中心制定。檢查的時間應(yīng)以保證檢查質(zhì)量為前提，一般為1至2天。

(三)檢查時，應(yīng)如實填寫《GSP認證跟蹤檢查報告》(附件1)和《GSP認證跟蹤檢查缺陷項目情況表》(附件2)；檢查結(jié)束時，檢查組應(yīng)向被檢查企業(yè)反饋檢查情況。被檢查企業(yè)主管質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)簽字確認，拒絕簽字的，檢查組應(yīng)予以注明。(四)本年度GSP認證跟蹤檢查原則上于11月底前完成。

四、檢查重點內(nèi)容

(一)企業(yè)GSP認證時或2010年跟蹤檢查時發(fā)現(xiàn)的缺陷項目整改落實情況；

(二)企業(yè)GSP認證后許可事項變更及軟硬件變動情況；

(三)企業(yè)自認證以來GSP實施情況，包括制度執(zhí)行情況、企業(yè)購銷活動中票據(jù)管理情況（有無掛靠經(jīng)營、走票過票等違法違規(guī)行為），重點品種管理情況（含麻制劑、蛋肽類、終止妊娠藥品），質(zhì)量管理人員在職在崗情況、藥品營銷人員管理情況、倉儲條件及庫區(qū)管理情況（特別是冷鏈設(shè)施設(shè)備運行狀況及溫度記錄情況）、驗收和出庫環(huán)節(jié)規(guī)范情況、電子監(jiān)管的實施情況等；(四)根據(jù)舉報線索實施的跟蹤檢查，重點核查舉報反映的違法違規(guī)情況。

五、檢查結(jié)果的處理

（一）對在跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷項目多于3項、或嚴(yán)重缺陷項目達到2項且一般缺陷項目多于檢查項目10%、或一般缺陷項目多于檢查項目30%的企業(yè)，除列為當(dāng)年度藥品經(jīng)營質(zhì)量管理警示企業(yè)外，并應(yīng)上報省局暫控其GSP認證證書，責(zé)令其停業(yè)整頓。

（二）省局將根據(jù)各市局匯總、上報的對本轄區(qū)藥品經(jīng)營企業(yè)GSP跟蹤檢查結(jié)果，結(jié)合省局組織的跟蹤檢查情況，將以公告的形式在省局網(wǎng)站予以通報。

六、幾點要求

(一)各市局要加強領(lǐng)導(dǎo)，提高認識，找準(zhǔn)并認真分析本地藥品經(jīng)營企業(yè)存在的問題，制定符合本地實際的GSP認證跟蹤檢查實施方案，有計劃、有步驟、有針對性地開展工作，保證跟蹤檢查工作質(zhì)量。

(二)GSP認證跟蹤檢查要嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范程序，認真做好檢查記錄，客觀記錄存在的缺陷，如實反映檢查情況。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要態(tài)度明確，不得含糊或隱瞞。

(三)跟蹤檢查中，凡發(fā)現(xiàn)企業(yè)有弄虛作假行為的，一律按照嚴(yán)重缺陷處理，在檢查報告中具體說明，并附相關(guān)證據(jù)材料。(四)對因歇業(yè)、地址變更等原因不能正常進行GSP認證跟蹤檢查的，檢查組應(yīng)在檢查報告中予以說明。(五)企業(yè)對檢查結(jié)果有異議的，應(yīng)書面說明，作為跟蹤檢查報告的附件一并上報組織檢查的單位。檢查人員應(yīng)在檢查報告及原始記錄上簽名，保證資料真實可靠。

(六)組織檢查的單位根據(jù)《GSP認證跟蹤檢查報告》和《GSP認證跟蹤檢查缺陷項目情況表》作出處理決定。對跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，應(yīng)認真作好記錄并移交稽查部門依法處理，重大案件或跨地區(qū)案件在移交省局稽查處依法處理的同時，還應(yīng)及時報省局藥品市場監(jiān)管處。

（七）各市局對跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn)有缺陷項目的企業(yè)，可當(dāng)場發(fā)給整改通知，責(zé)令其認真整改。省局組織的跟蹤檢查應(yīng)于檢查結(jié)束后7個工作日內(nèi)發(fā)出限期整改通知，企業(yè)根據(jù)整改通知要求認真落實整改。整改情況經(jīng)市局復(fù)查、蓋章后上報省局。(八)檢查人員實施跟蹤檢查時，不得妨礙企業(yè)正常經(jīng)營活動。應(yīng)嚴(yán)格遵守省局認證工作紀(jì)律，履行檢查職責(zé)，公正文明執(zhí)法，自覺接受監(jiān)督。

(九)各市局應(yīng)于2011年12月15日前將全年自行組織的對本轄區(qū)藥品經(jīng)營企業(yè)GSP跟蹤檢查情況小結(jié)、連同《GSP認證跟蹤檢查情況匯總表》(附件3)和《GSP認證跟蹤檢查情況統(tǒng)計表》(附件4)一并上報省局。

附件：

1、《GSP認證跟蹤檢查報告》點擊下載

2、《GSP認證跟蹤檢查缺陷項目情況表》點擊下載

3、《GSP認證跟蹤檢查情況匯總表》點擊下載

4、《GSP認證跟蹤檢查情況統(tǒng)計表》點擊下載

二〇一一年三月十七日

跟蹤方案【篇7】

近幾年來，我校各個學(xué)科之間出現(xiàn)了不平衡的現(xiàn)象，對此，學(xué)校及時召開了教研會，進行了認真分析、研討，大家一致認為，我校的英語和政史學(xué)科相比之下較薄弱。為盡快趕上，提高學(xué)生總體成績，本學(xué)期特定以下加強薄弱學(xué)科的措施：

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

1、在學(xué)校教務(wù)處和教研室的領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)立薄弱學(xué)科跟蹤管理領(lǐng)導(dǎo)小組，

組長；

副組長；

組員、政史備課組成員。

2、領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)兩個辦公室：即英語辦公室和政史辦公室，每個辦公室成員為若干。

3、各辦公室的'職責(zé)就是具體負責(zé)該學(xué)科的指導(dǎo)及落實。包括師情調(diào)查、生情調(diào)查、學(xué)情調(diào)查、計劃制定、計劃實施等工作。

二、領(lǐng)導(dǎo)重視，群策群力，籌劃對策。

校領(lǐng)導(dǎo)召開薄弱學(xué)科教師座談會，薄弱學(xué)科教研組會，集思廣益，群策群力，共同探討，籌劃對策。

三、給學(xué)生進行學(xué)法指導(dǎo)。

通過集會、班會等形式，讓學(xué)科帶頭人及班主任給學(xué)生進行學(xué)法指導(dǎo)，指點迷津。使學(xué)生樹立信心，懂得科學(xué)的學(xué)習(xí)方法，努力在英語和政史上多下功夫，爭當(dāng)各科全優(yōu)的學(xué)生。

四、加大對薄弱學(xué)科的聽課、評課力度。

通過對薄弱學(xué)科的聽課、評課，依此對教師進行教法指導(dǎo)，督促教師認真?zhèn)湔n，扎實上課，努力向課堂45分鐘要質(zhì)量，另外、鼓勵教師到多媒體室上課，增強課堂知識容量。

五、開展幫差扶優(yōu)活動。

開學(xué)之初、每位老師要制定出詳盡、客觀實效的幫差扶優(yōu)活動計劃，教務(wù)處不定期予以檢查，公布。努力使該活動落到實處。

六、每兩周對英語、政史學(xué)科進行抽考，競賽。

一月組織一次月考，依此檢查督促學(xué)生，使學(xué)生通過各種測試不斷增強學(xué)習(xí)主動性和能動性。

七、學(xué)校采取“送出去、請進來”的方式安排教師出去參與各種教學(xué)教研活動，同時請名師到學(xué)校來傳經(jīng)送寶。

八、考試后及時召開試卷分析會，英語和政史學(xué)科教師座談會?；ハ嘟涣?，不斷調(diào)整教法，以提高教學(xué)質(zhì)量。

總之，本學(xué)期將由教務(wù)處組織，通過各種形式加英語和政史學(xué)科的教學(xué)和學(xué)習(xí)，努力提高學(xué)生英語和政史學(xué)科的成績，使學(xué)生各科的學(xué)習(xí)能均衡發(fā)展，力爭在本學(xué)期縮小與兄弟學(xué)校的差距，全面提高教學(xué)總成績。

跟蹤方案【篇8】

本工程總體工程量較大，且審計時間要求緊，針對以上情況，投標(biāo)人將成立單獨項目組，加強力量，合理組織，精心安排，根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定及建設(shè)單位要求，堅持公平、公正的原則，深入現(xiàn)場，加強與業(yè)主的溝通，與被審方建立簽到制度，形成日志，力求完美，“精、準(zhǔn)、快”的完成審計任務(wù) 2、實施方案

⑴、接收資料（ 1 天）：自業(yè)主處簽收所有完整決算資料，發(fā)放項目組成員，并就本項目特點、實施情況、行業(yè)自律等與全體成員商討，貫徹落實，責(zé)任到人

⑵、編制階段（ 天）：每幢樓安排土建、安裝、鋼筋抽樣各一人（根據(jù)進展情況，可隨時加派人員），項目組各成員根據(jù)各自任務(wù)情況及相關(guān)文件要求編制決算，深入現(xiàn)場檢查、復(fù)核，與業(yè)主保持聯(lián)系；采取周報制度，每周五下午各成員將本周進展情況向項目組負責(zé)人匯報，遇疑難問題項目組內(nèi)部先溝通，不能解決的與建設(shè)單位溝通協(xié)調(diào)，了解情況

⑶、內(nèi)部復(fù)核（ 天）：各成員初步?jīng)Q算完成后，項目組內(nèi)部溝通、復(fù)核，形成初稿，對不能定義的部分出具書面文件，交建設(shè)單位澄清；提前一周通知建設(shè)單位確定與施工單位核對時間

跟蹤方案【篇9】

某省省級財政投資評審項目

跟蹤審查方案、質(zhì)量控制制度及服務(wù)承諾

目錄

第一章 組織實施方案

一、全過程跟蹤審查的目的及意義

二、全過程跟蹤評審的依據(jù)：

三、全過程跟蹤評審的內(nèi)容：

四、財政投資項目跟蹤評審的重點內(nèi)容及措施

（一）、初步設(shè)計概算評審

（二）、施工圖預(yù)算及招標(biāo)控制價評審

（三）、工程設(shè)計變更、價款結(jié)算及竣工結(jié)算評審

（四）、項目竣工決算評審

五、評審小組獲取的項目評審資料的內(nèi)容

六、投資評審業(yè)務(wù)的基本程序

第二章 人員安排計劃 第三章、項目實施組織機構(gòu)

第四章、負責(zé)人業(yè)績與介紹及相關(guān)證明材料 第五章、進度保證及措施

第六章、跟蹤審查工作標(biāo)準(zhǔn)與要求

第七章、項目實施過程中突發(fā)事件處理機制及預(yù)案 第八章、質(zhì)量控制制度及保證措施、優(yōu)質(zhì)服務(wù)承諾

（一）組織保證

（二）嚴(yán)格按省財政投資評審業(yè)務(wù)的工作流程開展跟蹤審查

（三）、實行崗位職責(zé)制度

（四）實行工程造價會審制度

（五）實行三級復(fù)核制度及工程質(zhì)量控制制度

（六）實行會簽制度

（七）實行審核質(zhì)量考核制度

（八）實行執(zhí)業(yè)廉政制度

（九）咨詢檔案完整、規(guī)范的保證措施

（十）實行工程造價咨詢?nèi)藛T職業(yè)道德制度及審核現(xiàn)場人員管理、考勤制度

（十一）、技術(shù)設(shè)備保障措施

（十二）、服務(wù)承諾

第九章、與財政投資評審中心之間的協(xié)調(diào)機制 第十章、對參加合作的造價、會計咨詢?nèi)藛T的管理

（一）嚴(yán)格執(zhí)行實行崗位職責(zé)制度

（二）實行工程造價咨詢?nèi)藛T職業(yè)道德制度及審核現(xiàn)場人員管理、考勤制度

（三）實行三級復(fù)核制度及工程質(zhì)量控制制度

（四）實行執(zhí)業(yè)廉政制度 某省省級財政投資評審項目

跟蹤審查方案、質(zhì)量控制制度及服務(wù)承諾

尊敬的招標(biāo)人：

感謝對我公司的信任，邀請參與本項目的投標(biāo)。根據(jù)招標(biāo)人的要求，制定跟蹤審查方案并在咨詢過程中實施，是我公司的投標(biāo)意愿。根據(jù)招標(biāo)文件的要求，特制定以下實施方案、質(zhì)量控制制度、服務(wù)承諾。

第一章 組織實施方案

本次招標(biāo)文件規(guī)定了某省財政投資項目跟蹤審查的工作包括：全過程跟蹤審查。

一、全過程跟蹤審查的目的及意義

全過程跟蹤評審，是指從項目前期論證、立項審批到竣工交付使用各環(huán)節(jié)和階段資金運用與財務(wù)管理進行全過程跟蹤審查與監(jiān)督，通過工程概算、預(yù)算、結(jié)算、決算的評審手段，達到合理控制項目投資概算、為項目建設(shè)單位提供技術(shù)和政策咨詢服務(wù)的一種評審方式。

二、全過程跟蹤評審的依據(jù)：

(一)國家有關(guān)項目投資計劃管理、項目支出預(yù)算管理、基本建設(shè)財務(wù)會計、財政投資評審管理、勘察設(shè)計、經(jīng)濟合同管理等規(guī)章制度，以及招投標(biāo)法、建筑法、政府采購法等工程建設(shè)的法律法規(guī)。(二)國家主管部門及地方有關(guān)部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)、定額和工程技術(shù)經(jīng)濟規(guī)范。(三)與工程項目有關(guān)的市場價格信息、同類項目的造價及其他有關(guān)的市場信息。

(四)項目立項、可行性研究、初步設(shè)計概算、投資計劃、支出預(yù)算、項目征地拆遷、規(guī)劃等審批文件。(五)其他與工程項目相關(guān)的規(guī)定。

三、全過程跟蹤評審的內(nèi)容：

1、參與項目概算的審定。跟蹤項目立項后前期工作，全面了解建設(shè)項目投資估算、概算編制情況，對估算和概算進行審核，提出合理化建議，細化概算的各項控制指標(biāo)。

2、審核項目預(yù)算。督促建設(shè)單位必須按照批準(zhǔn)的項目概算和施工圖設(shè)計，編制施工圖預(yù)算，并全面審核項目施工圖預(yù)算。施工圖預(yù)算不得突破概算投資，嚴(yán)格控制建設(shè)單位擅自提高標(biāo)準(zhǔn)和擴大建設(shè)規(guī)模。未編制完整施工圖預(yù)算的，原則上不應(yīng)進行工程招投標(biāo)活動。

3、審核與監(jiān)督建設(shè)項目合同簽訂與執(zhí)行。審核建設(shè)項目勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工，設(shè)備及大宗材料采購，以及與工程相關(guān)的買賣合同、借款合同、其他等合同中涉及價款結(jié)算的條款是否符合財政財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，特別對設(shè)計、監(jiān)理合同的簽訂內(nèi)容進行嚴(yán)格審核，并按規(guī)定預(yù)留服務(wù)質(zhì)量保證金。

4、審核建設(shè)項目招標(biāo)文件。審核招標(biāo)控制價，審核項目招標(biāo)范圍、招標(biāo)內(nèi)容和方式，設(shè)備材料等估價；審核主要技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)；審核評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、辦法及商務(wù)條款等其它相關(guān)內(nèi)容。招標(biāo)文件經(jīng)審核確定后，建設(shè)單位按照有關(guān)內(nèi)容進行招投標(biāo)工作。

5、審核項目設(shè)計變更和設(shè)備采購計劃的調(diào)整。因變更或調(diào)整增加的投資在概算內(nèi)無法調(diào)劑解決的要報財政及相關(guān)部門審批后才能實施。

6、審核與監(jiān)督工程價款結(jié)算及資金使用情況。根據(jù)項目預(yù)算和資金撥付情況，要對項目各項結(jié)算、資金撥付、預(yù)付款(含甲供材)扣回等內(nèi)容進行全面審核與監(jiān)督，防止建設(shè)單位超付工程款或超供甲供材。

7、審核建設(shè)單位報送的用款計劃，監(jiān)督建設(shè)單位合理撥付工程款，并及時索取價款結(jié)算發(fā)票；了解建設(shè)單位財務(wù)管理情況，嚴(yán)格建設(shè)單位財經(jīng)紀(jì)律，提高財務(wù)管理水平。

8、監(jiān)督工程建設(shè)過程中施工、設(shè)備和大宗材料采購合同的簽定和執(zhí)行情況。

9、審核項目竣工決算。

四、財政投資項目跟蹤評審的重點內(nèi)容及措施

（一）、初步設(shè)計概算評審

初步設(shè)計概算評審，是指在建設(shè)項目立項、可行性研究批復(fù)后，對建設(shè)項目初步設(shè)計概算進行審核。

1、概算評審的內(nèi)容包括：

（1）．概算是否控制在立項批準(zhǔn)的投資估算允許范圍內(nèi)，項目初步設(shè)計所涉及的建設(shè)規(guī)模、使用功能、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)內(nèi)容是否在立項批準(zhǔn)的范圍內(nèi)，設(shè)計概算所列項目的完整性，是否與設(shè)計要求相符，有無漏列項目、預(yù)留缺口，項目前期費用是否符合國家有關(guān)規(guī)定。（2）．初步設(shè)計是否進行了方案比選和優(yōu)化設(shè)計。

（3）．工程量的計算、定額的套用和換算以及取費標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確合理，材料價格是否與現(xiàn)行市場價格接近。

（4）．主要設(shè)備、工器具的種類、規(guī)格和數(shù)量是否符合設(shè)計要求，概算所列價格是否合理。

（5）其他需要評審的內(nèi)容。

2、建設(shè)項目的概算評審意見，作為財政投資項目工程造價核定決策依據(jù)。概算一經(jīng)批準(zhǔn)，是建設(shè)項目投資和造價控制的最高限額，未經(jīng)原項目審批部門批準(zhǔn)不得隨意調(diào)整和突破。確因不可抗拒因素造成投資突破設(shè)計概算10％時，應(yīng)按規(guī)定程序重新報批，調(diào)整概算。

（二）、施工圖預(yù)算及招標(biāo)控制價評審

工程施工圖預(yù)算評審，是指在建設(shè)項目初步設(shè)計批復(fù)后，對施工圖預(yù)算進行審核。財政投資項目在工程招投標(biāo)前，應(yīng)編制完整的施工圖預(yù)算，并進行施工圖預(yù)算評審。已經(jīng)建設(shè)部門審圖通過、無設(shè)計缺陷或無需修改調(diào)整的全套施工圖紙是施工圖預(yù)算審核的前提條件。

1、施工圖預(yù)算評審的重點內(nèi)容包括：

（1）．工程施工圖預(yù)算是否控制在批準(zhǔn)的初步設(shè)計概算范圍內(nèi)，是否存在增加建設(shè)內(nèi)容，超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)問題。

（2）．施工圖預(yù)算工程量的計算、定額的套用以及取費標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確合理，材料價格是否真實合理。

（3）．設(shè)備、工器具購置種類、規(guī)格、數(shù)量是否和設(shè)計要求一致，擬招標(biāo)采購的價格是否合理。（4）．超出初步設(shè)計范圍的設(shè)計變更、工程內(nèi)容增減、概算總投資內(nèi)的單項工程間的投資調(diào)整，是否經(jīng)發(fā)改委、建設(shè)、財政等有關(guān)部門批準(zhǔn)。

（5）．其他需要評審的內(nèi)容。

2、對施工圖預(yù)算超概算5％的項目，建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)財政部門的評審處理決定，報原工程概算批準(zhǔn)部門調(diào)整概算或修改施工圖。

3、省級財政性資金和以財政性資金為主的投資項目應(yīng)采用工程量清單計價模式，工程招標(biāo)時應(yīng)設(shè)立招標(biāo)控制價。招標(biāo)控制價由招標(biāo)人或其委托的工程造價咨詢單位、招標(biāo)代理機構(gòu)根據(jù)擬建工程的工程量清單、招標(biāo)文件的有關(guān)要求及項目所在地工程造價管理機構(gòu)發(fā)布的市場參考價進行編制，并需經(jīng)評審中心審核后方可進入招投標(biāo)程序。

4、招標(biāo)工程招標(biāo)控制價的評審內(nèi)容按施工圖預(yù)算評審方式進行。

5、工程施工招標(biāo)項目，工程量清單數(shù)量計算必須與施工圖紙計算量吻合，其招標(biāo)控制價必須控制在工程施工圖預(yù)算以內(nèi)。

6、承發(fā)包合同條款是否符合國家有關(guān)規(guī)定。

（三）、工程設(shè)計變更、價款結(jié)算及竣工結(jié)算評審

1、對工程施工過程中發(fā)生的較大工程設(shè)計變更、隱蔽工程確認和現(xiàn)場簽證(“較大’’是指因設(shè)計變更等導(dǎo)致工程量或價款增加超過該分部分項工程量或價款15％以上的)，承包方應(yīng)及時通知發(fā)包方、監(jiān)理和財政部門(或評審中心及項目評審小組)，經(jīng)審核同意后，按規(guī)定條件和程序向有關(guān)部門報批，并確定相應(yīng)工程價款；未經(jīng)評審中心審核同意的較大工程設(shè)計變更、隱蔽工程確認和現(xiàn)場簽證發(fā)生的工程價 款不予認定和結(jié)算。

2、工程價款結(jié)算(含進度款支付)評審，是指依據(jù)國家有關(guān)的基本建設(shè)財務(wù)管理法規(guī)和建設(shè)等行政主管部門規(guī)定的計價規(guī)則，對施工企業(yè)申請并經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理工程師簽字的“工程價款結(jié)算賬單”和設(shè)備、材料招標(biāo)采購合同的真實性、合法性和有效性進行審核，判定其是否履行經(jīng)濟責(zé)任；對施工企業(yè)、建設(shè)單位、監(jiān)理工程師共同認可的已完工工程、建設(shè)資金預(yù)收預(yù)付款清算申請進行核實，提出資金撥付意見的工作。

工程竣工結(jié)算評審，是指在工程竣工后，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定、竣工圖紙、結(jié)算資料、設(shè)計變更及有關(guān)合同資料等，對竣工結(jié)算書等有關(guān)資料進行審核。

3、工程設(shè)計變更、價款結(jié)算評審的重點內(nèi)容：

（1）．審核已完工工程月報表。在審核工程價款結(jié)算時，將報送的“已完工工程月報表”進行匯集，對其提供的已完工工程逐項核實并進行確認，保證結(jié)算的真實性。

（2）．對施工方提交的申領(lǐng)甲供材的計劃，應(yīng)根據(jù)施工進度和施工圖計算量進行核對，防止超領(lǐng)甲供材，結(jié)算時按實扣回。

（3）．審核工程設(shè)計變更、隱蔽工程確認和現(xiàn)場簽證的合理性。

（4）．審核確認合同工程價款及設(shè)計變更工程價款。（5）、審核結(jié)算手續(xù)的完備性。（6）．其他需要評審的內(nèi)容。

4、工程竣工結(jié)算評審內(nèi)容及所需資料，按照建設(shè)等行政主管部門 關(guān)于工程計價的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5、工程價款結(jié)算及竣工結(jié)算的評審結(jié)論，作為建設(shè)單位與施工單位辦理工程款結(jié)算的依據(jù)。工程價款結(jié)算和竣工結(jié)算未經(jīng)財政部門審核的，有關(guān)單位不得與施工單位辦理工程款清算事宜。

（四）、項目竣工決算評審

項目竣工決算評審包括對項目建筑安裝工程、設(shè)備支出、待攤投資和其他投資完成情況，項目建設(shè)程序、組織管理、資金來源和資金使用情況、財務(wù)管理及會計核算情況、概(預(yù))算執(zhí)行情況和竣工財務(wù)決算報表的評審。

1、項目竣工決算應(yīng)由項目建設(shè)單位編制，項目建設(shè)單位委托其他單位編制的項目竣工決算，由項目建設(shè)單位確認后報送評審中心及評審小組進行評審。

項目建設(shè)單位沒有編制項目竣工決算的，評審中心項目評審小組應(yīng)督促項目建設(shè)單位進行編制。

2、項目建設(shè)程序評審，主要包括對項目立項、可行性研究、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等程序性內(nèi)容的審批情況進行評審。

3、項目建設(shè)組織管理情況的評審，主要審查項目是否符合項目法人制、招投標(biāo)制、合同制和工程監(jiān)理制等基本建設(shè)管理制度；項目是否辦理規(guī)劃、施工許可證；項目施工單位資質(zhì)是否與工程類別以及工程要求的資質(zhì)等級相適應(yīng)；項目施工單位的施工組織設(shè)計方案是否合理等；招投標(biāo)情況主要檢查項目設(shè)計、監(jiān)理、土建、安裝、裝修、大宗材料及設(shè)備采購等是否招標(biāo)，招標(biāo)過程是否合規(guī)，是否存在分解工 程規(guī)避招標(biāo)等情況。

4、項目資金到位和使用情況的評審，主要評審項目資金管理是否執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)章制度，具體包括：

（1）．建設(shè)項目資金審查。主要審查各項資金的到位情況，是否與工程建設(shè)進度相適應(yīng)，項目資本金是否到位并由中國注冊會計師驗資，出具驗資報告。

（2）．審查資金使用及管理是否存在截留、擠占、挪用、轉(zhuǎn)移建設(shè)資金等問題。

（3）．實行政府采購和國庫集中支付的基本建設(shè)項目，審查是否按政府采購和國庫集中支付的有關(guān)規(guī)定進行招標(biāo)和資金支付。

（4）〃有基建收入或結(jié)余資金的建設(shè)項目，主要審查其收入或結(jié)余資金是否按照基本建設(shè)財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定進行處理。(5)、審查竣工決算日建設(shè)資金賬戶實際資金余額。

5、建筑安裝工程評審主要是對工程結(jié)算事項的評審，重點審核的事項是工程實施過程中發(fā)生的設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證、工程材料和設(shè)備價格的變化情況、工程實施過程中的建筑經(jīng)濟政策變化情況以及補充合同。評審的重點內(nèi)容：

（1）、審查建安工程投資各單項工程的結(jié)算是否正確。

（2）、審查建安工程投資各單項工程和單位工程的明細核算是否符合要求。

（3）、審查各明細賬相對應(yīng)的工程結(jié)算、庫存材料、應(yīng)付工程款等以及各明細科目的組成內(nèi)容是否真實、準(zhǔn)確、完整。（4）、審查預(yù)付工程款和預(yù)付備料款的抵扣是否準(zhǔn)確(項目竣工后預(yù)付工程款和預(yù)付備料款應(yīng)無余額)。

（5）、審查工程結(jié)算是否取得合法的發(fā)票，是否按國家有關(guān)規(guī)定及合同規(guī)定預(yù)留了質(zhì)量保證金。

（6）、審查項目建設(shè)單位是否編制有關(guān)工程款的支付計劃并嚴(yán)格執(zhí)行(己招標(biāo)的項目是否按合同支付工程款)（7）、對有甲供材料的項目，審查甲供材料的結(jié)算是否準(zhǔn)確無誤，審定的建安工程投資總額是否已包含甲供材料，對施工方超領(lǐng)的甲供材按市場采購價扣回。

（8）、審查項目建設(shè)單位代墊款項是否在工程結(jié)算中扣回。

（9）、是否有計劃外建設(shè)項目，有無自行擴大投資規(guī)模和提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的情況。

6、設(shè)備投資支出評審的內(nèi)容：

（1）．設(shè)備采購過程評審

①項目建設(shè)單位對設(shè)備的采購是否有相應(yīng)的控制制度并按照執(zhí)行。

②限額以上設(shè)備的采購是否進行招投標(biāo)。

③設(shè)備采購的品種、規(guī)格是否與初步設(shè)計相符合，是否存在增加數(shù)量、提高標(biāo)準(zhǔn)等問題

④設(shè)備入庫、保管、出庫是否建立相應(yīng)的內(nèi)部管理制度并按照執(zhí)行。

（2）．設(shè)備采購成本和各項費用的評審 ①設(shè)備的購買價、運雜費和采購保管費是否按規(guī)定計入成本。

②設(shè)備采購、安裝調(diào)試過程中所發(fā)生的各項費用，是否包括在設(shè)備采購合同內(nèi)，進口設(shè)備各項費用是否列入設(shè)備購置成本。

（3）．設(shè)備投資支出核算的評審

①設(shè)備投資支出是否按單項工程和設(shè)備的類別、品名、規(guī)格等進行明細核算。

②與設(shè)備投資支出相關(guān)的內(nèi)容如器材采購、采購保管費、庫存設(shè)備、庫存材料、材料成本差異、委托加工器材等核算是否遵循基本建設(shè)財務(wù)會計制度。

③列入房屋建筑物的附屬設(shè)備，如暖氣、通風(fēng)、衛(wèi)生、照明、煤氣等建設(shè)，是否已按規(guī)定列入建筑安裝工程投資。

④對于需要安裝的設(shè)備，應(yīng)重點關(guān)注其相應(yīng)的基礎(chǔ)、支柱及安裝費，是否已列入建筑安裝工程投資。

7、待攤投資評審，主要審核：

（1）．各項費用列支是否屬于本項目開支范圍，有無混淆生產(chǎn)成本和建設(shè)成本的情況。

（2）費用是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)控制。

（3）取得的支出憑證是否合規(guī)。

8、其他投資支出主要評審房屋購置和基本禽畜、林木等購置、飼養(yǎng)、培育支出以及取得各種無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)發(fā)生的支出是否合理、合規(guī)，是否是概算范圍和建設(shè)規(guī)模的內(nèi)容，入賬憑證是否真實、合法。

9、其他相關(guān)事項評審的內(nèi)容：

（1）交付使用資產(chǎn)。審查交付使用資產(chǎn)的成本計算是否正確，交付使用資產(chǎn)是否符合條件，有無虛報完成及虛列應(yīng)付債務(wù)或轉(zhuǎn)移建設(shè)資金等情況。

（2）轉(zhuǎn)出投資、待核銷基建支出(報廢工程)。審查轉(zhuǎn)出投資、待核銷基建支出的轉(zhuǎn)銷是否合理、合規(guī)，轉(zhuǎn)出投資和待核銷基建支出的成本計算是否正確。

（3）竣工投產(chǎn)時間是否符合國家計劃規(guī)定。

（4）有無隱匿、截留或拖延不交應(yīng)交財政部門的包干結(jié)余、竣工結(jié)余及各項收入。

（5）歷年的各項建筑及原有建筑的殘值是否作價收回，對器材的盤盈、盤虧及銷售盈虧是否按照有關(guān)規(guī)定及時處理。

（6）收尾工程。審查收尾工程是否屬于已批準(zhǔn)的工程內(nèi)容，并審查預(yù)留費用的真實性。經(jīng)審查的收尾工程，可按估(預(yù))算價或合同價，同時考慮合理的變更因素或預(yù)計變更因素后，列入竣工決算。

10、項目財務(wù)管理及會計核算情況評審的內(nèi)容：

（1）．項目財務(wù)管理和會計核算是否按基建財務(wù)及會計制度執(zhí)行。

（2）．會計賬簿、科目及賬戶的設(shè)置是否符合規(guī)定，項目建設(shè)中的材料、設(shè)備采購等手續(xù)是否齊全，記錄是否完整。，（3）．審查資金使用、費用列支是否符合有關(guān)規(guī)定。

11、竣工財務(wù)決算報表評審的內(nèi)容：（1）．決算報表的編制依據(jù)和方法是否符合國家有關(guān)基本建設(shè)財務(wù)管理的規(guī)定。

（2）．決算報表所列有關(guān)數(shù)字是否齊全、完整、真實，勾稽關(guān)系是否正確。

（3）．竣工財務(wù)決算說明書編制是否真實、客觀，內(nèi)容是否完整。

12、評審中心項目小組對項目竣工決算進行評審時，對項目預(yù)(概)算執(zhí)行情況進行評審。項目預(yù)(概)算執(zhí)行情況評審的主要內(nèi)容是審查項目預(yù)(概)算的執(zhí)行情況和各子項的執(zhí)行情況。

13、項目預(yù)(概)算執(zhí)行情況的審查內(nèi)容包括投資規(guī)模、生產(chǎn)能力、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)用地、建筑面積、主要設(shè)備、配套工程、設(shè)計定員等是否與批準(zhǔn)概算相一致。

項目各子項預(yù)(概)算執(zhí)行情況的審查內(nèi)容包括子項工程有無擅自擴大建設(shè)規(guī)模、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、增加計劃外項目和子項額度相互調(diào)劑使用等行為，以及各項開支是否符合標(biāo)準(zhǔn)。

評審小組還對建設(shè)項目追加概算的過程、原因及其合理性、真實性進行評審。

14、竣工財務(wù)決算評審結(jié)論，經(jīng)財政部門確認后，作為辦理資產(chǎn)交付使用和產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)的依據(jù)。

五、評審小組獲取的項目評審資料的內(nèi)容

(一)項目立項、可研及初步設(shè)計批復(fù)文件及報批資料。(二)全套初步設(shè)計及施工圖紙、設(shè)計變更及簽證、竣工圖紙。(三)隱蔽工程驗收記錄、工程質(zhì)量驗收記錄、施工組織設(shè)計及施 工方案、工程施工總結(jié)、工程設(shè)計總結(jié)。(四)項目監(jiān)理日志及監(jiān)理報告。

(五)工程招標(biāo)、投標(biāo)文件(含工程量清單及招標(biāo)控制價)及評標(biāo)紀(jì)錄。

(六)勘察設(shè)計、監(jiān)理、施工、征地拆遷、設(shè)備購貨合同及協(xié)議。(七)由建設(shè)單位、承建單位、監(jiān)理單位共同確認的設(shè)計變更簽證資料、工程費用索賠資料、隱蔽工程量計算書及確認單、工程預(yù)算書、結(jié)(決)算書。

(八)材料費用資料、主要材料分析表及調(diào)價部分材料計算和結(jié)算依據(jù)。

(九)建設(shè)單位預(yù)付備料款、預(yù)付工程進度款及建設(shè)單位甲供材料設(shè)備明細表。

(十)建設(shè)規(guī)費繳納標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)。(十一)有關(guān)證照。

(十二)投資計劃及預(yù)算下達文件、資金到位資料。

(十三)付款資料、資金使用情況憑證、賬簿，以及工程決算的財務(wù)資料。

(十四)其他有關(guān)資料。

六、投資評審業(yè)務(wù)的基本程序：

(一)根據(jù)省財政廳評審中心下達的評審任務(wù)書要求制定評審計劃。

(二)根據(jù)不同的施工專業(yè)配備具有相關(guān)專業(yè)資質(zhì)的評審小組人 員。

(三)向項目建設(shè)單位提出評審所需的資料清單并對項目實施單位提供的資料進行初審。

(四)進入建設(shè)項目現(xiàn)場勘察，調(diào)查、核實建設(shè)項目的基本情況。全過程跟蹤評審的，定期參加基建工程例會，參與隱蔽工程驗收，抽查現(xiàn)場監(jiān)理簽證的真實性和合理性。

(五)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、定額、規(guī)定逐項進行評審，確定合理的工程造價。

(六)審查項目實施過程中的基建財務(wù)管理及資金使用狀況，合理確定整個建設(shè)周期內(nèi)的投資基建支出情況，與投資概算進行比較分析；

(七)對評審過程中發(fā)現(xiàn)的問題，向項目建設(shè)單位進行核實、取證。必要時開展對外調(diào)查，對項目相關(guān)情況的真實性作進一步核實。(八)向項目建設(shè)單位出具建設(shè)項目投資評審結(jié)論，項目建設(shè)單位應(yīng)對評審結(jié)論提出書面反饋意見。

(九)根據(jù)評審結(jié)論及項目建設(shè)單位的反饋意見，形成評審報告。(十)按規(guī)定時間和程序向省財政廳評審中心匯報審查情況并報送評審報告。如不能按規(guī)定時間完成投資評審任務(wù)的，及時向省財政廳評審中心匯報，并說明原因。

第二章 人員安排計劃

本公司抽調(diào)業(yè)務(wù)能力強、經(jīng)驗豐富的造價工程師組成省財政項目 評審小組。

第四章、負責(zé)人業(yè)績與介紹及相關(guān)證明材料 第五章、進度保證及措施

1、送審資料是否及時、完整，直接影響到評審工作能否正常開展，我們將建立送審資料簽收制度，項目經(jīng)理在接受資料時按送審資料的內(nèi)容進行簽收，對未能提供完整評審資料的及時以書面形式通知相關(guān)單位并記錄在案。

2、項目完成的時間長短往往在各相關(guān)單位的配合上，對消極不配合評審工作的單位，在多次催促仍不主動的，除向評審中心匯報并采取一定措施，并建議在采取一定的經(jīng)濟措施，促進項目評審工作的順利進行。

3、建立項目責(zé)任負責(zé)制，把工程項目是否按期完成作為所有參審人員工作考核的內(nèi)容，并與獎金掛鉤，制定獎懲辦法，從內(nèi)部管理制度上予以保證。

4、在項目評審力量的安排上重點傾斜，選派精干力量共同參加該項目的審核，提高審核工作效率。

5、建立評審工作匯報制度，對審核工作中出現(xiàn)的重大事項，項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人及時溝通，對政策性的問題及時向委托方匯報，共同研究確定解決問題的辦法，及時解決審核過程中遇到的問題。

第六章、跟蹤審查工作標(biāo)準(zhǔn)與要求

（一）嚴(yán)格按省財政投資評審業(yè)務(wù)操作規(guī)程及財政評審中心的委托內(nèi)容及要求進行項目評審。

(二)公司評審小組向被跟蹤評審的建設(shè)項目派出專業(yè)人員作為評審小組現(xiàn)場代表，具體負責(zé)項目的跟蹤審查與監(jiān)督管理工作。(三)現(xiàn)場代表每周必須到建設(shè)項目現(xiàn)場工作一天，同時根據(jù)建設(shè)單位要求或工作需要不定期到現(xiàn)場工作；定期參加基建工程例會，參與隱蔽工程驗收，抽查現(xiàn)場監(jiān)理簽證的真實性和合理性。

(四)現(xiàn)場代表參與項目所有招投標(biāo)活動，列席重要的技術(shù)交底(會審)、設(shè)計變更等會議，根據(jù)基本建設(shè)財政財務(wù)管理要求及時提出意見?，F(xiàn)場代表要認真寫好現(xiàn)場工作日記，記錄參加的會議內(nèi)容和審核工程技術(shù)方案、合同的有關(guān)情況及工作程序等。注意收集審查資料，保證項目審查資料及審查記錄的完整、真實、準(zhǔn)確。

(五)工程建設(shè)中設(shè)計變更、設(shè)備購置調(diào)整和技術(shù)方案重大修改等影響項目投資或發(fā)現(xiàn)建設(shè)單位、施工單位有違反政策制度的事項，評審小組應(yīng)及時向財政部門評審中心匯報，并及時作出處理。(六)評審小組應(yīng)定期向財政部門評審中心匯報項目建設(shè)過程中的執(zhí)行情況。

（七）評審小組應(yīng)按照財政部關(guān)于財政投資評審質(zhì)量控制辦法的要求，實施評審質(zhì)量控制。

1評審小組專業(yè)人員依法開展評審工作，確保人員數(shù)量和專業(yè)技術(shù)力量及時到位。

2跟蹤評審人員按時參加工程例會，及時簽證。3收集整理評審資料，編制完整的評審工作底稿，并經(jīng)相關(guān)專業(yè)評審人員簽字確認。

4概算執(zhí)行情況作詳細分析比較。

5評審結(jié)論客觀公正，建立健全對評審報告的內(nèi)部三級復(fù)核機制。

6建立嚴(yán)格的項目檔案管理制度，完整、準(zhǔn)確、真實地反映和記錄項目評審的情況，做好各類資料的歸集、存檔和保管工作。

（八）評審報告書的標(biāo)準(zhǔn)及要求

1、跟蹤評審月報制度。評審人員(現(xiàn)場代表)要對項目的評審過程進行記錄，并完整保存工作底稿，每月10日前，對項目進展情況、存在的主要問題及處理建議向省財政廳評審中心匯報，同時填報全過程跟蹤評審月報表。如項目評審中涉及需省財政廳協(xié)調(diào)的重大事項，評審小組應(yīng)提前向省財政廳評審中心匯報。

2、重大事項專題報告制度。項目跟蹤管理中涉及工程變更、或其他影響項目投資變動及違反政策等重大事項，評審中心應(yīng)填列全過程跟蹤評審月報表，并附工程量價審核對照表，經(jīng)項目建設(shè)單位簽署意見后報省財政廳處理。

3、項目概、預(yù)、決(結(jié))算評審報告制度。項目概預(yù) 算、工程結(jié)算及竣工決算審查工作完成后，審查機構(gòu)分階段按時向省財政廳評審中心提供完整的審查報告。審查報告應(yīng)做到“依據(jù)充分，敘述清楚、問題明確”。

第七章、項目實施過程中突發(fā)事件處理機制及預(yù)案

本項目的審核按委托單位的要求結(jié)合專業(yè)劃分編制審核作業(yè)計 劃，在實施過程中注重質(zhì)量與進度的統(tǒng)一。按委托單位送審資料的情況，合理安排審核人員，并對所有參加該項目的審核人員進行進行工作交底，明確各自職責(zé)并做好各參審人員的協(xié)調(diào)與配合，項目經(jīng)理定期巡查各參審人員的審核工作的進展情況，有無需要特殊解決的事項，全面掌控審核工作狀況，防止突發(fā)事件的發(fā)生。

1、對審核人員因突發(fā)原因不能按期完成項目審核要有措施，公司內(nèi)部配置預(yù)備造價審核人員，及時處理因突發(fā)原因不能按期完成審核項目的事項。

2、在項目經(jīng)理和技術(shù)負責(zé)人對工程評審的復(fù)審過程中發(fā)現(xiàn)的審核人員非自身業(yè)務(wù)水平造成的審核質(zhì)量問題，在調(diào)查事實真相的基礎(chǔ)上，要重新安排人員進行復(fù)審，針對審核質(zhì)量事件的性質(zhì)按我公司的考核辦法與獎懲制度進行嚴(yán)肅處理。

3、審核進度出現(xiàn)嚴(yán)重滯后情況時，項目經(jīng)理要分析情況是送審資料不完整還是報審單位不配合。如是送審資料的問題及時與委托方商定相關(guān)事宜；若是報送單位配合不積極要協(xié)同委托方在行政上、經(jīng)濟上、法律上采取相應(yīng)措施；同時要做好被審單位因?qū)徍私Y(jié)果不滿意而可能發(fā)生的極端行為的防范，及時掌握被審單位的配合情況和爭議內(nèi)容，加強與業(yè)主的及時溝通，做好思想疏導(dǎo)工作，防止報審單位人員情緒激化，擾亂業(yè)主和審核單位的工作秩序，防止出現(xiàn)極端行為的發(fā)生，并積極制定解決爭議內(nèi)容的辦法和措施。

4、對材料、設(shè)備市場價格波動及政策性調(diào)整等內(nèi)容造價咨詢?nèi)藛T要提前準(zhǔn)備，結(jié)合合同條款、招標(biāo)文件及省、市相關(guān)政策為業(yè)主做 好咨詢方案。

第八章、質(zhì)量控制制度及保證措施、優(yōu)質(zhì)服務(wù)承諾

（一）組織保證

公司及時成立某省政府投資項目評審小組，責(zé)任到人，以法定代表人為總負責(zé)人，項目負責(zé)人具體對項目負責(zé)，其他人員各司其職，從組織上保證項目跟蹤審查的順利實施。

（二）嚴(yán)格按某省財政投資評審業(yè)務(wù)的工作流程開展跟蹤審查（祥見投資評審業(yè)務(wù)的基本程序）

（三）、實行崗位職責(zé)制度（見制度1）

我公司法定代表人及技術(shù)負責(zé)人全面負責(zé)項目的總體質(zhì)量、進度、人員安排等；

部門經(jīng)理負責(zé)項目協(xié)調(diào)、工作安排、人員調(diào)配、質(zhì)量復(fù)核、進度把關(guān)等；

項目負責(zé)人該項目的具體審核工作，對工程量計算、定額套用等具體內(nèi)容負責(zé)；

土建、安裝、市政、裝飾、園林的專業(yè)咨詢?nèi)藛T對其相應(yīng)的專業(yè)負責(zé)；

財務(wù)人員對財務(wù)審核負責(zé)。

（四）實行工程造價會審制度（見制度4）

工程造價咨詢過程中對咨詢項目中的問題，根據(jù)崗位職責(zé)由工程造價咨詢?nèi)藛T提出，經(jīng)工程造價咨詢會審會議討論研究，形成書面會審意見的過程。工程造價咨詢會審，分部門會審和公司會審。

部門經(jīng)理收到項目負責(zé)人的會審單后，對工程造價影響不大且金額較小工程量和單價問題組織部門會審；對工程造價影響較大或金額較大工程量、單價問題和合同問題遞交公司，由公司組織會審。

（五）實行三級復(fù)核制度（見制度3）及工程質(zhì)量控制制度（見制度2）

在總體質(zhì)量上，我公司審核小組受委托方審核小組的全面指導(dǎo)，定期向委托方審核小組匯報情況，發(fā)現(xiàn)問題及時匯總報告，解決問題方法、方式先征求委托方審核小組的意見。

在公司管理上，我公司采取全面質(zhì)量控制程序，組織結(jié)構(gòu)合理，合理配置專業(yè)人員，實行監(jiān)督考核，保證項目的順利、高效、高質(zhì)量地進行。

在技術(shù)上，實行三級復(fù)核制度，在審核過程中，項目經(jīng)理及專業(yè)咨詢?nèi)藛T自核；部門經(jīng)理對業(yè)務(wù)復(fù)核；技術(shù)負責(zé)人對咨詢成果進行審核。主要內(nèi)容為：項目經(jīng)理及專業(yè)咨詢?nèi)藛T復(fù)核工程量計算、子目單價、費用計取、合同文件理解、證據(jù)資料的引用、問題的處理等；部門經(jīng)理復(fù)核審核范圍及深度、合同文件的理解及應(yīng)用、咨詢程序、關(guān)鍵性的數(shù)據(jù)及結(jié)果、分歧意見的解決、問題的處理等；技術(shù)負責(zé)人對初步成果進行糾正和補充、關(guān)鍵數(shù)據(jù)的重點審核、重大問題的解決、對審核風(fēng)險進行重點評估、整體項目的決策等。具體內(nèi)容詳見三級復(fù)核制度。

（六）實行會簽制度

會簽制度分為公司會簽與外部會簽，公司會簽按公司的會審制度及流程開展會簽；外部會簽是根據(jù)項目展開的外部協(xié)調(diào)會簽，主要是與委托單位、建設(shè)單位、施工單位協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題的會簽。

（七）實行審核質(zhì)量考核制度（見制度8）

工程造價咨詢質(zhì)量考核，是指根據(jù)咨詢合同的規(guī)定，按照工程造價咨詢依據(jù)，對工程造價咨詢?nèi)藛T的咨詢行為的規(guī)范性、咨詢成果的準(zhǔn)確性和咨詢客戶滿意度的檢查評判。

咨詢項目組考核由項目負責(zé)人負責(zé)，部門考核由部門經(jīng)理負責(zé)，公司考核由公司負責(zé)人負責(zé)。考核內(nèi)容主要為咨詢資料是否齊全、咨詢工作計劃是否完整、是否已經(jīng)詳閱咨詢資料、是否已經(jīng)實施現(xiàn)場察勘、對合同文件的理解是否準(zhǔn)確、對工程概、預(yù)、結(jié)、決算編制要求或結(jié)算方式的理解是否準(zhǔn)確、工程量計算準(zhǔn)確、單價和種類費用的確定是否符合規(guī)定、是否已經(jīng)全面完成咨詢合同規(guī)定的工作內(nèi)容、工程造價咨詢會審的準(zhǔn)備是否充分、與委托人及有關(guān)利益相關(guān)人的溝通是否準(zhǔn)備充分、態(tài)度謙誠、成效顯著、撰寫工程造價咨詢報告的素材全面等。

（八）實行執(zhí)業(yè)廉政制度（見制度5）

審核小組人員嚴(yán)格執(zhí)行審核的廉政“八不準(zhǔn)”，實行公司內(nèi)部廉政制度，確保審核項目廉政建設(shè)過關(guān)。

（九）咨詢檔案完整、規(guī)范的保證措施

1、嚴(yán)格按各評審中心關(guān)于審核檔案的有關(guān)規(guī)定進行檔案整理，審核過程中就進行檔案記錄，審核完成后及時整理并完整地移交給委托方。

2、項目組長對審核檔案進行復(fù)核檢查，對審核檔案的結(jié)果，計價的依據(jù)，證據(jù)的收集等內(nèi)容一一核對，跟工程造價咨詢檔案的內(nèi)容進行核對，促使檔案的完整、規(guī)范。

3、檔案管理人員對咨詢檔案進行規(guī)范化管理，重點對工作底稿、工作記錄等進行核對，確保檔案的結(jié)論準(zhǔn)確，依據(jù)充分，內(nèi)容完整規(guī)范。

（十）實行工程造價咨詢?nèi)藛T職業(yè)道德制度（見制度6）審核現(xiàn)場人員管理、考勤制度（見制度7）

審核小組人員嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)，執(zhí)行行業(yè)自律性規(guī)定，遵守公開、公正、公平的原則，誠實守信，盡職盡責(zé)。

審核小組人員嚴(yán)格執(zhí)行人員考勤及管理制度，定期匯報現(xiàn)場人員的工作狀況，定期召開項目組成員的協(xié)調(diào)會，主要審核人員的更換先征求委托方的意見等。具體內(nèi)容詳見（制度7）

（十一）、技術(shù)設(shè)備保障措施

1、所有審核工作嚴(yán)格計算機化，審核人員人手一臺手提電腦。

2、審核工作軟件化，工程預(yù)結(jié)算軟件人手一套。

3、測量工具、定額計價工具準(zhǔn)備充分，隨要隨拿。

4、審核結(jié)果及審核內(nèi)容承入電子檔案，移交委托方管理。

（十二）、服務(wù)承諾

1、根據(jù)需要成立評審小組工作組。工作小組服從省財政廳評審中心的領(lǐng)導(dǎo)和指揮；

2、跟蹤審查服務(wù)實行月報制度和季度例會制度。我公司定期向委托方匯報工作開展情況、取得的成績以及有關(guān)報告的主要內(nèi)容。

3、我公司將認真履行合同，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，根據(jù)委托方評審小組的要求開展評審工作，歸集、收取和復(fù)核評審所需的有關(guān)資料。我公司評審小組成員不私下與代建、施工、監(jiān)理等單位交換意見。

4、我公司加強對派出人員的監(jiān)督、管理。按照要求及時做好階段性評審工作。

5、我公司派出人員在與財政評審中心人員一起開展評審工作中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定、評審質(zhì)量要求、評審現(xiàn)場工作紀(jì)律，做到相互溝通和配合。

6、我公司及時完成委托方委托的各項編制及評審工作。

7、建立項目評審記錄和臺帳資料，特別是現(xiàn)場發(fā)生的特殊情況，及時做好跟蹤取證。

8、我公司對項目跟蹤評審行為及評審結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險和法律責(zé)任。

9、我公司項目負責(zé)人及現(xiàn)場跟蹤人員應(yīng)及時了解工程所處階段及進度情況，準(zhǔn)時參加相關(guān)會議。除非經(jīng)委托人同意不得更換項目負責(zé)人及現(xiàn)場跟蹤審計人員。

10、我公司接受送審材料,必須先經(jīng)過委托人的審核確認；與代建、監(jiān)理、施工等單位交換意見，必須事先告知委托方工作組。

11、我公司的財務(wù)評審工作除了應(yīng)招標(biāo)項目的基本要求外，還會做好相關(guān)指導(dǎo)，以滿足委托人及建設(shè)單位達到財務(wù)建帳的要求。

12、所有參與項目評審小組人員會恪守職業(yè)道德、做到廉潔自律。

第九章、與財政投資評審中心之間的協(xié)調(diào)機制

項目評審工作中應(yīng)加強與評審中心進行必要的工作聯(lián)系與溝通，及時向評審中心匯報評審工作進展情況和審查中存在的問題。

1、項目負責(zé)人、現(xiàn)場負責(zé)人及時全面地了解和掌握工作開展情況，加強與評審中心的溝通，并及時向評審中心匯報工作進展情況，推動工作的順利完成。

2、項目負責(zé)人要把握好評審重點，確保評審工作按全過程造價控制計劃的要求全面實施。

3、與委托人交換意見前，要認真聽取相關(guān)單位和部門的意見，對于報告中反映的每項問題都要認真予以核實，并有處理意見。

4、項目實施過程中如發(fā)現(xiàn)問題要及時向評審中心匯報，并將有關(guān)情況及時反饋，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題

5、及時有效地提供評審報告。

第十章、對參加合作的造價、會計咨詢?nèi)藛T的管理

（一）嚴(yán)格執(zhí)行實行崗位職責(zé)制度（見制度1）

我公司法定代表人及技術(shù)負責(zé)人全面負責(zé)項目的總體質(zhì)量、進度、人員安排等；

部門經(jīng)理負責(zé)項目協(xié)調(diào)、工作安排、人員調(diào)配、質(zhì)量復(fù)核、進度把關(guān)等；

項目負責(zé)人該項目的具體審核工作，對工程量計算、定額套用等具體內(nèi)容負責(zé)；

土建、安裝、市政、裝飾、園林的專業(yè)咨詢?nèi)藛T對其相應(yīng)的專業(yè)負責(zé)；

財務(wù)人員對財務(wù)審核負責(zé)。

（二）實行工程造價咨詢?nèi)藛T職業(yè)道德制度（見制度6）審核現(xiàn)場人員管理、考勤制度（見制度7）

審核小組人員嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)，執(zhí)行行業(yè)自律性規(guī)定，遵守公開、公正、公平的原則，誠實守信，盡職盡責(zé)。

審核小組人員嚴(yán)格執(zhí)行人員考勤及管理制度，定期匯報現(xiàn)場人員的工作狀況，定期召開項目組成員的協(xié)調(diào)會，主要審核人員的更換先征求委托方的意見等。具體內(nèi)容詳見（制度7）

（三）實行三級復(fù)核制度（見制度3）及工程質(zhì)量控制制度（見制度2）

在總體質(zhì)量上，我公司審核小組受委托方審核小組的全面指導(dǎo)，定期向委托方審核小組匯報情況，發(fā)現(xiàn)問題及時匯總報告，解決問題方法、方式先征求委托方審核小組的意見。

在公司管理上，我公司采取全面質(zhì)量控制程序，組織結(jié)構(gòu)合理，合理配置專業(yè)人員，實行監(jiān)督考核，保證項目的順利、高效、高質(zhì)量地進行。

在技術(shù)上，實行三級復(fù)核制度，在審核過程中，項目經(jīng)理及專業(yè)咨詢?nèi)藛T自核；部門經(jīng)理對業(yè)務(wù)復(fù)核；技術(shù)負責(zé)人對咨詢成果進行審核。主要內(nèi)容為：項目經(jīng)理及專業(yè)咨詢?nèi)藛T復(fù)核工程量計算、子目單價、費用計取、合同文件理解、證據(jù)資料的引用、問題的處理等；部門經(jīng)理復(fù)核審核范圍及深度、合同文件的理解及應(yīng)用、咨詢程序、關(guān)鍵性的數(shù)據(jù)及結(jié)果、分歧意見的解決、問題的處理等；技術(shù)負責(zé)人對初步成果進行糾正和補充、關(guān)鍵數(shù)據(jù)的重點審核、重大問題的解決、對審核風(fēng)險進行重點評估、整體項目的決策等。具體內(nèi)容詳見三級復(fù)核制度。

（四）實行執(zhí)業(yè)廉政制度（見制度5）審核小組人員嚴(yán)格執(zhí)行審核的廉政“八不準(zhǔn)”，實行公司內(nèi)部廉政制度，確保審核項目廉政建設(shè)過關(guān)。

跟蹤方案【篇10】

學(xué)校疫情防控期間每日體溫檢測制度(試行)為做好疫情期間預(yù)防工作，確保師生生命安全，根據(jù)上級要求，特制定此制度(試行)。

一、疫情期間，各處室、學(xué)院實行每日體溫檢測制度，由專人負責(zé)檢測和收集測溫情況。

二、對體溫檢測異常人員進行信息登記并報備校防疫領(lǐng)導(dǎo)小組，及時先隔離并引導(dǎo)就醫(yī)。

三、檢測人員佩戴手套及口罩，使用紅外額溫計對準(zhǔn)眼眉之間，距離前額中心5cm以內(nèi)位置;若室外溫度偏低，則測量頸部衣服遮蓋處或者手腕至肘關(guān)節(jié)衣服遮蓋處。

四、每次檢測前及檢測完成后使用75%酒精進行全面擦拭消毒。

五、監(jiān)測過程中，對于體溫≥37.3℃的師生：(1)仔細詢問師生是否有武漢旅居、接觸史，若明確無，且身體無嚴(yán)重慢性疾病的，則建議隔離觀察，有異常情況及時去醫(yī)院發(fā)熱門診就醫(yī)。(2)有武漢接觸史的或者本身有嚴(yán)重慢性疾病的，聯(lián)系其家屬，由疫情領(lǐng)導(dǎo)小組安排人員送往醫(yī)院進行檢查，佩戴口罩做好防護同時對接送車輛進行全面消毒，確保安全。

六、各學(xué)院由專人負責(zé)每日登記缺課缺勤學(xué)生，追蹤缺課缺勤原因，并做好記錄;各部門每日登記缺勤教職工，追蹤缺勤原因，并做好記錄。

七、校園大門設(shè)立監(jiān)測點，由保衛(wèi)處負責(zé)，每日配置1-2名保安對進校人員逐一進行核查登記體溫檢測。

八、對體溫檢測超過37.0℃的人員，實行記錄跟蹤，進行復(fù)測。

九、對體溫異常人員(≥37.3℃)，詳細記錄其各項信息，匯總后報防疫領(lǐng)導(dǎo)工作小組。

跟蹤方案【篇11】

跟蹤審計項目負責(zé)人崗位職責(zé)

1、項目負責(zé)人須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場作息要求，工作日須駐現(xiàn)場辦公。遇特殊情況（工地現(xiàn)場需求、項目進度要求、個人原因等）在征得建設(shè)單位同意后請假。周末如有需求需到現(xiàn)場見證、測量等，不得影響施工進度。項目負責(zé)人不得委派無簽字權(quán)的專業(yè)審計人員代替自己駐現(xiàn)場。

2、合同內(nèi)進度款無需跟蹤審計人員簽字，變更備案部分的進度款，項目負責(zé)人需審核材料價格部分，原則上所有材料審核時間不得超過兩個工作日，并對審核結(jié)果負責(zé)。

3、項目負責(zé)人或?qū)I(yè)組組長必須參加由建設(shè)單位組織召開的技術(shù)交底、圖紙會審（含變更圖紙）、工程例會、交竣工驗收等。

4、項目負責(zé)人需配合建設(shè)單位對新增材料（設(shè)備）進行詢價。

5、項目負責(zé)人需全面參與隱蔽工程的驗收工作，對所有隱蔽工程記錄進行復(fù)核、工程量的計量進行復(fù)核。

6、項目負責(zé)人應(yīng)對所負責(zé)項目的隱蔽工程（主要指圖紙之外，結(jié)算審計時通過竣工圖紙難以計算的部分）進行復(fù)測計量，計量工作應(yīng)與監(jiān)理單位同時段進行，但應(yīng)獨立完成，計量結(jié)果直接報建設(shè)單位項目負責(zé)人。

7、負責(zé)審核竣工結(jié)算資料的真實性、完整性（重點審查經(jīng)監(jiān)理確認后的竣工圖是否準(zhǔn)確）。

8、所有工作成果需項目負責(zé)人簽字并加蓋公司項目章。

9、項目現(xiàn)場嚴(yán)格執(zhí)行日報、周報、月報制度，要求圖文并茂。

10、若發(fā)現(xiàn)跟蹤審計人員違反考勤、廉政、進度、成果深度等要求達三次以上，建設(shè)單位有權(quán)要求跟蹤審計單位更換審計人員。

安徽國華建設(shè)工程項目管理有限公司

跟蹤審計崗位職責(zé)

1、認真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行國家的各項方針政策。遵守施工現(xiàn)場各項規(guī)章制度，堅持依法審計、秉公辦事，保質(zhì)保量完成審計任務(wù)。

2、對建設(shè)項目中各部門報送的工程項目竣工結(jié)算審計資料的真實、合規(guī)、完備進行審計。

3、工程審計人員在進行項目審核時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律及政策，認真審閱資料，實地察看施工現(xiàn)場，做好有關(guān)記錄，并留存相應(yīng)的影像資料。

4、在審計結(jié)果的準(zhǔn)確性及審計質(zhì)量經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)進行復(fù)核后，出具工程項目審計報告。

5、參與大型基建、改擴建、維修工程項目的監(jiān)督檢查工作。在審計工作計劃規(guī)定的時間內(nèi)或約定的期限內(nèi)，完成工程項目的審計。

6、按照建設(shè)單位決定參與有關(guān)新開工的基建項目的跟蹤審計。

7、負責(zé)及時了解、收集有關(guān)工程定額、各種費率的動態(tài)及信息，正確理解國家和相關(guān)部門的有關(guān)規(guī)定，做好本職工作；

8、經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，了解現(xiàn)場的實際情況，及時掌握和積累第一手資料，為工程預(yù)、結(jié)算提供技術(shù)支持；

9、負責(zé)對各項建設(shè)工程項目結(jié)算進行審計；

10、加強建設(shè)項目有關(guān)設(shè)計、施工等專業(yè)規(guī)范的學(xué)習(xí)，熟悉各種施工工藝、施工流程，努力提高業(yè)務(wù)能力；

11、及時收集基建市場工程造價情況，提供給施工單位、建設(shè)單位，為最終結(jié)算提供依據(jù)；

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

安徽國華建設(shè)工程項目管理有限公司

建設(shè)項目跟蹤審計各階段需知

在建設(shè)項目開工前階段，跟蹤審計的主要內(nèi)容主要包括：

1、檢查建設(shè)項目的審批文件。包括項目建議書、可行性研究報告、環(huán)境影響評估報告、概算批復(fù)、建設(shè)用地批準(zhǔn)、建設(shè)規(guī)劃及施工許可、環(huán)保及消防批準(zhǔn)、項目設(shè)計及設(shè)計圖審核等文件是否齊全；

2、檢查招投標(biāo)程序及其結(jié)果是否合法、有效；

3、檢查與各建設(shè)項目相關(guān)單位簽訂的合同條款是否合規(guī)、公允，與招標(biāo)文件和投標(biāo)承諾是否一致；

4、檢查征地或拆遷補償費是否符合有關(guān)規(guī)定，有關(guān)評估、計價是否合規(guī)、合理。有無擅自擴大拆遷范圍、提高標(biāo)準(zhǔn)或者降低標(biāo)準(zhǔn)等問題； 在建設(shè)項目施工階段，跟蹤審計的主要內(nèi)容包括：

1、檢查履行合同情況。檢查與建設(shè)項目有關(guān)的單位是否認真履行合同條款，有無違法分包、轉(zhuǎn)包工程。如有變更、增補、轉(zhuǎn)讓或終止情況，應(yīng)檢查其真實性、合法性；

2、檢查項目概算執(zhí)行情況。檢查有無超出批準(zhǔn)概算范圍投資和不按概算批復(fù)的規(guī)定購置自用固定資產(chǎn)，擠占或者虛列工程成本等問題；

3、檢查內(nèi)控制度建立、執(zhí)行情況。檢查建設(shè)單位是否建立健全并執(zhí)行了各項內(nèi)控制度。如工程簽證、驗收制度；設(shè)備材料采購、價格控制、驗收、領(lǐng)用、清點制度；費用支出報銷制度等。應(yīng)督促、指導(dǎo)建立完善的管理制度，保證項目建設(shè)規(guī)范運行、建設(shè)資金合法使用；

4、檢查工程設(shè)計變更、施工現(xiàn)場簽證手續(xù)是否合理、合規(guī)、及時、完整、真實；

5、檢查工程成本核算及賬務(wù)處理是否符合《國有建設(shè)單位會計制度》的要求，是否有利于建設(shè)項目的管理及竣工決算的需要；

6、檢查建設(shè)資金到位情況是否與資金籌集計劃或投資進度相銜接，有無大量資金閑置、或因資金不到位而造成停工待料等損失浪費現(xiàn)象；

7、檢查建設(shè)資金是否?？顚Ｓ谩Ｊ欠癜凑展こ踢M度付款，有無擠占、挪用建設(shè)項目資金等問題。對往來資金數(shù)額較大且長時間不結(jié)轉(zhuǎn)的預(yù)付工程款、預(yù)付備料款要查明原因，防止出現(xiàn)超付工程款現(xiàn)象；

8、檢查建設(shè)單位管理費的計取范圍和標(biāo)準(zhǔn)是否符合有關(guān)規(guī)定，費用支出是否符合“必須、節(jié)約”的原則，有無超出概算控制金額的情況；

9、加強設(shè)備、材料價格控制，尤其要對建設(shè)單位關(guān)聯(lián)企業(yè)所供設(shè)備、材料的價格進行檢查，防止從中加價。對已購設(shè)備、材料因故不能使用的，要分析原因，分清責(zé)任，并督促建設(shè)單位及時處理，避免造成更大的損失；

10、檢查國家、省、市優(yōu)惠政策的落實情況。檢查各級政府給予該項目的優(yōu)惠政策，相關(guān)部門是否貫徹執(zhí)行；建設(shè)單位是否將優(yōu)惠政策全部用于建設(shè)項目上，有無以各種形式轉(zhuǎn)移優(yōu)惠政策從而加大建設(shè)項目成本的情況；

安徽國華建設(shè)工程項目管理有限公司

安徽國華建設(shè)工程項目管理有限公司

跟蹤方案【篇12】

為深入貫徹習(xí)近平總書記重要講話和指示批示精神，全面落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于抓緊抓實抓細常態(tài)化疫情防控工作的決策部署，堅持“外防輸入、內(nèi)防反彈”的總體防控策略，按照“五早六快”的工作要求，突出重點環(huán)節(jié)，強化支撐體系，有力保障人民群眾生命安全和身體健康，有力保障經(jīng)濟社會秩序全面恢復(fù)，結(jié)合我市實際，制定本工作方案。

一、基本原則

（一）預(yù)防為主，科學(xué)防控。把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，抓緊抓實抓細疫情常態(tài)化防控工作，科學(xué)有序開展新冠肺炎疫情分析研判、監(jiān)測報告、疫情處置、病例救治、信息管理等工作。充分發(fā)揮專家作用，堅持中西醫(yī)結(jié)合、中西藥并用，注重運用先進科學(xué)技術(shù)，提高防控水平。

（二）突出重點，精準(zhǔn)防控。根據(jù)疫情防控形勢發(fā)展，堅持分區(qū)分級、突出重點、精準(zhǔn)施策、精細防控，緊盯關(guān)鍵環(huán)節(jié)，補齊短板弱項，進一步加強重點人群、重點場所的管控，著力抓實抓細各項措施，進一步提高疫情防控的精準(zhǔn)性、精確性、有效性。

（三）各司其職，聯(lián)防聯(lián)控。各部門要嚴(yán)格落實主管責(zé)任，強化對各行業(yè)常態(tài)化疫情防控的指導(dǎo)和支持；持續(xù)強化部門間聯(lián)防聯(lián)控，實施統(tǒng)籌調(diào)度，加強協(xié)調(diào)配合，形成防控合力；加強區(qū)域、部門、社區(qū)（村屯）和單位聯(lián)防聯(lián)控，做好信息共享，實現(xiàn)疫情防控閉環(huán)管理。

（四）統(tǒng)籌兼顧，有序防控。統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，將常態(tài)化防控責(zé)任落實到各領(lǐng)域、各環(huán)節(jié)、各責(zé)任人，有力有序推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)提速擴面，加快恢復(fù)生產(chǎn)生活秩序，廣泛發(fā)動群眾，營造全社會支持、參與疫情防控的良好氛圍。

二、具體任務(wù)

（一）完善機制，扎實做好常態(tài)化疫情防控。

1.完善工作運行機制。全面落實常態(tài)化疫情防控責(zé)任，以“外防輸入、內(nèi)防反彈”為防控重點，持續(xù)強化“屬地、部門、單位、個人”四方責(zé)任，完善日常運轉(zhuǎn)與應(yīng)急處置相結(jié)合的工作機制，形成政府、社會組織、企事業(yè)單位和個人共同參與的共建共治共享防控格局。

2.強化聯(lián)防聯(lián)控機制。嚴(yán)格落實屬地管理、部門監(jiān)管、行業(yè)督導(dǎo)、企事業(yè)單位主體責(zé)任，進一步健全完善聯(lián)防聯(lián)控體系，暢通溝通聯(lián)絡(luò)與信息共享渠道，形成橫到邊、縱到底，覆蓋市、區(qū)縣（市）、街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）、社區(qū)（村屯）的四級疫情防控網(wǎng)絡(luò)，實行網(wǎng)格化管理，把疫情防控融入基層綜合治理和經(jīng)濟社會秩序恢復(fù)的各環(huán)節(jié)。

3.強化疫情科學(xué)研判機制。進一步完善專家會商與技術(shù)指導(dǎo)機制，充分發(fā)揮省、市專家在科學(xué)決策、風(fēng)險防范、醫(yī)療救治、社會引導(dǎo)等方面的專業(yè)支撐作用。運用大數(shù)據(jù)等高科技手段，快速有效地收集、研判、核查、處置各類信息，適時開展疫情發(fā)展趨勢分析研判，按照風(fēng)險等級和應(yīng)急響應(yīng)級別，及時調(diào)整和優(yōu)化防控策略，不斷完善疫情防控應(yīng)急預(yù)案和各項配套工作方案。

4.完善核酸檢測保障機制。進一步提升核酸檢測能力，加強核酸檢測人員專業(yè)培訓(xùn)，選用國家批準(zhǔn)、專業(yè)部門廣泛認可的檢測試劑，持續(xù)提升核酸檢測準(zhǔn)確率。積極推進縣域和二級以上醫(yī)療機構(gòu)核酸檢測實驗室建設(shè)，5月底前，80%三級綜合醫(yī)院和4所縣級醫(yī)院具備核酸及抗體檢測能力，全市日檢測能力達到2.5萬人份；6月底前，三級綜合醫(yī)院具備核酸及抗體檢測能力，全市日檢測能力達到3萬人份。建立以市疾控中心和市臨床檢驗中心為核心的新冠肺炎病毒檢測質(zhì)控網(wǎng)絡(luò)，定期開展實驗室質(zhì)量控制，保障檢測質(zhì)量和生物安全。

5.完善重點人群排查機制。對密切接觸者、一般接觸者、境外入沈人員、重點地區(qū)來返沈人員、發(fā)熱門診患者、新住院患者及陪護人員、醫(yī)療機構(gòu)工作人員、口岸檢疫和邊防檢查人員、監(jiān)所工作人員、社會福利養(yǎng)老機構(gòu)工作人員、中小學(xué)教職工、托幼機構(gòu)從業(yè)人員、公交車（含地鐵）司乘人員、出租車網(wǎng)約車駕駛員等重點人群，做到應(yīng)檢盡檢、應(yīng)檢早檢、應(yīng)檢快檢，對其他人群實施愿檢盡檢，最大限度地排除疫情傳播風(fēng)險。具備核酸檢測資質(zhì)的醫(yī)療機構(gòu)或第三方檢測機構(gòu)發(fā)現(xiàn)陽性檢測結(jié)果，要第一時間向上級部門報告。

6.強化信息技術(shù)運用機制。依托全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺，推動落實“健康碼”互通互認、“亮碼通行”，及時將核酸和血清抗體檢測結(jié)果、重點人員等信息共享到“健康碼”數(shù)據(jù)庫，積極推廣“健康碼”進機關(guān)、進企業(yè)、進學(xué)校、進村屯、進社區(qū)、進交通樞紐等，實現(xiàn)掃碼、驗碼市域全覆蓋。

（二）快速反應(yīng)，做好常態(tài)化疫情發(fā)現(xiàn)和應(yīng)急處置。

7.及早發(fā)現(xiàn)病例。加強公共場所體溫檢測，遇到發(fā)熱人員及時引導(dǎo)到就近醫(yī)療機構(gòu)就醫(yī)。加強醫(yī)療機構(gòu)不明原因肺炎監(jiān)測，強化預(yù)檢分診和發(fā)熱門診排查，做到對確診病例、疑似病例、無癥狀感染者的早發(fā)現(xiàn)。

8.按時規(guī)范報告。繼續(xù)加強發(fā)熱病例監(jiān)測和傳染病網(wǎng)絡(luò)直報，各級各類醫(yī)療機構(gòu)發(fā)現(xiàn)新冠肺炎疑似病例、確診病例和無癥狀感染者后，2小時內(nèi)進行網(wǎng)絡(luò)直報，堅決杜絕遲報、瞞報、漏報。

9.快速有效處置。醫(yī)療機構(gòu)要及時采集收治病例的臨床標(biāo)本，檢測機構(gòu)要在12小時內(nèi)反饋實驗室檢測結(jié)果，其中對風(fēng)險人群要在6小時內(nèi)出具核酸檢測結(jié)果。疾控機構(gòu)要持續(xù)加大流行病學(xué)調(diào)查力度，與公安部門共同組建聯(lián)合調(diào)查組，在接到報告后第一時間開展調(diào)查，盡快徹底查明可能的感染源，按照“不放過任何一個疑點、不漏掉任何一個環(huán)節(jié)”的要求，全面快速開展線索排查，規(guī)范流程，提高效率，在8小時內(nèi)完成首次流行病學(xué)調(diào)查。落實早隔離措施，及時對確診病例、疑似病例、無癥狀感染者進行隔離觀察和治療，對無癥狀感染者、密切接觸者實施嚴(yán)格集中隔離醫(yī)學(xué)觀察，對可能的污染場所全面終末消毒。

10.科學(xué)精準(zhǔn)防控。按照“早、快、嚴(yán)、小”的原則，落實早發(fā)現(xiàn)早診斷、快檢測快流調(diào)、嚴(yán)隔離嚴(yán)管控、小范圍小影響的防控措施，做到及時發(fā)現(xiàn)、快速撲滅。依法依規(guī)、科學(xué)劃定防控區(qū)域范圍至最小單元，必要時采取限制人員聚集性活動、封鎖等措施，阻斷傳播鏈條。

11.有效集中救治。各級定點醫(yī)院要做好可疑患者留觀和鑒別診斷工作，確診病例和無癥狀感染者要按規(guī)定轉(zhuǎn)運到市第六人民醫(yī)院隔離治療。繼續(xù)全面落實集中患者、集中專家、集中資源、集中救治的“四集中”原則，及時對確診病例、疑似病例、無癥狀感染者進行隔離治療，堅持中西醫(yī)并重，及時有效全面救治患者，實行“一人一案一策”，最大限度地提高治愈率、降低病亡率?；颊咧斡鲈汉?，按照規(guī)定方案實施隔離觀察和跟蹤管理。

（三）突出重點，抓細重點人群防控常態(tài)化。

12.境外入沈人員防控常態(tài)化。健全完善境外入沈人員從遠端防控、交通運輸、口岸檢疫、分類轉(zhuǎn)運到集中隔離、全面檢測、醫(yī)療救治、社區(qū)管控的管理閉環(huán)，實現(xiàn)從“國門”到“家門”的無縫對接與全鏈條管理，堅決防范境外輸入性病例導(dǎo)致的疫情擴散和蔓延。

13.域外來返沈人員防控常態(tài)化。對重點地區(qū)來返沈的高危人群，堅持聯(lián)防聯(lián)控、群防群控工作機制，利用大數(shù)據(jù)手段，做好人員監(jiān)測、跟蹤、篩查工作。發(fā)揮社區(qū)網(wǎng)格化作用，通過個人主動申報、社區(qū)（村屯）滾動排查、用工單位報告、公安部門社會隨訪和信息推送、交通場站排查等渠道，開展常態(tài)化摸排。來返沈人員應(yīng)主動向所在社區(qū)（村屯）和單位登記，如實報告出行方式、健康狀況等信息，嚴(yán)禁遲報、瞞報、漏報。加強隔離留觀場所常態(tài)化管理，動態(tài)調(diào)整防控措施，鼓勵居民主動監(jiān)督報告，嚴(yán)格排查，不漏一人。

14.公眾自主管控常態(tài)化。積極倡導(dǎo)文明健康生活方式，強化“每個人都是自己健康第一責(zé)任人”，引導(dǎo)公眾養(yǎng)成良好健康生活方式和文明行為習(xí)慣。日常生活中，注意保持1米以上的社交距離，減少非必要的聚集性活動，減少參加聚集性活動的人員，盡量不前往人員聚集場所尤其是密閉場所；做好個人防護，在人員密集的封閉場所、與他人小于1米距離接觸時佩戴口罩；在密閉公共場所工作的醫(yī)務(wù)人員、營業(yè)員、保安員、保潔員、司乘人員、客運場站服務(wù)人員、警察等人員及就醫(yī)人員等要佩戴口罩；養(yǎng)成“一米線”、勤洗手、戴口罩、用公筷等衛(wèi)生習(xí)慣和生活方式；室內(nèi)經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持空氣流通，咳嗽、打噴嚏時注意遮擋；做好個人與家庭成員的健康監(jiān)測，出現(xiàn)可疑癥狀，及時就醫(yī)并主動告知個人旅居史和人員接觸史，主動向社區(qū)和單位報備家庭成員疫情重點地區(qū)旅居史和人員接觸史。

（四）緊盯關(guān)鍵，落實重點機構(gòu)防控常態(tài)化。

15.社區(qū)（村屯）防控常態(tài)化。根據(jù)分區(qū)分級差異化防控原則，科學(xué)研判疫情波及范圍、嚴(yán)重程度、社會影響等，根據(jù)各地區(qū)應(yīng)急響應(yīng)級別和疫情風(fēng)險等級動態(tài)變化，及時調(diào)整完善社區(qū)（村屯）防控策略，進一步細化實化社區(qū)（村屯）防控各項措施。推動防控數(shù)據(jù)向社區(qū)（村屯）推送，防控關(guān)口向社區(qū)（村屯）前移，強化防控網(wǎng)格化管理，建立由社區(qū)（村屯）工作人員、網(wǎng)格員、基層醫(yī)務(wù)人員、公安民警、社會工作者、志愿者等組成的常態(tài)化防控工作隊伍，持續(xù)開展外來人員排查和居（村）民健康監(jiān)測，認真做好組織動員、健康教育、隨訪登記、信息告知、物資準(zhǔn)備、外來人員和重點人員管理、出租房屋和集體宿舍管理等工作，切實把社區(qū)（村屯）防控措施落實到戶到人。著力提高社區(qū)（村屯）防控信息化水平，做到社區(qū)（村屯）常住人口、外來人口和出租房屋底數(shù)清、情況明。層層壓實小區(qū)內(nèi)出租屋、旅館業(yè)、其他場所的房主、業(yè)主、經(jīng)營者的主體責(zé)任，形成群防群控合力，守牢守嚴(yán)疫情防控的社區(qū)（村屯）防線。

16.校園防控常態(tài)化。壓實屬地、學(xué)校、校長、班主任責(zé)任，抓緊抓實抓細學(xué)校疫情防控工作，有序推進各級各類學(xué)校開學(xué)返校，恢復(fù)正常教育教學(xué)秩序。落實“一校一案”，細化完善學(xué)校疫情防控工作方案和應(yīng)急預(yù)案，做好開學(xué)各項準(zhǔn)備，嚴(yán)格執(zhí)行開學(xué)條件核驗制度，堅決守牢“防疫條件不達標(biāo)不開學(xué)”的底線。加強日常防控管理，針對學(xué)生和教職員工及其共同生活居住的家庭成員和相關(guān)人員，開展健康狀況和風(fēng)險接觸信息監(jiān)測，做好重點人群的摸排檢測。做好健康教育宣傳和教室通風(fēng)、消毒等工作。嚴(yán)格落實晨午檢（住宿學(xué)生增加晚檢）、因病缺課（勤）病因追查和登記追蹤等制度，實行教職員工和學(xué)生健康情況日報告、零報告制度。實行校園相對封閉式管理，師生進校門一律核驗身份和檢測體溫。上下學(xué)途中堅持家庭、學(xué)?！皟牲c一線”管理。加強校內(nèi)重點區(qū)域、重點崗位、重點環(huán)節(jié)巡查，控制校內(nèi)人員密度，保持人員安全距離。學(xué)校食堂采取錯峰用餐，單人單座，同向就餐，就餐排隊時與他人保持1米距離，加強餐（飲）具的清潔消毒，重復(fù)使用的餐（飲）具應(yīng)當(dāng)“一人一用一消毒”；學(xué)生宿舍每間居住人數(shù)原則上不超過6人，盡可能減少住宿人員并拉開床位距離；圖書館和實驗室等公共場所實行人員限流。強化應(yīng)急處置，健全學(xué)校發(fā)熱師生送診、定點醫(yī)院就診和核酸檢測綠色通道制度。規(guī)范應(yīng)急處置流程，組織經(jīng)常性演練。組織教育、衛(wèi)生健康、市場監(jiān)管等部門開展常態(tài)化巡檢巡查和指導(dǎo)。健全學(xué)校與家庭、疾控機構(gòu)、醫(yī)療機構(gòu)等聯(lián)動機制，完善校醫(yī)配備，引導(dǎo)學(xué)生家長自覺履行疫情防控義務(wù)，推動社會理解和支持教育復(fù)學(xué)工作。

17.醫(yī)療機構(gòu)防控常態(tài)化。醫(yī)療機構(gòu)要制定完善常態(tài)化疫情防控方案，明確防控組織領(lǐng)導(dǎo)體系、日常防控措施、應(yīng)急處置流程、疫情報告制度、人員梯隊配置、物資配備儲備等；加強預(yù)檢分診和發(fā)熱門診等重點部位、重點環(huán)節(jié)管理，落實分區(qū)管理要求，推廣分時段預(yù)約診療，對入院就診及陪同人員逐一查驗健康碼、檢測體溫，對發(fā)熱患者詳細詢問流行病學(xué)史并做好登記，及時識別發(fā)現(xiàn)疑似或確診患者；加強院內(nèi)感染控制管理，開展新冠肺炎全員專項培訓(xùn)，加強醫(yī)務(wù)人員健康管理和健康監(jiān)測，規(guī)范消毒、隔離和醫(yī)務(wù)人員防護，做好環(huán)境通風(fēng)管理，嚴(yán)格探視和陪護管理，避免交叉感染；密切與屬地疾控機構(gòu)聯(lián)系溝通，確保一旦出現(xiàn)疫情能夠第一時間應(yīng)對處置。加強醫(yī)療機構(gòu)物資準(zhǔn)備，確保醫(yī)療服務(wù)和疫情防控所需的藥品、試劑、防護用品等儲備充足。

18.重點機構(gòu)防控常態(tài)化。落實落細養(yǎng)老院、福利院、精神衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)、監(jiān)管場所等特殊場所的防控措施，制定周密的疫情防控方案和應(yīng)急處置預(yù)案，嚴(yán)防疫情輸入和內(nèi)部擴散。嚴(yán)格人員出入管理，全面實施體溫檢測和健康監(jiān)測，定期開展排查篩查，禁止有可疑癥狀的人員上崗；對新接收人員開展風(fēng)險評估，根據(jù)評估結(jié)果進行隔離觀察和健康篩查。養(yǎng)老機構(gòu)內(nèi)設(shè)醫(yī)務(wù)室、護理站等醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)的，不得超出醫(yī)療許可服務(wù)范圍對外服務(wù)。醫(yī)療機構(gòu)舉辦養(yǎng)老機構(gòu)或與養(yǎng)老機構(gòu)毗鄰的，應(yīng)按照醫(yī)療機構(gòu)分區(qū)管理要求開展交叉感染評估，評估有風(fēng)險的要采取必要的控制措施。精神衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)設(shè)置發(fā)熱病區(qū)和隔離病房，對新入院患者開展核酸檢測。加強日常環(huán)境清潔、消毒通風(fēng)和個人衛(wèi)生防護，做好防控物資儲備。對出現(xiàn)確診病例、疑似病例、無癥狀感染者的區(qū)域，立即開展終末消毒和處置個人物品，全力追蹤密切接觸者并按要求進行集中隔離。

19.復(fù)工復(fù)產(chǎn)防控常態(tài)化。壓實企事業(yè)單位防控主體責(zé)任，按照“誰經(jīng)營誰負責(zé)、誰用人誰負責(zé)”的原則，建立并完善企事業(yè)單位內(nèi)部疫情防控體系，制定防控方案預(yù)案，明確疫情應(yīng)急處置措施和流程，切實做到疫情防控“一企（單位）一策”。指定專人具體負責(zé)本單位疫情防控工作，加強與屬地疾控機構(gòu)、醫(yī)療機構(gòu)聯(lián)系，及時報告疫情情況并配合做好調(diào)查處置。抓好日常防控措施落實，嚴(yán)格實行體溫檢測、健康碼核驗、“一米線”等措施，做好辦公場所、工區(qū)及公共區(qū)域、集體宿舍等較私密空間的通風(fēng)消毒和環(huán)境清潔等工作，做好員工日常健康監(jiān)測與衛(wèi)生管理，對吸煙室等明顯暴露口鼻的非必要場所一律關(guān)閉。加強宣傳培訓(xùn)，做好防疫物資儲備，為員工配備必要的防護用品，指導(dǎo)做好個人防護。實施分區(qū)作業(yè)、食堂分散錯峰就餐，控制會議頻次和規(guī)模，減少人員聚集。設(shè)立隔離觀察區(qū)域，員工出現(xiàn)可疑癥狀要立即報告并隔離，安排就近送醫(yī)。行業(yè)主管部門要切實履行監(jiān)管責(zé)任，制定常態(tài)化的行業(yè)疫情防控措施和監(jiān)督管理制度，將疫情防控工作納入到安全生產(chǎn)管理體系進行部署、考核、指導(dǎo)和監(jiān)控，對落實防控措施不到位的，及時予以指導(dǎo)和糾正，對拒不整改或整改不到位的，依法及時進行處理。

（五）優(yōu)化措施，落細重點場所防控常態(tài)化。

20.“三站一場”管控常態(tài)化。堅持統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體聯(lián)動、精準(zhǔn)施策、高效運轉(zhuǎn)的工作模式，密切各地區(qū)、口岸、機場、航空公司、各單位機場工作專班等有關(guān)方面的協(xié)作配合，嚴(yán)格執(zhí)行信息通報、關(guān)口前移、健康碼查驗、身份認證、體溫檢測、專人引導(dǎo)、分區(qū)安置、“點對點”接送、集中隔離與全天候值守相結(jié)合等防控措施；火車站、汽車站要在出入口醒目位置設(shè)置健康碼查驗指示牌，其中火車站應(yīng)設(shè)置疫情重點地區(qū)人員專用通道和指示牌。出入站時，進行人工或廣播提示，引導(dǎo)乘客出示健康碼、身份證，并嚴(yán)格查驗健康碼、檢測體溫；對查驗發(fā)現(xiàn)的疫情中高風(fēng)險地區(qū)和重點地區(qū)來返沈人員要立即登記備案，引導(dǎo)其通過專用通道進入留觀區(qū)，及時轉(zhuǎn)交至相關(guān)地區(qū)；如有發(fā)熱癥狀，交由衛(wèi)生健康部門派出的醫(yī)務(wù)人員規(guī)范處置。

21.集中醫(yī)學(xué)隔離場所管理常態(tài)化。指定集中隔離點實施“一館一案”，落實“七加強”，即加強人員管控、加強服務(wù)管理、加強消毒防護、加強防疫宣傳、加強心理疏導(dǎo)、加強應(yīng)急處置、加強安全生產(chǎn)；“一報告”，即體溫異常情況報告；“三早”，即早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處置；“兩熟知”，即熟知疾病的傳染病癥狀、特征和預(yù)防措施，熟知所在地傳染病或疑似病人留驗站及醫(yī)院的名稱、地址和聯(lián)系電話；“兩能夠”，即能夠?qū)魅静”憩F(xiàn)癥狀作出大致判斷和及時反應(yīng)，能夠及時履行報告制度并做好現(xiàn)場控制。同時，集中隔離場所要配備足夠的安保力量。

22.公共場所防控措施常態(tài)化。商場、超市、銀行、賓館、酒店、餐飲、洗浴、旅游景點等公共場所要按照相關(guān)技術(shù)指南，嚴(yán)格做好工作人員健康監(jiān)測、環(huán)境清潔、消毒通風(fēng)、人員防護、客流量控制等工作，合理規(guī)劃人員密集場所的人流行進路線和進入場所通道，落實“測溫+健康碼核驗”措施，推廣使用自動化、智能化體溫監(jiān)控和篩查設(shè)備，提高通行效率，減少人群滯留和聚集。商場、超市等要積極推行自助購物、自助結(jié)算，縮短排隊等候時間；住宿經(jīng)營單位要做好疫情重點地區(qū)旅客排查登記和報告工作；公共交通要科學(xué)合理調(diào)配運力，引導(dǎo)乘客間隔就坐、分散就坐，降低人員密度。在嚴(yán)格落實疫情防控措施的前提下，全面開放商場、超市、賓館、餐飲等生活場所；采取預(yù)約、限流等方式，開放公園、旅游景點、運動場所等室外活動場所，圖書館、博物館、美術(shù)館等室內(nèi)場館，以及影劇院、游藝廳等密閉式娛樂休閑場所；可舉辦各類必要的會議、會展活動等；節(jié)假日期間，公園、景區(qū)等公共場所要采取門票預(yù)約、智能引導(dǎo)、分時錯峰、流量管理等方式，科學(xué)分流人群，防范聚集風(fēng)險。

三、保障措施

（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各地區(qū)黨委和政府要落實屬地責(zé)任，主要負責(zé)同志對屬地常態(tài)化疫情防控工作負總責(zé)。各地區(qū)要設(shè)置精簡高效的實體化辦事機構(gòu)，完善日常運轉(zhuǎn)與應(yīng)急處置相結(jié)合的工作機制，堅持依法防控、科學(xué)防控、聯(lián)防聯(lián)控，提升防控和應(yīng)急處置能力，嚴(yán)格落實常態(tài)化防控各項措施要求。著力改進工作作風(fēng)，提高政策執(zhí)行力，堅決杜絕有章不循、弄虛作假，力戒形式主義、官僚主義。

（二）加強財政保障。各級政府要建立與常態(tài)化疫情防控相適應(yīng)的經(jīng)費和物資保障機制，統(tǒng)籌一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算等財政資金及社會捐贈資金，進一步加大經(jīng)費投入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，確保疫情防控期間各項經(jīng)費得到保障、物資供應(yīng)充足。

（三）加強宣傳引導(dǎo)。通過政策解讀、輿論宣傳、專家建議等形式推進防控關(guān)口前移、重心下沉，推動健康防病知識進學(xué)校、進機關(guān)、進企業(yè)、進社區(qū)、進家庭，提高全社會防病意識和防病能力。深入開展愛國衛(wèi)生運動，健全環(huán)境衛(wèi)生管理長效機制，營造干凈整潔的工作生活環(huán)境。加強輿情監(jiān)測研判，健全信息公開發(fā)布制度，主動解疑釋惑，回應(yīng)社會關(guān)切。

（四）加強監(jiān)督問責(zé)。健全完善督查機制，常態(tài)化開展巡查檢查，抓緊查找疫情處置過程中的薄弱環(huán)節(jié)，督促抓好問題整改，及時補齊短板。防止進入常態(tài)化防控后出現(xiàn)麻痹、松勁、厭戰(zhàn)情緒，對履職盡責(zé)不力、失職瀆職，造成后果的，依法依規(guī)嚴(yán)肅追究責(zé)任。

本工作方案印發(fā)后，如相關(guān)政策出現(xiàn)調(diào)整，按照最新文件規(guī)定執(zhí)行。

喜歡《最新跟蹤方案(匯總12篇)》一文嗎？“幼兒教師教育網(wǎng)”希望帶您更加了解幼兒活動方案，同時，yjs21.com編輯還為您精選準(zhǔn)備了跟蹤方案專題，希望您能喜歡！